Постановление Администрации Сургутского района от 30.08.2013 N 3708 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сургутского района и ее критерии"
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2013 г. № 3708
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
И ЕЕ КРИТЕРИИ
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 5 приложения к распоряжению администрации Сургутского района от 26.07.2013 № 212р "О поручении особо важного задания" и в целях эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сургутского района и ее критерии (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Координаторам муниципальных программ обеспечить ежегодное предоставление итоговой информации за отчетный период для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим постановлением в комитет экономического развития администрации Сургутского района.
3. Комитету экономического развития администрации Сургутского района ежегодно на основе информации, предоставленной координаторами, по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществлять подготовку сводного заключения об эффективности реализации муниципальных программ Сургутского района.
4. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление администрации Сургутского района от 19.01.2012 № 112 "Об утверждении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Сургутского района".
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и распространяется на муниципальные программы, разработанные и утвержденные в соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 07.08.2013 № 3407 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Сургутского района".
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Сургутский район.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сургутского района
Д.В.МАКУЩЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации Сургутского района
от 30 августа 2013 года № 3708
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СУРГУТСКОГО РАЙОНА И ЕЕ КРИТЕРИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ Сургутского района и ее критерии (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Сургутского района, утвержденным постановлением администрации Сургутского района от 07.08.2013 № 3407, устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ района (далее - муниципальные программы, муниципальная программа).
1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется комитетом экономического развития администрации Сургутского района (далее - Комитет) на основе информации, предоставленной координатором муниципальной программы по формам согласно приложениям 1, 2, 4 к настоящему Порядку и пояснительной записки.
1.3. Координатор готовит сводную информацию и формы согласно приложениям 1, 2, 4 к настоящему Порядку на основании информации и материалов, предоставленных соисполнителями и участниками муниципальной программы, и направляет в Комитет для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.
1.4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно по итогам их реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения сроков реализации муниципальной программы.
1.5. Пакет документов по оценке эффективности реализации муниципальной программы должен содержать:
- пояснительную записку, включающую: описание итогов реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм; информацию о соблюдении плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства и выполнения капитального ремонта объектов, предусмотренных в программе; причины неосвоения объемов финансирования и невыполнения целевых показателей; меры по повышению эффективности реализации программы в предстоящий период, за исключением муниципальных программ, у которых заканчивается срок реализации;
- анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- отчет о достижении целевых значений показателей реализации муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- отчет о результатах комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Пакет документов предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.
1.6. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился, итоговая информация представляется за весь период ее реализации.
Итоговая информация должна включать информацию о результатах реализации муниципальной программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений показателей результативности.
1.7. Документы, перечисленные в пункте 1.5 настоящего Порядка, координатор муниципальной программы направляет в Комитет в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.
1.8. На основании данных, подготовленных координатором муниципальной программы, и форм согласно приложениям 1, 2, 4 к настоящему Порядку Комитет готовит заключение об эффективности реализации муниципальной программы.
2. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы
2.1. Система определения эффективности реализации муниципальной программы основана на расчете комплексных критериев оценок:
К - комплексный критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ.
Комплексный критерий рассчитывается как сумма частных критериев, определенных путем умножения весового коэффициента на одну из балльных оценок, по формуле:
где:
К - комплексный критерий;
Кi - частный критерий;
Вi - весовой коэффициент;
Оi - балльная оценка;
i - порядковый номер частного критерия.
Комплексная система определения частных критериев и их балльная оценка представлена в приложении 3 к настоящему Порядку.
2.2. В зависимости от полученных оценок рассчитывается комплексный критерий оценки эффективности реализации программ, в соответствии с которой осуществляется ранжирование по следующей шкале:
Численное значение комплексной оценки (К) в баллах
Качественная характеристика эффективности реализации МП
R >= 90
отлично
60 <= R < 90
хорошо
40 < R < 60
удовлетворительно
R < 40
неудовлетворительно
2.3. На основании комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно данным приложения 4 к настоящему Порядку могут быть сделаны следующие выводы:
1) если значение балльной комплексной оценки равно или превышает 90 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "отлично";
2) если значение балльной комплексной оценки находится в интервале от 60 до 90 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "хорошо";
3) если значение балльной комплексной оценки находится в интервале от 40 до 60 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительно";
4) если значение балльной интегральной оценки ниже 40 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "неудовлетворительно".
2.4. Комитет ежегодно направляет на рассмотрение главе района итоговую информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ и в департамент финансов администрации района для определения объемов финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год.
2.5. По итогам рассмотрения итоговой информации об эффективности реализации муниципальных программ в случае, если оценка муниципальной программы низкая, может быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении муниципальной программы.
3. Порядок проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы
3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом на основании информации, предоставленной координатором муниципальной программы за отчетный год.
3.2. Определение эффективности реализации муниципальной программы основано на балльной оценке критериев эффективности реализации программы.
3.3. Критериями эффективности реализации муниципальной программы являются:
- коэффициент эффективности достижения целевых значений показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий (Кц);
- индекс затрат на реализацию программы (Из);
- степень соблюдения плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, выполнения капитального ремонта объектов, предусмотренных в программе (Ci).
3.4. Оценка эффективности реализации программы проводится в два этапа.
3.5. На первом этапе рассчитываются значения критериев эффективности реализации программы:
3.5.1. Коэффициент эффективности достижения целевых значений показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий определяется степенью выполнения показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий с учетом их веса (относительной значимости).
где:
Кц - коэффициент эффективности достижения целевых значений показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий;
Оz - относительное отклонение целевого значения показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий;
Вz - удельный вес показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий (определяется координатором, соисполнителем программы, сумма удельных весов показателей должна быть равна 1);
n - количество показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий.
Оz = (Фz / Пz) x 100 (%),
где:
Оz - относительное отклонение целевого значения показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий;
Фz - фактическое значение показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий с учетом положительного или отрицательного значения динамики;
Пz - плановое значение показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий.
В случае, когда уменьшение значения показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий по годам является положительной динамикой, процент выполнения рассчитывается как соотношение планового значения к фактическому:
Оz = (Пz / Фz) x 100 (%).
Источником информации о плановых значениях показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий является утвержденный вариант программы в последней редакции на дату проведения оценки.
3.5.2. Индекс затрат на реализацию программы определяется следующим образом:
где:
Из - индекс затрат на реализацию программы;
Изк - индекс затрат на реализацию отдельной подпрограммы;
n - количество подпрограмм в муниципальной программе.
Для выявления индекса затрат на реализацию отдельной подпрограммы фактический объем выполненных мероприятий подпрограммы в стоимостном выражении в отчетном году сопоставляется с его плановым значением:
Изк = (ФЗ / ПЗ) x 100 (%),
где:
Изк - индекс затрат на реализацию отдельной подпрограммы;
ФЗ - фактический объем выполненных мероприятий отдельной подпрограммы в стоимостном выражении в отчетном году;
ПЗ - плановый объем финансирования отдельной подпрограммы в отчетном году.
Источником информации о плановом объеме финансирования программы (подпрограммы) является утвержденный вариант программы в последней редакции на дату проведения оценки.
3.5.3. Степень соблюдения плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, выполнения капитального ремонта объектов, предусмотренных в программе, определяется следующим образом:
Сi = (Фi / Пi) x 100 (%),
где:
Сi - степень соблюдения плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, выполнения капитального ремонта объектов;
Фi - количество фактически введенных объектов, объектов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт в отчетном году;
Пi - количество объектов капитального строительства и капитального ремонта, запланированных к вводу в отчетном году.
3.6. На втором этапе на основе полученных результатов определяется балльная оценка критериев эффективности реализации программы и рассчитывается комплексный критерий эффективности реализации программы.
Комплексная система определения частных критериев и их балльная оценка для программ представлена в приложении 3 к настоящему Порядку.
Приложение 1
к Порядку
Анализ
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы ______________________________________
Координатор муниципальной программы ______________________________________
Отчетный период ______________________________________
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Координатор/соисполнитель/участник
Примечания (указать причины неосвоения финансовых средств)
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение, +/-
Муниципальная программа: Цель:
Подпрограмма I (пП) Цель:
Задача 1 (пП I)
Основное мероприятие 1.1.
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района;
- за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие n
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
- за счет других источников (расшифровать)
Задача 2 (пП I)
Основное мероприятие 1.1.
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района за счет средств местного бюджета
- за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие n...
Всего по основным мероприятиям Подпрограммы I
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района за счет средств местного бюджета
- за счет других источников (расшифровать)
Подпрограмма n (пПn) Цель:
Задача 1 (пП n)
Основное мероприятие n
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района
- за счет других источников (расшифровать)
Задача n (пПn)
Основное мероприятие n
Всего по основным мероприятиям Подпрограммы n
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района
- за счет других источников (расшифровать)
Всего по муниципальной программе
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района
- за счет других источников (расшифровать)
Руководитель отраслевого
(функционального органа) _______________ ____________ __________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
Должностное лицо,
ответственное за составление
формы _______________ ____________ __________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
Приложение 2
к Порядку
Отчет
о достижении целевых значений непосредственных и конечных
показателей реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы ______________________________________
Координатор муниципальной программы ______________________________________
Отчетный период ______________________________________
Наименование целевого показателя
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы
Единица измерения
Значение целевого показателя
Примечание (с указанием причин недостижения целевых показателей)
Координатор/соисполнитель/участник
плановое значение
фактическое значение
%
Муниципальная программа
Подпрограмма (пП) 1
основное мероприятие 1 (пП) 1
основное мероприятие 2 (пП) 1
основное мероприятие n (пП) 1
Подпрограмма (пП) 2
основное мероприятие 1 (пП) 2
основное мероприятие 2 (пП) 2
основное мероприятие n (пП) 2
Подпрограмма (пП) n
основное мероприятие 1 (пП) n
основное мероприятие 2 (пП) n
основное мероприятие n (пП) n
Обеспечивающая подпрограмма (ОпП)
основное мероприятие 1 (ОпП)
основное мероприятие 2 (ОпП)
основное мероприятие n (ОпП)
Руководитель отраслевого
(функционального органа) _______________ ____________ __________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
Должностное лицо,
ответственное за составление
формы _______________ ____________ __________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
Приложение 3
к Порядку
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ КРИТЕРИЕВ И ИХ БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА
№ п/п
Формулировка частного критерия
(Кi)
Весовой коэффициент критерия
(Вi)
Градация
Система оценок частных критериев (Оi)
в баллах
1
Коэффициент эффективности достижения целевых значений показателей реализации программы
(Кц)
5,0
плановое значение показателей выполнено более чем на 95%.
В случае недофинансирования степень достижения показателей пропорциональна уровню финансирования
10
плановое значение показателей выполнено на 85% - 95%.
В случае недофинансирования степень достижения показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 10 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% показатели достигнуты как минимум на 70%)
8
плановое значение показателей выполнено на 75% - 85%.
В случае недофинансирования степень достижения показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 15 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80%, показатели достигнуты как минимум на 65%)
6
плановое значение показателей выполнено на 65% - 75%. В случае недофинансирования степень достижения показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 20 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% показатели достигнуты как минимум на 60%)
4
плановое значение показателей выполнено на 50% - 65%. В случае недофинансирования степень достижения показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 40 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% показатели достигнуты как минимум на 40%)
2
плановое значение показателей выполнено менее чем на 50%. В случае недофинансирования степень достижения показателей ниже уровня финансирования более чем на 40 процентных пункта (например, при уровне финансирования 80% показатели достигнуты меньше, чем на 40%)
0
2
Индекс затрат на реализацию программы
(Из)
3,0
значение индекса более 95%
10
значение индекса находится в интервале от 90% до 95%
8
значение индекса находится в интервале от 80% до 90%
6
значение индекса находится в интервале от 60% до 80%
4
значение индекса находится в интервале от 40% до 60%
2
значение индекса менее 40%
0
3
Степень соблюдения плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, проведения капитального ремонта объектов, предусмотренных в программе
(Сi)
2,0
плановый показатель выполнен на 100%
10
в программе не предусмотрено капитальное строительство, капитальный ремонт
10
значение показателя находится в интервале от 80% до 100%
8
значение показателя составляет менее 80%
5
плановые сроки ввода в действие объектов капитального строительства, выполнение капитального ремонта не выдерживались
0
Приложение 4
к Порядку
Отчет
о результатах комплексной оценки эффективности реализации
муниципальной программы
____________________________________________________________
(наименование программы)
за _______________________
(отчетный период)
Координатор __________________________
Соисполнители __________________________
№ частного критерия
(Кi)
Формулировка частного критерия
(его обозначение)
Балльная оценка частного критерия
(Оi)
Результат оценки частного критерия
(Вi x Оi)
1
2
3
...
n
Комплексный критерий оценки программы (К)
Руководитель отраслевого
(функционального органа) -
координатора программы _________________ ____________ _________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
Должностное лицо,
ответственное
за составление формы _________________ ____________ _________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2013 г. № 3708
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
И ЕЕ КРИТЕРИИ
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 5 приложения к распоряжению администрации Сургутского района от 26.07.2013 № 212р "О поручении особо важного задания" и в целях эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сургутского района и ее критерии (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Координаторам муниципальных программ обеспечить ежегодное предоставление итоговой информации за отчетный период для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим постановлением в комитет экономического развития администрации Сургутского района.
3. Комитету экономического развития администрации Сургутского района ежегодно на основе информации, предоставленной координаторами, по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществлять подготовку сводного заключения об эффективности реализации муниципальных программ Сургутского района.
4. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление администрации Сургутского района от 19.01.2012 № 112 "Об утверждении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Сургутского района".
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и распространяется на муниципальные программы, разработанные и утвержденные в соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 07.08.2013 № 3407 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Сургутского района".
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Сургутский район.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сургутского района
Д.В.МАКУЩЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации Сургутского района
от 30 августа 2013 года № 3708
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СУРГУТСКОГО РАЙОНА И ЕЕ КРИТЕРИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ Сургутского района и ее критерии (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Сургутского района, утвержденным постановлением администрации Сургутского района от 07.08.2013 № 3407, устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ района (далее - муниципальные программы, муниципальная программа).
1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется комитетом экономического развития администрации Сургутского района (далее - Комитет) на основе информации, предоставленной координатором муниципальной программы по формам согласно приложениям 1, 2, 4 к настоящему Порядку и пояснительной записки.
1.3. Координатор готовит сводную информацию и формы согласно приложениям 1, 2, 4 к настоящему Порядку на основании информации и материалов, предоставленных соисполнителями и участниками муниципальной программы, и направляет в Комитет для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.
1.4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно по итогам их реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения сроков реализации муниципальной программы.
1.5. Пакет документов по оценке эффективности реализации муниципальной программы должен содержать:
- пояснительную записку, включающую: описание итогов реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм; информацию о соблюдении плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства и выполнения капитального ремонта объектов, предусмотренных в программе; причины неосвоения объемов финансирования и невыполнения целевых показателей; меры по повышению эффективности реализации программы в предстоящий период, за исключением муниципальных программ, у которых заканчивается срок реализации;
- анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- отчет о достижении целевых значений показателей реализации муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- отчет о результатах комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Пакет документов предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.
1.6. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился, итоговая информация представляется за весь период ее реализации.
Итоговая информация должна включать информацию о результатах реализации муниципальной программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений показателей результативности.
1.7. Документы, перечисленные в пункте 1.5 настоящего Порядка, координатор муниципальной программы направляет в Комитет в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.
1.8. На основании данных, подготовленных координатором муниципальной программы, и форм согласно приложениям 1, 2, 4 к настоящему Порядку Комитет готовит заключение об эффективности реализации муниципальной программы.
2. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы
2.1. Система определения эффективности реализации муниципальной программы основана на расчете комплексных критериев оценок:
К - комплексный критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ.
Комплексный критерий рассчитывается как сумма частных критериев, определенных путем умножения весового коэффициента на одну из балльных оценок, по формуле:
где:
К - комплексный критерий;
Кi - частный критерий;
Вi - весовой коэффициент;
Оi - балльная оценка;
i - порядковый номер частного критерия.
Комплексная система определения частных критериев и их балльная оценка представлена в приложении 3 к настоящему Порядку.
2.2. В зависимости от полученных оценок рассчитывается комплексный критерий оценки эффективности реализации программ, в соответствии с которой осуществляется ранжирование по следующей шкале:
Численное значение комплексной оценки (К) в баллах
Качественная характеристика эффективности реализации МП
R >= 90
отлично
60 <= R < 90
хорошо
40 < R < 60
удовлетворительно
R < 40
неудовлетворительно
2.3. На основании комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно данным приложения 4 к настоящему Порядку могут быть сделаны следующие выводы:
1) если значение балльной комплексной оценки равно или превышает 90 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "отлично";
2) если значение балльной комплексной оценки находится в интервале от 60 до 90 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "хорошо";
3) если значение балльной комплексной оценки находится в интервале от 40 до 60 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительно";
4) если значение балльной интегральной оценки ниже 40 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "неудовлетворительно".
2.4. Комитет ежегодно направляет на рассмотрение главе района итоговую информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ и в департамент финансов администрации района для определения объемов финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год.
2.5. По итогам рассмотрения итоговой информации об эффективности реализации муниципальных программ в случае, если оценка муниципальной программы низкая, может быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении муниципальной программы.
3. Порядок проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы
3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом на основании информации, предоставленной координатором муниципальной программы за отчетный год.
3.2. Определение эффективности реализации муниципальной программы основано на балльной оценке критериев эффективности реализации программы.
3.3. Критериями эффективности реализации муниципальной программы являются:
- коэффициент эффективности достижения целевых значений показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий (Кц);
- индекс затрат на реализацию программы (Из);
- степень соблюдения плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, выполнения капитального ремонта объектов, предусмотренных в программе (Ci).
3.4. Оценка эффективности реализации программы проводится в два этапа.
3.5. На первом этапе рассчитываются значения критериев эффективности реализации программы:
3.5.1. Коэффициент эффективности достижения целевых значений показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий определяется степенью выполнения показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий с учетом их веса (относительной значимости).
где:
Кц - коэффициент эффективности достижения целевых значений показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий;
Оz - относительное отклонение целевого значения показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий;
Вz - удельный вес показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий (определяется координатором, соисполнителем программы, сумма удельных весов показателей должна быть равна 1);
n - количество показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий.
Оz = (Фz / Пz) x 100 (%),
где:
Оz - относительное отклонение целевого значения показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий;
Фz - фактическое значение показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий с учетом положительного или отрицательного значения динамики;
Пz - плановое значение показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий.
В случае, когда уменьшение значения показателя реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий по годам является положительной динамикой, процент выполнения рассчитывается как соотношение планового значения к фактическому:
Оz = (Пz / Фz) x 100 (%).
Источником информации о плановых значениях показателей реализации программы, подпрограмм, основных мероприятий является утвержденный вариант программы в последней редакции на дату проведения оценки.
3.5.2. Индекс затрат на реализацию программы определяется следующим образом:
где:
Из - индекс затрат на реализацию программы;
Изк - индекс затрат на реализацию отдельной подпрограммы;
n - количество подпрограмм в муниципальной программе.
Для выявления индекса затрат на реализацию отдельной подпрограммы фактический объем выполненных мероприятий подпрограммы в стоимостном выражении в отчетном году сопоставляется с его плановым значением:
Изк = (ФЗ / ПЗ) x 100 (%),
где:
Изк - индекс затрат на реализацию отдельной подпрограммы;
ФЗ - фактический объем выполненных мероприятий отдельной подпрограммы в стоимостном выражении в отчетном году;
ПЗ - плановый объем финансирования отдельной подпрограммы в отчетном году.
Источником информации о плановом объеме финансирования программы (подпрограммы) является утвержденный вариант программы в последней редакции на дату проведения оценки.
3.5.3. Степень соблюдения плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, выполнения капитального ремонта объектов, предусмотренных в программе, определяется следующим образом:
Сi = (Фi / Пi) x 100 (%),
где:
Сi - степень соблюдения плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, выполнения капитального ремонта объектов;
Фi - количество фактически введенных объектов, объектов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт в отчетном году;
Пi - количество объектов капитального строительства и капитального ремонта, запланированных к вводу в отчетном году.
3.6. На втором этапе на основе полученных результатов определяется балльная оценка критериев эффективности реализации программы и рассчитывается комплексный критерий эффективности реализации программы.
Комплексная система определения частных критериев и их балльная оценка для программ представлена в приложении 3 к настоящему Порядку.
Приложение 1
к Порядку
Анализ
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы ______________________________________
Координатор муниципальной программы ______________________________________
Отчетный период ______________________________________
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Координатор/соисполнитель/участник
Примечания (указать причины неосвоения финансовых средств)
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение, +/-
Муниципальная программа: Цель:
Подпрограмма I (пП) Цель:
Задача 1 (пП I)
Основное мероприятие 1.1.
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района;
- за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие n
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
- за счет других источников (расшифровать)
Задача 2 (пП I)
Основное мероприятие 1.1.
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района за счет средств местного бюджета
- за счет других источников (расшифровать)
Основное мероприятие n...
Всего по основным мероприятиям Подпрограммы I
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района за счет средств местного бюджета
- за счет других источников (расшифровать)
Подпрограмма n (пПn) Цель:
Задача 1 (пП n)
Основное мероприятие n
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района
- за счет других источников (расшифровать)
Задача n (пПn)
Основное мероприятие n
Всего по основным мероприятиям Подпрограммы n
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района
- за счет других источников (расшифровать)
Всего по муниципальной программе
Всего, в том числе:
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
- за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района
- за счет других источников (расшифровать)
Руководитель отраслевого
(функционального органа) _______________ ____________ __________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
Должностное лицо,
ответственное за составление
формы _______________ ____________ __________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
Приложение 2
к Порядку
Отчет
о достижении целевых значений непосредственных и конечных
показателей реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы ______________________________________
Координатор муниципальной программы ______________________________________
Отчетный период ______________________________________
Наименование целевого показателя
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы
Единица измерения
Значение целевого показателя
Примечание (с указанием причин недостижения целевых показателей)
Координатор/соисполнитель/участник
плановое значение
фактическое значение
%
Муниципальная программа
Подпрограмма (пП) 1
основное мероприятие 1 (пП) 1
основное мероприятие 2 (пП) 1
основное мероприятие n (пП) 1
Подпрограмма (пП) 2
основное мероприятие 1 (пП) 2
основное мероприятие 2 (пП) 2
основное мероприятие n (пП) 2
Подпрограмма (пП) n
основное мероприятие 1 (пП) n
основное мероприятие 2 (пП) n
основное мероприятие n (пП) n
Обеспечивающая подпрограмма (ОпП)
основное мероприятие 1 (ОпП)
основное мероприятие 2 (ОпП)
основное мероприятие n (ОпП)
Руководитель отраслевого
(функционального органа) _______________ ____________ __________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
Должностное лицо,
ответственное за составление
формы _______________ ____________ __________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
Приложение 3
к Порядку
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ КРИТЕРИЕВ И ИХ БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА
№ п/п
Формулировка частного критерия
(Кi)
Весовой коэффициент критерия
(Вi)
Градация
Система оценок частных критериев (Оi)
в баллах
1
Коэффициент эффективности достижения целевых значений показателей реализации программы
(Кц)
5,0
плановое значение показателей выполнено более чем на 95%.
В случае недофинансирования степень достижения показателей пропорциональна уровню финансирования
10
плановое значение показателей выполнено на 85% - 95%.
В случае недофинансирования степень достижения показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 10 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% показатели достигнуты как минимум на 70%)
8
плановое значение показателей выполнено на 75% - 85%.
В случае недофинансирования степень достижения показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 15 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80%, показатели достигнуты как минимум на 65%)
6
плановое значение показателей выполнено на 65% - 75%. В случае недофинансирования степень достижения показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 20 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% показатели достигнуты как минимум на 60%)
4
плановое значение показателей выполнено на 50% - 65%. В случае недофинансирования степень достижения показателей ниже уровня финансирования, но не более чем на 40 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% показатели достигнуты как минимум на 40%)
2
плановое значение показателей выполнено менее чем на 50%. В случае недофинансирования степень достижения показателей ниже уровня финансирования более чем на 40 процентных пункта (например, при уровне финансирования 80% показатели достигнуты меньше, чем на 40%)
0
2
Индекс затрат на реализацию программы
(Из)
3,0
значение индекса более 95%
10
значение индекса находится в интервале от 90% до 95%
8
значение индекса находится в интервале от 80% до 90%
6
значение индекса находится в интервале от 60% до 80%
4
значение индекса находится в интервале от 40% до 60%
2
значение индекса менее 40%
0
3
Степень соблюдения плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, проведения капитального ремонта объектов, предусмотренных в программе
(Сi)
2,0
плановый показатель выполнен на 100%
10
в программе не предусмотрено капитальное строительство, капитальный ремонт
10
значение показателя находится в интервале от 80% до 100%
8
значение показателя составляет менее 80%
5
плановые сроки ввода в действие объектов капитального строительства, выполнение капитального ремонта не выдерживались
0
Приложение 4
к Порядку
Отчет
о результатах комплексной оценки эффективности реализации
муниципальной программы
____________________________________________________________
(наименование программы)
за _______________________
(отчетный период)
Координатор __________________________
Соисполнители __________________________
№ частного критерия
(Кi)
Формулировка частного критерия
(его обозначение)
Балльная оценка частного критерия
(Оi)
Результат оценки частного критерия
(Вi x Оi)
1
2
3
...
n
Комплексный критерий оценки программы (К)
Руководитель отраслевого
(функционального органа) -
координатора программы _________________ ____________ _________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
Должностное лицо,
ответственное
за составление формы _________________ ____________ _________________
(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)
------------------------------------------------------------------