АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2013 г. № 2191

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
И МОЛОДЕЖИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА "КОНДИНСКИЕ КАНИКУЛЫ"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

С целью организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в 2013 году, в соответствии со ст. 24 Устава Кондинского района, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Кондинского района от 17 декабря 2012 года № 2148 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах Кондинского района", администрация Кондинского района постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района "Кондинские каникулы" на 2011 - 2013 годы" в новой редакции (приложение).
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение системы программных мероприятий.
3. Постановление администрации Кондинского района от 17 июля 2013 года № 1511 "Об утверждении районной комплексной целевой программы по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района "Кондинские каникулы" на 2011 - 2013 годы" признать утратившим силу.
4. Постановление опубликовать в газете "Кондинский вестник" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы социальной сферы.

Исполняющий обязанности
главы администрации
А.И.УЛАНОВ





Приложение
к постановлению администрации района
от 10 октября 2013 года № 2191

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
"КОНДИНСКИЕ КАНИКУЛЫ" НА 2011 - 2013 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Паспорт долгосрочной целевой программы


Наименование Целевая программа по организации отдыха, оздоровления,
целевой занятости детей, подростков и молодежи Кондинского
программы района "Кондинские каникулы" на 2011 - 2013 годы

Дата утверждения
долгосрочной
целевой
программы
(наименование и
номер
соответствующего
нормативного
акта) <*>

Муниципальный Управление культуры и молодежной политики администрации
заказчик - Кондинского района
координатор
долгосрочной
целевой
программы

Муниципальные Структурные подразделения администрации муниципального
заказчики образования Кондинский район:
долгосрочной управление по физической культуре и спорту;
целевой отдел по здравоохранению;
программы управление образования;
управление культуры и молодежной политики

Цель Создание благоприятных условий жизнедеятельности,
долгосрочной обеспечение прав и законных интересов детей
целевой
программы

Задачи Организовать отдых детей в оздоровительных лагерях с
долгосрочной дневным пребыванием детей.
целевой Организовать отдых и оздоровление детей в
программы оздоровительных учреждениях различных типов.
Создать условия для организации досуга детей и развития
малозатратных форм отдыха.
Обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних
в свободное от учебы время в летний период.
Укрепить материально-техническую базу детских
оздоровительных учреждений.
Обеспечить меры безопасности при организации
оздоровительной кампании и комфортные условия пребывания
в учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей
на территории Кондинского района.
Реализовать меры кадровой политики, направленные на
обеспечение отдыха и оздоровление детей

Ожидаемые Социально-экономический эффект Программы состоит:
непосредственные в создании условий для удовлетворения потребностей
результаты детей, подростков и молодежи в активном и полноценном
реализации отдыхе и оздоровлении, увеличении числа детей и
долгосрочной подростков, охваченных организованными формами отдыха,
целевой оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий
программы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в обеспечении условий для нормальной жизнедеятельности
детей, подростков и молодежи в оздоровительных лагерях;
в соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил,
эпидемиологической и противопожарной безопасности;
профилактике травматизма и предупреждении несчастных
случаев;
в создании максимальных условий для развития творческого
потенциала детей, подростков и молодежи;
в формировании приоритета здорового образа жизни,
нравственных ориентиров;
в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости
подростков, состоящих на профилактическом учете

Сроки реализации 2011 - 2013 годы
долгосрочной
целевой
программы

Перечень
подпрограмм

Объемы и Общая сумма средств программы:
источники план по программе 109356,268 тыс. руб.,
финансирования предусмотрено в программе 109356,268 тыс. руб.,
долгосрочной в том числе:
целевой Окружной бюджет:
программы субсидии на организацию питания детям в лагерях с
дневным пребыванием всего 19557,704 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год - 7749,20 тыс. руб.;
2012 год - 6064,204 тыс. руб.;
2013 год - 5744,30 тыс. руб.;
субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей,
всего: 16033,60 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год - 4642,50 тыс. руб.;
2012 год - 5322,90 тыс. руб.;
2013 год - 9168,20 тыс. руб.
Окружной бюджет (грантовая поддержка) - 90,00 тыс. руб.
Окружной бюджет (строительство) - план 17109,40 тыс.
руб.
бюджет других уровней 11169,0 тыс. руб. (опека);
муниципальный бюджет 37232,894 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год - 11270,499 тыс. руб.;
2012 год - 11032,244 тыс. руб.;
2013 год - 14930,151 тыс. руб.
2013 год план по программе - 14930,151 тыс. руб.
собственные доходы учреждений (в виде родительской
платы) 5063,67 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год - 2709,39 тыс. руб.;
2012 год - 1200,78 тыс. руб.;
2013 год - 1153,50 тыс. руб.

Ожидаемые По предварительным данным, выполнение мероприятий,
конечные намеченных Программой, позволит охватить различными
результаты формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого
реализации досуга не менее 82 процентов в год от общего количества
долгосрочной детей района, в первую очередь находящихся в трудной
целевой жизненной ситуации. Более 82 процентов в год детей и
программы подростков Кондинского района от общего количества детей
(показатели от 6 до 17 лет смогут поправить свое здоровье.
социально-
экономической
эффективности)
----------------
<*> Заполняется
после
утверждения
программы


1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена целевая программа

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей.
Предлагаемая Программа является продолжением программных мероприятий районной комплексной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в 2010 году "Кондинские каникулы", утвержденной решением Думы Кондинского района от 29 декабря 2009 года № 889 "Об утверждении районной комплексной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в 2010 году "Кондинские каникулы", направленной на обеспечение функционирования и развития системы отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи района, формирование основ комплексного решения проблем организации детского отдыха и занятости в каникулярный период. Осуществляемая политика по совершенствованию системы оздоровления и отдыха детей и молодежи в Кондинском районе может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативные правовые акты, разработанные в ходе реализации программы, направленной на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению занятости подростков и молодежи, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья детей, подростков и молодежи во внеучебное время.
По итогам реализации программы оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в 2012 году можно сделать выводы о достижении поставленных задач:
созданы финансово-экономические, организационные, медицинские, социальные и правовые механизмы, обеспечивающие стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время;
созданы условия для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, предупреждения детского травматизма;
созданы условия по предупреждению правонарушений и преступлений среди детей и подростков;
организована временная трудозанятость детей и подростков;
организовано информационно-методическое и профессионально-кадровое обеспечение летнего отдыха;
получили развитие экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления, занятости детей;
организовано максимальное использование базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта и иных организаций района для оздоровления и отдыха детей.
Достигнуты планируемые конечные результаты реализации программы в 2012 году.
Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления во время каникул.
Всего в 2012 году детей от 6 до 17 лет 4417, отдохнули: план 5835 человек, факт 5931 человек, не более 1 раза 3720 человек (85%). 2011 год - детей школьного возраста 4153, отдохнули 6600 человек, из них 3702 человек охвачены одним видом отдыха и оздоровления, что составляет 89% от общего числа детей школьного возраста.
Снижение численности безнадзорных детей в летний период (7 человек).
Трудоустройство подростков, желающих работать в летний период. В период с февраля по сентябрь 2012 года 850 подросткам органами службы занятости населения оказано содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет. При трудоустройстве приоритет отводился подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Впервые в 2012 году организована деятельность отряда главы администрации Кондинского района, отряда главы городского поселения Междуреченский.
Материальная и психолого-педагогическая поддержка детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывалась комплексная психолого-педагогическая поддержка учреждением социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комплексный центр социального обслуживания населения "Фортуна" проведено - 700 консультаций (200 детей).
Расширение спектра предоставляемых детям услуг в каникулярный период посредством участия в оздоровительной кампании всех учреждений социальной сферы района.
Малозатратные формы в учреждениях спорта, образования, культуры, молодежных центрах.
Повышение качества организации отдыха детей и подростков путем совершенствования нормативно-правовой и методической базы, совершенствования кадрового потенциала.
Законодательство автономного округа по организации отдыха и оздоровления детей автономного округа позволило:
расширило контингент детей, привлекаемых к организации видами отдыха, за счет повышения возрастного ценза до 17 лет;
упростило процедуру предоставления путевок детям;
упростило возможность ведения очередности на предоставление путевок для детей и корректирования списков детей, при отказе от предоставляемых путевок.
Улучшение материально-технической базы учреждений, занимающихся летним отдыхом и оздоровлением детей. В течение летней кампании на укрепление материально-технической базы выделено учреждениям социальной сферы 566,145 тыс. руб.
Стабильно низкий в течение 6 лет уровень общей заболеваемости детей.
Отсутствие вспышек инфекционной заболеваемости и пищевых отравлений среди детей в летних оздоровительных учреждениях за последние 6 лет.
Но, в связи с недоступностью некоторых форм отдыха для части населения с небольшим доходом, остро стоит вопрос об обеспечении оздоровления и отдыха детей из малообеспеченных семей, необходимости более полного использования существующих моделей организации детского и молодежного отдыха с использованием новых вариантов этого рода деятельности, разработке и внедрений в широкую практику вариативных программ (в том числе экспериментального характера) по различным направлениям деятельности, апробации инновационных технологий и принципиально новых механизмов взаимодействия между различными субъектами организации отдыха детей и молодежи. Данный вопрос необходимо решать программным методом, финансируя и инновационные формы отдыха. Программный метод позволяет ежегодно разрабатывать:
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;
осуществлять оплату путевок в детские стационарные оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей из бюджета муниципального района.
Программный метод обеспечивает организацию работы по кадровому обеспечению системы отдыха и оздоровления детей и подростков по следующим направлениям:
программно-целевая подготовка с практической реализацией проектов организаторов отдыха детей, подростков и молодежи в учреждении Кондинского района;
адаптация работников, участвующих в организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, к современным технологиям и методикам в этой сфере;
пополнение банка данных кадров - организаторов летнего отдыха различного профиля;
подготовка кадров для работы в лагерях всех типов при проведении семинаров, сборов, организации курсовой подготовки.
Создавая детям, подросткам и молодежи гарантированные, необходимые и достаточные условия целенаправленного полноценного оздоровления, отдыха и занятости в системе эффективной работы организаций различных типов и организационно-правовых форм, будет достигнута устойчивая саморазвивающаяся, безопасная, ориентированная на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сфера оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в летний период 2013 года.

2. Целевые показатели, показатели экономической,
бюджетной и социальной эффективности

Целью реализации программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение прав и законных интересов детей.
Социально-экономический эффект программы состоит:
в создании условий для удовлетворения потребностей детей, подростков и молодежи в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличении числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в обеспечении условий для нормальной жизнедеятельности детей, подростков и молодежи в оздоровительных лагерях;
в соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности;
профилактике травматизма и предупреждении несчастных случаев;
в создании максимальных условий для развития творческого потенциала детей, подростков и молодежи;
в формировании приоритета здорового образа жизни, нравственных ориентиров;
в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на профилактическом учете;
в проведении комплекса работ по строительству спортивного центра, досугового центра, спального корпуса, плоскостных спортивных сооружений, сооружений инженерного обеспечения для улучшения основных технико-экономических, эксплуатационных показателей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра "Юбилейный" для создания оптимальных условий для реализации эффективного активного отдыха и оздоровления детей Кондинского района и других районов автономного округа (увеличение численности детских спальных мест до 160).
По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга не менее 82 процентов в год от общего количества детей района, в первую очередь находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 76 процентов детей и подростков Кондинского района от общего количества детей от 6 до 17 лет ежегодно смогут поправить свое здоровье.
Программа позволит:
организовать отдых и оздоровление не менее 82 процентов детей и подростков Кондинского района ежегодно от общего количества детей от 6 до 18 лет;
организовать отдых и оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;
сократить число безнадзорных детей и детей, совершивших общественно опасные деяния;
увеличить нетрадиционные и малозатратные формы отдыха;
организовать отдых и оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей;
организовать профильные смены муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юбилейный";
организовать отдых и оздоровление детей в выездных лагерях;
оздоровить детей на базе здравоохранения;
трудоустроить на летний период - 850 подростков;
в палаточных лагерях не менее - 410 детей;
в дворовых клубах - 840 детей;
досуг - 44700 посещений.
Методика оценки эффективности Программы:
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы.

Целевые показатели долгосрочной целевой программы
"Кондинские каникулы"


№ Наименование показателей Базовый Значение Целевое
результатов показатель показателя по значение
на начало годам показателя
реализации на момент
программы 2011 2012 2013 окончания
год год год действия
программы

1 Показатели непосредственных 4153 4153 4417 4064
результатов

1.1 Доля детей, охваченных 89 89 85 85
отдыхом и оздоровлением (%),
в том числе:

в лагерях с дневным 35,6 35,6 36,8 41,8
пребыванием детей (%)

в палаточных лагерях (%) 12,4 12,4 11,5 11,8

в оздоровительных учреждениях 11,3 11,3 10,8 12,0
с благоприятными
климатическими условиями (%)

1.2 Доля детей социально 63,3 63,3 65,0 65,0
незащищенных категорий,
охваченных различными формами
отдыха и оздоровления (%), в
том числе:

детей-инвалидов 58,9 58,9 51,0 50,0

детей из малообеспеченных 71,5 71,5 65,0 60,0
семей

детей из многодетных семей 62,1 62,1 85,0 80,0


детей из семей, потерявших 11,0 11,0 14,0 15,0
кормильца

детей, стоящих на учете в 100 100 100 100
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

детей ветеранов боевых 11 11 10,0 10,0
действий

1.3 Количество посещений детьми и 75147 75147 72216 74000
подростками мероприятий в
рамках организации
малозатратных форм отдыха,
организация работы дворовых
клубов (единиц посещений)

1.4 Количество трудоустроенных 850 831 850 850
детей, подростков и молодежи
(чел.)

1.5 Число учреждений, участвующих 38 38 40 34
в организации отдыха и
оздоровления детей,
оснащенных инвентарем и
оборудованием (число
учреждений)

1.6 Число страховых случаев, 3 3 0 0
наступивших при организации
летней оздоровительной
кампании (единиц)

1.7 Количество специалистов, 140 140 25 50
осуществляющих работу с
детьми, повысивших уровень
профессиональной
квалификации (чел.)

2 Показатели конечных
результатов:

2.1 Улучшение показателей
оздоровления детей в ходе
организации детской
оздоровительной кампании:
в детских оздоровительных
учреждениях по итогам летних
оздоровительных смен
(выраженный эффект) (%), 90,0 81,1 95,0 95,0
в лагерях с дневным
пребыванием детей (выраженный
эффект) (%) 90,0 81,0 95,0 95,0

2.2 Доля удовлетворенности детей 100 100 100 100
качеством и доступностью
организации летней
оздоровительной кампании (в
соответствии с мониторингом)
(%)

2.3 Количество детей, находящихся 7 9 2 2
в социально опасном
положении (чел.)


3. Основные мероприятия программы


№ Мероприятия Исполнитель Источник Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) Ожидаемые
программы мероприятия финансирования результаты
программы всего в том числе

2011 г. 2012 г. 2013 г.

План по Предус- План по Предус- План по Предус- План по Предус-
программе мотрено в программе мотрено в программе мотрено в программе мотрено в
бюджете бюджете бюджете бюджете

Цель: Создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение прав и законных интересов детей

Задача 1. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

1.1. Организация питания Управление всего 749,114 749,114 561,340 561,340 187,774 187,774 0,000 0,000 Оплата стоимости
детей в лагерях с культуры и питания детей в
дневным пребыванием молодежной 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 лагерях с дневным
детей политики пребыванием
окружной бюджет - администрации бюджет 551,900 551,900 451,600 451,600 100,300 100,300 0,000 0,000 детей,
2011 г. - 100 Кондинского автономного организованных
детей, района округа уполномоченными
2012 г. - 54 детей, (субсидия) органами по
2013 г. - 0 детей. вопросам
местный бюджет - местный бюджет 25,074 25,074 0,000 0,000 25,074 25,074 0,000 0,000 организации
2012 г. - 6 детей, детской
2013 г. - 0 детей. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 оздоровительной
Организация досуга, кампании
витаминизация внебюджетные 172,140 172,140 109,740 109,740 62,400 62,400 0,000 0,000
источники

1.2. Лагеря с дневным Управление по всего 5078,550 5078,550 1963,950 1963,950 1556,100 1556,100 1558,500 1558,500
пребыванием детей физической
окружной бюджет - культуре и бюджет 4007,430 4007,430 1625,400 1625,400 1128,330 1128,330 1253,700 1253,700
2011 г. - 300 спорту автономного
детей. администрации округа
2012 г. - 270 Кондинского (субсидия)
детей, района
2013 г. - 300 местный бюджет 125,370 125,370 0,000 0,000 125,370 125,370 0,000 0,000
детей.
местный бюджет - внебюджетные 945,750 945,750 338,550 338,550 302,400 302,400 304.800, 304,800
2012 г. - 300 детей источники
2013 г. - 0 детей.
Организация досуга,
витаминизация

1.3. Лагеря с дневным Управление всего 21392,320 21392,320 7718,250 7718,250 6452,320 6452,320 7221,750 7221,750
пребыванием детей образования
окружной бюджет - администрации бюджет 14577,110 14577,110 5401,400 5401,400 4685,110 4685,110 4490,600 4490,600
2011 г. - 1200 Кондинского автономного
детей, района округа
2012 г. - 1090 (субсидия)
детей,
2013 г. - 714 местный бюджет 2664,230 2664,230 874,250 874,250 429,980 429,980 1360,000 1360,000
детей.
местный бюджет - местный бюджет 1249,050 1249,050 0,000 0,000 604,650 604,650 649,200 649,200
2011 г. - 190 (родительская
детей, плата)
2012 г. - 104
детей, внебюджетные 2897,130 2897,130 1442,600 1442,600 732,580 732,580 721,950 721,950
2013 г. - 686 источники
детей.
Организация досуга,
витаминизация

1.4. Лагеря с дневным Администрация всего 263,390 263,390 160,600 160,600 102,790 102,790 0,000 0,000
пребыванием детей - городского
2011 г. - 30 детей, поселения бюджет 210,632 210,632 135,400 135,400 75,232 75,232 0,000 0,000
2012 г. - 18 детей, Мортка автономного
2013 г. - 0 детей. округа
местный бюджет - (субсидия)
2011 г. - 0 детей,
2012 г. - 2 детей, местный бюджет 8,358 8,358 0,000 0,000 8,358 8,358 0,000 0,000
2013 г. - 0 детей.
Организация досуга, внебюджетные 44,400 44,400 25,200 25,200 19,200 19,200 0,000 0,000
витаминизация источники

1.5. Лагеря с дневным Администрация всего 263,390 263,390 160,600 160,600 102,790 102,790 0,000 0,000
пребыванием детей городского
окружной бюджет - поселения бюджет 210,632 210,632 135,400 135,400 75,232 75,232 0,000 0,000
2011 г. - 30 детей, Куминский автономного
2012 г. - 18 детей, округа
2013 г. - 0 детей. (субсидия)
местный бюджет -
2011 г. - 0 детей, местный бюджет 8,358 8,358 0,000 0,000 8,358 8,358 0,000 0,000
2012 г. - 2 детей,
2013 г. - 0 детей внебюджетные 44,400 44,400 25,200 25,200 19,200 19,200 0,000 0,000
Организация досуга, источники
витаминизация

Итого по разделу 1 всего 27746,764 27746,764 10564,740 10564,740 8401,774 8401,774 8780,250 8780,250

бюджет 19557,704 19557,704 7749,200 7749,200 6064,204 6064,204 5744,300 5744,300
автономного
округа
(субсидия)

местный бюджет 2831,390 2831,390 874,250 874,250 597,140 597,140 1360,000 1360,000

местный бюджет 1253,850 1253,850 0,000 0,000 604,650 604,650 649,200 649,200
(родительская
плата)

внебюджетные 4103,820 4103,820 1941,290 1941,290 1135,780 1135,780 1026,750 1026,750
источники

Задача 2. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных типов

2.1. Оплата путевок для Управление всего 3810,000 3810,000 2111,700 2111,700 1698,300 1698,300 0,000 0,000 Организация
одаренных детей от культуры и отдыха и
6 до 18 лет, молодежной бюджет 1501,700 1501,700 1001,700 1001,700 500,000 500,000 0,000 0,000 оздоровления
проявивших политики автономного детей,
способности в сфере администрации округа проживающих в
культуры Кондинского (субвенция) муниципальном
местный бюджет - района образовании,
2011 г. - 60 шт. бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 путем
2012 г. - 48 шт. автономного предоставления
2013 г. - 0 шт. округа путевок в
окружной бюджет - (субсидия) учреждения,
2011 г. - 50 шт. обеспечивающие
2012 г. - 20 шт. местный бюджет 2308,300 2308,300 1110,000 1110,000 1198,300 1198,300 0,000 0,000 отдых и
2013 г. - 0 шт. оздоровление
детей
2.2. Оплата путевок для Управление по всего 2526,000 2526,000 1110,000 1110,000 1416,000 1416,000 0,000 0,000
одаренных детей от физической
6 до 18 лет, культуре и бюджет 750,000 750,000 0,000 0,000 750,000 750,000 0,000 0,000
проявивших спорту автономного
способности в сфере администрации округа
физической культуры Кондинского (субвенция)
и спорта района
местный бюджет - бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 г. - 60 шт. автономного
2012 г. - 32 шт. округа
2013 г. - 0 шт. (субсидия)
окружной бюджет -
2011 г. - 0 шт. местный бюджет 1776,000 1776,000 1110,000 1110,000 666,000 666,000 0,000 0,000
2012 г. - 30 шт.
2013 г. - 0 шт.

2.3. Оплата стоимости всего 74,960 74,960 10,000 10,000 33,760 33,760 31,200 31,200 Повышение
услуг лиц, доступности
сопровождающих бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 услуг,
детей к месту сбора автономного оказываемых детям
организованных округа учреждениями
групп и обратно, и (субвенция) культуры, спорта,
до места нахождения образования,
организации, бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 организация
обеспечивающей автономного досуга детей в
отдых и округа каникулярное
оздоровление детей, (субсидия) время
и обратно,
выделенных по местный бюджет 74,960 74,960 10,000 10,000 33,760 33,760 31,200 31,200
путевкам
Департамента
физической культуры
и спорта Ханты-
Мансийского
автономного округа
- Югры

2.4. Оплата стоимости Управление всего 64,591 64,591 10,142 10,142 29,000 29,000 25,449 25,449
услуг лиц, культуры и
сопровождающих молодежной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
детей к месту сбора политики автономного
организованных администрации округа
групп и обратно, и Кондинского (субвенция)
до места нахождения района
организации, бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
обеспечивающей автономного
отдых и округа
оздоровление детей, (субсидия)
и обратно,
выделенных по местный бюджет 64,591 64,591 10,142 10,142 29,000 29,000 25,449 25,449
путевкам
Департамента
культуры Ханты-
Мансийского
автономного округа
- Югры

2.5. Оплата стоимости всего 8,400 8,400 8,400 8,400 0,000 0,000 0,000 0,000
услуг лиц,
сопровождающих бюджет 8,400 8,400 8,400 8,400 0,000 0,000 0,000 0,000
детей к месту сбора автономного
организованных округа
групп и обратно, и (субвенция)
до места нахождения
организации, бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
обеспечивающей автономного
отдых и округа
оздоровление детей, (субсидия)
и обратно
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.6. Не передвижной всего 528,000 528,000 0,000 0,000 264,000 264,000 264,000 264,000
палаточный лагерь
"Ратоборец" бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
окружной бюджет - автономного
2011 г. - 60 детей округа
местный бюджет - (субсидия)
2012 г. - 60 детей,
2013 г. - 60 детей. местный бюджет 450,000 450,000 0,000 0,000 225,000 225,000 225,000 225,000
Организация досуга,
витаминизация внебюджетные 78,000 78,000 0,000 0,000 39,000 39,000 39,000 39,000
источники

2.7. Полевой палаточный Всего 142,700 142,700 36,700 36,700 106,000 106,000 0,000 0,000
лагерь для детей
группы риска на бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
базе муниципального автономного
учреждения культуры округа
"Районный Учинский (субвенция)
историко-
этнографический бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
музей" автономного
2011 г. - 10 детей, округа
2012 г. - 40 детей. (субсидия)
Организация досуга,
витаминизация местный бюджет 110,000 110,000 30,000 30,000 80,000 80,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(родительская
плата)

внебюджетные 32,700 32,700 6,700 6,700 26,000 26,000 0,000 0,000
источники

2.8. Оплата стоимости Отдел по всего 38,500 38,500 38,500 38,500 0,000 0,000 0,000 0,000
услуг лиц, здравоохранению
медицинского администрации бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
сопровождения детей Кондинского автономного
к месту сбора района округа
организованных (субсидия)
групп и обратно, и
до места нахождения местный бюджет 38,500 38,500 38,500 38,500 0,000 0,000 0,000 0,000
организации,
обеспечивающей внебюджетные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
отдых и источники
оздоровление детей,
и обратно

2.9. Оплата путевок для Управление всего 8045,500 8045,500 1167,000 1167,000 1673,900 1673,900 5204,600 5204,600
детей от 6 до 18 образования
лет, для администрации бюджет 2922,400 2922,400 625,500 625,500 1048,900 1048,900 1248,000 1248,000
оздоровления и Кондинского автономного
отдыха за пределами района округа
Кондинского района (субвенция)
2011 г. - 30 шт.
2012 г. - 67 шт. местный бюджет 5123,100 5123,100 541,500 541,500 625,000 625,000 3956,600 3956,600
2013 г. - 158 шт.
внебюджетные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
источники

2.10. Оплата стоимости всего 74,000 74,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,000 74,000
услуг лиц,
медицинского бюджет 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000
сопровождения детей автономного
к месту сбора округа
организованных (субвенция)
групп и обратно, и
до места нахождения местный бюджет 70,000 70,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 70,000
организации,
обеспечивающей внебюджетные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
отдых и источники
оздоровление детей,
и обратно

2.11. Оплата стоимости всего 132,000 132,000 25,000 25,000 9,250 9,250 98,562 98,562
услуг лиц,
сопровождающих бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
детей к месту сбора автономного
организованных округа
групп и обратно, и (субвенция)
до места нахождения
организации, бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
обеспечивающей автономного
отдых и округа
оздоровление детей, (субсидия)
и обратно
местный бюджет 132,000 132,000 25,000 25,000 9,250 9,250 98,562 98,562

2.12. Организация отдыха всего 21604,800 21604,800 6316,800 6316,800 6048,000 6048,000 9240,000 9240,000
детей в
стационарном бюджет 13940,200 13940,200 3000,000 3000,000 3024,000 3024,000 7916,200 7916,200
детском автономного
оздоровительном округа
центре на (субвенция)
территории
Кондинского района местный бюджет 7395,800 7395,800 3048,000 3048,000 3024,000 3024,000 1323,800 1323,800
320 детей.
Организация досуга внебюджетные 268,800 268,800 268,800 268,800 0,000 0,000 0,000 0,000
источники

Организация питания всего 1032,900 1032,900 1032,900 1032,900 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 912,900 912,900 912,900 912,900 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 120,000 120,000 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000
источники

Содержание всего 328,000 328,000 328,000 328,000 0,000 0,000 0,000 0,000
оборудования,
инвентаря, внебюджетные 328,000 328,000 328,000 328,000 0,000 0,000 0,000 0,000
хозяйственные нужды источники

2.13. Палаточный всего 374,450 374,450 165,200 165,200 90,000 90,000 119,250 119,250
(нестационарный)
лагерь "Парусный местный бюджет 315,000 315,000 135,000 135,000 90,000 90,000 90,000 90,000
остров" п.
Междуреченский, 45 внебюджетные 59,450 59,450 30,200 30,200 0,000 0,000 29,250 29,250
детей источники

2.14. Палаточный всего 225,900 225,900 86,400 86,400 60,000 60,000 79,500 79,500
(нестационарный)
"Туристический местный бюджет 192,000 192,000 72,000 72,000 60,000 60,000 60,000 60,000
семейный лагерь",
80 человек внебюджетные 33,900 33,900 14,400 14,400 0,000 0,000 19,500 19,500
источники

2.15. Палаточный всего 499,200 499,200 220,200 220,200 120,000 120,000 159,000 159,000
(нестационарный)
лагерь "Шаим" п. местный бюджет 420,000 420,000 180,000 180,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Назарово, 60 детей
местный бюджет 79,200 79,200 40,200 40,200 0,000 0,000 39,000 39,000
(родительская
плата)

2.16. Палаточный всего 374,350 374,350 165,100 165,100 90,000 90,000 119,250 119,250
(нестационарный)
лагерь "Конда" п. местный бюджет 315,000 315,000 135,000 135,000 90,000 90,000 90,000 90,000
Кондинское, 45
детей местный бюджет 59,350 59,350 30,100 30,100 0,000 0,000 29,250 29,250
(родительская
плата)

2.17. Кадетский всего 279,000 279,000 0,000 0,000 120,000 120,000 159,000 159,000
палаточный
(нестационарный) местный бюджет 240,000 240,000 0,000 0,000 120,000 120,000 120,000 120,000
лагерь п.
Междуреченский, 60 внебюджетные 39,000 39,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000 39,000
детей источники

2.18. Санаторно-курортное Отдел по опеке всего 11169,000 11169,000 4633,000 4633,000 6536,000 6536,000 0,000 0,000
лечение детей, и
оставшихся без попечительству бюджет 11169,000 11169,000 4633,000 4633,000 6536,000 6536,000 0,000 0,000
попечения администрации автономного
родителей, 75 детей Кондинского округа
района (субсидия)

Итого по разделу 2 всего 51332,973 51332,973 17465,042 17465,042 18294,210 18294,210 15573,721 15573,721

бюджет 19126,700 19126,700 4635,600 4635,600 5322,900 5322,900 9168,200 9168,200
автономного
округа
(субвенция)

бюджет 11169,000 11169,000 4633,000 4633,000 6536,000 6536,000 0,000 0,000
автономного
округа
(субвенция)
(опека)

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
автономного
округа
(субсидия)

местный бюджет 19938,873 19938,873 7358,042 7358,042 6370,310 6370,310 6210,521 6210,521

местный бюджет 138,550 138,550 70,300 70,300 0,000 0,000 68,250 68,250
(родительская
плата)

внебюджетные 959,850 959,850 768,100 768,100 65,000 65,000 126,750 126,750
источники

Задача 3. Создание условий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха

3.1. Программа летнего Управление всего 66,459 66,45459 20,000 20,000 5,000 5,000 41,459 41,459 Организация
чтения 5000 культуры и работы в клубах
посещений молодежной местный бюджет 25,000 25,000 20,000 20,000 5,000 5,000 41,549 41,549 по месту
политики жительства, на
3.2. Программа клуба администрации всего 180,000 180,000 80,000 80,000 20,000 20,000 80,000 80,000 базе молодежных
инициативной Кондинского клубов,
молодежи "Страна района местный бюджет 180,000 180,000 80,000 80,000 20,000 20,000 80,000 80,000 организация и
Юниленд", 3500 проведение
посещений досуговых
программ,
3.3. Программа всего 20,000 20,000 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 фестивалей
этнотуристического
проекта "Выходной в местный бюджет 20,000 20,000 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000
мансийской
деревне", 200
посещений (в 2011
году бюджет главный
распорядитель
бюджетных средств)

3.4. Организация всего 70,000 70,000 20,000 20,000 30,000 30,000 20,000 20,000
малозатратных форм
досуга, в том местный бюджет 70,000 70,000 20,000 20,000 30,000 30,000 20,000 20,000
числе: клубы по
интересам, кружки,
хобби-классы,
досуговые клубы для
детей, творческие
мастерские,
лаборатории 36000
посещений

3.5. Гастроли творческих всего 50,000 50,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000
коллективов
муниципального местный бюджет 50,000 50,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Совершенствование
учреждения культуры форм организации
"Районный дворец досуга детей в
культуры и искусств каникулярный
"Конда" период, развитие
малозатратных
3.6. Районный конкурс всего 120,000 120,000 0,000 0,000 20,000 20,000 100,000 100,000 форм отдыха и
вариативных оздоровления на
программ в сфере местный бюджет 120,000 120,000 0,000 0,000 20,000 20,000 100,000 100,000 территории
летнего отдыха, муниципального
оздоровления, образования
занятости молодежи Кондинский район
и подростков

3.7. Организация работы всего 20,000 20,000 0,000 0,000 20,000 20,000 0,000 0,000
дворовых клубов
местный бюджет 20,000 20,000 0,000 0,000 20,000 20,000 0,000 0,000

3.8. Районный фестиваль всего 100,000 100,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000
закрытия летнего
сезона (молодежные местный бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000
трудовые отряды,
слет дворовых
площадок)

3.9. Расходы досуга Отдел по всего 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000
детей в лечебно- здравоохранению
профилактических администрации местный бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000
учреждениях Кондинского
муниципального района
образования

3.10. Районный конкурс Управление по всего 30,000 30,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000
вариативных физической
программ в сфере культуре и местный бюджет 30,000 30,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000
летнего отдыха, спорту
оздоровления, администрации
занятости молодежи Кондинского
и подростков района

3.11. Районный фестиваль всего 30,000 30,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000
закрытия летнего
сезона (молодежные местный бюджет 30,000 30,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000
трудовые отряды,
слет дворовых
площадок)

3.12. Летняя школа Управление всего 50,000 50,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000
авиамоделизма образования
администрации местный бюджет 50,000 50,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Кондинского
3.13. Экскурсионные района всего 223,080 223,080 100,000 100,000 59,400 59,400 63,680 63,680
выезды по
историческим и местный бюджет 223,080 223,080 100,000 100,000 59,400 59,400 63,680 63,680
памятным местам
2011 г. - 36 детей,
2012 г. - 18 детей,
2013 г. - 30 детей

3.14. Проведение районных всего 78,000 78,000 78,000 78,000 0,000 0,000 0,000 0,000
соревнований "Школа
безопасности" местный бюджет 78,000 78,000 78,000 78,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по разделу 3 всего 1137,539 1137,539 478,000 478,000 204,400 204,400 455,139 455,139

местный бюджет 1137,539 1137,539 478,000 478,000 204,400 204,400 455,139 455,139

Задача 4. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время в летний период

4.1. Содействие в Управление всего 4927,610 4927,610 0,000 0,000 2427,600 2427,600 2500,010 2500,010 Организация
создании временных культуры и временной
рабочих мест для молодежной занятости
несовершеннолетних политики подростков в
в летний период. администрации летний период
Организация Кондинского
молодежных трудовых района местный бюджет 4927,610 4927,610 0,000 0,000 2427,60 2427,600 2500,010 2500,010
отрядов районным
центром молодежных
инициатив
"Ориентир" 750
подростков. Отряд
главы администрации
- 100 подростков

4.2. Содействие в Управление по всего 2055,000 2055,000 2055,000 2055,000 0,000 0,000 0,000 0,000
создании временных физической
рабочих мест для культуре и местный бюджет 2055,000 2055,000 2055,000 2055,000 0,000 0,000 0,000 0,000
несовершеннолетних спорту
в летний период. администрации
Организация Кондинского
молодежных трудовых района
отрядов районным
центром молодежных
инициатив
"Ориентир"

Итого по разделу 4 всего 6982,610 6982,610 2055,000 2055,000 2427,600 2427,600 2500,010 2500,010

местный бюджет 6982,610 6982,610 2055,000 2055,000 2427,600 2427,600 2500,010 2500,010

Задача 5. Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений

5.1. Укрепление Отдел по всего 141,500 141,500 41,500 41,500 100,000 100,000 0,000 0,000
материально- здравоохранению
технической базы администрации местный бюджет 141,500 141,500 41,500 41,500 100,000 100,000 0,000 0,000
лечебно- Кондинского
профилактических района
учреждений

5.2. Укрепление Управление всего 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000
материально- образования
технической базы администрации местный бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000
лагерей дневного Кондинского
пребывания детей района

5.3. Укрепление всего 1332,713 1332,713 0,000 0,000 0,000 0,000 1332,713 1332,713
материально-
технической базы местный бюджет 1332,713 1332,713 0,000 0,000 0,000 0,000 1332,713 1332,713
детского
оздоровительного
учреждения на
территории
Кондинского района
(центр "Юбилейный")

5.4. Укрепление всего 106,100 106,100 6,100 6,100 100,000 100,000 0,000 0,000
материально-
технической базы местный бюджет 106,100 106,100 6,100 6,100 100,000 100,000 0,000 0,000
автогородка

5.5. Укрепление всего 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 90,000
материально-
технической базы бюджет 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 90,000
стационарного автономного
палаточного лагеря округа
"Мит-Ущ" (грантовая
поддержка)

5.6. Строительство Муниципальное всего 18009,400 18009,400 0,000 0,000 0,000 0,000 18009,400 18009,400
(реконструкция) учреждение
объектов, Управление бюджет 17109,400 17109,400 0,000 0,000 0,000 0,000 17109,400 17109,400
предназначенных для капитального автономного
размещения детских строительства округа
загородных Кондинского (строительство)
оздоровительных района
учреждений (центр местный бюджет 900,000 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000 900,000
"Юбилейный)

5.7. Укрепление Управление по всего 340,900 340,900 0,000 0,000 134,000 134,000 206,900 206,900
материально- физической
технической базы культуре и местный бюджет 340,900 340,900 0,000 0,000 134,000 134,000 206,900 206,900
лагерей дневного спорту
пребывания детей на администрации
базе учреждений Кондинского
физической культуры района
и спорта

5.8. Укрепление Управление всего 478,794 478,794 0,000 0,000 228,794 228,794 250,000 250,000
материально- культуры и
технической базы молодежной местный бюджет 478,794 478,794 0,000 0,000 228,794 228,794 250,000 250,000
непередвижного политики
палаточного лагеря администрации
"Ратоборец" Кондинского
района
5.9. Укрепление всего 3,100 3,100 0,000 0,000 3,100 3,100 0,000 0,000
материально-
технической базы местный бюджет 3,100 3,100 0,000 0,000 3,100 3,100 0,000 0,000
лагерей дневного
пребывания детей на
базе учреждений
культуры

Итого по разделу 5 всего 20389,013 20389,013 47,600 47,600 565,894 565,894 20389,013 20389,013

бюджет 17109,400 17109,400 0,000 0,000 0,000 0,000 17109,400 17109,400
автономного
округа
(строительство)

местный бюджет 3189,613 3189,613 47,600 47,600 565,894 565,894 3189,613 3189,613

Задача 6. Обеспечение мер безопасности при организации оздоровительной кампании и создание комфортных условий пребывания в учреждениях, обеспечивающих отдых
и оздоровление детей на территории Кондинского района

6.1. Акарицидная Управление всего 24,000 24,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0,000 0,000 Обеспечение
обработка культуры и безопасности
территорий лагерей молодежной местный бюджет 24,000 24,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0,000 0,000 отдыха детей на
с дневным политики территории
пребыванием детей администрации муниципального
Кондинского образования и за
6.2. Акарицидная района всего 40,000 40,000 16,000 16,000 24,000 24,000 0,000 0,000 его пределами
обработка
территорий полевого местный бюджет 40,000 40,000 16,000 16,000 24,000 24,000 0,000 0,000
палаточного лагеря
и на базе районного
Учинского историко-
этнографического
музея

6.3. Акарицидная всего 88,000 88,000 0,000 0,000 40,000 40,000 48,000 48,000
обработка
территории местный бюджет 88,000 88,000 0,000 0,000 40,000 40,000 48,000 48,000
непередвижного
палаточного лагеря
"Ратоборец"

6.4. Страхование жизни и всего 8,257 8,257 8,257 8,257 0,000 0,000 0,000 0,000
здоровья детей в
лагерях с дневным бюджет 4,400 4,400 4,400 4,400 0,000 0,000 0,000 0,000
пребыванием, автономного
палаточном лагере, округа
групп детей, (субвенция)
выезжающих за
пределы района местный бюджет 3,857 3,857 3,857 3,857 0,000 0,000 0,000 0,000


6.5. Страхование жизни и Управление по всего 1,540 1,540 0,000 0,000 1,540 1,540 0,000 0,000
здоровья детей в физической
лагерях с дневным культуре и местный бюджет 1,540 1,540 0,000 0,000 1,540 1,540 0,000 0,000
пребыванием, спорту
палаточном лагере, администрации
групп детей, Кондинского
выезжающих за района
пределы района

6.6. Акарицидная всего 240,000 240,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
обработка
территорий лагерей местный бюджет 240,000 240,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
с дневным
пребыванием детей

6.7. Акарицидная Управление всего 440,778 440,778 171,450 171,450 100,000 100,000 169,328 169,328
обработка образования
территорий лагерей администрации местный бюджет 440,778 440,778 171,450 171,450 100,000 100,000 169,328 169,328
с дневным Кондинского
пребыванием детей района

6.8. Акарицидная всего 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
обработка
территорий центра местный бюджет 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Юбилейный

6.9. Страхование жизни и всего 11,210 11,210 6,500 6,500 4,710 4,710 0,000 0,000
здоровья детей в
лагерях с дневным бюджет 2,500 2,500 2,500 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000
пребыванием, автономного
палаточном лагере, округа
групп детей, (субвенция)
выезжающих за
пределы района местный бюджет 8,710 8,710 4,000 4,000 4,710 4,710 0,000 0,000

Итого по разделу 6 всего 953,785 953,785 394,207 394,207 262,250 262,250 297,328 297,328

бюджет 6,900 6,900 6,900 6,900 0,000 0,000 0,000 0,000
автономного
округа
(субвенция)

местный бюджет 946,885 946,885 394,207 394,207 262,250 262,250 297,328 297,328

Задача 7. Реализация мер кадровой политики, направленной на обеспечение отдыха и оздоровления детей

Участие Управление всего 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 Повышение
специалистов в образования квалификации
обучающих семинарах администрации местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 специалистов-
и совещаниях Кондинского организаторов
организаторов района оздоровительной
оздоровления, кампании детей
отдыха, занятости муниципального
детей (50 человек) образования
Кондинский район

Итого по разделу 7 всего 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000

местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000

Всего по программе всего 109356,268 109356,268 31004,589 31004,589 30156,128 30156,128 48195,551 48195,551

бюджет 19133,600 19133,600 4642,500 4642,500 5322,900 5322,900 9168,200 9168,200
автономного
округа
(субвенция)

бюджет 11169,000 11169,000 4633,000 4633,000 6536,000 6536,000 0,000 0,000
автономного
округа
(субвенция)

бюджет 19557,704 19557,704 7749,200 7749,200 6064,204 6064,204 5744,300 5744,300
автономного
округа
(субсидия)

бюджет 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 90,000
автономного
округа
(грантовая
поддержка)

бюджет 17109,400 17109,400 0,000 0,000 0,000 0,000 17109,400 17109,400
автономного
округа
(строительство)

местный бюджет 35840,495 35840,495 11200,199 11200,199 10427,594 10427,594 14212,701 14212,701

местный бюджет 1392,400 1392,400 70,300 70,300 604,650 604,650 717,450 717,450
(родительская
плата)

внебюджетные 5063,670 5063,670 2709,390 2709,390 1200,780 1200,780 1153,500 1153,500
источники

В том числе:

ИТОГО 109356,268 109356,268 31004,589 31004,589 30156,128 30156,128 48195,551 48195,551

Инвестиции в объекты всего 18009,400 18009,400 0,000 0,000 0,000 0,000 18009,400 18009,400
государственной и
муниципальной бюджет 17109,400 17109,400 0,000 0,000 0,000 0,000 17109,400 17109,400
собственности автономного
округа
(строительство)

местный бюджет 900,000 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000 900,000

Прочие расходы всего 91346,868 91346,868 31004,589 31004,589 30156,128 30156,128 30186,151 30186,151

бюджет 19133,600 19133,600 4642,500 4642,500 5322,900 5322,900 9168,200 9168,200
автономного
округа
(субвенция)

бюджет 19557,704 19557,704 7749,200 7749,200 6064,204 6064,204 5744,300 5744,300
автономного
округа
(субсидия)

бюджет 90,000 90,00 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 90,000
автономного
округа
(грантовая
поддержка)

бюджет 11169,000 11169,000 4633,000 4633,000 6536,000 6536,000 0,000 0,000
автономного
округа
(субвенция)

местный бюджет 34940,494 34940,494 11200,199 11200,199 10427,594 10427,594 13312,701 13312,701

местный бюджет 1392,400 1392,400 70,300 70,300 604,650 604,650 717,450 717,450
(родительская
плата)

внебюджетные 5063,970 5063,670 2709,390 2709,390 1200,780 1200,780 1153,500 1153,500
источники

В ТОМ ЧИСЛЕ

ИТОГО 109356,268 109356,268 31004,589 31004,589 30156,128 30156,128 48195,551 48195,551

Управление образования всего 57495,113 57495,113 17736,900 17736,900 14927,580 14927,580 24830,633 24830,633
администрации Кондинского
района бюджет 16869,100 16869,100 3628,000 3628,000 4072,900 4072,900 9168,200 9168,200
автономного
округа
(субвенция)

бюджет 14577,110 14577,110 5401,400 5401,400 4685,110 4685,110 4490,600 4490,600
автономного
округа
(субсидия)

бюджет 90,000 90,00 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 90,000
автономного
округа
(грантовая
поддержка)

местный бюджет 20820,023 20820,223 6433,200 6433,200 4832,340 4832,340 9554,683 9554,683

местный бюджет 1392,400 1392,400 70,300 70,300 604,650 604,650 717,450 717,450
(родительская
плата)

внебюджетные 3746,280 3746,280 2204,000 2204,000 732,580 732,580 809,700 809,700
источники

Управление культуры и всего 11499,025 11499,025 2954,539 2954,539 5165,568 5165,568 3378,918 3378,918
молодежной политики
администрации Кондинского бюджет 1514,500 1514,500 1014,500 1014,500 500,000 500,000 0,000 0,000
района автономного
округа
(субвенция)

бюджет 551,900 551,900 451,600 451,600 100,300 100,300 0,000 0,000
автономного
округа
(субсидия)

местный бюджет 9149,785 9149,785 1371,999 1371,999 4437,868 4437,868 3339,918 3339,918

местный бюджет
(родительская
плата)

внебюджетные 282,840 282,840 116,440 116,440 127,400 127,400 39,000 39,000
источники

Управление по физической всего 10376,950 10376,950 5278,950 5278,950 3221,400 3221,400 1876,600 1876,600
культуре и спорту
администрации Кондинского бюджет 750,000 750,000 0,000 0,000 750,000 750,000 0,000 0,000
района автономного
округа
(субвенция)

бюджет 4007,430 4007,430 1625,400 1625,400 1128,330 1128,330 1253,700 1253,700
автономного
округа
(субсидия)

местный бюджет 4673,770 4673,770 3315,000 3315,000 1040,670 1040,670 318,100 318,100

местный бюджет
(родительская
плата)

внебюджетные 945,750 945,750 338,550 338,550 302,400 302,400 304,000 304,800
источники

Отдел по здравоохранению всего 280,000 280,000 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000
администрации Кондинского
района бюджет
автономного
округа
(субвенция)

местный бюджет 280,000 280,000 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000

внебюджетные
источники

Отдел по опеке и всего 11169,000 11169,000 4633,000 4633,000 6536,000 6536,000 0,000 0,000
попечительству
администрации Кондинского бюджет 11169,000 11169,000 4633,000 4633,000 6536,000 6536,000 0,000 0,000
района автономного
округа
(субвенция)

Муниципальное учреждение всего 18009,400 18009,400 0,000 0,000 0,000 0,000 18009,400 18009,400
Управление капитального
строительства Кондинского бюджет 17109,400 17109,400 0,000 0,000 0,000 0,000 17109,400 17109,400
района автономного
округа
(строительство)

местный бюджет 900,000 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000 900,000

Администрация городского всего 263,390 263,390 160,600 160,600 102,790 102,790 0,000 0,000
поселения Мортка
бюджет 210,632 210,632 135,400 135,400 75,232 75,232 0,000 0,000
автономного
округа
(субсидия)

местный бюджет 8,358 8,358 0,000 0,000 8,358 8,358 0,000 0,000

внебюджетные 44,400 44,400 25,200 25,200 19,200 19,200 0,000 0,000
источники

Администрация городского всего 263,390 263,390 160,600 160,600 102,790 102,790 0,000 0,000
поселения Куминский
бюджет 210,632 210,632 135,400 135,400 75,232 75,232 0,000 0,000
автономного
округа
(субсидия)

местный бюджет 8,358 8,358 0,000 0,000 8,358 8,358 0,000 0,000

внебюджетные 44,400 44,400 25,200 25,200 19,200 19,200 0,000 0,000
источники

ИТОГО ПРОГРАММА по всего 109356,268 109356,268 31004,589 31004,589 30156,128 30156,128 48195,551 48195,551
структурам
муниципальное 18009,400 18009,400 0,000 0,000 0,000 0,000 18009,400 18009,400
учреждение
Управление
капитального
строительства
Кондинского
района

Образование 57495,113 57495,113 17736,900 17736,900 14927,580 14927,580 24830,633 24830,633

Культура 11499,025 11499,025 2954,539 2954,539 5165,568 5165,568 3378,918 3378,918

Спорт 10376,950 10376,950 5278,950 5278,950 3221,400 3221,400 1876,600 1876,600

Опека 11169,000 11169,000 4633,000 4633,000 6536,000 6536,000 0,000 0,000

Здравоохранение 280,000 280,000 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Поселения 526,780 526,780 321,200 321,200 205,580 205,580 0,000 0,000


4. Обоснование ресурсного обеспечения программы


Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет бюджета муниципального района при участии внебюджетных источников и бюджета округа в части предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время в части стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в части предоставления путевок, которые включены в объемы финансирования целевой долгосрочной программы "Дети Югры" на 2011 - 2013 годы.
При организации финансирования детского отдыха необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.
Общая сумма средств программы: план по программе 109356,268 тыс. руб., предусмотрено в программе 109356,268 тыс. руб., в том числе:
Окружной бюджет:
субсидии на организацию питания детям в лагерях с дневным пребыванием всего: 19557,704 тыс. руб.,
в том числе:
2011 г. - 7749,20 тыс. руб.;
2012 г. - 6064,20 тыс. руб.;
2013 г. - 5744,30 тыс. руб.;
субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей всего: 19133,60 тыс. руб., в том числе:
2011 г. - 4642,50 тыс. руб.;
2012 г. - 5322,90 тыс. руб.;
2013 г. - 9168,20 тыс. руб.;
бюджет автономного округа (грантовая поддержка) - 90,00 тыс. руб.;
бюджет других уровней 11169,0 тыс. руб. (опека);
муниципальный бюджет 37232,894 тыс. руб.;
в том числе:
2011 г. - 11270,499 тыс. руб.;
2012 г. - 11 032,244 тыс. руб.;
2013 г. - 14930,151 тыс. руб.
План по программе на 2013 г. - 14930,151 тыс. руб.:
собственные доходы учреждений (в виде родительской платы) 5063,67 тыс. руб.,
в том числе:
2011 г. - 2709,39 тыс. руб.;
2012 г. - 1200,78 тыс. руб.
План по программе на 2013 г. - 1153,50 тыс. руб.
Окружной бюджет - 17109,40 (строительство).
План по программе на 2013 г. - 17109,40 тыс. руб.

5. Механизм реализации программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района, которой определяются формы и методы управления реализацией Программы.
Муниципальный заказчик - координатор целевой программы направляет в комитет по экономической политике администрации Кондинского района отчет о ходе ее реализации и использовании финансовых средств.
Отчет предоставляется по форме, определенной комитетом по экономической политике администрации Кондинского района, в следующие сроки:
до 2-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя;
ежегодно до 20-го числа каждого месяца, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя.
В адрес муниципального заказчика - координатора целевой программы отчет предоставляется муниципальными заказчиками до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
Отчет о ходе реализации целевой программы и использовании финансовых средств должен содержать информацию:
о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники);
о выполнении сетевых графиков;
о ходе реализации мероприятий целевой программы и использовании финансовых средств;
о ходе размещения заказов и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);
о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;
о результатах реализации целевой программы и достигнутом при этом эффекте за отчетный период;
о причинах невыполнения программных мероприятий;
о соответствии фактических показателей реализации целевой программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их недостижения;
о необходимости корректировки целевой программы (с указанием обоснований) и о ходе ее проведения.


------------------------------------------------------------------