Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.04.2013 N 375 "О ведомственной целевой Программе "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2013 г. № 375
О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
С целью осуществления полномочий Администрации города Ханты-Мансийска в сфере культуры, руководствуясь распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 23.07.2010 № 239-р "О порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период", постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 № 1417 "О целевых программах города Ханты-Мансийска":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.
Глава Администрации
города Ханты-Мансийска
М.П.РЯШИН
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.04.2013 № 375
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
г. Ханты-Мансийск, 2013 г.
I. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование Ведомственная целевая программа "Библиотечное обслуживание
программы населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы"
Наименование Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
органа
Администрации
города Ханты-
Мансийска
(субъекта
бюджетного
планирования)
Правовое Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от
обоснование 15.01.2013 № 3-р "О разработке ведомственной целевой
для разработки программы "Библиотечное обслуживание населения города
целевой Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы";
программы распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от
23.07.2010 № 239-р "О порядке составления проекта бюджета
города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и
плановый период";
постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 14.12.2012 № 1417 "О целевых программах города Ханты-
Мансийска"
Цели и задачи Цель: Создание эффективной системы библиотечного
программы обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально
полный, свободный доступ к информации и расширение спектра
культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых
услуг населению.
Задачи:
1. Создание условий для организации эффективной системы
библиотечного обслуживания населения;
2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек города Ханты-Мансийска
Сроки 2013 - 2015 годы
реализации
программы
Объемы Общий объем финансирования на реализацию программы
финансирования составляет 129540,0 тыс. рублей.
программы Распределение финансирования по годам:
2013 год - 41156,0 тыс. рублей;
2014 год - 43114,0 тыс. рублей;
2015 год - 45270,0 тыс. рублей
Ожидаемые Повышение востребованности, доступности и качества
конечные библиотечных услуг.
результаты Качественное улучшение состояния библиотечных фондов,
реализации гарантированное их пополнение новыми документами в
программы соответствии с нормативами в целях наиболее полного
(показатели удовлетворения запросов пользователей
социально-
экономической
эффективности)
II. Характеристика задачи, решение которой осуществляется
путем реализации ведомственной целевой программы
2.1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках ведомственной целевой программы (далее - Программа).
Настоящая Программа разработана с целью обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения", утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.11.2012 № 342-р. Оказывает муниципальную услугу муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система".
Согласно данным годового информационно-статистического отчета в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на 01.01.2011 на территории города Ханты-Мансийска действуют 33 библиотеки разных ведомств, услугами которых пользуются 46589 читателей.
Ресурсной базой реализации настоящей Программы являются общедоступные библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система": Детская библиотека и 5 филиалов, обслуживающих как детское, так и взрослое население.
Основная задача, стоящая перед муниципальными библиотеками, - обеспечение свободного доступа населения города к информации и знаниям.
2.2. Описание уровня оказания муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги:
№ Наименование показателя Ед. изм. Значения показателя
2010 2011 2012
г. г. г.
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
1. Ресурсное обеспечение библиотеки Кол-во 121093 123516 132566
единиц фонда
2. Обновляемость библиотечного фонда % 1,4 2 7,3
(прирост книжного фонда)
3. Количество обоснованных жалоб на кол-во жалоб 0 0 0
качество оказываемых услуг
4. Оснащение здания оборудованием и % 100 100 100
мебелью
5. Обеспеченность квалифицированными кол-во 21 21 21
специалистами специалистов
с высшим
образованием
Показатели, характеризующие состав, объем оказываемой муниципальной
услуги
1. Число посещений пос. 80521 99009 106938
2. Число зарегистрированных читателей чел. 11385 13342 14959
3. Количество выданных документов ед. 221876 241993 255198
4. Количество проведенных мероприятий ед. 323 370 428
по активизации чтения
В целом достигнутые объемные показатели оказания муниципальной услуги являются достаточными.
Деятельность муниципальных библиотек характеризуется сравнительным ростом основных показателей, стабильностью читательской активности и интенсивностью чтения, увеличением количества массовых мероприятий, призванных, прежде всего, поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.
В течение 2011 года все библиотеки подключены к ресурсам Интернет, проведена единая локальная сеть, завершена автоматизация рабочих мест специалистов библиотек.
Основные процессы функционирования библиотек: учет библиотечного фонда, формирование электронного каталога, базы данных читателей и книговыдачи автоматизирует интегрированная расширяемая библиотечно-информационная система "ИРБИС".
Библиотеки ведут работу по созданию электронных информационных ресурсов, в том числе сводных электронных каталогов и баз данных.
На базе Детской библиотеки пятый год действует Центр общественного доступа, удовлетворяющий информационные потребности населения, предоставляя доступ к ресурсам Интернет, справочно-поисковые системы "Консультант+", "Рубрикон".
В целях автоматизации библиотечных процессов, предоставления услуг в электронном виде, а также выполнения нормативов объема пополнения и прироста книжных фондов в соответствии с законодательством в 2011 году принята долгосрочная целевая программа "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы".
В работе с читателями используются различные формы работы: беседы, обзоры, литературные гостиные, вечера и т.д. Работают литературные клубы для разных возрастных категорий населения: "Сибирячок", "Хочу все знать", "Муравейка", "Интересные встречи", "Уют", "От всей души", кукольный театр "Кукляндия".
Вместе с тем анализ деятельности муниципальных библиотек показал несоответствие между запросами и потребностями населения в литературе и информации, с одной стороны, и ресурсами библиотек, с другой.
Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности. Фонд МБУ "Городская централизованная библиотечная система" на сегодняшний день составляет 132566 экземпляров. Книгообеспеченность жителей города (фонд библиотек/число пользователей) составляет 9,2 экземпляров. Среднестатистический показатель по России - 16,5 экземпляров. Комплектование фондов осуществляется из двух источников: городской и федеральный бюджет. Но выделяемых средств явно недостаточно, так как из года в год не выполняются нормативы прироста книжного фонда (3% от фонда в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 № 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры") и норматив объема пополнения книжного фонда (250 изданий на 1000 жителей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063). Норматив прироста книжного фонда был выполнен только в 2010 и в 2012 годах в связи с комплектованием книжного фонда вновь сданных в эксплуатацию библиотечных филиалов в районе Учхоза и по улице Мичурина.
Данная Программа призвана решить вопросы развития библиотечного дела в городе, опираясь на ключевые моменты, требующие первоочередного и стабильного финансирования и административной поддержки.
III. Основные цели и задачи, сроки реализации
ведомственной целевой программы
Цель:
Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально полный, свободный доступ к информации и расширение спектра культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг населению.
Задачи:
1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения.
2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Ханты-Мансийска.
Сроки реализации: 2013 - 2015 годы.
IV. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
№ Мероприятия Программы Финансовые затраты на
п/п реализацию, тыс. рублей
всего в том числе:
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Цель: Создание эффективной системы библиотечного обслуживания,
способной обеспечить гражданам максимально полный, свободный доступ к
информации и расширение спектра культурно-просветительских,
интеллектуально-досуговых услуг населению
Задача 1. Создание условий для организации эффективной системы
библиотечного обслуживания населения
1. Обеспечение деятельности 124362,0 39430,0 41388,0 43544,0
муниципального бюджетного учреждения
"Городская централизованная
библиотечная система"
Итого по задаче 1 124362,0 39430,0 41388,0 43544,0
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек города Ханты-Мансийска
1. Комплектование библиотечных 5178,0 1726,0 1726,0 1726,0
фондов
Итого по задаче 2 5178,0 1726,0 1726,0 1726,0
Всего по Программе 129540,0 41156,0 43114,0 45270,0
Объем финансовых средств на реализацию Программы утвержден решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.12.2012 № 327-V РД. Программные мероприятия предусматривают затраты на содержание штата сотрудников, здания, укрепление материально-технической базы учреждения, обеспечение социально-экономических гарантий работников, комплектование библиотечных фондов в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 № 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (ежегодный прирост библиотечного фонда - не менее 3% от имеющегося фонда).
V. Перечень показателей ведомственной целевой программы
№ Наименование показателей Базовый Значения показателя Целевое
п/п результатов показатель по годам значение
на начало показателя
реализации 2013 2014 2015 на момент
Программы г. г. г. окончания
действия
Программы
Показатели непосредственных результатов
1. Рост количества 14750 15800 16750 17950 17950
зарегистрированных
пользователей (число
зарегистрированных
пользователей)
2. Рост книговыдачи (число 252000 263000 268000 310000 310000
книговыдачи)
3. Рост числа посещений 108000 116500 117500 130000 130000
Показатели конечных результатов
1. Обновляемость книжного 3 3 3 3 9
фонда (ежегодный прирост
фонда)
VI. Механизм реализации ведомственной целевой программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Администрации города Ханты-Мансийска.
Управление ходом реализации Программы осуществляет управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Управление). Управление несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами местного самоуправления.
Управление выполняет задачи:
разработка проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Программы;
подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;
корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) на муниципальные нужды, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами целевой программы.
Оценка эффективности Программы осуществляется Управлением по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. По результатам мониторинга реализации Программы могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.
Реализация мероприятий Программы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Городская централизованная библиотечная система". Исполнитель Программы несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2013 г. № 375
О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
С целью осуществления полномочий Администрации города Ханты-Мансийска в сфере культуры, руководствуясь распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 23.07.2010 № 239-р "О порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период", постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 № 1417 "О целевых программах города Ханты-Мансийска":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.
Глава Администрации
города Ханты-Мансийска
М.П.РЯШИН
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.04.2013 № 375
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
г. Ханты-Мансийск, 2013 г.
I. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование Ведомственная целевая программа "Библиотечное обслуживание
программы населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы"
Наименование Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
органа
Администрации
города Ханты-
Мансийска
(субъекта
бюджетного
планирования)
Правовое Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от
обоснование 15.01.2013 № 3-р "О разработке ведомственной целевой
для разработки программы "Библиотечное обслуживание населения города
целевой Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы";
программы распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от
23.07.2010 № 239-р "О порядке составления проекта бюджета
города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и
плановый период";
постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 14.12.2012 № 1417 "О целевых программах города Ханты-
Мансийска"
Цели и задачи Цель: Создание эффективной системы библиотечного
программы обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально
полный, свободный доступ к информации и расширение спектра
культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых
услуг населению.
Задачи:
1. Создание условий для организации эффективной системы
библиотечного обслуживания населения;
2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек города Ханты-Мансийска
Сроки 2013 - 2015 годы
реализации
программы
Объемы Общий объем финансирования на реализацию программы
финансирования составляет 129540,0 тыс. рублей.
программы Распределение финансирования по годам:
2013 год - 41156,0 тыс. рублей;
2014 год - 43114,0 тыс. рублей;
2015 год - 45270,0 тыс. рублей
Ожидаемые Повышение востребованности, доступности и качества
конечные библиотечных услуг.
результаты Качественное улучшение состояния библиотечных фондов,
реализации гарантированное их пополнение новыми документами в
программы соответствии с нормативами в целях наиболее полного
(показатели удовлетворения запросов пользователей
социально-
экономической
эффективности)
II. Характеристика задачи, решение которой осуществляется
путем реализации ведомственной целевой программы
2.1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках ведомственной целевой программы (далее - Программа).
Настоящая Программа разработана с целью обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения", утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.11.2012 № 342-р. Оказывает муниципальную услугу муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система".
Согласно данным годового информационно-статистического отчета в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на 01.01.2011 на территории города Ханты-Мансийска действуют 33 библиотеки разных ведомств, услугами которых пользуются 46589 читателей.
Ресурсной базой реализации настоящей Программы являются общедоступные библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система": Детская библиотека и 5 филиалов, обслуживающих как детское, так и взрослое население.
Основная задача, стоящая перед муниципальными библиотеками, - обеспечение свободного доступа населения города к информации и знаниям.
2.2. Описание уровня оказания муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги:
№ Наименование показателя Ед. изм. Значения показателя
2010 2011 2012
г. г. г.
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
1. Ресурсное обеспечение библиотеки Кол-во 121093 123516 132566
единиц фонда
2. Обновляемость библиотечного фонда % 1,4 2 7,3
(прирост книжного фонда)
3. Количество обоснованных жалоб на кол-во жалоб 0 0 0
качество оказываемых услуг
4. Оснащение здания оборудованием и % 100 100 100
мебелью
5. Обеспеченность квалифицированными кол-во 21 21 21
специалистами специалистов
с высшим
образованием
Показатели, характеризующие состав, объем оказываемой муниципальной
услуги
1. Число посещений пос. 80521 99009 106938
2. Число зарегистрированных читателей чел. 11385 13342 14959
3. Количество выданных документов ед. 221876 241993 255198
4. Количество проведенных мероприятий ед. 323 370 428
по активизации чтения
В целом достигнутые объемные показатели оказания муниципальной услуги являются достаточными.
Деятельность муниципальных библиотек характеризуется сравнительным ростом основных показателей, стабильностью читательской активности и интенсивностью чтения, увеличением количества массовых мероприятий, призванных, прежде всего, поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.
В течение 2011 года все библиотеки подключены к ресурсам Интернет, проведена единая локальная сеть, завершена автоматизация рабочих мест специалистов библиотек.
Основные процессы функционирования библиотек: учет библиотечного фонда, формирование электронного каталога, базы данных читателей и книговыдачи автоматизирует интегрированная расширяемая библиотечно-информационная система "ИРБИС".
Библиотеки ведут работу по созданию электронных информационных ресурсов, в том числе сводных электронных каталогов и баз данных.
На базе Детской библиотеки пятый год действует Центр общественного доступа, удовлетворяющий информационные потребности населения, предоставляя доступ к ресурсам Интернет, справочно-поисковые системы "Консультант+", "Рубрикон".
В целях автоматизации библиотечных процессов, предоставления услуг в электронном виде, а также выполнения нормативов объема пополнения и прироста книжных фондов в соответствии с законодательством в 2011 году принята долгосрочная целевая программа "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы".
В работе с читателями используются различные формы работы: беседы, обзоры, литературные гостиные, вечера и т.д. Работают литературные клубы для разных возрастных категорий населения: "Сибирячок", "Хочу все знать", "Муравейка", "Интересные встречи", "Уют", "От всей души", кукольный театр "Кукляндия".
Вместе с тем анализ деятельности муниципальных библиотек показал несоответствие между запросами и потребностями населения в литературе и информации, с одной стороны, и ресурсами библиотек, с другой.
Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности. Фонд МБУ "Городская централизованная библиотечная система" на сегодняшний день составляет 132566 экземпляров. Книгообеспеченность жителей города (фонд библиотек/число пользователей) составляет 9,2 экземпляров. Среднестатистический показатель по России - 16,5 экземпляров. Комплектование фондов осуществляется из двух источников: городской и федеральный бюджет. Но выделяемых средств явно недостаточно, так как из года в год не выполняются нормативы прироста книжного фонда (3% от фонда в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 № 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры") и норматив объема пополнения книжного фонда (250 изданий на 1000 жителей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063). Норматив прироста книжного фонда был выполнен только в 2010 и в 2012 годах в связи с комплектованием книжного фонда вновь сданных в эксплуатацию библиотечных филиалов в районе Учхоза и по улице Мичурина.
Данная Программа призвана решить вопросы развития библиотечного дела в городе, опираясь на ключевые моменты, требующие первоочередного и стабильного финансирования и административной поддержки.
III. Основные цели и задачи, сроки реализации
ведомственной целевой программы
Цель:
Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально полный, свободный доступ к информации и расширение спектра культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг населению.
Задачи:
1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения.
2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Ханты-Мансийска.
Сроки реализации: 2013 - 2015 годы.
IV. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
№ Мероприятия Программы Финансовые затраты на
п/п реализацию, тыс. рублей
всего в том числе:
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Цель: Создание эффективной системы библиотечного обслуживания,
способной обеспечить гражданам максимально полный, свободный доступ к
информации и расширение спектра культурно-просветительских,
интеллектуально-досуговых услуг населению
Задача 1. Создание условий для организации эффективной системы
библиотечного обслуживания населения
1. Обеспечение деятельности 124362,0 39430,0 41388,0 43544,0
муниципального бюджетного учреждения
"Городская централизованная
библиотечная система"
Итого по задаче 1 124362,0 39430,0 41388,0 43544,0
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек города Ханты-Мансийска
1. Комплектование библиотечных 5178,0 1726,0 1726,0 1726,0
фондов
Итого по задаче 2 5178,0 1726,0 1726,0 1726,0
Всего по Программе 129540,0 41156,0 43114,0 45270,0
Объем финансовых средств на реализацию Программы утвержден решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.12.2012 № 327-V РД. Программные мероприятия предусматривают затраты на содержание штата сотрудников, здания, укрепление материально-технической базы учреждения, обеспечение социально-экономических гарантий работников, комплектование библиотечных фондов в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 № 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (ежегодный прирост библиотечного фонда - не менее 3% от имеющегося фонда).
V. Перечень показателей ведомственной целевой программы
№ Наименование показателей Базовый Значения показателя Целевое
п/п результатов показатель по годам значение
на начало показателя
реализации 2013 2014 2015 на момент
Программы г. г. г. окончания
действия
Программы
Показатели непосредственных результатов
1. Рост количества 14750 15800 16750 17950 17950
зарегистрированных
пользователей (число
зарегистрированных
пользователей)
2. Рост книговыдачи (число 252000 263000 268000 310000 310000
книговыдачи)
3. Рост числа посещений 108000 116500 117500 130000 130000
Показатели конечных результатов
1. Обновляемость книжного 3 3 3 3 9
фонда (ежегодный прирост
фонда)
VI. Механизм реализации ведомственной целевой программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Администрации города Ханты-Мансийска.
Управление ходом реализации Программы осуществляет управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Управление). Управление несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами местного самоуправления.
Управление выполняет задачи:
разработка проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Программы;
подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;
корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) на муниципальные нужды, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами целевой программы.
Оценка эффективности Программы осуществляется Управлением по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. По результатам мониторинга реализации Программы могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.
Реализация мероприятий Программы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Городская централизованная библиотечная система". Исполнитель Программы несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств.
------------------------------------------------------------------