Постановление Администрации города Лангепаса от 19.09.2013 N 1326 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2013 г. № 1326
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ЛАНГЕПАСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Уставом города Лангепаса, ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Лангепаса от 26.07.2013 № 1061 "О муниципальных и ведомственных целевых программах города Лангепаса", на основании протокола № 11 профильной комиссии по развитию сферы культуры в городе Лангепасе от 09.08.2013, в целях совершенствования комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг в сфере культуры населению города Лангепаса:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа), согласно приложению.
2. Управлению финансов администрации города Лангепаса (Л.М. Батракова) предусматривать средства для реализации Программы при разработке проекта бюджета городского округа на 2014 - 2016 годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Звезда Лангепаса" и разместить на официальном сайте администрации города Лангепаса: www.admlangepas.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Лангепаса И.С. Жиденко.
Глава города Лангепаса
И.В.ОСИПЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Лангепаса
от 19 сентября 2013 г. № 1326
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Паспорт программы
Наименование Отдел культуры администрации города Лангепаса
структурного
подразделения
администрации
города Лангепаса
(исполнителя
программы)
Наименование "Обеспечение выполнения функций муниципальных
ведомственной учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению
целевой программы муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
культуры на 2014 - 2016 годы"
Дата утверждения Постановление администрации города Лангепаса от
ведомственной "_______" __________ 2013 г. № __________"Об
целевой программы утверждении ведомственной целевой программы
<*> "Обеспечение выполнения функций муниципальных
учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
культуры на 2014 - 2016 годы".
Цели и задачи Цель: Обеспечение прав граждан на участие в культурной
жизни города Лангепаса и использование потенциала
учреждений сферы культуры на доступ к культурным
ценностям.
Задача: Обеспечение выполнения функций муниципальных
учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению
муниципальных услуг (выполнение работ) населению.
Показатели 1. Увеличение количества клубных формирований до 60
результатов ед.
(непосредственные) 2. Увеличение количества культурно-массовых
мероприятий до 1087 ед.
3. Увеличение количества мероприятий для детей и
подростков до 265 ед.
4. Увеличение количества предметов музейного фонда до
11500 ед.
5. Увеличение количества посещений постоянных
экспозиций, временных выставок до 29,4 тыс. чел.
6. Увеличение объема баз данных собственной генерации,
в том числе электронных каталогов до 116983 записей.
7. Увеличение количества зарегистрированных
пользователей библиотек до 13760 чел.
Характеристика Мероприятия программы:
программных 1. Создание условий для организации досуга и
мероприятий обеспечения жителей городского округа города Лангепаса
услугами учреждений культуры.
2. Музейная деятельность.
3. Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек городского округа города Лангепаса.
Сроки реализации 2014 - 2016 годы
Объемы Расходы на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы
финансирования составляют 372280,1 тыс. руб., в том числе:
на 2014 год - 113723,2 тыс. руб.;
на 2015 год - 124973,0 тыс. руб.;
на 2016 год - 133583,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные 1. В результате реализации мероприятий Программы
результаты планируется:
реализации - увеличение количества участников клубных
ведомственной формирований с 885 чел. до 905 чел. в 2016 году;
целевой программы - увеличение количества посетителей культурно-
(показатели ее массовых мероприятий с 2014 года до 2016 года на 4965
социально- ед. (2%);
экономической - увеличение количества посетителей мероприятий для
эффективности) детей и подростков с 37700 ед. в 2013 году до 37800
ед. в 2016 году;
- увеличение доли получателей услуги от установленного
показателя не менее 90% ежегодно;
- увеличение доли экспонируемых музейных предметов в
общем количестве предметов основного фонда с 12% до
18% в 2016 году;
- увеличение доли посетителей постоянных экспозиций,
временных выставок от общего числа жителей города с
55% до 58,5% до 2016 года;
- увеличение количества выданных экземпляров книг с
420,0 тыс. экз. в 2014 году до 422,0 тыс. экз. в 2016
году;
- увеличение числа посещений библиотек города
Лангепаса на 1% до 2016 года, что составит 110080 ед.
--------------------------------
<*> Дата и номер постановления заполняется после утверждения ведомственной целевой программы.
Раздел I "ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ"
Разработка ведомственной целевой программы "Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры по предоставлению муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) вызвана необходимостью поддерживать и развивать все направления сферы культуры, наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы.
Главным результатом Программы является решение поставленных администрацией города Лангепаса стратегических целей и тактических задач по сохранению и развитию культурного наследия города Лангепаса и культурного потенциала жителей.
Право на участие в культурной жизни города и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям определено Конституцией Российской Федерации.
Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация политики финансирования сферы культуры в городе имеет важное значение.
Программа охватывает все основные направления деятельности сферы культуры: сохранение и популяризация историко-культурного наследия, развитие музейного и библиотечного дела, народного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности.
Программа направлена на повышение качества и доступности муниципальных услуг (работ) в сфере культуры.
В настоящее время в функциональной подчиненности отдела культуры администрации города Лангепаса (далее - Отдел) находятся 4 муниципальных учреждения культуры, в том числе: 1 музей, 1 библиотека, 2 учреждения культурно-досугового типа.
Имеющиеся ресурсы сферы культуры города Лангепаса на протяжении последних трех лет обеспечивают объем и качество услуг, выраженный в следующих количественных показателях:
Среднее число посещений, мероприятий за год
Музей 23,4 тыс.
Библиотеки 5,2 тыс.
Культурно-досуговые учреждения 287,2 тыс.
Сочетание возможностей и сильных сторон системы управления сферой культуры позволяет:
- сформировать сбалансированную культурную политику города, отвечающую как общественным, так и частным интересам, уделяющую внимание как миссии культуры в обществе, так и механизмам ее реализации;
- расширить внедрение информатизации сферы культуры с учетом использования опыта продвижения информационных музейных проектов;
- формировать новые и развивать внедренные культурные технологии для создания расширенного перечня культурных услуг;
- определить точки роста муниципальных учреждений культуры и содействовать их развитию.
Проблемы в сфере культуры города Лангепаса:
- недостаточность финансирования;
- недостаточно развитая материально-техническая база учреждений культуры;
- дефицит профессиональных кадров (творческих профессий, методистов, узких технических специалистов: свето- и звукооператоры);
- отсутствие системы повышения квалификации и переподготовки кадров досуговых учреждений культуры;
Назрела острая необходимость:
1. Комплектования музейных коллекций, для организации передвижных и временных выставок;
2. Ведения электронного каталога, оцифровки музейных предметов тем самым создавая условия для беспрепятственного доступа населения к культурному наследию;
3. Развития спектра услуг, материальной базы, улучшающей доступ населения к музейным ценностям на основе передвижных, временных тематических выставок;
4. Финансирования работ по переводу документов в машиночитаемые форматы (оцифровка), что позволит расширить информационную доступность к фондам библиотеки;
5. Увеличения доли финансирования сферы культуры;
6. Привлечения профессиональных кадров в учреждения культуры.
Таким образом, Программа представляет собой комплекс мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, направленных на обеспечение и развитие условий для удовлетворения потребностей населения в области культуры, с одной стороны, и эффективное использование ограниченных финансовых ресурсов, с другой стороны.
Раздел II "ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ"
Целью реализации Программы является - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города Лангепаса и использование потенциала учреждений сферы культуры на доступ к культурным ценностям.
Реализация данной цели предполагает решение следующей задачи:
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению муниципальных услуг (выполнение работ) населению.
Для реализации поставленной задачи необходимо обеспечить условия для выполнения муниципальными учреждениями культуры города Лангепаса муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках установленных муниципальных заданий.
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
Раздел III "ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"
Перечень программных мероприятий представлен в Таблице 2.
Реализация программных мероприятий направлена на обеспечение условий выполнения функций в сфере предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры города Лангепаса, в том числе:
- обеспечение условий для оказания муниципальных музейных услуг (выполнение работ), путем предоставления населению доступа к культурным ценностям города Лангепаса, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Российской Федерации;
- обеспечение условий для обеспечения доступа населения к информационным ресурсам, путем совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение условий с целью поддержки доступности муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и реализации прав на свободу творчества путем привлечения большего количества жителей города Лангепаса к культурно-досуговой деятельности, к участию в выставках, к просмотрам фильмов, к участию в фестивалях самодеятельного творчества и киноискусства.
Раздел IV "ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ, А ТАКЖЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
Важной особенностью сферы культуры является то, что конечные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала нации, изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей.
Ожидаемые конечные и непосредственные результаты реализации ведомственной программы "Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры города Лангепаса по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры на 2014 - 2016 годы" представлены в Таблице 1.
Реализация Программы будет способствовать:
- повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества;
- сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций города Лангепаса, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению;
- повышению качества и многообразия предлагаемых услуг (работ), достижению соответствия предложений потребностям населения, повышению степени удовлетворенности населения услугами (работами);
- увеличению охвата различных категорий зрителей и участников мероприятий, расширению возможностей для самореализации и развитию творческих способностей;
- осуществлению эффективного использования творческого потенциала, интеллектуальных и финансовых ресурсов.
Снижение значений показателей может возникнуть при условии недостаточного финансирования Программы.
Раздел V "МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
Отдел культуры администрации города Лангепаса (далее - отдел культуры), являясь субъектом бюджетного планирования, обеспечивает выполнение мероприятий Программы во взаимодействии с муниципальными учреждениями культуры.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Лангепас, в пределах объемов, утвержденных решением Думы города Лангепаса о бюджете на очередной финансовый год.
Отдел культуры может в соответствии с установленным порядком вносить изменения в перечень мероприятий и объемы их финансирования, согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.
Программа состоит из мероприятий, соответствующих направлениям деятельности в сфере культуры города Лангепаса.
Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на выполнение установленных муниципальным учреждениям культуры муниципальных заданий.
Текущее управление и мониторинг реализации Программы осуществляется отделом культуры.
В рамках Программы средства бюджета муниципального образования городского округа города Лангепаса предоставляются участникам Программы при соблюдении ими следующих условий:
- представление в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы за отчетный период;
- целевое использование средств бюджета муниципального образования городского округа города Лангепаса, направленных на реализацию мероприятий Программы.
Проверка целевого использования средств бюджета городского округа города Лангепаса, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Управление и контроль реализации Программы:
1. Программу реализует отдел культуры с учетом результатов и качества управления бюджетными ресурсами.
2. Начальник отдела культуры несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.
3. Отдел культуры направляет в Управление финансов администрации города Лангепаса Программу, предлагаемую к финансированию из бюджета городского округа в сроки, установленные для формирования бюджета города Лангепаса на очередной финансовый год и плановый период.
4. Контроль за ходом реализации Программы и предоставление отчетности осуществляется отделом культуры.
5. Отдел культуры направляет заместителю главы администрации города Лангепаса, курирующему и координирующему деятельность отдела культуры, отчет о ходе исполнения Программы (далее - отчет) до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.
6. Отдел культуры до 15-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещает отчет на сайте администрации города Лангепаса для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.
Отчет содержит:
1) информацию по объему финансирования программных мероприятий;
2) оценку результативности реализации Программы. Оценка представляет собой сопоставление плановых показателей непосредственных результатов и фактически достигнутых результатов. Оценка результативности осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы, а при необходимости - и после ее реализации.
Годовой отчет размещается отделом культуры на сайте администрации города Лангепаса в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным.
7. По Программе, срок которой завершился, помимо отчета за истекший год, отделом культуры подготавливается и направляется заместителю главы администрации города Лангепаса, курирующему и координирующему деятельность отдела культуры, итоговая информация за весь период ее реализации, включая описание выполненных и невыполненных программных мероприятий и поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей.
Раздел VI "ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ"
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы будет осуществляться в пределах средств, утвержденных решением Думы города Лангепаса о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений культуры и обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы 372280,1 тыс. руб., в том числе:
на 2014 год - 113723,2 тыс. руб.;
на 2015 год - 124973,0 тыс. руб.;
на 2016 год - 133583,9 тыс. руб.
Планирование бюджетных ассигнований осуществлено в соответствии с приказом Управления финансов администрации города Лангепаса от 08.07.2013 № 17 "О" "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований городского округа город Лангепас на очередной финансовый год и плановый период".
Расходные обязательства города Лангепаса в сфере культуры выделяются на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры в соответствии с нормативными правовыми актами:
Законами Российской Федерации:
- от 09.10.1992 № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
- от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
- от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
- от 15.11.2005 № 109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
- от 28.10.2011 № 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
- от 29.02.2008 № 17-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
В составе объемов бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрены средства на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и средства на содержание имущества муниципальных учреждений культуры города Лангепаса в соответствии с постановлением администрации города Лангепаса от 28.12.2010 № 1748 "Об утверждении методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений".
Таблица 1
Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты
реализации ведомственной целевой программы
№ Наименование показателей Базовый Значения показателя Целевое
п/п результатов показатель по годам значение
на начало показателя
реализации 2014 2015 2016 на момент
ведомствен- г. г. г. окончания
ной целевой действия
программы ведомствен-
ной целевой
программы
1 2 3 4 5 6 7
Показатели
непосредственных
результатов
ЛГ МАУ "Центр культуры "Нефтяник"
1 Количество клубных 54 54 54 55 55
формирований (ед.)
2 Количество культурно- 740 745 748 749 749
массовых мероприятий
(ед.)
ЛГ МАУ "Центр по работе с детьми и молодежью "Фортуна"
3 Количество клубных 4 5 5 5 5
формирований (ед.)
4 Количество культурно- 68 68 73 73 73
массовых мероприятий
(ед.)
5 Количество мероприятий 255 260 260 265 265
для детей и подростков
(ед.)
6 Количество 640 645 645 650 650
трудоустроенных детей,
подростков и молодежи
(чел.)
7 Количество 770 580 580 580 580
предоставленных путевок
в трудовые и санаторно-
оздоровительные лагеря
(шт.)
ЛГ МБУ "Музейно-выставочный центр"
8 Формирование и хранение 10600 10900 11200 11500 11500
музейного фонда (ед.)
9 Количество посещений 28600 29400 29400 29400 29400
постоянных экспозиций,
временных выставок (ед.)
ЛГ МКУ "Библиотечно-информационный центр"
10 Объем баз данных 87938 96938 105978 116983 116983
собственной генерации, в
том числе электронных
каталогов (ед.)
11 Количество 13747 13750 13755 13760 13760
зарегистрированных
пользователей (чел.)
Показатели конечных
результатов
ЛГ МАУ "Центр культуры "Нефтяник"
12 Количество участников 740 746 753 755 755
клубных формирований
(чел.)
13 Количество посетителей 230780 233088 235420 235445 235445
культурно-массовых
мероприятий (ед.)
ЛГ МАУ "Центр по работе с детьми и молодежью "Фортуна"
14 Количество участников 145 150 150 150 150
клубных формирований
(чел.)
15 Количество посетителей 30600 30700 30800 30900 30900
культурно-массовых
мероприятий (ед.)
16 Количество посетителей 37700 37700 37800 37800 37800
мероприятий для детей и
подростков (ед.)
17 Доля получателей услуги Не менее 90 90 90 90 90
от установленного
показателя (%)
ЛГ МБУ "Музейно-выставочный центр"
18 Доля экспонируемых 12 14 16 18 18
музейных предметов в
общем количестве
предметов основного
фонда (%).
19 Доля посетителей 55,0 56,5 58,0 58,5 58,5
постоянных экспозиций,
временных выставок от
общего числа жителей
города (%).
ЛГ МКУ "Библиотечно-информационный центр"
20 Количество выданных 419056 420000 421000 422000 422000
экземпляров книг (экз.)
21 Число посещений 105851 107250 108665 110080 110080
библиотек города
Лангепаса (ед.)
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
№ Мероприятия Финансовые затраты на реализацию Срок
п/п ведомственной целевой Программы (тыс. рублей) выполнения
программы
всего в том числе
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Создание условий для 274153,3 82510,7 92332,7 99309,9 2014 -
организации досуга и 2016 годы
обеспечения жителей
городского округа
города Лангепаса
услугами учреждений
культуры
ЛГ МАУ "Центр культуры 207832,0 61440,0 70243,0 76149,0
"Нефтяник"
ЛГ МАУ "Центр по 66321,3 21070,7 22089,7 23160,9
работе с детьми и
молодежью "Фортуна"
2. Музейная деятельность 49886,6 15825,7 16615,5 17445,4 2014 -
2016 годы
3. Организация 48240,2 15386,8 16024,8 16828,6 2014 -
библиотечного 2016 годы
обслуживания
населения,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
библиотек городского
округа города
Лангепаса
ВСЕГО 372280,1 113723,2 124973,0 133583,9
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2013 г. № 1326
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ЛАНГЕПАСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Уставом города Лангепаса, ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Лангепаса от 26.07.2013 № 1061 "О муниципальных и ведомственных целевых программах города Лангепаса", на основании протокола № 11 профильной комиссии по развитию сферы культуры в городе Лангепасе от 09.08.2013, в целях совершенствования комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг в сфере культуры населению города Лангепаса:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа), согласно приложению.
2. Управлению финансов администрации города Лангепаса (Л.М. Батракова) предусматривать средства для реализации Программы при разработке проекта бюджета городского округа на 2014 - 2016 годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Звезда Лангепаса" и разместить на официальном сайте администрации города Лангепаса: www.admlangepas.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Лангепаса И.С. Жиденко.
Глава города Лангепаса
И.В.ОСИПЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Лангепаса
от 19 сентября 2013 г. № 1326
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Паспорт программы
Наименование Отдел культуры администрации города Лангепаса
структурного
подразделения
администрации
города Лангепаса
(исполнителя
программы)
Наименование "Обеспечение выполнения функций муниципальных
ведомственной учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению
целевой программы муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
культуры на 2014 - 2016 годы"
Дата утверждения Постановление администрации города Лангепаса от
ведомственной "_______" __________ 2013 г. № __________"Об
целевой программы утверждении ведомственной целевой программы
<*> "Обеспечение выполнения функций муниципальных
учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
культуры на 2014 - 2016 годы".
Цели и задачи Цель: Обеспечение прав граждан на участие в культурной
жизни города Лангепаса и использование потенциала
учреждений сферы культуры на доступ к культурным
ценностям.
Задача: Обеспечение выполнения функций муниципальных
учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению
муниципальных услуг (выполнение работ) населению.
Показатели 1. Увеличение количества клубных формирований до 60
результатов ед.
(непосредственные) 2. Увеличение количества культурно-массовых
мероприятий до 1087 ед.
3. Увеличение количества мероприятий для детей и
подростков до 265 ед.
4. Увеличение количества предметов музейного фонда до
11500 ед.
5. Увеличение количества посещений постоянных
экспозиций, временных выставок до 29,4 тыс. чел.
6. Увеличение объема баз данных собственной генерации,
в том числе электронных каталогов до 116983 записей.
7. Увеличение количества зарегистрированных
пользователей библиотек до 13760 чел.
Характеристика Мероприятия программы:
программных 1. Создание условий для организации досуга и
мероприятий обеспечения жителей городского округа города Лангепаса
услугами учреждений культуры.
2. Музейная деятельность.
3. Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек городского округа города Лангепаса.
Сроки реализации 2014 - 2016 годы
Объемы Расходы на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы
финансирования составляют 372280,1 тыс. руб., в том числе:
на 2014 год - 113723,2 тыс. руб.;
на 2015 год - 124973,0 тыс. руб.;
на 2016 год - 133583,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные 1. В результате реализации мероприятий Программы
результаты планируется:
реализации - увеличение количества участников клубных
ведомственной формирований с 885 чел. до 905 чел. в 2016 году;
целевой программы - увеличение количества посетителей культурно-
(показатели ее массовых мероприятий с 2014 года до 2016 года на 4965
социально- ед. (2%);
экономической - увеличение количества посетителей мероприятий для
эффективности) детей и подростков с 37700 ед. в 2013 году до 37800
ед. в 2016 году;
- увеличение доли получателей услуги от установленного
показателя не менее 90% ежегодно;
- увеличение доли экспонируемых музейных предметов в
общем количестве предметов основного фонда с 12% до
18% в 2016 году;
- увеличение доли посетителей постоянных экспозиций,
временных выставок от общего числа жителей города с
55% до 58,5% до 2016 года;
- увеличение количества выданных экземпляров книг с
420,0 тыс. экз. в 2014 году до 422,0 тыс. экз. в 2016
году;
- увеличение числа посещений библиотек города
Лангепаса на 1% до 2016 года, что составит 110080 ед.
--------------------------------
<*> Дата и номер постановления заполняется после утверждения ведомственной целевой программы.
Раздел I "ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ"
Разработка ведомственной целевой программы "Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры по предоставлению муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) вызвана необходимостью поддерживать и развивать все направления сферы культуры, наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы.
Главным результатом Программы является решение поставленных администрацией города Лангепаса стратегических целей и тактических задач по сохранению и развитию культурного наследия города Лангепаса и культурного потенциала жителей.
Право на участие в культурной жизни города и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям определено Конституцией Российской Федерации.
Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация политики финансирования сферы культуры в городе имеет важное значение.
Программа охватывает все основные направления деятельности сферы культуры: сохранение и популяризация историко-культурного наследия, развитие музейного и библиотечного дела, народного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности.
Программа направлена на повышение качества и доступности муниципальных услуг (работ) в сфере культуры.
В настоящее время в функциональной подчиненности отдела культуры администрации города Лангепаса (далее - Отдел) находятся 4 муниципальных учреждения культуры, в том числе: 1 музей, 1 библиотека, 2 учреждения культурно-досугового типа.
Имеющиеся ресурсы сферы культуры города Лангепаса на протяжении последних трех лет обеспечивают объем и качество услуг, выраженный в следующих количественных показателях:
Среднее число посещений, мероприятий за год
Музей 23,4 тыс.
Библиотеки 5,2 тыс.
Культурно-досуговые учреждения 287,2 тыс.
Сочетание возможностей и сильных сторон системы управления сферой культуры позволяет:
- сформировать сбалансированную культурную политику города, отвечающую как общественным, так и частным интересам, уделяющую внимание как миссии культуры в обществе, так и механизмам ее реализации;
- расширить внедрение информатизации сферы культуры с учетом использования опыта продвижения информационных музейных проектов;
- формировать новые и развивать внедренные культурные технологии для создания расширенного перечня культурных услуг;
- определить точки роста муниципальных учреждений культуры и содействовать их развитию.
Проблемы в сфере культуры города Лангепаса:
- недостаточность финансирования;
- недостаточно развитая материально-техническая база учреждений культуры;
- дефицит профессиональных кадров (творческих профессий, методистов, узких технических специалистов: свето- и звукооператоры);
- отсутствие системы повышения квалификации и переподготовки кадров досуговых учреждений культуры;
Назрела острая необходимость:
1. Комплектования музейных коллекций, для организации передвижных и временных выставок;
2. Ведения электронного каталога, оцифровки музейных предметов тем самым создавая условия для беспрепятственного доступа населения к культурному наследию;
3. Развития спектра услуг, материальной базы, улучшающей доступ населения к музейным ценностям на основе передвижных, временных тематических выставок;
4. Финансирования работ по переводу документов в машиночитаемые форматы (оцифровка), что позволит расширить информационную доступность к фондам библиотеки;
5. Увеличения доли финансирования сферы культуры;
6. Привлечения профессиональных кадров в учреждения культуры.
Таким образом, Программа представляет собой комплекс мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, направленных на обеспечение и развитие условий для удовлетворения потребностей населения в области культуры, с одной стороны, и эффективное использование ограниченных финансовых ресурсов, с другой стороны.
Раздел II "ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ"
Целью реализации Программы является - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города Лангепаса и использование потенциала учреждений сферы культуры на доступ к культурным ценностям.
Реализация данной цели предполагает решение следующей задачи:
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры города Лангепаса по предоставлению муниципальных услуг (выполнение работ) населению.
Для реализации поставленной задачи необходимо обеспечить условия для выполнения муниципальными учреждениями культуры города Лангепаса муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках установленных муниципальных заданий.
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
Раздел III "ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"
Перечень программных мероприятий представлен в Таблице 2.
Реализация программных мероприятий направлена на обеспечение условий выполнения функций в сфере предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры города Лангепаса, в том числе:
- обеспечение условий для оказания муниципальных музейных услуг (выполнение работ), путем предоставления населению доступа к культурным ценностям города Лангепаса, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Российской Федерации;
- обеспечение условий для обеспечения доступа населения к информационным ресурсам, путем совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение условий с целью поддержки доступности муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и реализации прав на свободу творчества путем привлечения большего количества жителей города Лангепаса к культурно-досуговой деятельности, к участию в выставках, к просмотрам фильмов, к участию в фестивалях самодеятельного творчества и киноискусства.
Раздел IV "ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ, А ТАКЖЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
Важной особенностью сферы культуры является то, что конечные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала нации, изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей.
Ожидаемые конечные и непосредственные результаты реализации ведомственной программы "Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры города Лангепаса по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры на 2014 - 2016 годы" представлены в Таблице 1.
Реализация Программы будет способствовать:
- повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества;
- сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций города Лангепаса, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению;
- повышению качества и многообразия предлагаемых услуг (работ), достижению соответствия предложений потребностям населения, повышению степени удовлетворенности населения услугами (работами);
- увеличению охвата различных категорий зрителей и участников мероприятий, расширению возможностей для самореализации и развитию творческих способностей;
- осуществлению эффективного использования творческого потенциала, интеллектуальных и финансовых ресурсов.
Снижение значений показателей может возникнуть при условии недостаточного финансирования Программы.
Раздел V "МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
Отдел культуры администрации города Лангепаса (далее - отдел культуры), являясь субъектом бюджетного планирования, обеспечивает выполнение мероприятий Программы во взаимодействии с муниципальными учреждениями культуры.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Лангепас, в пределах объемов, утвержденных решением Думы города Лангепаса о бюджете на очередной финансовый год.
Отдел культуры может в соответствии с установленным порядком вносить изменения в перечень мероприятий и объемы их финансирования, согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.
Программа состоит из мероприятий, соответствующих направлениям деятельности в сфере культуры города Лангепаса.
Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на выполнение установленных муниципальным учреждениям культуры муниципальных заданий.
Текущее управление и мониторинг реализации Программы осуществляется отделом культуры.
В рамках Программы средства бюджета муниципального образования городского округа города Лангепаса предоставляются участникам Программы при соблюдении ими следующих условий:
- представление в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы за отчетный период;
- целевое использование средств бюджета муниципального образования городского округа города Лангепаса, направленных на реализацию мероприятий Программы.
Проверка целевого использования средств бюджета городского округа города Лангепаса, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Управление и контроль реализации Программы:
1. Программу реализует отдел культуры с учетом результатов и качества управления бюджетными ресурсами.
2. Начальник отдела культуры несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.
3. Отдел культуры направляет в Управление финансов администрации города Лангепаса Программу, предлагаемую к финансированию из бюджета городского округа в сроки, установленные для формирования бюджета города Лангепаса на очередной финансовый год и плановый период.
4. Контроль за ходом реализации Программы и предоставление отчетности осуществляется отделом культуры.
5. Отдел культуры направляет заместителю главы администрации города Лангепаса, курирующему и координирующему деятельность отдела культуры, отчет о ходе исполнения Программы (далее - отчет) до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.
6. Отдел культуры до 15-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещает отчет на сайте администрации города Лангепаса для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.
Отчет содержит:
1) информацию по объему финансирования программных мероприятий;
2) оценку результативности реализации Программы. Оценка представляет собой сопоставление плановых показателей непосредственных результатов и фактически достигнутых результатов. Оценка результативности осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы, а при необходимости - и после ее реализации.
Годовой отчет размещается отделом культуры на сайте администрации города Лангепаса в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным.
7. По Программе, срок которой завершился, помимо отчета за истекший год, отделом культуры подготавливается и направляется заместителю главы администрации города Лангепаса, курирующему и координирующему деятельность отдела культуры, итоговая информация за весь период ее реализации, включая описание выполненных и невыполненных программных мероприятий и поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей.
Раздел VI "ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ"
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы будет осуществляться в пределах средств, утвержденных решением Думы города Лангепаса о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений культуры и обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы 372280,1 тыс. руб., в том числе:
на 2014 год - 113723,2 тыс. руб.;
на 2015 год - 124973,0 тыс. руб.;
на 2016 год - 133583,9 тыс. руб.
Планирование бюджетных ассигнований осуществлено в соответствии с приказом Управления финансов администрации города Лангепаса от 08.07.2013 № 17 "О" "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований городского округа город Лангепас на очередной финансовый год и плановый период".
Расходные обязательства города Лангепаса в сфере культуры выделяются на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры в соответствии с нормативными правовыми актами:
Законами Российской Федерации:
- от 09.10.1992 № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
- от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
- от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
- от 15.11.2005 № 109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
- от 28.10.2011 № 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
- от 29.02.2008 № 17-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
В составе объемов бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрены средства на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и средства на содержание имущества муниципальных учреждений культуры города Лангепаса в соответствии с постановлением администрации города Лангепаса от 28.12.2010 № 1748 "Об утверждении методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений".
Таблица 1
Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты
реализации ведомственной целевой программы
№ Наименование показателей Базовый Значения показателя Целевое
п/п результатов показатель по годам значение
на начало показателя
реализации 2014 2015 2016 на момент
ведомствен- г. г. г. окончания
ной целевой действия
программы ведомствен-
ной целевой
программы
1 2 3 4 5 6 7
Показатели
непосредственных
результатов
ЛГ МАУ "Центр культуры "Нефтяник"
1 Количество клубных 54 54 54 55 55
формирований (ед.)
2 Количество культурно- 740 745 748 749 749
массовых мероприятий
(ед.)
ЛГ МАУ "Центр по работе с детьми и молодежью "Фортуна"
3 Количество клубных 4 5 5 5 5
формирований (ед.)
4 Количество культурно- 68 68 73 73 73
массовых мероприятий
(ед.)
5 Количество мероприятий 255 260 260 265 265
для детей и подростков
(ед.)
6 Количество 640 645 645 650 650
трудоустроенных детей,
подростков и молодежи
(чел.)
7 Количество 770 580 580 580 580
предоставленных путевок
в трудовые и санаторно-
оздоровительные лагеря
(шт.)
ЛГ МБУ "Музейно-выставочный центр"
8 Формирование и хранение 10600 10900 11200 11500 11500
музейного фонда (ед.)
9 Количество посещений 28600 29400 29400 29400 29400
постоянных экспозиций,
временных выставок (ед.)
ЛГ МКУ "Библиотечно-информационный центр"
10 Объем баз данных 87938 96938 105978 116983 116983
собственной генерации, в
том числе электронных
каталогов (ед.)
11 Количество 13747 13750 13755 13760 13760
зарегистрированных
пользователей (чел.)
Показатели конечных
результатов
ЛГ МАУ "Центр культуры "Нефтяник"
12 Количество участников 740 746 753 755 755
клубных формирований
(чел.)
13 Количество посетителей 230780 233088 235420 235445 235445
культурно-массовых
мероприятий (ед.)
ЛГ МАУ "Центр по работе с детьми и молодежью "Фортуна"
14 Количество участников 145 150 150 150 150
клубных формирований
(чел.)
15 Количество посетителей 30600 30700 30800 30900 30900
культурно-массовых
мероприятий (ед.)
16 Количество посетителей 37700 37700 37800 37800 37800
мероприятий для детей и
подростков (ед.)
17 Доля получателей услуги Не менее 90 90 90 90 90
от установленного
показателя (%)
ЛГ МБУ "Музейно-выставочный центр"
18 Доля экспонируемых 12 14 16 18 18
музейных предметов в
общем количестве
предметов основного
фонда (%).
19 Доля посетителей 55,0 56,5 58,0 58,5 58,5
постоянных экспозиций,
временных выставок от
общего числа жителей
города (%).
ЛГ МКУ "Библиотечно-информационный центр"
20 Количество выданных 419056 420000 421000 422000 422000
экземпляров книг (экз.)
21 Число посещений 105851 107250 108665 110080 110080
библиотек города
Лангепаса (ед.)
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
№ Мероприятия Финансовые затраты на реализацию Срок
п/п ведомственной целевой Программы (тыс. рублей) выполнения
программы
всего в том числе
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Создание условий для 274153,3 82510,7 92332,7 99309,9 2014 -
организации досуга и 2016 годы
обеспечения жителей
городского округа
города Лангепаса
услугами учреждений
культуры
ЛГ МАУ "Центр культуры 207832,0 61440,0 70243,0 76149,0
"Нефтяник"
ЛГ МАУ "Центр по 66321,3 21070,7 22089,7 23160,9
работе с детьми и
молодежью "Фортуна"
2. Музейная деятельность 49886,6 15825,7 16615,5 17445,4 2014 -
2016 годы
3. Организация 48240,2 15386,8 16024,8 16828,6 2014 -
библиотечного 2016 годы
обслуживания
населения,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
библиотек городского
округа города
Лангепаса
ВСЕГО 372280,1 113723,2 124973,0 133583,9
------------------------------------------------------------------