Постановление Администрации города Нижневартовска от 15.11.2013 N 2386 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 2386
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО МУЗЕЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению администрации города от 26.11.2012 № 1441 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" согласно приложению.
2. В приложении к постановлению администрации города от 04.10.2013 № 2063 "Об утверждении паспорта ведомственной целевой программы "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" признать утратившими силу:
- пункт 6 строки "Целевые показатели результативности";
- абзац седьмой строки "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности".
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенову.
Глава администрации города
А.А.БАДИНА
Приложение
к постановлению
администрации города
от 15.11.2013 № 2386
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО МУЗЕЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА"
I. Характеристика деятельности
муниципального музея города Нижневартовска
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Музеи выполняют образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Собранные и сохраняемые в музеях фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Спектр и качество услуг, предоставляемых сегодня музеями, должны точно соответствовать современным условиям, не просто отвечать запросам и ожиданиям общества, но и формировать позитивные ценностные установки, воспитывать патриотические и эстетические чувства граждан.
Современный музей - это прежде всего тщательно скомплектованная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, ориентированная на удовлетворение потребностей современного посетителя, предоставляемая в наиболее понятных и комфортных для него формах музейной коммуникации. Музеи осуществляют широкий спектр функций: выявление, собирание, хранение, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, а также просветительская и культурно-образовательная деятельность.
На территории города Нижневартовска музейную деятельность в сфере культуры осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" (далее - краеведческий музей).
В настоящем разделе ведомственной целевой программы "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" (далее - Программа) представлена информация, отражающая основные характеристики и оценку деятельности краеведческого музея по следующим критериям:
- количество посещений;
- общий объем музейного фонда;
- количество музейных предметов, представленных зрителю;
- доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда;
- обеспеченность жителей города учреждениями музейного типа;
- доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации;
- удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея;
- кадровые ресурсы;
- техническое состояние зданий и помещений;
- совокупный объем расходов и удельные показатели расходов.
По сравнению с 2010 годом количество посетителей краеведческого музея увеличилось на 22,6% (с 25,2 тыс. человек до 30,9 тыс. человек), что было обусловлено дополнительной организацией и проведением отдыха обучающихся общеобразовательных организаций города и воспитанников пришкольных лагерей и подростковых клубов по месту жительства в летний каникулярный период и проведением ряда выездных мероприятий (выставок, лекций) на базе сторонних организаций и учреждений города с большой пропускной способностью посетителей, а также организацией временных выставок с привлечением фондов других музеев и организаций (г. Екатеринбург, г. Пятигорск, г. Санкт-Петербург, г. Ханты-Мансийск).
В 2012 году музейный фонд по сравнению с 2010 годом увеличился на 4% и составил 33229 ед. хр., в том числе основной фонд - 17653 ед. хр., научно-вспомогательный - 15576 ед. хр. Пополнение фонда происходит за счет двух источников: закуп предметов и передача их в дар.
Количество предметов музейного фонда, представленных зрителю в 2012 году, составляет 2,1 тыс. ед. хр., что ниже уровня 2010 года на 13%, или на 0,3 тыс. ед. хр. По сравнению с 2010 годом снизился показатель "Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея" до 32,4% (в 2010 году - 43,4%). Снижение показателя произошло в связи с проведением капитального ремонта и прекращением обслуживания посетителей в основном здании краеведческого музея, расположенном по адресу: ул. Ленина, д. 9, корп. 1, с 4 июня 2012 года на основании приказа управления культуры администрации города от 03.05.2012 № 25. Предоставление услуги "Музейная деятельность" с III квартала 2012 года осуществляет только Музей истории русского быта, действующий на правах отдела.
В связи с закрытием выставочных залов активизировалась научно-фондовая работа, в частности, формирование электронного каталога. Наблюдается прирост доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, на 20% от общего объема музейного фонда (в 2010 году - 27%).
По сравнению с 2010 годом увеличилась доля отреставрированных предметов от общего количества предметов, нуждающихся в реставрации, на 0,4% (в 2010 году - 0,1%).
На основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 03.07.96 № 1063-р "Социальные нормативы и нормы", от 23.11.2009 № 1767-р "Изменение, которое вносится в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" в городских поселениях и городских округах с численностью населения более 100 тыс. человек рекомендуется иметь 1 музей на каждые 25 тыс. человек. Обеспеченность жителей города музеями составляет 9,6% (в 2010 году - 9,9%), что не соответствует нормативам.
Уровень обеспеченности краеведческого музея кадрами составляет 67% от требуемого количества штатных единиц, исходя из величины музейного фонда, что свидетельствует о нехватке кадровых ресурсов. Отсутствие высококвалифицированных специалистов узкого профиля создает определенные затруднения в осуществлении деятельности краеведческого музея по некоторым направлениям (информатизация музейной деятельности, учетная и фондовая работа).
Техническое состояние зданий и помещений краеведческого музея можно оценить как условно удовлетворительное, так как средняя степень износа основного здания краеведческого музея составляет 24%, построек здания Музея истории русского быта - 50%. Деревянные постройки отдела нуждаются в ремонте. Состояние помещений краеведческого музея не позволяет осуществлять функции краеведческого музея в полной мере в связи с плохим состоянием электрических сетей, отсутствием вентиляции, отсутствием инфраструктуры, необходимой для обслуживания посетителей, и недостатком площадей.
Фактическая площадь помещений краеведческого музея составляет 1146,1 кв. м; площадь выставочных залов - 714,8 кв. м, что не соответствует нормативам.
Расходы на реализацию Программы по сравнению с 2010 годом за 2012 год возросли на 32,3%. Средства бюджета города составляют 97,1% совокупного объема расходов. Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города увеличился, равно как и удельный совокупный объем расходов в расчете на одного посетителя краеведческого музея.
В настоящее время существует ряд проблем, не позволяющих обеспечить в полной мере организацию деятельности краеведческого музея: устаревшая материально-техническая база, недостаточное оснащение современным компьютерным, выставочным, фондовым оборудованием; продолжающийся капитальный ремонт залов и помещений; дефицит кадров.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных с выбором и поддержкой приоритетных направлений повышения уровня качества деятельности краеведческого музея.
Сложность и многогранность задач повышения уровня качества деятельности краеведческого музея за счет модернизации материально-технической базы, формирования и учета музейного фонда, осуществления научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности обусловливает необходимость решения данных проблем на основе программно-целевого подхода.
Показатели, характеризующие текущее состояние музейной деятельности, представлены в таблице 1 приложения к Программе.
II. Цель реализации Программы
Цель Программы - повышение уровня качества деятельности краеведческого музея.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы
Дата начала реализации Программы: 1 января 2014 года.
Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2016 года.
Деятельность в сфере культуры направлена на формирование "человеческого капитала", поэтому главной особенностью культурной деятельности является социально-экономический эффект, результат которого проявляется через определенное количество времени.
Социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:
- укрепления единого культурного пространства города как фактора сохранения его целостности;
- увеличения потребностей населения города в сфере культуры, востребованности учреждений музейного типа;
- создания благоприятных условий для деятельности краеведческого музея;
- увеличения доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры.
Ожидаемые результаты реализации Программы оцениваются с помощью целевых показателей.
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов реализации Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.
Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы на 2014 год представлено в таблице 3 приложения к Программе.
IV. Задачи по достижению цели Программы
Задачи по достижению цели Программы:
1. Модернизация материально-технической базы краеведческого музея.
2. Формирование и учет музейного фонда.
3. Осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности.
Обоснование задач по достижению цели Программы представлено в таблице 4 приложения к Программе.
Задачи по достижению цели Программы с указанием программных мероприятий представлены в таблице 5 приложения к Программе.
V. Объем расходов, необходимый для реализации Программы
Объем расходов, необходимый для реализации Программы, представлен в таблице 6 приложения к Программе.
VI. Механизм реализации Программы
В реализации Программы принимает участие краеведческий музей, являющийся непосредственным исполнителем Программы.
Реализация Программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.
Управление культуры администрации города несет ответственность за реализацию Программы и достижение целевых показателей.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением культуры администрации города и департаментом финансов администрации города.
VII. Мониторинг реализации Программы
Мониторинг реализации Программы представлен в таблице 7 приложения к Программе.
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Деятельность муниципального музея
города Нижневартовска"
Таблица 1
Показатели,
характеризующие текущее состояние музейной деятельности
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год (оценка)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество посещений краеведческого музея
тыс. чел.
25,2
31,1
30,9
35,8
2.
Общий объем музейного фонда
тыс. ед. хранения
31,9
32,4
33,2
34,0
3.
Количество музейных предметов основного фонда
тыс. ед. хранения
16,5
17,0
17,7
18,0
4.
Количество музейных предметов, представленных зрителю
тыс. ед. хранения
2,4
2,3
2,1
2,9
5.
Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог
тыс. ед. хранения
8,7
13,6
15,6
16,5
6.
Обеспеченность жителей города учреждениями музейного типа
%
9,9
9,8
9,6
9,4
7.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации
%
0,1
0,1
0,5
0,6
8.
Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
%
3,4
5,7
7,8
9,2
9.
Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества предметов музейного фонда (за отчетный период)
%
32,0
41,9
47,0
49,2
10.
Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея
%
43,2
45,6
32,4 <1>
34,4
11.
Количество выявленных нарушений стандарта качества
ед.
-
-
-
-
12.
Совокупный объем расходов за счет всех источников:
тыс. руб.
14240,7
16691,9
18841,2
21690,84
за счет бюджета города
тыс. руб.
13802,3
16189,1
18293,7
21270,84
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
438,4
502,8
547,5
420,0
13.
Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города
руб.
57,3
66,1
72,2
82,2
14.
Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного посетителя краеведческого музея
руб.
565,1
536,7
609,8
605,9
--------------------------------
<1> Результаты социологического исследования "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Нижневартовский государственный гуманитарный университет".
Таблица 2
Целевые показатели достижения промежуточных
и конечных результатов реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетные значения показателей
Промежуточные значения показателей
Конечные целевые показатели
2011 год
2012 год
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Количество посещений краеведческого музея
тыс. чел.
31,1
30,9
35,8
22,4
24,4
24,5
24,5
2.
Количество музейных предметов основного фонда
тыс. ед. хранения
17,0
17,7
18,0
18,2
18,4
18,6
18,6
3.
Количество музейных предметов, представленных зрителю
тыс. ед. хранения
2,3
2,1
2,9
2,5
2,7
2,9
2,9
4.
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда
%
42,0
47,0
49,2
51,0
53,0
56,0
56,0
5.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации
%
0,1
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
6.
Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея
%
45,6
32,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
Таблица 3
Поквартальное планирование значений
целевых показателей Программы на 2014 год
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение целевых показателей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество посещений краеведческого музея
тыс. чел.
5,6
11,2
16,8
22,4
2.
Количество музейных предметов основного фонда
тыс. ед. хранения
-
-
-
18,2
3.
Количество музейных предметов, представленных зрителю
тыс. ед. хранения
-
-
-
2,5
4.
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда
%
-
-
-
51,0
5.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации
%
-
-
-
0,7
6.
Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея
%
-
-
-
34,4
Таблица 4
Обоснование задач по достижению цели Программы
Краткое обоснование соответствия задач программной цели
Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1.
Модернизация материально-технической базы краеведческого музея
Решение задачи будет способствовать улучшению привлекательности краеведческого музея, его соответствию современным требованиям, исполнению законодательства о музеях и Музейном фонде Российской Федерации, позволит повысить уровень качества музейной деятельности
снижение посещаемости краеведческого музея, имеющиеся угрозы сохранности музейных предметов, устаревшее оборудование всех видов
Задача 2.
Формирование и учет музейного фонда
Решение задачи будет способствовать улучшению привлекательности краеведческого музея, сохранению историко-культурного наследия, систематизации и исследованию музейного собрания
пополнение, учет, исследование музейного собрания осуществляется недостаточно интенсивно
Задача 3.
Осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности
Решение задачи будет способствовать появлению новых и совершенствованию традиционных форм работы в указанных направлениях деятельности краеведческого музея
длительное экспонирование музейных предметов приводит к потере интереса населения к краеведческому музею, устаревшие морально и технически музейные выставки не привлекают посетителя, недостаточно представлены новые формы организации мероприятий
Таблица 5
Задачи по достижению цели Программы
с указанием перечня программных мероприятий
(тыс. руб.)
№ п/п
Мероприятия, направленные на решение задач
Плановый период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Задача 1. Модернизация материально-технической базы краеведческого музея
102
102
102
1.1.
Обеспечение сохранности музейного фонда
67
67
67
1.2.
Информатизация музейной деятельности (разработка, приобретение и поддержание программного обеспечения, модернизация компьютерного парка)
35
35
35
1.3.
Капитальный ремонт помещений краеведческого музея
0
0
0
Задача 2. Формирование и учет музейного фонда
401
401
401
2.1.
Реставрация и консервация музейных предметов
138
138
138
2.2.
Проведение научной экспертизы музейных предметов
52
52
52
2.3.
Комплектование музейного фонда
126
126
126
2.4.
Обеспечение участия в семинарах и других обучающих мероприятиях
85
85
85
Задача 3. Осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности
230
230
230
3.1.
Организация мероприятий по традиционной русской культуре в Музее истории русского быта:
55
55
55
русские календарные обрядовые праздники: Масленичная неделя, "Пасха. Светлая Седмица", "Девичий праздник. Троица" и др.
20
20
20
музейные посиделки (цикл тематических вечеров): "Русские традиции чаепития", "Капустинские посиделки", "Куделица", "Русские забавы"
20
20
20
цикл образовательных программ "Детская суббота в музее"
15
15
15
3.2.
Организация музейных праздников
40
40
40
3.3.
Организация деятельности музейного лектория и экскурсионного бюро, изготовление рекламной и сувенирной продукции, печатной продукции малых форм, приобретение дидактических и расходных материалов, экипировки и техники для проведения экскурсий
25
25
25
3.4.
Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности
70
70
70
3.5.
Реализация исследовательских программ по изучению музейных фондов, истории края, издание результатов исследований
40
40
40
Всего
733
733
733
Таблица 6
Объем расходов, необходимый для реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Текущий 2013 год (оценка)
Очередной 2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
21690,84
21087,54
20697,29
20697,29
средства бюджета города
тыс. руб.
21270,84
20667,54
20277,29
20277,29
средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
420,0
420,0
420,0
420,0
2.
Объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного посетителя краеведческого музея
руб.
605,9
941,4
848,2
844,8
Таблица 7
Мониторинг реализации Программы
№ п/п
Целевые показатели реализации Программы
Источник получения информации о показателе
Контрольные даты получения информации о показателе
Методы сбора и обработки информации
Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателя в департамент финансов администрации города
1.
Количество посещений краеведческого музея
документы: бланк строгой отчетности - экскурсионная путевка, путевка на проведение мероприятия, билет, квитанция;
организация: краеведческий музей
ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - учет проданных билетов и экскурсионных путевок;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
2.
Количество музейных предметов основного фонда
документы: акт приема предметов в постоянное пользование; форма федерального статистического наблюдения "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК);
организация: краеведческий музей
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - учет музейных предметов основного фонда;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты отсутствуют;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
3.
Количество музейных предметов, представленных зрителю
документы: акт внешней и внутренней выдачи музейных предметов на выставку;
форма федерального статистического наблюдения "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК);
организация: краеведческий музей
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - учет цифровых изображений музейных предметов в автоматизированном режиме;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты отсутствуют;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
4.
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда
документы: результаты выборки в электронной базе данных "КАМИС"; форма федерального статистического наблюдения "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК);
организация: краеведческий музей
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - учет цифровых изображений музейных предметов в автоматизированном режиме;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты отсутствуют;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
5.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества предметов, нуждающихся в реставрации
документы: результаты выборки в электронной базе данных "КАМИС"; реставрационные паспорта;
организация: краеведческий музей
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - учет сохранности музейных предметов в автоматизированном режиме;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты отсутствуют;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
6.
Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея
документы: результаты социологического исследования "Удовлетворенность населения услугами, предоставляемыми учреждениями культуры города Нижневартовска";
организация: отдел анализа общественного мнения администрации города
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - письменное анкетирование жителей города;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты отсутствуют;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 2386
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО МУЗЕЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению администрации города от 26.11.2012 № 1441 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" согласно приложению.
2. В приложении к постановлению администрации города от 04.10.2013 № 2063 "Об утверждении паспорта ведомственной целевой программы "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" признать утратившими силу:
- пункт 6 строки "Целевые показатели результативности";
- абзац седьмой строки "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности".
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенову.
Глава администрации города
А.А.БАДИНА
Приложение
к постановлению
администрации города
от 15.11.2013 № 2386
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО МУЗЕЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА"
I. Характеристика деятельности
муниципального музея города Нижневартовска
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Музеи выполняют образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Собранные и сохраняемые в музеях фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Спектр и качество услуг, предоставляемых сегодня музеями, должны точно соответствовать современным условиям, не просто отвечать запросам и ожиданиям общества, но и формировать позитивные ценностные установки, воспитывать патриотические и эстетические чувства граждан.
Современный музей - это прежде всего тщательно скомплектованная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, ориентированная на удовлетворение потребностей современного посетителя, предоставляемая в наиболее понятных и комфортных для него формах музейной коммуникации. Музеи осуществляют широкий спектр функций: выявление, собирание, хранение, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, а также просветительская и культурно-образовательная деятельность.
На территории города Нижневартовска музейную деятельность в сфере культуры осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" (далее - краеведческий музей).
В настоящем разделе ведомственной целевой программы "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" (далее - Программа) представлена информация, отражающая основные характеристики и оценку деятельности краеведческого музея по следующим критериям:
- количество посещений;
- общий объем музейного фонда;
- количество музейных предметов, представленных зрителю;
- доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда;
- обеспеченность жителей города учреждениями музейного типа;
- доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации;
- удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея;
- кадровые ресурсы;
- техническое состояние зданий и помещений;
- совокупный объем расходов и удельные показатели расходов.
По сравнению с 2010 годом количество посетителей краеведческого музея увеличилось на 22,6% (с 25,2 тыс. человек до 30,9 тыс. человек), что было обусловлено дополнительной организацией и проведением отдыха обучающихся общеобразовательных организаций города и воспитанников пришкольных лагерей и подростковых клубов по месту жительства в летний каникулярный период и проведением ряда выездных мероприятий (выставок, лекций) на базе сторонних организаций и учреждений города с большой пропускной способностью посетителей, а также организацией временных выставок с привлечением фондов других музеев и организаций (г. Екатеринбург, г. Пятигорск, г. Санкт-Петербург, г. Ханты-Мансийск).
В 2012 году музейный фонд по сравнению с 2010 годом увеличился на 4% и составил 33229 ед. хр., в том числе основной фонд - 17653 ед. хр., научно-вспомогательный - 15576 ед. хр. Пополнение фонда происходит за счет двух источников: закуп предметов и передача их в дар.
Количество предметов музейного фонда, представленных зрителю в 2012 году, составляет 2,1 тыс. ед. хр., что ниже уровня 2010 года на 13%, или на 0,3 тыс. ед. хр. По сравнению с 2010 годом снизился показатель "Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея" до 32,4% (в 2010 году - 43,4%). Снижение показателя произошло в связи с проведением капитального ремонта и прекращением обслуживания посетителей в основном здании краеведческого музея, расположенном по адресу: ул. Ленина, д. 9, корп. 1, с 4 июня 2012 года на основании приказа управления культуры администрации города от 03.05.2012 № 25. Предоставление услуги "Музейная деятельность" с III квартала 2012 года осуществляет только Музей истории русского быта, действующий на правах отдела.
В связи с закрытием выставочных залов активизировалась научно-фондовая работа, в частности, формирование электронного каталога. Наблюдается прирост доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, на 20% от общего объема музейного фонда (в 2010 году - 27%).
По сравнению с 2010 годом увеличилась доля отреставрированных предметов от общего количества предметов, нуждающихся в реставрации, на 0,4% (в 2010 году - 0,1%).
На основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 03.07.96 № 1063-р "Социальные нормативы и нормы", от 23.11.2009 № 1767-р "Изменение, которое вносится в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" в городских поселениях и городских округах с численностью населения более 100 тыс. человек рекомендуется иметь 1 музей на каждые 25 тыс. человек. Обеспеченность жителей города музеями составляет 9,6% (в 2010 году - 9,9%), что не соответствует нормативам.
Уровень обеспеченности краеведческого музея кадрами составляет 67% от требуемого количества штатных единиц, исходя из величины музейного фонда, что свидетельствует о нехватке кадровых ресурсов. Отсутствие высококвалифицированных специалистов узкого профиля создает определенные затруднения в осуществлении деятельности краеведческого музея по некоторым направлениям (информатизация музейной деятельности, учетная и фондовая работа).
Техническое состояние зданий и помещений краеведческого музея можно оценить как условно удовлетворительное, так как средняя степень износа основного здания краеведческого музея составляет 24%, построек здания Музея истории русского быта - 50%. Деревянные постройки отдела нуждаются в ремонте. Состояние помещений краеведческого музея не позволяет осуществлять функции краеведческого музея в полной мере в связи с плохим состоянием электрических сетей, отсутствием вентиляции, отсутствием инфраструктуры, необходимой для обслуживания посетителей, и недостатком площадей.
Фактическая площадь помещений краеведческого музея составляет 1146,1 кв. м; площадь выставочных залов - 714,8 кв. м, что не соответствует нормативам.
Расходы на реализацию Программы по сравнению с 2010 годом за 2012 год возросли на 32,3%. Средства бюджета города составляют 97,1% совокупного объема расходов. Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города увеличился, равно как и удельный совокупный объем расходов в расчете на одного посетителя краеведческого музея.
В настоящее время существует ряд проблем, не позволяющих обеспечить в полной мере организацию деятельности краеведческого музея: устаревшая материально-техническая база, недостаточное оснащение современным компьютерным, выставочным, фондовым оборудованием; продолжающийся капитальный ремонт залов и помещений; дефицит кадров.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных с выбором и поддержкой приоритетных направлений повышения уровня качества деятельности краеведческого музея.
Сложность и многогранность задач повышения уровня качества деятельности краеведческого музея за счет модернизации материально-технической базы, формирования и учета музейного фонда, осуществления научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности обусловливает необходимость решения данных проблем на основе программно-целевого подхода.
Показатели, характеризующие текущее состояние музейной деятельности, представлены в таблице 1 приложения к Программе.
II. Цель реализации Программы
Цель Программы - повышение уровня качества деятельности краеведческого музея.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы
Дата начала реализации Программы: 1 января 2014 года.
Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2016 года.
Деятельность в сфере культуры направлена на формирование "человеческого капитала", поэтому главной особенностью культурной деятельности является социально-экономический эффект, результат которого проявляется через определенное количество времени.
Социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:
- укрепления единого культурного пространства города как фактора сохранения его целостности;
- увеличения потребностей населения города в сфере культуры, востребованности учреждений музейного типа;
- создания благоприятных условий для деятельности краеведческого музея;
- увеличения доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры.
Ожидаемые результаты реализации Программы оцениваются с помощью целевых показателей.
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов реализации Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.
Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы на 2014 год представлено в таблице 3 приложения к Программе.
IV. Задачи по достижению цели Программы
Задачи по достижению цели Программы:
1. Модернизация материально-технической базы краеведческого музея.
2. Формирование и учет музейного фонда.
3. Осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности.
Обоснование задач по достижению цели Программы представлено в таблице 4 приложения к Программе.
Задачи по достижению цели Программы с указанием программных мероприятий представлены в таблице 5 приложения к Программе.
V. Объем расходов, необходимый для реализации Программы
Объем расходов, необходимый для реализации Программы, представлен в таблице 6 приложения к Программе.
VI. Механизм реализации Программы
В реализации Программы принимает участие краеведческий музей, являющийся непосредственным исполнителем Программы.
Реализация Программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.
Управление культуры администрации города несет ответственность за реализацию Программы и достижение целевых показателей.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением культуры администрации города и департаментом финансов администрации города.
VII. Мониторинг реализации Программы
Мониторинг реализации Программы представлен в таблице 7 приложения к Программе.
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Деятельность муниципального музея
города Нижневартовска"
Таблица 1
Показатели,
характеризующие текущее состояние музейной деятельности
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год (оценка)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество посещений краеведческого музея
тыс. чел.
25,2
31,1
30,9
35,8
2.
Общий объем музейного фонда
тыс. ед. хранения
31,9
32,4
33,2
34,0
3.
Количество музейных предметов основного фонда
тыс. ед. хранения
16,5
17,0
17,7
18,0
4.
Количество музейных предметов, представленных зрителю
тыс. ед. хранения
2,4
2,3
2,1
2,9
5.
Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог
тыс. ед. хранения
8,7
13,6
15,6
16,5
6.
Обеспеченность жителей города учреждениями музейного типа
%
9,9
9,8
9,6
9,4
7.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации
%
0,1
0,1
0,5
0,6
8.
Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
%
3,4
5,7
7,8
9,2
9.
Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества предметов музейного фонда (за отчетный период)
%
32,0
41,9
47,0
49,2
10.
Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея
%
43,2
45,6
32,4 <1>
34,4
11.
Количество выявленных нарушений стандарта качества
ед.
-
-
-
-
12.
Совокупный объем расходов за счет всех источников:
тыс. руб.
14240,7
16691,9
18841,2
21690,84
за счет бюджета города
тыс. руб.
13802,3
16189,1
18293,7
21270,84
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
438,4
502,8
547,5
420,0
13.
Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города
руб.
57,3
66,1
72,2
82,2
14.
Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного посетителя краеведческого музея
руб.
565,1
536,7
609,8
605,9
--------------------------------
<1> Результаты социологического исследования "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Нижневартовский государственный гуманитарный университет".
Таблица 2
Целевые показатели достижения промежуточных
и конечных результатов реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетные значения показателей
Промежуточные значения показателей
Конечные целевые показатели
2011 год
2012 год
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Количество посещений краеведческого музея
тыс. чел.
31,1
30,9
35,8
22,4
24,4
24,5
24,5
2.
Количество музейных предметов основного фонда
тыс. ед. хранения
17,0
17,7
18,0
18,2
18,4
18,6
18,6
3.
Количество музейных предметов, представленных зрителю
тыс. ед. хранения
2,3
2,1
2,9
2,5
2,7
2,9
2,9
4.
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда
%
42,0
47,0
49,2
51,0
53,0
56,0
56,0
5.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации
%
0,1
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
6.
Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея
%
45,6
32,4
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
Таблица 3
Поквартальное планирование значений
целевых показателей Программы на 2014 год
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение целевых показателей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество посещений краеведческого музея
тыс. чел.
5,6
11,2
16,8
22,4
2.
Количество музейных предметов основного фонда
тыс. ед. хранения
-
-
-
18,2
3.
Количество музейных предметов, представленных зрителю
тыс. ед. хранения
-
-
-
2,5
4.
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда
%
-
-
-
51,0
5.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации
%
-
-
-
0,7
6.
Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея
%
-
-
-
34,4
Таблица 4
Обоснование задач по достижению цели Программы
Краткое обоснование соответствия задач программной цели
Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1.
Модернизация материально-технической базы краеведческого музея
Решение задачи будет способствовать улучшению привлекательности краеведческого музея, его соответствию современным требованиям, исполнению законодательства о музеях и Музейном фонде Российской Федерации, позволит повысить уровень качества музейной деятельности
снижение посещаемости краеведческого музея, имеющиеся угрозы сохранности музейных предметов, устаревшее оборудование всех видов
Задача 2.
Формирование и учет музейного фонда
Решение задачи будет способствовать улучшению привлекательности краеведческого музея, сохранению историко-культурного наследия, систематизации и исследованию музейного собрания
пополнение, учет, исследование музейного собрания осуществляется недостаточно интенсивно
Задача 3.
Осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности
Решение задачи будет способствовать появлению новых и совершенствованию традиционных форм работы в указанных направлениях деятельности краеведческого музея
длительное экспонирование музейных предметов приводит к потере интереса населения к краеведческому музею, устаревшие морально и технически музейные выставки не привлекают посетителя, недостаточно представлены новые формы организации мероприятий
Таблица 5
Задачи по достижению цели Программы
с указанием перечня программных мероприятий
(тыс. руб.)
№ п/п
Мероприятия, направленные на решение задач
Плановый период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Задача 1. Модернизация материально-технической базы краеведческого музея
102
102
102
1.1.
Обеспечение сохранности музейного фонда
67
67
67
1.2.
Информатизация музейной деятельности (разработка, приобретение и поддержание программного обеспечения, модернизация компьютерного парка)
35
35
35
1.3.
Капитальный ремонт помещений краеведческого музея
0
0
0
Задача 2. Формирование и учет музейного фонда
401
401
401
2.1.
Реставрация и консервация музейных предметов
138
138
138
2.2.
Проведение научной экспертизы музейных предметов
52
52
52
2.3.
Комплектование музейного фонда
126
126
126
2.4.
Обеспечение участия в семинарах и других обучающих мероприятиях
85
85
85
Задача 3. Осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности
230
230
230
3.1.
Организация мероприятий по традиционной русской культуре в Музее истории русского быта:
55
55
55
русские календарные обрядовые праздники: Масленичная неделя, "Пасха. Светлая Седмица", "Девичий праздник. Троица" и др.
20
20
20
музейные посиделки (цикл тематических вечеров): "Русские традиции чаепития", "Капустинские посиделки", "Куделица", "Русские забавы"
20
20
20
цикл образовательных программ "Детская суббота в музее"
15
15
15
3.2.
Организация музейных праздников
40
40
40
3.3.
Организация деятельности музейного лектория и экскурсионного бюро, изготовление рекламной и сувенирной продукции, печатной продукции малых форм, приобретение дидактических и расходных материалов, экипировки и техники для проведения экскурсий
25
25
25
3.4.
Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности
70
70
70
3.5.
Реализация исследовательских программ по изучению музейных фондов, истории края, издание результатов исследований
40
40
40
Всего
733
733
733
Таблица 6
Объем расходов, необходимый для реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Текущий 2013 год (оценка)
Очередной 2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
21690,84
21087,54
20697,29
20697,29
средства бюджета города
тыс. руб.
21270,84
20667,54
20277,29
20277,29
средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
420,0
420,0
420,0
420,0
2.
Объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного посетителя краеведческого музея
руб.
605,9
941,4
848,2
844,8
Таблица 7
Мониторинг реализации Программы
№ п/п
Целевые показатели реализации Программы
Источник получения информации о показателе
Контрольные даты получения информации о показателе
Методы сбора и обработки информации
Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателя в департамент финансов администрации города
1.
Количество посещений краеведческого музея
документы: бланк строгой отчетности - экскурсионная путевка, путевка на проведение мероприятия, билет, квитанция;
организация: краеведческий музей
ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - учет проданных билетов и экскурсионных путевок;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
2.
Количество музейных предметов основного фонда
документы: акт приема предметов в постоянное пользование; форма федерального статистического наблюдения "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК);
организация: краеведческий музей
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - учет музейных предметов основного фонда;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты отсутствуют;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
3.
Количество музейных предметов, представленных зрителю
документы: акт внешней и внутренней выдачи музейных предметов на выставку;
форма федерального статистического наблюдения "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК);
организация: краеведческий музей
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - учет цифровых изображений музейных предметов в автоматизированном режиме;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты отсутствуют;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
4.
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда
документы: результаты выборки в электронной базе данных "КАМИС"; форма федерального статистического наблюдения "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК);
организация: краеведческий музей
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - учет цифровых изображений музейных предметов в автоматизированном режиме;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты отсутствуют;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
5.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества предметов, нуждающихся в реставрации
документы: результаты выборки в электронной базе данных "КАМИС"; реставрационные паспорта;
организация: краеведческий музей
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - учет сохранности музейных предметов в автоматизированном режиме;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты отсутствуют;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
6.
Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея
документы: результаты социологического исследования "Удовлетворенность населения услугами, предоставляемыми учреждениями культуры города Нижневартовска";
организация: отдел анализа общественного мнения администрации города
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - письменное анкетирование жителей города;
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты отсутствуют;
годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
------------------------------------------------------------------