Постановление Администрации города Когалыма от 17.01.2013 N 86 "Об утверждении ведомственной целевой Программы "Реализация мероприятий в сфере культуры города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2013 г. № 86
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 28 Устава города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 15.11.2011 № 2809 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Реализация мероприятий в сфере культуры города Когалыма на 2013 - 2015 годы".
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией ведомственной целевой программы "Реализация мероприятий в сфере культуры города Когалыма на 2013 - 2015 годы", произвести за счет средств бюджета города Когалыма.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2012 № 820 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Реализация мероприятий в сфере культуры города Когалыма на 2012 - 2014 годы" признать утратившим силу с 01 января 2013 года.
4. Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 04.10.2011 № 198-р "О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Настоящее постановление и приложение к нему опубликовать в печатном издании и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Глава города Когалыма
С.Ф.КАКОТКИН
Приложение
к постановлению
Администрации города Когалыма
от 17.01.2013 № 86
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Управление культуры, спорта и молодежной политики
главного Администрации города Когалыма
распорядителя
средств бюджета
города Когалыма
Наименование Ведомственная целевая программа "Реализация мероприятий
программы в сфере культуры города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
(далее - Программа)
Цели и задачи Цель - создание условий для реализации культурной
политики в городе Когалыме, организации досуга и
обеспечения жителей города Когалыма услугами учреждений
культуры.
Задачи:
- обеспечение условий функционирования муниципальных
учреждений культуры;
- приобщение жителей города к культурным массовым
мероприятиям и культурным формам отдыха;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала
горожан;
- улучшение межрегиональных культурных связей с целью
интеграции культуры города Когалыма в общероссийское
культурное пространство;
- углубленное изучение музейного фонда города Когалыма и
обеспечение его сохранности;
- обеспечение доступности услуг, предоставляемых в
электронном виде.
Показатели - количество культурно-массовых мероприятий - 1230
результативности мероприятий;
- количество проведенных фестивалей, смотров, конкурсов
- 15 мероприятий;
- количество участий учреждения и его воспитанников в
мероприятиях окружного и всероссийского значения - 18
участий;
- мероприятия, направленные на популяризацию историко-
культурного наследия и декоративно-прикладного
искусства, - 13 мероприятий;
- организация и проведение выставки ведущих художников
Урало-Сибирского региона - 1 выставка;
- научное описание предметов основного фонда музея - 500
единиц;
- количество изданных сборников когалымских авторов - 1
сборник;
- деятельность детского творческого объединения
"Фантазерная страна" - 540 занятий;
- количество документов библиотечного фонда,
переведенных в электронный вид, - 5 единиц.
Характеристика Мероприятия Программы направлены на сохранение и
программных развитие базовых направлений в сфере культуры.
мероприятий Реализация программных мероприятий позволит создать
условия для предоставления населению города
разнообразных услуг в сфере культуры, организовать
культурный досуг, в том числе путем проведения
общегородских мероприятий, оказать содействие развитию
инновационной деятельности учреждений культуры,
разнообразить методы и формы деятельности в сфере
культуры.
Сроки реализации 2013 - 2015 годы
Объемы и Общий объем финансирования Программы составляет
источники 536684,06 тыс. рублей, в том числе:
финансирования 2013 год - 172102,17 тыс. рублей;
2014 год - 178714,24 тыс. рублей;
2015 год - 185867,65 тыс. рублей.
Источник финансирования - бюджет города Когалыма
Ожидаемые - сохранение количества проведенных мероприятий,
конечные финансируемых по Программе;
результаты - увеличение общего числа посетителей мероприятий в
реализации сфере культуры на 1%;
программы и - сохранение количества участий учреждения и его
показатели воспитанников в мероприятиях окружного и всероссийского
социально- значения;
экономической - количество мероприятий, направленных на популяризацию
эффективности историко-культурного наследия и декоративно-прикладного
искусства, - 13 мероприятий;
- количество выставок, проведенных во взаимодействии с
музеями других городов и регионов Российской Федерации,
- 3 выставки;
- научное описание предметов основного фонда музея - 866
единиц;
- количество изданных сборников когалымских авторов - 4
сборника;
- увеличение количества творческих коллективов, клубов,
студий до 32;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения
числа выявленных юных талантов и их поддержки - до 7%;
- количество документов библиотечного фонда,
переведенных в электронную форму, - 18 единиц.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ),
РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ведомственная целевая программа "Реализация мероприятий в сфере культуры города Когалыма на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) является тактическим планом, состоящим из системы программных мероприятий и количественных показателей их результативности. Программа определяет цели и задачи в сфере культуры города Когалыма, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях.
Программа разработана на основе стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года, определившего вектор развития отрасли и актуальные проблемные вопросы, требующие решения, в том числе с применением программно-целевого метода бюджетного планирования.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации новый взгляд на культуру состоит в том, чтобы видеть в ней лидера креативной экономики, стратегический ресурс обеспечения инновационного развития, источник конкурентоспособности, творчества и инноваций. Устойчивое социальное развитие округа предполагает формирование социального имиджа Югры, который зависит от развития культуры, развития межрегиональных и международных связей, от общей привлекательности жизни на территории автономного округа. Основополагающей целью в сфере развития культуры является развитие культурного и духовно-нравственного потенциала Югры.
Программа направлена на решение поставленных в области культуры тактических задач.
Программа предполагает развитие сферы культуры города Когалыма в направлении ее оптимизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей города, а следовательно, повышение уровня и качества жизни в Когалыме.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение.
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, так как они выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов.
Особенности сложившейся современной социальной и экономической ситуации обуславливают увеличение стандартной (среднестатистической) нагрузки на действующие учреждения культуры, расширение спектра предоставляемых услуг населению, вовлечение в орбиту единой культурной политики новых субъектов культуры.
Народное творчество и традиционная культура остаются базовыми направлениями, позволяющими максимально широко привлекать творческое население города, и направлены на расширение пользователей услуг в сфере культуры. Мероприятия программы направлены и гарантируют возможность творческой самореализации жителей города Когалыма.
В городе Когалыме накоплен значительный культурный потенциал, который используется в качестве фактора социально-экономического развития города Когалыма, а также средства эстетического, нравственного, духовного воспитания широких слоев населения.
Накопленный потенциал требует дальнейшего развития путем разработки Программы. Мероприятия Программы направлены на сохранение и развитие базовых направлений в сфере культуры. Поддержание стабильности и устойчивого развития сферы культуры является фундаментальным условием социальной безопасности и комфортности проживания в городе. Использование программно-целевого метода направлено на оптимизацию расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач, ориентацию деятельности на достижение общественно значимых результатов, что в целом приводит к повышению уровня и качества жизни населения города Когалыма.
Реализация Программы позволит решить приоритетные задачи социально-культурного развития города Когалыма, в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.
Реализация мероприятий, предложенных в данной Программе, обеспечит:
- доступность культурных благ для всех массовых групп и слоев населения;
- достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей города;
- поддержку различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения представителей всех наций и народностей;
- сохранение и пропаганду культурного наследия и культурного потенциала города Когалыма;
- стимулирование и поддержку разнообразных творческих инициатив, защиту и обеспечение свободы творчества.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Целью Программы является создание условий для реализации культурной политики в городе Когалыме, организации досуга и обеспечения жителей города Когалыма услугами учреждений культуры.
Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение условий функционирования муниципальных учреждений культуры;
- приобщение жителей города Когалыма к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан;
- улучшение межрегиональных культурных связей с целью интеграции культуры города Когалыма в общероссийское культурное пространство;
- углубленное изучение музейного фонда и обеспечение его сохранности;
- обеспечение доступности услуг, предоставляемых в электронном виде.
Программа реализуется в течение 2013 - 2015 годов.
Целевыми показателями Программы являются следующие:
- количество культурно-массовых мероприятий;
- количество проведенных фестивалей, смотров, конкурсов;
- количество участий учреждения и его воспитанников в мероприятиях окружного и всероссийского значения;
- количество мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия и декоративно-прикладного искусства;
- количество выставок, проведенных во взаимодействии с музеями других городов и регионов Российской Федерации;
- научное описание предметов основного фонда музея;
- количество изданных сборников когалымских авторов;
- количество творческих коллективов, клубов, студий;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки;
- количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму.
3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Программы делятся по следующим направлениям:
1) Мероприятия учреждений культуры, в том числе:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение народных гуляний, праздников;
- проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов;
- участие учреждения и его воспитанников в мероприятиях окружного и всероссийского значения;
- организация и проведение музейных мероприятий;
- участие учреждений культуры в выездных выставках;
- развитие творческих коллективов;
- предоставление услуг в электронном виде.
2) Содержание Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма и подведомственных муниципальных учреждений в целях обеспечения населения города услугами учреждений культуры.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.
Перечень мероприятий Программы уточняется ежегодно при составлении плана мероприятий на год, сметы расходов и формировании муниципальных заданий.
4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показатели конечных результатов реализации Программы представлены в приложении 2 к Программе.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета города Когалыма.
Общий объем финансирования Программы составляет 536684,06 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 172102,17 тыс. рублей;
2014 год - 178714,24 тыс. рублей;
2015 год - 185867,65 тыс. рублей.
Ежегодный объем финансирования Программы может корректироваться при уточнении бюджета города Когалыма на соответствующий финансовый год.
Прогнозные объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложении 1 к Программе.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Механизм реализации Программы включает в себя три основных направления:
- утверждение сметы расходов на реализацию Программы в соответствии с предусмотренными мероприятиями;
- организацию выполнения мероприятий;
- контроль и координацию исполнения программных мероприятий.
В процессе реализации Программы участвуют:
1) Координатор Программы - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.
2) Исполнители мероприятий Программы:
- Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-методический центр "АРТ - Праздник";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система";
- Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Янтарь";
- Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Метро";
- Управление культуры и молодежной политики Администрации города Когалыма.
Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы, который:
1) разрабатывает проект Программы;
2) предоставляет проект Программы на экспертизу в управление экономики Администрации города Когалыма и Комитет финансов Администрации города Когалыма;
3) разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
4) осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, контролирует их выполнение, обеспечивает при необходимости их корректировку;
5) подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;
6) предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в управление экономики Администрации города Когалыма и Комитет финансов Администрации города Когалыма в следующие сроки:
- ежеквартально с нарастающим итогом, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя;
- ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя.
Отчеты о выполнении Программы содержат:
- информацию по объему финансирования мероприятий Программы (приложение 3 к Программе);
- оценку результативности реализации Программы (приложение 4 к Программе);
- меры по повышению эффективности реализации.
По завершении срока реализации Программы помимо отчета о выполнении Программы за истекший год Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма подготавливается итоговая информация за весь период реализации, включая описание выполнения мероприятий, уровень решения поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей.
Исполнители мероприятий Программы:
- согласовывают сметы расходов на реализацию Программы в соответствии с предусмотренными мероприятиями с Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
- участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение конкретных мероприятий;
- ежеквартально с нарастающим итогом, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют координатору отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств бюджета города Когалыма на бумажном и электронном носителях (согласно приложениям 3, 4 к Программе);
- руководители учреждений (исполнители мероприятий Программы) несут ответственность перед координатором Программы за использование средств бюджета города Когалыма, выделенных на реализацию программных мероприятий, за своевременное предоставление полной и достоверной информации об исполнении программных мероприятий.
Контроль за результатами реализации Программы осуществляет заместитель Главы города Когалыма, курирующий данную сферу деятельности.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Реализация мероприятий в сфере культуры
города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ Мероприятия Источники Финансовые затраты на реализацию (тыс. Срок Ожидаемые
п/п программы финанси- рублей) выпол- результаты
рования нения
всего в том числе
в 2013 в 2014 в 2015
году году году
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: "Создание условий для реализации культурной политики в городе Когалыме, организации досуга
и обеспечения жителей города Когалыма услугами учреждений культуры"
1. Мероприятия Бюджет
учреждений города
культуры Когалыма
1.1. Мероприятия Бюджет 23542,20 7847,40 7847,40 7847,40 в 1230
Муниципального города течение культурно-
бюджетного Когалыма года массовых
учреждения мероприятий
"Культурно- 15 проведенных
методический фестивалей,
центр "АРТ - смотров,
Праздник" конкурсов
18 участий
учреждения и
его
воспитанников
в мероприятиях
окружного и
всероссийского
значения
1.2. Мероприятия Бюджет 561,60 544,00 17,60 - февраль, 540 занятий
Муниципального города март, творческого
бюджетного Когалыма август объединения
учреждения "Фантазерная
"Централизованная страна"
библиотечная Издание 1
система" сборника
когалымских
авторов
Количество
документов
библиотечного
фонда,
переведенных в
электронный
вид, - 15
единиц
1.3. Мероприятия Бюджет 1370,00 870,00 500,00 - в 7 мероприятий,
Муниципального города течение направленных
бюджетного Когалыма года на
учреждения популяризацию
"Музейно- историко-
выставочный культурного
центр" наследия и
декоративно-
прикладного
искусства
500 научно
описанных
предметов
основного
фонда
Итого по разделу 1: Бюджет 25473,80 9261,40 8365,00 7847,40
города
Когалыма
2. Содержание Бюджет
Управления города
культуры, спорта Когалыма
и молодежной
политики
Администрации
города Когалыма и
подведомственных
муниципальных
учреждений:
2.1. Муниципальное Бюджет 156173,30 49431,90 52009,80 54731,60
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
методический
центр "АРТ -
Праздник"
2.2. Муниципальное Бюджет 90442,10 28750,90 30116,40 31574,80
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Централизованная
библиотечная
система"
2.3. Муниципальное Бюджет 60036,40 19066,10 19915,40 21054,90
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Музейно-
выставочный
центр"
2.4. Муниципальное Бюджет 63817,40 20337,40 21255,50 22224,50
автономное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
досуговый
комплекс "Янтарь"
2.5. Муниципальное Бюджет 97480,20 30850,30 32637,10 33992,80
автономное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
досуговый
комплекс "Метро"
2.6. Управление Бюджет 43260,86 14404,17 14415,04 14441,65
культуры, спорта города
и молодежной Когалыма
политики
Администрации
города Когалыма
Итого по разделу 2: Бюджет 511210,26 162840,77 170349,24 178020,25
города
Когалыма
Всего по программе: Бюджет 536684,06 172102,17 178714,24 185867,65
города
Когалыма
из них:
Муниципальное Бюджет 179715,50 57279,30 59857,20 62579,00
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
методический
центр "АРТ -
Праздник"
Муниципальное Бюджет 91003,70 29294,90 30134,00 31574,80
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Централизованная
библиотечная
система"
Муниципальное Бюджет 61406,40 19936,10 20415,40 21054,90
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Музейно-
выставочный
центр"
Муниципальное Бюджет 63817,4 20337,40 21255,50 22224,50
автономное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
досуговый
комплекс "Янтарь"
Муниципальное Бюджет 97480,20 30850,30 32637,10 33992,80
автономное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
досуговый
комплекс "Метро"
Управление Бюджет 43260,86 14404,17 14415,04 14441,65
культуры, спорта города
и молодежной Когалыма
политики
Администрации
города Когалыма
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Реализация мероприятий в сфере культуры
города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ Наименование Еди- Базовый Значения Целевое
п/п показателей ница показатель показателей по значение
результатов изме- на начало годам показателей
рения реализации на момент
программы 2013 2014 2015 окончания
действия
программы
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество проведенных ед. 1276 1281 1281 1281 увеличение
мероприятий в сфере базового
культуры показателя
2. Число посетителей на ед. 84001 84771 84771 84771 увеличение
мероприятиях базового
показателя
3. Количество участий ед. 6 6 6 6 сохранение
учреждения и его базового
воспитанников в показателя
мероприятиях окружного
и всероссийского
значения
4. Мероприятия, ед. 7 3 3 - 13
направленные на
популяризацию
историко-культурного
наследия и
декоративно-
прикладного искусства
5. Количество выставок, ед. 2 1 0 0 3
проведенных во
взаимодействии с
музеями других городов
и регионов Российской
Федерации
6. Научное описание ед. 366 500 0 0 866
предметов основного
фонда музея
7. Количество изданных ед. 3 1 0 0 4
сборников когалымских
авторов
8. Количество творческих ед. 30 31 32 32 32
коллективов, клубов,
студий
9. Доля детей, % 5,5 6 6,5 7 7
привлекаемых к участию
в творческих
мероприятиях, от
общего числа детей, с
целью увеличения числа
выявленных юных
талантов и их
поддержки
10. Количество документов ед. 3 5 5 5 18
библиотечного фонда,
переведенных в
электронный вид
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Реализация мероприятий в сфере культуры
города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
Информация
по объему финансирования мероприятий Программы
№ Наименование Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятий
предусмотрено фактически отклонение, отклонение,
утвержденной профинансировано тыс. руб. %
программой за отчетный период
1 2 3 4 5 6
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Реализация мероприятий в сфере культуры
города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
Оценка
результативности реализации Программы за 20__ год
№ Наименование Еди- Базовый Предусмотрено по Выполнено
п/п показателей ница показатель программе
изме- на начало
рения реализации на весь на с начала за
программы период отчетный реализации отчетный
реализации год программы год
1 2 3 4 5 6 7 8
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2013 г. № 86
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 28 Устава города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 15.11.2011 № 2809 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Реализация мероприятий в сфере культуры города Когалыма на 2013 - 2015 годы".
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией ведомственной целевой программы "Реализация мероприятий в сфере культуры города Когалыма на 2013 - 2015 годы", произвести за счет средств бюджета города Когалыма.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2012 № 820 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Реализация мероприятий в сфере культуры города Когалыма на 2012 - 2014 годы" признать утратившим силу с 01 января 2013 года.
4. Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 04.10.2011 № 198-р "О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Настоящее постановление и приложение к нему опубликовать в печатном издании и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Глава города Когалыма
С.Ф.КАКОТКИН
Приложение
к постановлению
Администрации города Когалыма
от 17.01.2013 № 86
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Управление культуры, спорта и молодежной политики
главного Администрации города Когалыма
распорядителя
средств бюджета
города Когалыма
Наименование Ведомственная целевая программа "Реализация мероприятий
программы в сфере культуры города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
(далее - Программа)
Цели и задачи Цель - создание условий для реализации культурной
политики в городе Когалыме, организации досуга и
обеспечения жителей города Когалыма услугами учреждений
культуры.
Задачи:
- обеспечение условий функционирования муниципальных
учреждений культуры;
- приобщение жителей города к культурным массовым
мероприятиям и культурным формам отдыха;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала
горожан;
- улучшение межрегиональных культурных связей с целью
интеграции культуры города Когалыма в общероссийское
культурное пространство;
- углубленное изучение музейного фонда города Когалыма и
обеспечение его сохранности;
- обеспечение доступности услуг, предоставляемых в
электронном виде.
Показатели - количество культурно-массовых мероприятий - 1230
результативности мероприятий;
- количество проведенных фестивалей, смотров, конкурсов
- 15 мероприятий;
- количество участий учреждения и его воспитанников в
мероприятиях окружного и всероссийского значения - 18
участий;
- мероприятия, направленные на популяризацию историко-
культурного наследия и декоративно-прикладного
искусства, - 13 мероприятий;
- организация и проведение выставки ведущих художников
Урало-Сибирского региона - 1 выставка;
- научное описание предметов основного фонда музея - 500
единиц;
- количество изданных сборников когалымских авторов - 1
сборник;
- деятельность детского творческого объединения
"Фантазерная страна" - 540 занятий;
- количество документов библиотечного фонда,
переведенных в электронный вид, - 5 единиц.
Характеристика Мероприятия Программы направлены на сохранение и
программных развитие базовых направлений в сфере культуры.
мероприятий Реализация программных мероприятий позволит создать
условия для предоставления населению города
разнообразных услуг в сфере культуры, организовать
культурный досуг, в том числе путем проведения
общегородских мероприятий, оказать содействие развитию
инновационной деятельности учреждений культуры,
разнообразить методы и формы деятельности в сфере
культуры.
Сроки реализации 2013 - 2015 годы
Объемы и Общий объем финансирования Программы составляет
источники 536684,06 тыс. рублей, в том числе:
финансирования 2013 год - 172102,17 тыс. рублей;
2014 год - 178714,24 тыс. рублей;
2015 год - 185867,65 тыс. рублей.
Источник финансирования - бюджет города Когалыма
Ожидаемые - сохранение количества проведенных мероприятий,
конечные финансируемых по Программе;
результаты - увеличение общего числа посетителей мероприятий в
реализации сфере культуры на 1%;
программы и - сохранение количества участий учреждения и его
показатели воспитанников в мероприятиях окружного и всероссийского
социально- значения;
экономической - количество мероприятий, направленных на популяризацию
эффективности историко-культурного наследия и декоративно-прикладного
искусства, - 13 мероприятий;
- количество выставок, проведенных во взаимодействии с
музеями других городов и регионов Российской Федерации,
- 3 выставки;
- научное описание предметов основного фонда музея - 866
единиц;
- количество изданных сборников когалымских авторов - 4
сборника;
- увеличение количества творческих коллективов, клубов,
студий до 32;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения
числа выявленных юных талантов и их поддержки - до 7%;
- количество документов библиотечного фонда,
переведенных в электронную форму, - 18 единиц.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ),
РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ведомственная целевая программа "Реализация мероприятий в сфере культуры города Когалыма на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) является тактическим планом, состоящим из системы программных мероприятий и количественных показателей их результативности. Программа определяет цели и задачи в сфере культуры города Когалыма, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях.
Программа разработана на основе стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года, определившего вектор развития отрасли и актуальные проблемные вопросы, требующие решения, в том числе с применением программно-целевого метода бюджетного планирования.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации новый взгляд на культуру состоит в том, чтобы видеть в ней лидера креативной экономики, стратегический ресурс обеспечения инновационного развития, источник конкурентоспособности, творчества и инноваций. Устойчивое социальное развитие округа предполагает формирование социального имиджа Югры, который зависит от развития культуры, развития межрегиональных и международных связей, от общей привлекательности жизни на территории автономного округа. Основополагающей целью в сфере развития культуры является развитие культурного и духовно-нравственного потенциала Югры.
Программа направлена на решение поставленных в области культуры тактических задач.
Программа предполагает развитие сферы культуры города Когалыма в направлении ее оптимизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей города, а следовательно, повышение уровня и качества жизни в Когалыме.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение.
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, так как они выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов.
Особенности сложившейся современной социальной и экономической ситуации обуславливают увеличение стандартной (среднестатистической) нагрузки на действующие учреждения культуры, расширение спектра предоставляемых услуг населению, вовлечение в орбиту единой культурной политики новых субъектов культуры.
Народное творчество и традиционная культура остаются базовыми направлениями, позволяющими максимально широко привлекать творческое население города, и направлены на расширение пользователей услуг в сфере культуры. Мероприятия программы направлены и гарантируют возможность творческой самореализации жителей города Когалыма.
В городе Когалыме накоплен значительный культурный потенциал, который используется в качестве фактора социально-экономического развития города Когалыма, а также средства эстетического, нравственного, духовного воспитания широких слоев населения.
Накопленный потенциал требует дальнейшего развития путем разработки Программы. Мероприятия Программы направлены на сохранение и развитие базовых направлений в сфере культуры. Поддержание стабильности и устойчивого развития сферы культуры является фундаментальным условием социальной безопасности и комфортности проживания в городе. Использование программно-целевого метода направлено на оптимизацию расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач, ориентацию деятельности на достижение общественно значимых результатов, что в целом приводит к повышению уровня и качества жизни населения города Когалыма.
Реализация Программы позволит решить приоритетные задачи социально-культурного развития города Когалыма, в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.
Реализация мероприятий, предложенных в данной Программе, обеспечит:
- доступность культурных благ для всех массовых групп и слоев населения;
- достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей города;
- поддержку различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения представителей всех наций и народностей;
- сохранение и пропаганду культурного наследия и культурного потенциала города Когалыма;
- стимулирование и поддержку разнообразных творческих инициатив, защиту и обеспечение свободы творчества.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Целью Программы является создание условий для реализации культурной политики в городе Когалыме, организации досуга и обеспечения жителей города Когалыма услугами учреждений культуры.
Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение условий функционирования муниципальных учреждений культуры;
- приобщение жителей города Когалыма к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан;
- улучшение межрегиональных культурных связей с целью интеграции культуры города Когалыма в общероссийское культурное пространство;
- углубленное изучение музейного фонда и обеспечение его сохранности;
- обеспечение доступности услуг, предоставляемых в электронном виде.
Программа реализуется в течение 2013 - 2015 годов.
Целевыми показателями Программы являются следующие:
- количество культурно-массовых мероприятий;
- количество проведенных фестивалей, смотров, конкурсов;
- количество участий учреждения и его воспитанников в мероприятиях окружного и всероссийского значения;
- количество мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия и декоративно-прикладного искусства;
- количество выставок, проведенных во взаимодействии с музеями других городов и регионов Российской Федерации;
- научное описание предметов основного фонда музея;
- количество изданных сборников когалымских авторов;
- количество творческих коллективов, клубов, студий;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки;
- количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму.
3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Программы делятся по следующим направлениям:
1) Мероприятия учреждений культуры, в том числе:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение народных гуляний, праздников;
- проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов;
- участие учреждения и его воспитанников в мероприятиях окружного и всероссийского значения;
- организация и проведение музейных мероприятий;
- участие учреждений культуры в выездных выставках;
- развитие творческих коллективов;
- предоставление услуг в электронном виде.
2) Содержание Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма и подведомственных муниципальных учреждений в целях обеспечения населения города услугами учреждений культуры.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.
Перечень мероприятий Программы уточняется ежегодно при составлении плана мероприятий на год, сметы расходов и формировании муниципальных заданий.
4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показатели конечных результатов реализации Программы представлены в приложении 2 к Программе.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета города Когалыма.
Общий объем финансирования Программы составляет 536684,06 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 172102,17 тыс. рублей;
2014 год - 178714,24 тыс. рублей;
2015 год - 185867,65 тыс. рублей.
Ежегодный объем финансирования Программы может корректироваться при уточнении бюджета города Когалыма на соответствующий финансовый год.
Прогнозные объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложении 1 к Программе.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Механизм реализации Программы включает в себя три основных направления:
- утверждение сметы расходов на реализацию Программы в соответствии с предусмотренными мероприятиями;
- организацию выполнения мероприятий;
- контроль и координацию исполнения программных мероприятий.
В процессе реализации Программы участвуют:
1) Координатор Программы - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.
2) Исполнители мероприятий Программы:
- Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-методический центр "АРТ - Праздник";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система";
- Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Янтарь";
- Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Метро";
- Управление культуры и молодежной политики Администрации города Когалыма.
Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы, который:
1) разрабатывает проект Программы;
2) предоставляет проект Программы на экспертизу в управление экономики Администрации города Когалыма и Комитет финансов Администрации города Когалыма;
3) разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
4) осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, контролирует их выполнение, обеспечивает при необходимости их корректировку;
5) подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;
6) предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в управление экономики Администрации города Когалыма и Комитет финансов Администрации города Когалыма в следующие сроки:
- ежеквартально с нарастающим итогом, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя;
- ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя.
Отчеты о выполнении Программы содержат:
- информацию по объему финансирования мероприятий Программы (приложение 3 к Программе);
- оценку результативности реализации Программы (приложение 4 к Программе);
- меры по повышению эффективности реализации.
По завершении срока реализации Программы помимо отчета о выполнении Программы за истекший год Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма подготавливается итоговая информация за весь период реализации, включая описание выполнения мероприятий, уровень решения поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей.
Исполнители мероприятий Программы:
- согласовывают сметы расходов на реализацию Программы в соответствии с предусмотренными мероприятиями с Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
- участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение конкретных мероприятий;
- ежеквартально с нарастающим итогом, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют координатору отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств бюджета города Когалыма на бумажном и электронном носителях (согласно приложениям 3, 4 к Программе);
- руководители учреждений (исполнители мероприятий Программы) несут ответственность перед координатором Программы за использование средств бюджета города Когалыма, выделенных на реализацию программных мероприятий, за своевременное предоставление полной и достоверной информации об исполнении программных мероприятий.
Контроль за результатами реализации Программы осуществляет заместитель Главы города Когалыма, курирующий данную сферу деятельности.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Реализация мероприятий в сфере культуры
города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ Мероприятия Источники Финансовые затраты на реализацию (тыс. Срок Ожидаемые
п/п программы финанси- рублей) выпол- результаты
рования нения
всего в том числе
в 2013 в 2014 в 2015
году году году
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: "Создание условий для реализации культурной политики в городе Когалыме, организации досуга
и обеспечения жителей города Когалыма услугами учреждений культуры"
1. Мероприятия Бюджет
учреждений города
культуры Когалыма
1.1. Мероприятия Бюджет 23542,20 7847,40 7847,40 7847,40 в 1230
Муниципального города течение культурно-
бюджетного Когалыма года массовых
учреждения мероприятий
"Культурно- 15 проведенных
методический фестивалей,
центр "АРТ - смотров,
Праздник" конкурсов
18 участий
учреждения и
его
воспитанников
в мероприятиях
окружного и
всероссийского
значения
1.2. Мероприятия Бюджет 561,60 544,00 17,60 - февраль, 540 занятий
Муниципального города март, творческого
бюджетного Когалыма август объединения
учреждения "Фантазерная
"Централизованная страна"
библиотечная Издание 1
система" сборника
когалымских
авторов
Количество
документов
библиотечного
фонда,
переведенных в
электронный
вид, - 15
единиц
1.3. Мероприятия Бюджет 1370,00 870,00 500,00 - в 7 мероприятий,
Муниципального города течение направленных
бюджетного Когалыма года на
учреждения популяризацию
"Музейно- историко-
выставочный культурного
центр" наследия и
декоративно-
прикладного
искусства
500 научно
описанных
предметов
основного
фонда
Итого по разделу 1: Бюджет 25473,80 9261,40 8365,00 7847,40
города
Когалыма
2. Содержание Бюджет
Управления города
культуры, спорта Когалыма
и молодежной
политики
Администрации
города Когалыма и
подведомственных
муниципальных
учреждений:
2.1. Муниципальное Бюджет 156173,30 49431,90 52009,80 54731,60
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
методический
центр "АРТ -
Праздник"
2.2. Муниципальное Бюджет 90442,10 28750,90 30116,40 31574,80
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Централизованная
библиотечная
система"
2.3. Муниципальное Бюджет 60036,40 19066,10 19915,40 21054,90
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Музейно-
выставочный
центр"
2.4. Муниципальное Бюджет 63817,40 20337,40 21255,50 22224,50
автономное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
досуговый
комплекс "Янтарь"
2.5. Муниципальное Бюджет 97480,20 30850,30 32637,10 33992,80
автономное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
досуговый
комплекс "Метро"
2.6. Управление Бюджет 43260,86 14404,17 14415,04 14441,65
культуры, спорта города
и молодежной Когалыма
политики
Администрации
города Когалыма
Итого по разделу 2: Бюджет 511210,26 162840,77 170349,24 178020,25
города
Когалыма
Всего по программе: Бюджет 536684,06 172102,17 178714,24 185867,65
города
Когалыма
из них:
Муниципальное Бюджет 179715,50 57279,30 59857,20 62579,00
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
методический
центр "АРТ -
Праздник"
Муниципальное Бюджет 91003,70 29294,90 30134,00 31574,80
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Централизованная
библиотечная
система"
Муниципальное Бюджет 61406,40 19936,10 20415,40 21054,90
бюджетное города
учреждение Когалыма
"Музейно-
выставочный
центр"
Муниципальное Бюджет 63817,4 20337,40 21255,50 22224,50
автономное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
досуговый
комплекс "Янтарь"
Муниципальное Бюджет 97480,20 30850,30 32637,10 33992,80
автономное города
учреждение Когалыма
"Культурно-
досуговый
комплекс "Метро"
Управление Бюджет 43260,86 14404,17 14415,04 14441,65
культуры, спорта города
и молодежной Когалыма
политики
Администрации
города Когалыма
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Реализация мероприятий в сфере культуры
города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ Наименование Еди- Базовый Значения Целевое
п/п показателей ница показатель показателей по значение
результатов изме- на начало годам показателей
рения реализации на момент
программы 2013 2014 2015 окончания
действия
программы
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество проведенных ед. 1276 1281 1281 1281 увеличение
мероприятий в сфере базового
культуры показателя
2. Число посетителей на ед. 84001 84771 84771 84771 увеличение
мероприятиях базового
показателя
3. Количество участий ед. 6 6 6 6 сохранение
учреждения и его базового
воспитанников в показателя
мероприятиях окружного
и всероссийского
значения
4. Мероприятия, ед. 7 3 3 - 13
направленные на
популяризацию
историко-культурного
наследия и
декоративно-
прикладного искусства
5. Количество выставок, ед. 2 1 0 0 3
проведенных во
взаимодействии с
музеями других городов
и регионов Российской
Федерации
6. Научное описание ед. 366 500 0 0 866
предметов основного
фонда музея
7. Количество изданных ед. 3 1 0 0 4
сборников когалымских
авторов
8. Количество творческих ед. 30 31 32 32 32
коллективов, клубов,
студий
9. Доля детей, % 5,5 6 6,5 7 7
привлекаемых к участию
в творческих
мероприятиях, от
общего числа детей, с
целью увеличения числа
выявленных юных
талантов и их
поддержки
10. Количество документов ед. 3 5 5 5 18
библиотечного фонда,
переведенных в
электронный вид
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Реализация мероприятий в сфере культуры
города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
Информация
по объему финансирования мероприятий Программы
№ Наименование Объем финансирования, тыс. рублей
п/п мероприятий
предусмотрено фактически отклонение, отклонение,
утвержденной профинансировано тыс. руб. %
программой за отчетный период
1 2 3 4 5 6
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Реализация мероприятий в сфере культуры
города Когалыма на 2013 - 2015 годы"
Оценка
результативности реализации Программы за 20__ год
№ Наименование Еди- Базовый Предусмотрено по Выполнено
п/п показателей ница показатель программе
изме- на начало
рения реализации на весь на с начала за
программы период отчетный реализации отчетный
реализации год программы год
1 2 3 4 5 6 7 8
------------------------------------------------------------------