Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 N 1325 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2013 г. № 1325
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска
от 19.02.2014 № 100, от 16.07.2014 № 635,
от 08.12.2014 № 1195, от 07.05.2015 № 602)
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 № 1191 "О программах города Ханты-Мансийска", распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 08.10.2013 № 270-р "О разработке муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы", в связи с одобрением муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы" депутатами Думы города Ханты-Мансийска на заседании совместной комиссии от 11.10.2013, руководствуясь ст. 71 Устава города Ханты-Мансийска:
(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 19.02.2014 № 100, от 07.05.2015 № 602)
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы".
2. Департаменту управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска предусмотреть финансирование программы на 2014 - 2020 годы.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:
от 13.10.2010 № 1286 "О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетической безопасности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года";
от 09.02.2011 № 128 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286";
от 11.04.2011 № 454 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286";
от 21.09.2011 № 1108 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286";
от 09.11.2012 № 1273 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286";
от 12.03.2013 № 223 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286 "О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетической безопасности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года";
от 30.08.2013 № 1048 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286";
от 27.01.2011 № 72 "О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты".
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 07.05.2015 № 602)
Исполняющий полномочия
Главы Администрации
города Ханты-Мансийска
Н.А.ДУНАЕВСКАЯ
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 № 1325
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска
от 16.07.2014 № 635, от 08.12.2014 № 1195,
от 07.05.2015 № 602)
город Ханты-Мансийск,
2013 год
Паспорт программы
Наименование программы
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы" (далее - программа)
Правовое обоснование для разработки программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике",
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг",
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 № 1417 "О программах города Ханты-Мансийска",
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 08.10.2013 № 270-р "О разработке муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы"
Разработчик программы
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Координатор программы
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители мероприятий программы
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска,
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве",
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска",
Муниципальные предприятия,
Муниципальные бюджетные учреждения
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 07.05.2015 № 602)
Основные цели и задачи программы
Основные цели программы:
1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.
3. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения.
Задачи программы:
1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.
3. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоснабжения.
4. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения
Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы: 2014 - 2020 годы
Перечень подпрограмм
1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.
2. Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами.
3. Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ
Объемы и источники финансирования целевой программы (всего)
Объем финансирования программы на 2014 - 2020 годы составляет 1913609,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств городского бюджета - 1737383,1 тыс. руб.;
за счет средств окружного бюджета - 88921,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств - 87305,2 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 07.05.2015 № 602)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
а) улучшение состояния муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда до 100%;
б) снижение доли ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей на 14%;
в) увеличение доли сетей водопровода на 7%;
г) снижение ежегодного потребления электрической энергии населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий на 14%;
д) снижение ежегодного водопотребления населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий на 14%
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 07.05.2015 № 602)
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации прошло несколько важных этапов.
На территории города с 2006 года осуществлялась реализация программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска", которая была продлена до 2013 года постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 04.10.2010 № 1243, с 2011 года - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетической безопасности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286, с 2012 года - программа "Чистая вода", утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 06.12.2011 № 1369. В ходе реализации вышеуказанных программ был решен ряд важнейших проблем.
Однако жилищно-коммунальный комплекс является зоной повышенных социально-экономических рисков.
Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.
Одновременно с этим текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития города. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения.
Остро стоит проблема повышения надежности работы объектов коммунального хозяйства, инженерных сетей и в первую очередь сетей теплоснабжения, где процент изношенности составляет 38,8. Для уменьшения количества ветхих и изношенных инженерных сетей с 2014 года предусматривается ежегодная замена не менее 5% от их общего количества. Данное мероприятие требует значительных финансовых вложений из средств городского бюджета.
Особого внимания требует реконструкция и ремонт старого жилищного фонда, оборудование его централизованным водоотведением, что способствует повышению комфортности проживания населения города.
По состоянию на 01.01.2013 обеспеченность населения города услугой централизованного водоснабжения составляет 85,8%, системой централизованного водоотведения 74,3%, что ниже показателей в целом по округу. Этот показатель увеличивается из года в год, но рост его остается незначительным.
Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важнейших задач для города.
Обеспеченность населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением политики социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.
Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города являются подземные воды.
Система центрального водоснабжения города Ханты-Мансийска включает в себя подземные сети водопровода, проложенные ниже глубины промерзания грунта и сети водопровода из стальных трубопроводов, проложенные совместно с тепловыми сетями. Повышение качества водоснабжения будет обеспечиваться путем замены стальных водопроводов, проложенных с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод.
Преимуществом водопроводов, проложенных с применением полиэтиленовых труб, является:
стойкость к коррозии;
снижение эксплуатационных расходов;
отсутствие отложений на протяжении всего срока службы;
срок службы не менее 50 лет.
В связи с увеличением численности населения города возрастает риск дефицита чистой питьевой воды. В связи с этим планируется бурение высокодебитных скважин на водозаборе "Северный" и доведение его проектной мощности с 16 тыс. м3/сутки до 24 тыс. м3/сутки, увеличение производительности городских водоочистных сооружений до 30 тыс. м3/сутки.
Канализационные очистные сооружения (далее - КОС) введены в эксплуатацию в 1997 году. В настоящее время КОС работают с перегрузкой в среднем 7 - 10%.
Дефицит мощностей на канализационных очистных сооружениях создает серьезные проблемы с экологической безопасностью, не способствует улучшению комфортного проживания населения города.
Исключение риска загрязнения городской территории сточными водами, увеличение пропускной способности канализационных труб предусматривается достичь путем переключения муниципального жилого фонда (57 домов) на канализационный коллектор, ликвидации 47 выгребов, реновации железобетонных канализационных коллекторов со сроком эксплуатации более 15 лет протяженностью 2,33 км, увеличением производительности КОС до 24 тыс. м3/сутки путем реконструкции КОС.
Не решена проблема энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных и жилищных услуг.
В целях энергосбережения и оптимизации уровня ресурсопотребления определяющими являются мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения, модернизация и реконструкция котельных установок с использованием энергоэффективного оборудования, установка коммерческих приборов учета на котельных, строительство и реконструкция сетей электроснабжения, создание автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ).
Существует проблема наличия земельных участков, не обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры, и, прежде всего, газоснабжением и электроснабжением.
Бюджетный сектор является потенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с его высокой энергоемкостью. На долю бюджетных учреждений в городе Ханты-Мансийске приходится значительный объем потребляемых ресурсов.
Жилищный фонд города Ханты-Мансийска на 01.01.2013 составляет 1805,3 тыс. м2, при этом деревянный жилищный фонд составляет 514,3 тыс. м2 (или 28,5%.). Данные условия определяют большой потенциал энергосбережения в жилых домах в связи с потерями тепловой энергии ограждающих конструкций деревянных домов, промерзанием сетей водоснабжения и водоотведения, возможностью замены ламп накаливания в местах общего пользования на более экономичные во всех многоквартирных домах.
Программа охватывает:
социальные аспекты (повышение качества условий проживания);
технические (развитие инфраструктуры, повышение ее надежности, оптимизация схем производства и реализации услуг);
экономические (финансовое оздоровление, повышение ресурсной эффективности).
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, БЮДЖЕТНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ)
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.05.2015 № 602)
Целями программы являются:
повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;
обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения;
модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения.
Достижение целей программы будет обеспечено путем решения следующих задач:
1) развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;
2) повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;
3) модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий, строительство новых сооружений системы водоснабжения;
4) модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий, строительство новых сооружений системы водоотведения.
Условием оценки планируемой эффективности программы будет являться полное выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей и мероприятий в установленные сроки.
Достижение целей программы определяется целевыми значениями показателей программы, перечень которых представлен в приложении 1 к программе.
В результате реализации программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, электроэнергетики.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
а) улучшение состояния муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда до 100%;
б) снижение доли ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей на 14%;
в) увеличение доли сетей водопровода на 7%;
г) снижение ежегодного потребления электрической энергии населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий на 14%;
д) снижение ежегодного водопотребления населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий на 14%;
е) увеличение производительности канализационных сооружений до 18000 м3/сут.
Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.05.2015 № 602)
Программа содержит 3 подпрограммы:
1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.
2. Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами.
3. Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.
В рамках подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1. Реконструкция, ремонт, проектирование жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности.
2. Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему периоду.
3. Проектирование и реконструкция газопровода давлением 12 кг/см2 в микрорайоне "Восточный".
4. Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска.
5. Переключение жилого фонда, подключенного от стального водопровода, проложенного с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод.
6. Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов.
7. Реновация железобетонных канализационных коллекторов.
8. Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей.
9. Капитальный ремонт бани № 2.
10. Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (ремонт инженерных сетей по ул. Промышленная, ул. Обская, ул. Мира, 41).
11. Строительство сетей напорной канализации в районе ул. Проезд первооткрывателей, 1 (УКС).
12. Проектирование бытовой канализации в микрорайоне ОМК.
13. Проектирование бытовой канализации ул. Светлая, ул. Звездная - ул. Боровая.
В рамках подпрограммы 2 "Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами" предполагается реализация мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов в различных отраслях экономики, бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе города Ханты-Мансийска:
1. Строительство, реконструкция, вынос (демонтаж, монтаж), приобретение, ВЛ, КЛ, ТП.
2. Газораспределительные сети и сооружения (проектирование и строительство).
3. Установка приборов коммерческого учета на котельных.
4. Проектирование перевода нагрузок ПС "Авангард" на ПС "АБЗ".
5. Тепловые сети (ремонт, проектирование и реконструкция).
6. Монтаж защитных проводов PAS 1 x 95 на линиях 10 кВ.
7. Установка частотных приводов на электродвигатели насосов.
8. Установка системы спутникового контроля транспорта и учета топлива.
9. Утепление сетей горячего и холодного водоснабжения изоляционным материалом.
10. Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие).
11. Замена электромагнитного пускорегулирующего аппарата на электронный пускорегулирующий аппарат "ЭПРАН".
12. Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.
13. Замещение бензина и дизельного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы.
14. Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности специалистов муниципальных и бюджетных учреждений.
15. Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования, направленные на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности.
В рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1. Реконструкция водозабора "Северный". Увеличение производительности водозаборных и водоочистных сооружений до 24 тыс. м3/сут.
2. Проектирование и увеличение производительности городских водоочистных сооружений до 30 тыс. м3/сут.
3. Разработка схем водоснабжения и водоотведения.
4. Проектирование и бурение высокодебитных скважин на водозаборе "Северный".
5. Проектирование и строительство городских уличных водопроводов.
6. Обеспечение охранной зоны водозаборных сооружений, монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и освещения периметра водозабора.
7. Городская канализация (коллектор) по ул. Новая.
8. Реконструкция канализационных очистных сооружений. Увеличение производительности до 18000 м3/сут.
9. Строительные работы по объекту "Индивидуальный жилой дом по ул. Сургутская, д. 34. Сети наружной канализации".
Основные программные мероприятия, которые предполагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, отражены в приложении 2 к программе.
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.05.2015 № 602)
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета автономного округа и внебюджетных средств. Объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах составляет 1913609,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 120291,5 тыс. рублей;
2015 год - 81749,4 тыс. рублей;
2016 год - 79590,9 тыс. рублей;
2017 год - 77288,1 тыс. рублей;
2018 год - 483490,7 тыс. рублей;
2019 год - 637496,2 тыс. рублей;
2020 год - 433702,7 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств окружного бюджета - 88921,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 48473,5 тыс. рублей;
2015 год - 5794,6 тыс. рублей;
2016 год - 18664,2 тыс. рублей;
2017 год - 15988,9 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета - 1737383,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 71464,0 тыс. рублей;
2015 год - 57381,0 тыс. рублей;
2016 год - 46890,0 тыс. рублей;
2017 год - 47495,0 тыс. рублей;
2018 год - 469955,1 тыс. рублей;
2019 год - 623868,0 тыс. рублей;
2020 год - 420330,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 87305,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 354,0 тыс. рублей;
2015 год - 18573,8 тыс. рублей;
2016 год - 14036,7 тыс. рублей;
2017 год - 13804,2 тыс. рублей;
2018 год - 13535,6 тыс. рублей;
2019 год - 13628,2 тыс. рублей;
2020 год - 13372,7 тыс. рублей.
Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Механизм реализации программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов.
5.2. Механизм реализации программы включает ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по подпрограммным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.
5.3. Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города Ханты-Мансийска.
5.4. Координатор программы:
5.4.1. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для выполнения программы.
5.4.2. Осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий.
5.5. Исполнители программы ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору программы на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя отчет о ходе реализации мероприятий программы по установленной форме с предоставлением показателей эффективности. К отчету прилагается пояснительная записка.
5.6. Оценка хода исполнения мероприятий подпрограммы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов программы как сопоставление фактически достигнутых показателей с целевыми. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены корректировки.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности
в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы"
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.05.2015 № 602)
Наименование программы: "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийск на 2014 - 2020 годы".
Срок реализации: 2014 - 2020 годы.
Заказчик - координатор программы: Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
№ п/п
Наименование показателей результатов
Единица измерения
Базовый показатель на начало реализации программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Целевые показатели непосредственных результатов
1.1.
Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности
кв. м
105
105
105
105
335
565
795
1060
1060
1.2.
Увеличение протяженности сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в полиэтиленовом исполнении
км
46
46
48
48
50
53
54
54
54
1.3.
Снижение количества ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей
км
47,8
42
37,8
32,8
27,8
22,8
17,8
12,8
12,8
1.4.
Оснащенность коммерческими приборами учета
%
57
80
80
80
90
95
100
100
100
1.5.
Увеличение протяженности сетей газопровода
км
238,7
238,7
238,7
238,7
239,35
243,35
246,35
246,35
246,35
1.6.
Увеличение протяженности сетей водопровода
км
143,3
143,3
143,3
143,3
148,00
154,50
158,80
158,80
158,80
1.7.
Увеличение протяженности сетей водоотведения
км
100,2
103,5
109,6
111
113
115
117
119
119
1.8.
Увеличение мощности КОС
тыс. м3/сутки
14
14
18
18
18
18
18
18
18
1.9.
Увеличение мощности водозабора "Северный"
тыс. м3/сутки
16
16
16
16
16
24
24
24
24
1.10.
Увеличение доли замененных изношенных электрических сетей
%
4,65
4,7
4,9
5
5,1
5,2
5,4
5,6
5,6
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.11.
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.12.
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
75,28
75,30
75,32
75,34
75,36
75,38
75,40
75,42
75,42
1.13.
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
81,42
81,44
81,46
81,48
81,50
81,52
81,54
81,56
81,56
1.14.
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
91,52
91,53
91,55
91,57
91,59
91,60
91,61
91,63
91,63
1.15.
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.16.
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
1.17.
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
кВт ч./м2
0,07
0,068
0,065
0,061
0,059
0,056
0,053
0,05
0,05
1.18.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Гкал/м2
0,25
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,10
1.19.
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
м3/чел.
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,04
1.20.
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
м3/чел.
0,03
0,028
0,026
0,024
0,022
0,02
0,018
0,016
0,016
1.21.
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
м3/чел.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.22.
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.23.
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
шт.
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
1.24.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал/м2
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,1
0,1
1.25.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
м3/чел.
28,3
28,1
27,9
27,7
27,5
27,3
27,1
26,9
26,9
1.26.
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
м3/чел.
14,64
14,62
14,6
14,58
14,56
14,54
14,52
14,5
14,5
1.27.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах
кВт ч./м2
54,62
54,6
54,58
54,56
54,54
54,5
54,48
54,45
54.45
1.28.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления
тыс. м3/м2
0,033
0,032
0,031
0,03
0,029
0,028
0,027
0,026
0,026
1.29.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения
тыс. м3/чел.
32,59
32,57
32,53
32,5
32,48
32,46
32,42
32,4
32,4
1.30.
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
тут/м2
0,045
0,043
0,041
0,039
0,037
0,035
0,033
0,03
0,03
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
1.31.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
тут/мил Гкал
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
тут/Гкал
0,193
0,19
0,188
0,186
0,184
0,182
0,18
0,179
0,179
1.33.
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт ч./м3
271,1
271,00
270,8
270,6
270,4
270,2
170,00
269,1
269,1
1.34.
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
21,24
21,22
21,2
21,18
21,16
21,14
21,12
21,10
21,10
1.35.
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
12,57
12,55
12,52
12,50
12,48
12,46
12,44
12,00
12,00
1.36.
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
тыс. кВт ч./тыс. м3
1,29
1,27
1,25
1,23
1,21
1,19
1,17
1,15
1,15
1.37.
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
тыс. кВт ч./тыс. м3
0,0011
0,00108
0,00106
0,00104
0,00102
0,001
0,0098
0,0096
0,0096
1.38.
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения
кВт ч./м2
0,0234
0,0232
0,023
0,0228
0,0226
0,0224
0,0222
0,022
0,022
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
1.39.
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
шт.
34
0
0
0
0
0
0
0
34
1.40.
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергией
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41.
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42.
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43.
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
шт.
5
3
3
3
2
2
1
1
26
1.44.
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Целевые показатели конечных результатов
2.1.
Улучшение состояния муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда
%
66
66
66
66
76
84
92
100
100
Снижение нагрузок на КОС
%
0
0
0
10
10
2.2.
Снижение доли ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей
%
34
32
30
28
26
24
22
20
20
2.3.
Увеличение сетей водопровода
%
100
100
100
100
102
104
107
107
107
2.4.
Снижение ежегодного потребления электрической энергии населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий
%
100
98
96
94
92
90
88
86
86
2.5.
Снижение ежегодного водопотребления населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий
%
100
98
96
94
92
90
88
86
86
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности
в городе Ханты-Мансийске"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.05.2015 № 602)
№ п/п
Мероприятия программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Исполнители программы
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
Всего
в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
1.1.
Реконструкция, ремонт, проектирование жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
117000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37000,0
40000,0
40000,0
Бюджет города
117000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37000,0
40000,0
40000,0
1.2.
Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему периоду
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
282506,9
71726,6
43535,5
59323,3
57221,5
16400,0
16900,0
17400,0
Бюджет автономного округа
84164,2
48473,5
1037,6
18664,2
15988,9
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
198342,7
23253,1
42497,9
40659,1
41232,6
16400,0
16900,0
17400,0
1.3.
Проектирование и реконструкция газопровода давлением 12 кг/см2 в микрорайоне "Восточный"
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
60000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30000,0
30000,0
0,0
Бюджет города
60000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30000,0
30000,0
0,0
1.4.
Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
20870,0
2070,0
1500,0
2000,0
2000,0
4700,0
4100,0
4500,0
Бюджет города
20870,0
2070,0
1500,0
2000,0
2000,0
4700,0
4100,0
4500,0
1.5.
Переключение жилого фонда, подключенного от стального водопровода, проложенного с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
27000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17000,0
10000,0
0,0
Бюджет города
27000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17000,0
10000,0
0,0
1.6.
Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
29035,3
4653,2
2031,8
1943,9
1971,3
18435,1
0,0
0,0
Бюджет города
29035,3
4653,2
2031,8
1943,9
1971,3
18435,1
0,0
0,0
1.7.
Реновация железобетонных канализационных коллекторов
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
18238,4
11238,4
0,0
0,0
0,0
7000,0
0,0
0,0
Бюджет города
18238,4
11238,4
0,0
0,0
0,0
7000,0
0,0
0,0
1.8.
Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
12219,3
11341,2
300,0
287,0
291,1
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
12219,3
11341,2
300,0
287,0
291,1
0,0
0,0
0,0
1.9.
Капитальный ремонт бани № 2
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
610,2
610,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
610,2
610,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (ремонт инженерных сетей по ул. Промышленная, Обская, Мира, 41)
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
4068,3
4068,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
4068,3
4068,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Строительство сетей напорной канализации в районе ул. Проезд первооткрывателей, 1 (УКС)
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
3005,0
3005,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
3005,0
3005,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Проектирование бытовой канализации в микрорайоне ОМК
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Проектирование бытовой канализации ул. Светлая, ул. Звездная-Боровая
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
658,3
0,0
658,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
658,3
0,0
658,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1
Всего
575511,7
108712,9
48325,6
63554,2
61483,9
130535,1
101000,0
61900,0
Бюджет автономного округа
84164,2
48473,5
1037,6
18664,2
15988,9
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
491347,5
60239,4
47288,0
44890,0
45495,0
130535,1
101000,0
61900,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами"
Цель 2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
Задача 2. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов
2.1.
Строительство, реконструкция, вынос (демонтаж, монтаж), приобретение, ВЛ, КЛ, ТП
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве", Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
Всего
306331,7
500,0
6221,67
0,0
0,0
151820,0
111960,0
35830,0
Бюджет города
306331,7
500,0
6,221,67
0,0
0,0
151820,0
111960,0
35830,0
2.2.
Газораспределительные сети и сооружения (проектирование и строительство)
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
64308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38000,0
26308,0
0,0
Бюджет города
64308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38000,0
26308,0
0,0
2.3.
Установка приборов коммерческого учета на котельных
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
10000,0
0,0
Бюджет города
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
10000,0
0,0
2.4.
Проектирование перевода нагрузок ПС "Авангард" на ПС "АБЗ"
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
4700,0
0,0
700,0
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
4700,0
0,0
700,0
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Тепловые сети (ремонт, проектирование и реконструкция)
Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей"
Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей"
Всего
13808,4
0,0
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
Внебюджетные источники
13808,4
0,0
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
2.6.
Монтаж защитных проводов PAS 1х95 на линиях 10 кВ
Муниципальное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск "Городские электрические сети"
Муниципальное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск "Городские электрические сети"
Всего
562,8
0,0
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
Внебюджетные источники
562,8
0,0
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
2.7.
Установка частотных приводов на электродвигатели насосов
Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей"
Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей"
Всего
749,0
0,0
321,0
294,0
134,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
749,0
0,0
321,0
294,0
134,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Установка системы спутникового контроля транспорта и учета топлива
Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск
Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск
Всего
1380,4
0,0
459,0
297,5
238,5
205,4
148,0
32,0
Внебюджетные источники
1380,4
0,0
459,0
297,5
238,5
205,4
148,0
32,0
2.9.
Утепление сетей горячего и холодного водоснабжения изоляционным материалом
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Всего
1133,0
154,0
154,0
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
Внебюджетные источники
1133,0
154,0
154,0
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
2.10.
Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие)
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Всего
1400,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Внебюджетные источники
1400,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
2.11.
Замена электромагнитного пускорегулирующего аппарата на электронный пускорегулирующий аппарат "ЭПРАН"
Муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
Муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
Всего
4000,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
4000,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.12.
Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии
Муниципальное предприятие "Водоканал" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Муниципальное предприятие "Водоканал" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Всего
60000,0
0,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
Внебюджетные источники
60000,0
0,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
2.13.
Замещение бензина и дизельного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы
Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, Муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, Муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
Всего
679,6
0,0
379,6
100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Внебюджетные источники
679,6
0,0
379,6
100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
2.14.
Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности специалистов муниципальных и бюджетных учреждений
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска муниципальное предприятие "Водоканал" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Городские электрические сети", Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей", муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет", муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска муниципальное предприятие "Водоканал" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Городские электрические сети", Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей", муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет", муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Всего
2402,0
0,0
470,0
390,0
421,5
320,0
470,0
330,5
Бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
2402,0
0,0
470,0
390,0
421,5
320,0
470,0
330,5
2.15.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования, направленные на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве", муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Городские электрические сети"
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве", муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Городские электрические сети"
Всего
1490,0
0,0
195,0
195,0
200,0
300,0
300,0
300,0
Бюджет города
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
Внебюджетные источники
1190,0
0,0
195,0
195,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Итого по задаче 2
Всего
482944,9
854,0
25495,5
16036,7
15804,2
213455,6
161996,2
49302,7
Бюджет города
395639,7
500,0
6921,7
2000,0
2000,0
199920,0
148368,0
35930,0
Внебюджетные источники
87305,2
354,0
18573,8
14036,7
13804,2
13535,6
13628,2
13372,7
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ"
Цель 3. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения
Задача 3. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоснабжения
3.1.
Реконструкция водозабора "Северный". Увеличение производительности водозаборных и водоочистных сооружений до 24 тыс. м3/сут.
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
485000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
237500,0
237500,0
Бюджет города
485000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
237500,0
237500,0
3.2.
Проектирование и увеличение производительности городских водоочистных сооружений до 30 тыс. м3/сут.
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
210000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70000,0
70000,0
70000,0
Бюджет города
210000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70000,0
70000,0
70000,0
3.3.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
7928,3
0,0
7928,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
4757,0
0,0
4757,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
3171,3
0,0
3171,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Проектирование и бурение высокодебитных скважин на водозаборе "Северный"
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
90000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45000,0
45000,0
0,0
Бюджет города
90000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45000,0
45000,0
0,0
3.5.
Проектирование и строительство городских уличных водопроводов
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
41000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11000,0
15000,0
15000,0
Бюджет города
41000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11000,0
15000,0
15000,0
3.6.
Обеспечение охранной зоны водозаборных сооружений, монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и освещения периметра водозабора
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
7000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7000,0
0,0
Бюджет города
7000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7000,0
0,0
Итого по задаче 3
Всего
840928,3
0,0
7928,3
0,0
0,0
136000,0
374500,0
322500,0
Бюджет автономного округа
4757,0
0,0
4757,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
836171,3
0,0
3171,3
0,0
0,0
136000,0
374500,0
322500,0
Задача 4. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения
4.1.
Городская канализация (коллектор) по ул. Новая
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
3500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
0,0
0,0
Бюджет города
3500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
0,0
0,0
4.2.
Реконструкция канализационных очистных сооружений. Увеличение производительности до 18000 м3/сут.
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
9978,6
9978,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
9978,6
9978,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Строительные работы по объекту "индивидуальный жилой дом по ул. Сургутская, 34". Сети наружной канализации.
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
746,0
746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
746,0
746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 4
Всего
14224,6
10724,6
0,0
0,0
0,0
3500,0
0,0
0,0
Бюджет города
14224,6
10724,6
0,0
0,0
0,0
3500,0
0,0
0,0
Департамент городского хозяйства
Всего
1913609,5
120291,5
81749,4
79590,9
77288,1
483490,7
637496,2
433702,7
Бюджет автономного округа
88921,2
48473,5
5794,6
18664,2
15988,9
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
1737383,1
71464,0
57381,0
46890,0
47495,0
469955,1
623868,0
420330,0
Внебюджетные средства
87305,2
354,0
18573,8
14036,7
13804,2
13535,6
13628,2
13372,7
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2013 г. № 1325
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска
от 19.02.2014 № 100, от 16.07.2014 № 635,
от 08.12.2014 № 1195, от 07.05.2015 № 602)
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 № 1191 "О программах города Ханты-Мансийска", распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 08.10.2013 № 270-р "О разработке муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы", в связи с одобрением муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы" депутатами Думы города Ханты-Мансийска на заседании совместной комиссии от 11.10.2013, руководствуясь ст. 71 Устава города Ханты-Мансийска:
(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 19.02.2014 № 100, от 07.05.2015 № 602)
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы".
2. Департаменту управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска предусмотреть финансирование программы на 2014 - 2020 годы.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:
от 13.10.2010 № 1286 "О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетической безопасности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года";
от 09.02.2011 № 128 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286";
от 11.04.2011 № 454 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286";
от 21.09.2011 № 1108 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286";
от 09.11.2012 № 1273 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286";
от 12.03.2013 № 223 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286 "О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетической безопасности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года";
от 30.08.2013 № 1048 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286";
от 27.01.2011 № 72 "О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты".
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 07.05.2015 № 602)
Исполняющий полномочия
Главы Администрации
города Ханты-Мансийска
Н.А.ДУНАЕВСКАЯ
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 № 1325
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска
от 16.07.2014 № 635, от 08.12.2014 № 1195,
от 07.05.2015 № 602)
город Ханты-Мансийск,
2013 год
Паспорт программы
Наименование программы
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы" (далее - программа)
Правовое обоснование для разработки программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике",
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг",
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 № 1417 "О программах города Ханты-Мансийска",
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 08.10.2013 № 270-р "О разработке муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы"
Разработчик программы
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Координатор программы
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители мероприятий программы
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска,
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве",
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска",
Муниципальные предприятия,
Муниципальные бюджетные учреждения
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 07.05.2015 № 602)
Основные цели и задачи программы
Основные цели программы:
1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.
3. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения.
Задачи программы:
1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.
3. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоснабжения.
4. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения
Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы: 2014 - 2020 годы
Перечень подпрограмм
1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.
2. Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами.
3. Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ
Объемы и источники финансирования целевой программы (всего)
Объем финансирования программы на 2014 - 2020 годы составляет 1913609,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств городского бюджета - 1737383,1 тыс. руб.;
за счет средств окружного бюджета - 88921,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств - 87305,2 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 07.05.2015 № 602)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
а) улучшение состояния муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда до 100%;
б) снижение доли ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей на 14%;
в) увеличение доли сетей водопровода на 7%;
г) снижение ежегодного потребления электрической энергии населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий на 14%;
д) снижение ежегодного водопотребления населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий на 14%
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 07.05.2015 № 602)
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации прошло несколько важных этапов.
На территории города с 2006 года осуществлялась реализация программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска", которая была продлена до 2013 года постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 04.10.2010 № 1243, с 2011 года - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетической безопасности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 № 1286, с 2012 года - программа "Чистая вода", утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 06.12.2011 № 1369. В ходе реализации вышеуказанных программ был решен ряд важнейших проблем.
Однако жилищно-коммунальный комплекс является зоной повышенных социально-экономических рисков.
Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.
Одновременно с этим текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития города. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения.
Остро стоит проблема повышения надежности работы объектов коммунального хозяйства, инженерных сетей и в первую очередь сетей теплоснабжения, где процент изношенности составляет 38,8. Для уменьшения количества ветхих и изношенных инженерных сетей с 2014 года предусматривается ежегодная замена не менее 5% от их общего количества. Данное мероприятие требует значительных финансовых вложений из средств городского бюджета.
Особого внимания требует реконструкция и ремонт старого жилищного фонда, оборудование его централизованным водоотведением, что способствует повышению комфортности проживания населения города.
По состоянию на 01.01.2013 обеспеченность населения города услугой централизованного водоснабжения составляет 85,8%, системой централизованного водоотведения 74,3%, что ниже показателей в целом по округу. Этот показатель увеличивается из года в год, но рост его остается незначительным.
Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важнейших задач для города.
Обеспеченность населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением политики социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.
Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города являются подземные воды.
Система центрального водоснабжения города Ханты-Мансийска включает в себя подземные сети водопровода, проложенные ниже глубины промерзания грунта и сети водопровода из стальных трубопроводов, проложенные совместно с тепловыми сетями. Повышение качества водоснабжения будет обеспечиваться путем замены стальных водопроводов, проложенных с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод.
Преимуществом водопроводов, проложенных с применением полиэтиленовых труб, является:
стойкость к коррозии;
снижение эксплуатационных расходов;
отсутствие отложений на протяжении всего срока службы;
срок службы не менее 50 лет.
В связи с увеличением численности населения города возрастает риск дефицита чистой питьевой воды. В связи с этим планируется бурение высокодебитных скважин на водозаборе "Северный" и доведение его проектной мощности с 16 тыс. м3/сутки до 24 тыс. м3/сутки, увеличение производительности городских водоочистных сооружений до 30 тыс. м3/сутки.
Канализационные очистные сооружения (далее - КОС) введены в эксплуатацию в 1997 году. В настоящее время КОС работают с перегрузкой в среднем 7 - 10%.
Дефицит мощностей на канализационных очистных сооружениях создает серьезные проблемы с экологической безопасностью, не способствует улучшению комфортного проживания населения города.
Исключение риска загрязнения городской территории сточными водами, увеличение пропускной способности канализационных труб предусматривается достичь путем переключения муниципального жилого фонда (57 домов) на канализационный коллектор, ликвидации 47 выгребов, реновации железобетонных канализационных коллекторов со сроком эксплуатации более 15 лет протяженностью 2,33 км, увеличением производительности КОС до 24 тыс. м3/сутки путем реконструкции КОС.
Не решена проблема энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных и жилищных услуг.
В целях энергосбережения и оптимизации уровня ресурсопотребления определяющими являются мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения, модернизация и реконструкция котельных установок с использованием энергоэффективного оборудования, установка коммерческих приборов учета на котельных, строительство и реконструкция сетей электроснабжения, создание автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ).
Существует проблема наличия земельных участков, не обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры, и, прежде всего, газоснабжением и электроснабжением.
Бюджетный сектор является потенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с его высокой энергоемкостью. На долю бюджетных учреждений в городе Ханты-Мансийске приходится значительный объем потребляемых ресурсов.
Жилищный фонд города Ханты-Мансийска на 01.01.2013 составляет 1805,3 тыс. м2, при этом деревянный жилищный фонд составляет 514,3 тыс. м2 (или 28,5%.). Данные условия определяют большой потенциал энергосбережения в жилых домах в связи с потерями тепловой энергии ограждающих конструкций деревянных домов, промерзанием сетей водоснабжения и водоотведения, возможностью замены ламп накаливания в местах общего пользования на более экономичные во всех многоквартирных домах.
Программа охватывает:
социальные аспекты (повышение качества условий проживания);
технические (развитие инфраструктуры, повышение ее надежности, оптимизация схем производства и реализации услуг);
экономические (финансовое оздоровление, повышение ресурсной эффективности).
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, БЮДЖЕТНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ)
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.05.2015 № 602)
Целями программы являются:
повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;
обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения;
модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения.
Достижение целей программы будет обеспечено путем решения следующих задач:
1) развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;
2) повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;
3) модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий, строительство новых сооружений системы водоснабжения;
4) модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий, строительство новых сооружений системы водоотведения.
Условием оценки планируемой эффективности программы будет являться полное выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей и мероприятий в установленные сроки.
Достижение целей программы определяется целевыми значениями показателей программы, перечень которых представлен в приложении 1 к программе.
В результате реализации программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, электроэнергетики.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
а) улучшение состояния муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда до 100%;
б) снижение доли ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей на 14%;
в) увеличение доли сетей водопровода на 7%;
г) снижение ежегодного потребления электрической энергии населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий на 14%;
д) снижение ежегодного водопотребления населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий на 14%;
е) увеличение производительности канализационных сооружений до 18000 м3/сут.
Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.05.2015 № 602)
Программа содержит 3 подпрограммы:
1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.
2. Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами.
3. Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.
В рамках подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1. Реконструкция, ремонт, проектирование жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности.
2. Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему периоду.
3. Проектирование и реконструкция газопровода давлением 12 кг/см2 в микрорайоне "Восточный".
4. Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска.
5. Переключение жилого фонда, подключенного от стального водопровода, проложенного с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод.
6. Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов.
7. Реновация железобетонных канализационных коллекторов.
8. Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей.
9. Капитальный ремонт бани № 2.
10. Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (ремонт инженерных сетей по ул. Промышленная, ул. Обская, ул. Мира, 41).
11. Строительство сетей напорной канализации в районе ул. Проезд первооткрывателей, 1 (УКС).
12. Проектирование бытовой канализации в микрорайоне ОМК.
13. Проектирование бытовой канализации ул. Светлая, ул. Звездная - ул. Боровая.
В рамках подпрограммы 2 "Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами" предполагается реализация мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов в различных отраслях экономики, бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе города Ханты-Мансийска:
1. Строительство, реконструкция, вынос (демонтаж, монтаж), приобретение, ВЛ, КЛ, ТП.
2. Газораспределительные сети и сооружения (проектирование и строительство).
3. Установка приборов коммерческого учета на котельных.
4. Проектирование перевода нагрузок ПС "Авангард" на ПС "АБЗ".
5. Тепловые сети (ремонт, проектирование и реконструкция).
6. Монтаж защитных проводов PAS 1 x 95 на линиях 10 кВ.
7. Установка частотных приводов на электродвигатели насосов.
8. Установка системы спутникового контроля транспорта и учета топлива.
9. Утепление сетей горячего и холодного водоснабжения изоляционным материалом.
10. Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие).
11. Замена электромагнитного пускорегулирующего аппарата на электронный пускорегулирующий аппарат "ЭПРАН".
12. Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.
13. Замещение бензина и дизельного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы.
14. Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности специалистов муниципальных и бюджетных учреждений.
15. Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования, направленные на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности.
В рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1. Реконструкция водозабора "Северный". Увеличение производительности водозаборных и водоочистных сооружений до 24 тыс. м3/сут.
2. Проектирование и увеличение производительности городских водоочистных сооружений до 30 тыс. м3/сут.
3. Разработка схем водоснабжения и водоотведения.
4. Проектирование и бурение высокодебитных скважин на водозаборе "Северный".
5. Проектирование и строительство городских уличных водопроводов.
6. Обеспечение охранной зоны водозаборных сооружений, монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и освещения периметра водозабора.
7. Городская канализация (коллектор) по ул. Новая.
8. Реконструкция канализационных очистных сооружений. Увеличение производительности до 18000 м3/сут.
9. Строительные работы по объекту "Индивидуальный жилой дом по ул. Сургутская, д. 34. Сети наружной канализации".
Основные программные мероприятия, которые предполагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, отражены в приложении 2 к программе.
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.05.2015 № 602)
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета автономного округа и внебюджетных средств. Объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах составляет 1913609,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 120291,5 тыс. рублей;
2015 год - 81749,4 тыс. рублей;
2016 год - 79590,9 тыс. рублей;
2017 год - 77288,1 тыс. рублей;
2018 год - 483490,7 тыс. рублей;
2019 год - 637496,2 тыс. рублей;
2020 год - 433702,7 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств окружного бюджета - 88921,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 48473,5 тыс. рублей;
2015 год - 5794,6 тыс. рублей;
2016 год - 18664,2 тыс. рублей;
2017 год - 15988,9 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета - 1737383,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 71464,0 тыс. рублей;
2015 год - 57381,0 тыс. рублей;
2016 год - 46890,0 тыс. рублей;
2017 год - 47495,0 тыс. рублей;
2018 год - 469955,1 тыс. рублей;
2019 год - 623868,0 тыс. рублей;
2020 год - 420330,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 87305,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 354,0 тыс. рублей;
2015 год - 18573,8 тыс. рублей;
2016 год - 14036,7 тыс. рублей;
2017 год - 13804,2 тыс. рублей;
2018 год - 13535,6 тыс. рублей;
2019 год - 13628,2 тыс. рублей;
2020 год - 13372,7 тыс. рублей.
Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Механизм реализации программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов.
5.2. Механизм реализации программы включает ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по подпрограммным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.
5.3. Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города Ханты-Мансийска.
5.4. Координатор программы:
5.4.1. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для выполнения программы.
5.4.2. Осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий.
5.5. Исполнители программы ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору программы на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя отчет о ходе реализации мероприятий программы по установленной форме с предоставлением показателей эффективности. К отчету прилагается пояснительная записка.
5.6. Оценка хода исполнения мероприятий подпрограммы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов программы как сопоставление фактически достигнутых показателей с целевыми. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены корректировки.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности
в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы"
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.05.2015 № 602)
Наименование программы: "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийск на 2014 - 2020 годы".
Срок реализации: 2014 - 2020 годы.
Заказчик - координатор программы: Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
№ п/п
Наименование показателей результатов
Единица измерения
Базовый показатель на начало реализации программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Целевые показатели непосредственных результатов
1.1.
Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности
кв. м
105
105
105
105
335
565
795
1060
1060
1.2.
Увеличение протяженности сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в полиэтиленовом исполнении
км
46
46
48
48
50
53
54
54
54
1.3.
Снижение количества ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей
км
47,8
42
37,8
32,8
27,8
22,8
17,8
12,8
12,8
1.4.
Оснащенность коммерческими приборами учета
%
57
80
80
80
90
95
100
100
100
1.5.
Увеличение протяженности сетей газопровода
км
238,7
238,7
238,7
238,7
239,35
243,35
246,35
246,35
246,35
1.6.
Увеличение протяженности сетей водопровода
км
143,3
143,3
143,3
143,3
148,00
154,50
158,80
158,80
158,80
1.7.
Увеличение протяженности сетей водоотведения
км
100,2
103,5
109,6
111
113
115
117
119
119
1.8.
Увеличение мощности КОС
тыс. м3/сутки
14
14
18
18
18
18
18
18
18
1.9.
Увеличение мощности водозабора "Северный"
тыс. м3/сутки
16
16
16
16
16
24
24
24
24
1.10.
Увеличение доли замененных изношенных электрических сетей
%
4,65
4,7
4,9
5
5,1
5,2
5,4
5,6
5,6
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.11.
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.12.
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
75,28
75,30
75,32
75,34
75,36
75,38
75,40
75,42
75,42
1.13.
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
81,42
81,44
81,46
81,48
81,50
81,52
81,54
81,56
81,56
1.14.
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
91,52
91,53
91,55
91,57
91,59
91,60
91,61
91,63
91,63
1.15.
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.16.
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
1.17.
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
кВт ч./м2
0,07
0,068
0,065
0,061
0,059
0,056
0,053
0,05
0,05
1.18.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Гкал/м2
0,25
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,10
1.19.
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
м3/чел.
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,04
1.20.
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
м3/чел.
0,03
0,028
0,026
0,024
0,022
0,02
0,018
0,016
0,016
1.21.
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
м3/чел.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.22.
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.23.
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
шт.
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
1.24.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал/м2
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,1
0,1
1.25.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
м3/чел.
28,3
28,1
27,9
27,7
27,5
27,3
27,1
26,9
26,9
1.26.
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
м3/чел.
14,64
14,62
14,6
14,58
14,56
14,54
14,52
14,5
14,5
1.27.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах
кВт ч./м2
54,62
54,6
54,58
54,56
54,54
54,5
54,48
54,45
54.45
1.28.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления
тыс. м3/м2
0,033
0,032
0,031
0,03
0,029
0,028
0,027
0,026
0,026
1.29.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения
тыс. м3/чел.
32,59
32,57
32,53
32,5
32,48
32,46
32,42
32,4
32,4
1.30.
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
тут/м2
0,045
0,043
0,041
0,039
0,037
0,035
0,033
0,03
0,03
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
1.31.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
тут/мил Гкал
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
тут/Гкал
0,193
0,19
0,188
0,186
0,184
0,182
0,18
0,179
0,179
1.33.
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт ч./м3
271,1
271,00
270,8
270,6
270,4
270,2
170,00
269,1
269,1
1.34.
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
21,24
21,22
21,2
21,18
21,16
21,14
21,12
21,10
21,10
1.35.
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
12,57
12,55
12,52
12,50
12,48
12,46
12,44
12,00
12,00
1.36.
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
тыс. кВт ч./тыс. м3
1,29
1,27
1,25
1,23
1,21
1,19
1,17
1,15
1,15
1.37.
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
тыс. кВт ч./тыс. м3
0,0011
0,00108
0,00106
0,00104
0,00102
0,001
0,0098
0,0096
0,0096
1.38.
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения
кВт ч./м2
0,0234
0,0232
0,023
0,0228
0,0226
0,0224
0,0222
0,022
0,022
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
1.39.
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
шт.
34
0
0
0
0
0
0
0
34
1.40.
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергией
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41.
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42.
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43.
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
шт.
5
3
3
3
2
2
1
1
26
1.44.
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Целевые показатели конечных результатов
2.1.
Улучшение состояния муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда
%
66
66
66
66
76
84
92
100
100
Снижение нагрузок на КОС
%
0
0
0
10
10
2.2.
Снижение доли ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей
%
34
32
30
28
26
24
22
20
20
2.3.
Увеличение сетей водопровода
%
100
100
100
100
102
104
107
107
107
2.4.
Снижение ежегодного потребления электрической энергии населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий
%
100
98
96
94
92
90
88
86
86
2.5.
Снижение ежегодного водопотребления населением за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрения новых технологий
%
100
98
96
94
92
90
88
86
86
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности
в городе Ханты-Мансийске"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.05.2015 № 602)
№ п/п
Мероприятия программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Исполнители программы
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
Всего
в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
1.1.
Реконструкция, ремонт, проектирование жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
117000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37000,0
40000,0
40000,0
Бюджет города
117000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37000,0
40000,0
40000,0
1.2.
Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему периоду
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
282506,9
71726,6
43535,5
59323,3
57221,5
16400,0
16900,0
17400,0
Бюджет автономного округа
84164,2
48473,5
1037,6
18664,2
15988,9
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
198342,7
23253,1
42497,9
40659,1
41232,6
16400,0
16900,0
17400,0
1.3.
Проектирование и реконструкция газопровода давлением 12 кг/см2 в микрорайоне "Восточный"
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
60000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30000,0
30000,0
0,0
Бюджет города
60000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30000,0
30000,0
0,0
1.4.
Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
20870,0
2070,0
1500,0
2000,0
2000,0
4700,0
4100,0
4500,0
Бюджет города
20870,0
2070,0
1500,0
2000,0
2000,0
4700,0
4100,0
4500,0
1.5.
Переключение жилого фонда, подключенного от стального водопровода, проложенного с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
27000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17000,0
10000,0
0,0
Бюджет города
27000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17000,0
10000,0
0,0
1.6.
Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
29035,3
4653,2
2031,8
1943,9
1971,3
18435,1
0,0
0,0
Бюджет города
29035,3
4653,2
2031,8
1943,9
1971,3
18435,1
0,0
0,0
1.7.
Реновация железобетонных канализационных коллекторов
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
18238,4
11238,4
0,0
0,0
0,0
7000,0
0,0
0,0
Бюджет города
18238,4
11238,4
0,0
0,0
0,0
7000,0
0,0
0,0
1.8.
Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
12219,3
11341,2
300,0
287,0
291,1
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
12219,3
11341,2
300,0
287,0
291,1
0,0
0,0
0,0
1.9.
Капитальный ремонт бани № 2
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
610,2
610,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
610,2
610,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (ремонт инженерных сетей по ул. Промышленная, Обская, Мира, 41)
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
4068,3
4068,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
4068,3
4068,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Строительство сетей напорной канализации в районе ул. Проезд первооткрывателей, 1 (УКС)
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
3005,0
3005,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
3005,0
3005,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Проектирование бытовой канализации в микрорайоне ОМК
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Проектирование бытовой канализации ул. Светлая, ул. Звездная-Боровая
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
658,3
0,0
658,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
658,3
0,0
658,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1
Всего
575511,7
108712,9
48325,6
63554,2
61483,9
130535,1
101000,0
61900,0
Бюджет автономного округа
84164,2
48473,5
1037,6
18664,2
15988,9
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
491347,5
60239,4
47288,0
44890,0
45495,0
130535,1
101000,0
61900,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами"
Цель 2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
Задача 2. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов
2.1.
Строительство, реконструкция, вынос (демонтаж, монтаж), приобретение, ВЛ, КЛ, ТП
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве", Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
Всего
306331,7
500,0
6221,67
0,0
0,0
151820,0
111960,0
35830,0
Бюджет города
306331,7
500,0
6,221,67
0,0
0,0
151820,0
111960,0
35830,0
2.2.
Газораспределительные сети и сооружения (проектирование и строительство)
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
64308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38000,0
26308,0
0,0
Бюджет города
64308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38000,0
26308,0
0,0
2.3.
Установка приборов коммерческого учета на котельных
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
10000,0
0,0
Бюджет города
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
10000,0
0,0
2.4.
Проектирование перевода нагрузок ПС "Авангард" на ПС "АБЗ"
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
4700,0
0,0
700,0
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
4700,0
0,0
700,0
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Тепловые сети (ремонт, проектирование и реконструкция)
Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей"
Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей"
Всего
13808,4
0,0
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
Внебюджетные источники
13808,4
0,0
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
2301,4
2.6.
Монтаж защитных проводов PAS 1х95 на линиях 10 кВ
Муниципальное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск "Городские электрические сети"
Муниципальное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск "Городские электрические сети"
Всего
562,8
0,0
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
Внебюджетные источники
562,8
0,0
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
2.7.
Установка частотных приводов на электродвигатели насосов
Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей"
Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей"
Всего
749,0
0,0
321,0
294,0
134,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
749,0
0,0
321,0
294,0
134,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Установка системы спутникового контроля транспорта и учета топлива
Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск
Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск
Всего
1380,4
0,0
459,0
297,5
238,5
205,4
148,0
32,0
Внебюджетные источники
1380,4
0,0
459,0
297,5
238,5
205,4
148,0
32,0
2.9.
Утепление сетей горячего и холодного водоснабжения изоляционным материалом
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Всего
1133,0
154,0
154,0
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
Внебюджетные источники
1133,0
154,0
154,0
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
2.10.
Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие)
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Всего
1400,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Внебюджетные источники
1400,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
2.11.
Замена электромагнитного пускорегулирующего аппарата на электронный пускорегулирующий аппарат "ЭПРАН"
Муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
Муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
Всего
4000,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
4000,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.12.
Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии
Муниципальное предприятие "Водоканал" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Муниципальное предприятие "Водоканал" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Всего
60000,0
0,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
Внебюджетные источники
60000,0
0,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
2.13.
Замещение бензина и дизельного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы
Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, Муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, Муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
Всего
679,6
0,0
379,6
100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Внебюджетные источники
679,6
0,0
379,6
100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
2.14.
Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности специалистов муниципальных и бюджетных учреждений
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска муниципальное предприятие "Водоканал" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Городские электрические сети", Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей", муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет", муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска муниципальное предприятие "Водоканал" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Городские электрические сети", Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей", муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет", муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск
Всего
2402,0
0,0
470,0
390,0
421,5
320,0
470,0
330,5
Бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
2402,0
0,0
470,0
390,0
421,5
320,0
470,0
330,5
2.15.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования, направленные на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве", муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Городские электрические сети"
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве", муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз" муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальное предприятие "Городские электрические сети"
Всего
1490,0
0,0
195,0
195,0
200,0
300,0
300,0
300,0
Бюджет города
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
Внебюджетные источники
1190,0
0,0
195,0
195,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Итого по задаче 2
Всего
482944,9
854,0
25495,5
16036,7
15804,2
213455,6
161996,2
49302,7
Бюджет города
395639,7
500,0
6921,7
2000,0
2000,0
199920,0
148368,0
35930,0
Внебюджетные источники
87305,2
354,0
18573,8
14036,7
13804,2
13535,6
13628,2
13372,7
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ"
Цель 3. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения
Задача 3. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоснабжения
3.1.
Реконструкция водозабора "Северный". Увеличение производительности водозаборных и водоочистных сооружений до 24 тыс. м3/сут.
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
485000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
237500,0
237500,0
Бюджет города
485000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
237500,0
237500,0
3.2.
Проектирование и увеличение производительности городских водоочистных сооружений до 30 тыс. м3/сут.
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
210000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70000,0
70000,0
70000,0
Бюджет города
210000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70000,0
70000,0
70000,0
3.3.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Всего
7928,3
0,0
7928,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
4757,0
0,0
4757,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
3171,3
0,0
3171,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Проектирование и бурение высокодебитных скважин на водозаборе "Северный"
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
90000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45000,0
45000,0
0,0
Бюджет города
90000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45000,0
45000,0
0,0
3.5.
Проектирование и строительство городских уличных водопроводов
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
41000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11000,0
15000,0
15000,0
Бюджет города
41000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11000,0
15000,0
15000,0
3.6.
Обеспечение охранной зоны водозаборных сооружений, монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и освещения периметра водозабора
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
7000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7000,0
0,0
Бюджет города
7000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7000,0
0,0
Итого по задаче 3
Всего
840928,3
0,0
7928,3
0,0
0,0
136000,0
374500,0
322500,0
Бюджет автономного округа
4757,0
0,0
4757,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
836171,3
0,0
3171,3
0,0
0,0
136000,0
374500,0
322500,0
Задача 4. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения
4.1.
Городская канализация (коллектор) по ул. Новая
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
3500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
0,0
0,0
Бюджет города
3500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
0,0
0,0
4.2.
Реконструкция канализационных очистных сооружений. Увеличение производительности до 18000 м3/сут.
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
9978,6
9978,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
9978,6
9978,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Строительные работы по объекту "индивидуальный жилой дом по ул. Сургутская, 34". Сети наружной канализации.
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Всего
746,0
746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
746,0
746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 4
Всего
14224,6
10724,6
0,0
0,0
0,0
3500,0
0,0
0,0
Бюджет города
14224,6
10724,6
0,0
0,0
0,0
3500,0
0,0
0,0
Департамент городского хозяйства
Всего
1913609,5
120291,5
81749,4
79590,9
77288,1
483490,7
637496,2
433702,7
Бюджет автономного округа
88921,2
48473,5
5794,6
18664,2
15988,9
0,0
0,0
0,0
Бюджет города
1737383,1
71464,0
57381,0
46890,0
47495,0
469955,1
623868,0
420330,0
Внебюджетные средства
87305,2
354,0
18573,8
14036,7
13804,2
13535,6
13628,2
13372,7
------------------------------------------------------------------