АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2013 г. № 6636

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.12.2012 № 9317 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЙ
И КУЛЬТУРНЫХ, ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ"

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" (с изменениями 30.04.2013 от № 331-V ДГ), постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):
1. Внести в постановление Администрации города от 06.12.2012 № 9317 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий на очередной 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" следующие изменения:
1.1. Пункты 2.1 и 2.4 ведомственной целевой программы "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий на очередной 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
1.2. Приложения 2, 4 к ведомственной целевой программе "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий на очередной 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Алешкову Н.П.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 16.09.2013 № 6636

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
Содержательная составляющая объема оказания муниципальной услуги включает обслуживание и сопровождение церемоний регистрации брака и напрямую зависит от количества поданных заявлений на заключения брака. По статистическим данным управления ЗАГС увеличилось количество заключенных браков, в том числе иногородними гражданами:

Наименование
Значение показателя объема оказания государственных услуг
2010 год
2011 год
2012 год (факт)
Государственная регистрация заключения брака - всего
4020
4283
4008
Иногородними гражданами
565
583
800

В связи с увеличением количества регистрирующихся пар значительно увеличился поток гостей, приглашенных молодоженами.
В 2012 году объемный показатель, отражающий количество потребителей услуги, посетивших консультации по организации свадебного торжества, был выше ожидаемого:

Наименование
Значение показателя объема оказания муниципальной услуги
2010 год
2011 год (IV квартал)
2012 год (факт)
2013 год (прогноз)
Консультации для молодоженов (чел.)
н/д
2166
8016
8460
Сопровождение торжественных церемоний вручения официальных наград (чел.)
н/д
260
1212
870

Объем оказания муниципальной услуги по части организации и проведения торжественных церемоний вручения официальных наград (государственных, окружных, городских) органами местного самоуправления по отчетным данным за 2012 год незначительно вырос. В 2013 году ожидается положительная динамика роста по данному показателю:

Наименование
Значение показателя объема оказания муниципальной услуги
2011 год (IV квартал)
2012 год (факт)
2013 год (прогноз)
Количество культурно-досуговых мероприятий
8
11
23

Увеличение количества культурных, досуговых мероприятий обусловлено объективным фактором, связанным с потребностью населения в данной услуге.
В 2013 - 2015 годах планируется увеличение количества культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей.
В целом выделение, систематизация и расширение данной услуги в 2013 году планово влечет за собой увеличение количества потребителей, получающих муниципальную услугу.
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 16.09.2013 № 6636

2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2013 году составит 32207,8 тыс. руб., в 2014 году - 30362,8 тыс. руб., в 2015 году - 30362,8 тыс. руб. Финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги осуществляется путем предоставления из бюджета города субсидии бюджетному учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается уменьшение объема бюджетных расходов на 2,8%. Связанно это с уменьшение расходов соадминистраторов программы в связи с пересмотром объемных показателей на коммунальное обслуживание и услуги информатизации на 2013 год по объекту "Дворец бракосочетаний" на основе фактического объема потребления услуг в 2012 году. Расходы, связанные с оказанием платных услуг, и расходы на имущество, сданное в аренду (включая коммунальные затраты на его содержание), оплачиваются за счет внебюджетных источников доходов и не включаются в себестоимость данной муниципальной услуги.
Общая себестоимость услуги исходя из планируемых объемных показателей количества потребителей услуги составит:
2013 год - 248,92 рубля на 1 потребителя;
2014 год - 222,28 рубля на 1 потребителя;
2015 год - 222,28 рубля на 1 потребителя.

Основные показатели себестоимости
Ед. изм.
Количественные значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
32207,8
30362,8
30362,8
1.1. Объем бюджетных ассигнований Администратора - всего, в том числе:
тыс. руб.
29368,0
27523,0
27523,0
1.2. Объем бюджетных ассигнований Соадминистратора - всего, в том числе:
тыс. руб.
2839,8
2839,8
2839,8
- департамент городского хозяйства;
тыс. руб.
2715,0
2715,0
2715,0
- управление связи и информатизации
тыс. руб.
124,8
124,8
124,8
2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя
руб.
248,92
222,28
222,28

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.





Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 16.09.2013 № 6636

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование показателя
Ед. изм.
2010 год
2011 год (IV кв.)
2012 год (факт)
2013 год
Плановый период
2014 год
2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество потребителей услуги всего, в том числе:
чел.
н/д
35449
140751
129389
136600
136600
- количество потребителей, посетивших церемонии регистрации брака
чел.
н/д
32490
120330
118440
125790
125790
- количество потребителей, посетивших торжественные церемонии вручения официальных наград
чел.
н/д
260
1212
870
870
870
- количество потребителей, посетивших консультации по подготовке свадебного торжества
чел.
н/д
2166
8016
8460
8400
8400
- количество потребителей, посетивших культурные, досуговые мероприятия
чел.
н/д
533
11193
1619
1540
1540
1.2. Количество мероприятий всего, в том числе:
ед.
н/д
2179
8050
8503
8436
8436
- количество церемоний регистрации брака
ед.
н/д
1083
4008
4230
4193
4193
- количество церемоний вручения официальных наград
ед.
н/д
5
23
20
20
20
- количество консультаций для молодоженов
ед.
н/д
1083
4008
4230
4200
4200
- количество культурных, досуговых мероприятий
ед.
н/д
8
11
23
23
23
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Обеспеченность города залами для торжественных церемоний
%
н/д
100
100
100
100
100
2.2. Доля удовлетворенных заявок от жителей города на посещение мероприятий от общего числа заявок
%
н/д
100
100
100
100
100
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги
%
н/д
100
100
100
100
100
3.2. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
н/д
н/д
н/д
-
-
-
3.3. Количество приобретенных технических средств
ед.
н/д
0
0
1
1
1
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
н/д
10503,1
33131,5
32207,8
30362,8
30362,8
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора - всего, в том числе:
тыс. руб.
н/д
10455,6
30854,3
29368,0
27523,0
27523,0
за счет бюджетных средств
тыс. руб.
н/д
10455,6
30854,3
29368,0
27523,0
27523,0
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора - всего, в том числе:
тыс. руб.
н/д
47,5
2277,2
2839,8
2839,8
2839,8
- департамент городского хозяйства
тыс. руб.
н/д
-
2117,7
2715,0
2715,0
2715,0
- управление связи и информатизации
тыс. руб.
н/д
47,5
159,5
124,8
124,8
124,8
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя
руб.
н/д
296,28
235,39
248,92
222,28
222,28
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
муниципальная услуга оказывается бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень выполнения утвержденного плана мероприятий
%
н/д
100
131
100
100
100
6.2. Число дней фактического оказания муниципальной услуги в части предоставления и обслуживания залов для торжественных церемоний регистрации браков
дни
н/д
33
151
145
145
145
6.3. Число дней фактического оказания муниципальной услуги в части предоставления и обслуживания залов для торжественных церемоний вручения официальных наград
дни
н/д
45
23
20
20
20
6.4. Число дней фактического оказания муниципальной услуги в части организации и проведения культурных, досуговых мероприятий
дни
н/д
78
299
294
294
294





Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 16.09.2013 № 6636

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ


Наименование Ед. Плановый период
показателя изм.
2013 год 2014 год 2015 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет
бюд- средств бюд- средств бюд- средств
жетных от жетных от жетных от
средств прино- средств прино- средств прино-
сящей сящей сящей
доход доход доход
деятель- деятель- деятель-
ности ности ности

1. Общий объем тыс. 32207,8 32207,8 - 30362,8 30362,8 - 30362,8 30362,8 -
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой
программы -
всего, в том
числе:

1.1. Объем тыс. 29368,0 29368,0 - 27523,0 27523,0 - 27523,0 27523,0 -
бюджетных руб.
ассигнований
администратора

1.2. Объем тыс. 2839,8 2839,8 - 2839,8 2839,8 - 2839,8 2839,8 -
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистратора
- всего, в том
числе:

1.2.1. тыс. 2715,0 2715,0 - 2715,0 2715,0 - 2715,0 2715,0 -
Департамент руб.
городского
хозяйства

1.2.2. тыс. 124,8 124,8 - 124,8 124,8 - 124,8 124,8 -
Управление связи руб.
и информатизации



------------------------------------------------------------------