АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2013 г. № 6980

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.08.2012 № 6695 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ
ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях совершенствования порядка составления докладов о результатах и основных направлениях деятельности:
1. Внести в постановление Администрации города от 29.08.2012 № 6695 "Об утверждении порядка составления докладов о результатах и основных направлениях деятельности" изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 27.09.2013 № 6980

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает основные принципы и правила подготовки главными распорядителями бюджетных средств докладов о результатах и основных направлениях деятельности.
1.2. Настоящий порядок применяется главными распорядителями бюджетных средств при обосновании расходов из бюджета города на обеспечение деятельности в установленной сфере (отрасли), в том числе путем реализации муниципальных программ.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств (Администрацией города) представляется сводный доклад, в том числе формируемый из докладов структурных подразделений Администрации города, не имеющих статуса юридического лица, в сферу деятельности которых входит решение отдельных вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий.

2. Цель и сроки составления доклада о результатах
и основных направлениях деятельности

2.1. Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности (далее - доклады) осуществляется с целью повышения объективности и качества планирования, результативности бюджетных расходов и открытости деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
2.2. Доклад представляется в составе обоснований бюджетных ассигнований в департамент финансов Администрации города в срок, установленный муниципальным правовым актом "Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период". Одновременно доклад представляется в департамент по экономической политике Администрации города.
2.3. Департамент финансов осуществляет проверку показателей, приведенных в докладах, на соответствие доведенным предельным объемам бюджетных ассигнований, использует доклады при составлении проекта решения Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период и пояснительной записки к нему.
2.4. Департамент по экономической политике анализирует соответствие целей и задач, показателей результатов деятельности, приведенных в докладах, стратегии социально-экономического развития города, прогнозу социально-экономического развития города, основным направлениям бюджетной и налоговой политики города, иным документам стратегического характера.

3. Требования к оформлению докладов

3.1. Тексты докладов предоставляются в печатном и электронном виде и оформляются в соответствии с требованиями Регламента Администрации города и Инструкции по делопроизводству в Администрации города.
3.2. Рекомендуемый объем основного текста доклада - не более 30 страниц машинописного текста.
3.3. В случае необходимости отражения более подробной информации к докладу могут быть представлены дополнительные материалы, расчеты и обоснования.

4. Структура доклада

4.1. Доклад состоит из следующих разделов:
- цели, задачи;
- достигнутые результаты деятельности за отчетный финансовый год и ожидаемые результаты деятельности за текущий финансовый год;
- планируемые показатели деятельности на очередной финансовый год и плановый период;
- сводная информация об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности.
4.2. В разделе доклада "Цели, задачи" должны содержаться цели, задачи деятельности в установленной сфере (отрасли). Цели и задачи должны быть сформулированы с учетом стратегии социально-экономического развития города, прогноза социально-экономического развития, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ город Сургут, иных документов стратегического характера.
Система целей, задач должна давать ясное представление об основных значимых для общества направлениях и результатах деятельности в установленной сфере (отрасли).
Формулировка стратегической цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование.
4.3. В разделе доклада "Основные достигнутые результаты деятельности" приводится краткое описание состояния сферы (отрасли) и достигнутые результаты деятельности за отчетный год и их оценка за текущий финансовый год.
Оценка результатов деятельности производится в соответствии с показателями, установленными муниципальными правовыми актами об оценке деятельности, в том числе об утверждении муниципальных программ.
По каждому показателю приводится количественная оценка фактических значений за отчетный год и ожидаемых значений за текущий год.
Анализируется степень достижения показателей в отчетном и текущем году и приводится краткое описание причин отклонения, в том числе по муниципальным программам.
4.4. В разделе доклада "Планируемые показатели деятельности" представляется система результатов деятельности в установленной сфере (отрасли), планируемых к достижению в очередном финансовом году и плановом периоде, в том числе, в муниципальных программах, предлагаемых к утверждению на очередной финансовый год и плановый период с учетом состава и объема бюджетных ассигнований.
Формирование системы показателей деятельности осуществляется с учетом раздельного планирования расходов на финансовое обеспечение действующих и принимаемых обязательств.
При обосновании расходов бюджета проводится анализ взаимосвязи объема расходов и запланированных значений показателей в установленной сфере деятельности, в том числе по реализации муниципальных программ. Формулируются предложения, направленные на оптимизацию и повышение результативности бюджетных расходов при условии сохранения сложившегося уровня оказания муниципальных услуг (оптимизация бюджетной сети, расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, совершенствование системы муниципальных закупок и иное).
По каждому показателю приводится количественная оценка планируемых значений.
При обосновании планируемых значений показателей необходимо, по возможности, сопоставлять их с прогнозируемым инерционным уровнем, определенным исходя из предположения о сохранении сложившихся тенденций (соотношений).
4.5. В разделе доклада "Сводная информация об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности" приводится распределение ассигнований и показателей результатов деятельности по муниципальным программам и непрограммным расходам по форме согласно приложению к настоящему порядку.

5. Публичность докладов

Главные распорядители бюджетных средств, указанные в пункте 1.3 настоящего порядка, не позднее 31 декабря текущего года размещают доклады на официальном интернет-сайте Администрации города.





Приложение
к порядку составления докладов
о результатах и основных
направления деятельности

Сводная информация
об объеме бюджетных ассигнований и значениях
показателей результатов деятельности


Наименование Ед. Отчетный год (п - 1) Текущий год (п) Оче- Плановый
муниципальной изм. ред- период
программы/ ной
непрограммных год
расходов (п +
1)

Наименование план факт отклонение план оцен- отклонение план год год
показателя ка (п + (п +
2) 3)

абсо- % абсо- % план план
лютное лютное

Наименование муниципальной программы (программные расходы)

Комплексная цель муниципальной программы

Показатель
результата 1

Показатель
результата 2

...

Общий объем
бюджетных
ассигнований
на реализацию
муниципальной
программы -
всего, в том
числе:

-
межбюджетные
трансферты
из
федерального
бюджета

-
межбюджетные
трансферты
из окружного
бюджета

- за счет
средств
местного
бюджета

Цель отдельных мероприятий муниципальной программы

Показатель
результата 3

Показатель
результата 4

...

Общий объем
бюджетных
ассигнований
на реализацию
отдельных
мероприятий -
всего, в том
числе:

-
межбюджетные
трансферты
из
федерального
бюджета

-
межбюджетные
трансферты
из окружного
бюджета

- за счет
средств
местного
бюджета

Наименование подпрограммы

Цель подпрограммы

Показатель
результата 5

Показатель
результата 6

...

Общий объем
бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы
- всего,
в том числе:

-
межбюджетные
трансферты
из
федерального
бюджета

-
межбюджетные
трансферты
из окружного
бюджета

- за счет
средств
местного
бюджета

...

Наименование направления деятельности (непрограммные расходы)

Показатель
результата 7

Показатель
результата 8

...

Общий объем
бюджетных
ассигнований
на реализацию
направления
деятельности
- всего, в
том числе:

-
межбюджетные
трансферты
из
федерального
бюджета

-
межбюджетные
трансферты
из окружного
бюджета

- за счет
средств
местного
бюджета



------------------------------------------------------------------