АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2013 г. № 9550

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.11.2012 № 9202 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" (с изменениями от 24.09.2013 № 369-V ДГ), постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 09.07.2013 № 4859), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 21.10.2013 № 3623):
1. Внести в постановление Администрации города от 30.11.2012 № 9202 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 - 2015 годы" (с изменениями от 04.09.2013 № 6360) изменения, изложив приложения 1, 2, 3, 4, 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 26.12.2013 № 9550

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:
"Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования".
Содержание муниципальной услуги:
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
- в группах с 12-часовым пребыванием общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной направленностей;
- в группах кратковременного пребывания.
Оснащение образовательных учреждений учебными и учебно-наглядными пособиями, играми, игрушками, техническими и другими средствами обучения, расходными материалами.
Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников.
Реализация программ дополнительного образования (за пределами основной образовательной программы).
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);
- информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
Обеспечение содержания детей (присмотр и уход):
- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;
- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием;
- организация питания детей;
- обеспечение безопасности детей во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.);
- медицинское сопровождение воспитанников.

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 26.03.2013 № 1916) изменено наименование и содержание ранее реализуемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях". Ранее в программе отражались показатели дошкольного образования в дошкольных учреждениях, с 01.01.2013 в рамках данной программы подлежат отражению показатели дошкольного образования в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, включая школы - детские сады и общеобразовательные учреждения.
В связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленным изменением наименования и содержания муниципальной услуги, за период с 2010 по 2012 годы отражены показатели достижения результатов по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях".
2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
В 2012 году услуга дошкольного образования оказывается в 49-ти дошкольных образовательных учреждениях, из которых:
- 48 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;
- 1 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.
За период с 2010 по 2012 годы отмечается увеличение численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 12,7% (с 11823 до 13330 человек). Данные изменения обусловлены следующими факторами:
- вводом в эксплуатацию 5 детских садов (муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений № 9, № 15, № 17, № 18, № 20);
- перепрофилированием помещений дошкольных образовательных учреждений, используемых ранее для организации дополнительного образования (изостудии, зимние сады и т.д.), под групповые помещения;
- открытием дополнительных групп кратковременного пребывания;
- созданием дополнительной формы получения дошкольного образования в форме кратковременного пребывания детей группах с 12-часовым пребыванием детей ("группа в группе").
На протяжении последних 3-х лет сохраняется стабильный социальный заказ на оказание услуги в группах кратковременного пребывания детей. С 2012 - 2013 учебного года функционируют 107 групп кратковременного пребывания, которые посещают 1195 детей, что позволяет полностью удовлетворить существующую потребность в данной форме дошкольного образования с учетом возможностей детских садов.
Значение показателя "доля детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста" возросло с 45,2% в 2010 году до 52,6% в 2012 году, но сохраняется на неудовлетворительном уровне. В городе Сургуте темпы ввода новых детских садов ниже темпов роста общей численности детей дошкольного возраста.
Динамика показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части полного использования имеющихся в образовательных учреждениях мощностей;
- неудовлетворительный в части охвата дошкольным образованием.
2.2. Доступность муниципальной услуги
По региональному нормативу обеспеченность местами в образовательных учреждениях должна быть не ниже 70 мест на 100 детей дошкольного возраста. Повысить показатель обеспеченности местами в образовательных учреждениях с 46,9% к нормативу в 2010 году (32,8 места на 100 детей) до 56% к нормативу в 2012 году (39,2 места на 100 детей) позволил ввод в эксплуатацию пяти детских садов, открытие дополнительно групп кратковременного пребывания и доукомплектование групп в образовательных учреждениях.
Имеющиеся мощности детских садов используются в полном объеме, средняя наполняемость групп возросла на 8,5% (с 21,2 - в 2010 году до 23 - в 2012 году).
Показатели, характеризующие динамику доступности муниципальной услуги, представлены в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как неудовлетворительный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности потребителя качеством оказываемой услуги возрос с 6,9 баллов в 2010 году до 8,22 баллов в 2012 году (по 10-балльной шкале).
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%: не зарегистрировано обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги.
Доля образовательных учреждений, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждений составляет в 2012 году 100%.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- практически во всех образовательных учреждениях имеет место несоблюдение отдельных требований санитарной безопасности;
- доля зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, возросла с 61,2% в 2010 году до 84% в 2012 году в результате ввода в эксплуатацию в 2010 году дошкольных учреждений № 9, № 15, № 18, № 20, в 2011 году - № 17 и проведению комплексных ремонтов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений № 32, № 78, № 38, № 24. Однако основная часть зданий образовательных учреждений построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 24 года.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части реализации образовательного процесса;
- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
За период 2010 - 2012 годов удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 38% и составил в 2012 году 182939 руб./чел. в год (в 2010 году - 132570 руб./чел. в год). Данная динамика обусловлена повышением заработной платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами в экономике.
Объем расходов оказания муниципальной услуги включает расходы соадминистраторов программ - департамента городского хозяйства (расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Услуга оказывается на платной основе в соответствии с Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 12.11.2012).
В 2012 году стоимость услуги для потребителя уменьшилась на 30,7% по отношению к 2011 году (2011 год - 3075 руб., 2012 год - 2131 руб.). Снижение суммы родительской платы обусловлено принятием Федерального закона от 28.02.2012 № 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому с 01.07.2012 родительская плата за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, взимается в размере 20% от расходов на содержание только в части присмотра и ухода, за исключением расходов на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, включающих затраты на оплату труда педагогических работников, на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов.
В 2012 году средняя численность детей льготных категорий, за содержание которых родительская плата не взимается либо взимается в размере 50%, составила 2357 человек (17,7% от общей численности детей, посетивших дошкольные образовательные учреждения).
Удельный вес среднего размера родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении в 2012 году составляет 3,3% от среднего размера заработной платы по городу Сургуту (от 65049 рублей).
Динамика показателей, характеризующих стоимость муниципальной услуги для потребителя, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Продолжительность работы образовательного учреждения в год составляет 249 дней, за исключением дней планового простоя по причине санитарной обработки помещений учреждений (в среднем - 4% от количества рабочих дней в году). Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги составляет 100%.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" оказывается:
- на высоком уровне по надежности/регулярности;
- на достаточном уровне по таким характеристикам, как объем в части полного использования имеющихся в образовательных учреждениях мощностей, качество оказываемой муниципальной услуги в части реализации образовательного процесса, стоимость услуги для потребителя.
Основными проблемными вопросами остаются:
- неудовлетворительный уровень объема оказания муниципальной услуги в части охвата детей дошкольным образованием и доступности муниципальной услуги;
- недостаточный уровень качества в части условий оказания муниципальной услуги.

3. Цель программы

Цель программы: повышение доступности дошкольного образования и качества в части условий оказания услуги.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач

Тактическая задача
Обоснование соответствия тактических задач программной цели
1. Обеспечение функционирования образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
организация функционирования имеющейся и вновь вводимой сети учреждений, увеличение количества мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, реализация общеобразовательных программ, соответствующих Федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, позволит обеспечить соблюдение стандарта качества оказываемой и повышение доступности оказываемой муниципальной услуги
2. Обеспечение повышения доступности дошкольного образования
3. Организация деятельности образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по повышению качества оказываемой муниципальной услуги

4.2. Перечень мероприятий, направленных на реализацию тактических задач
Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
1.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 100% существующей сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Тактическая задача 2. Обеспечение повышения доступности дошкольного образования.
Мероприятия:
2.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности вновь вводимых в эксплуатацию по окончании строительства дошкольных образовательных учреждений.
2.2. Комплектование в течение 2013 года 35-ти групп в трех вводимых в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ № 21 "Светлячок", МБДОУ № 29 "Журавушка", МБДОУ № 33 "Аленький цветочек").
2.3. Комплектование с 01.01.2013 9-ти групп в реконструированном II блоке МБДОУ № 78 "Ивушка".
2.4. Открытие в 2013 году филиала МБДОУ № 22 "Сказка" на базе здания МБОУ СОШ № 15 в поселке Юность и комплектование трех групп с 12-часовым пребыванием детей.
2.5. Ввод в эксплуатацию в конце 2013 года 4-х муниципальных дошкольных образовательных учреждений и комплектование в них в 2014 году 38-ми групп, ввод в эксплуатацию в 2015 году 8-ми дошкольных образовательных учреждений и комплектование в них 110-ти групп.
2.6. Ввод в эксплуатацию в 2015 году после реконструкции МБДОУ № 23 "Золотой ключик" и комплектование в нем 10 групп.
2.7. Переоборудование 6 дошкольных групп с 1,5 до 2-х лет под группы с 3-х до 4-х, с 4-х до 5-ти лет в учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2.8. Открытие 11 дополнительных групповых помещений на 275 мест в функционирующих дошкольных учреждениях путем переоборудования помещений, используемых для проведения занятий по дополнительному образованию детей.
2.9. Создание 15-ти мобильных групповых помещений в дошкольных учреждениях для предоставления мест согласно очередности с учетом возрастной категории детей.
Тактическая задача 3. Организация деятельности образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по повышению качества оказываемой муниципальной услуги.
Мероприятия:
3.1. Реализация в 100% образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, основных общеобразовательных программ, соответствующих Федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
3.2. Развитие предшкольного образования в 100% муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.
3.3. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" (поддержка лучших работников образования).
3.4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, развитие материально-технической базы:
- выполнение плана мероприятий по реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года" в городе Сургуте в части доукомплектования видеокамерами наружного и внутреннего видеонаблюдения 12-ти учреждений, замены мебели для устранения предписаний надзорных органов в 30-ти учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- приобретение прачечного оборудования (29 учреждений), медицинского оборудования (35 учреждений), торгово-технологического оборудования (3 учреждения);
- приобретение игрового оборудования (49 учреждений);
- приобретение компьютерной и оргтехники (40 учреждений).
3.5. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100% дошкольных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.

5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:

Наименование показателей
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
чел.
17879
18789
21199
- существующая сеть
17119
17119
17119
- вновь вводимая сеть
760
1670
4080
2. Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования
%
100
100
100
3. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
7,6
7,6
7,6
5. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
%
75
-
-
6. Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций
%
100
-
-
7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования ХМАО - Югры
%
100
-
-

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное образование в образовательных
учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования"

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Наименование показателя
Ед. изм.
2010 (факт) <*>
2011 (факт) <*>
2012 (факт) <*>
2013 (план)
2014 (план)
2015 (план)
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, - всего, в том числе:
чел.
11823
12358
13330
17879
18789
21199
- существующая сеть
11287
11588
13330
17119
17119
17119
- вновь вводимая сеть
536
770
0
760
1670
4080
2. Доля детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста
%
45,2
50,0
52,6
65,4
65,6
70,2
Доступность муниципальной услуги
3. Обеспеченность местами в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования (по отношению к нормативу на 100 детей дошкольного возраста)
%
46,9
45,8
56,0
70,5
67,7
77,0
4. Средняя наполняемость групп в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
чел.
21,2
22,4
23,0
24,2
24,2
23,7
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
100
100
100
6. Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
%
н/д
100
100
100
100
100
7. Доля зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, не требующих капитального ремонта, в общем числе зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования
%
61,2
67,0
84,0
89,0
90,1
91,7
8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
6,9
7,6
8,22
7,6
7,6
7,6
9. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
%
-
-
-
75
-
-
10. Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций
%
-
-
-
100
-
-
11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
%
-
-
-
100
-
-
Себестоимость муниципальной услуги
12. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:
тыс. руб.
1567370
2018256,8
2438579,3
3019297,2
3128440,7
3116881,5
12.1. Объем расходов администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
1343497
1778658,2
2171029,9
2675300,0
2826998,6
2845661,6
- средства бюджета
1135805
1544523,5
1921026,4
2398037,0
2531451,6
2548163,6
- средства от приносящей доход деятельности <**>
207692
234134,7
250003,5
277263,0
295547,0
297498,0
12.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
223873
239598,6
267549,4
343997,2
301442,1
271219,9
- департамент городского хозяйства
тыс. руб.
221839
237966,5
263396,6
338083,6
295528,5
265306,3
- управление связи и информатизации
тыс. руб.
2034
1632,1
4152,8
5913,6
5913,6
5913,6
13. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год
руб./чел.
132570
163316
182939
168874
166504
147030
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
14. Средний размер родительской платы за содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
руб./чел. в месяц
2923
3075
2131
2258
2296
2297
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
15. Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги
%
100
100
100
100
100
100
16. Продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год
дн.
231
248
249
247
249
249

--------------------------------
<*> Примечание: в связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленным изменением наименования и содержания муниципальной услуги в соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 26.03.2013 № 1916), показатели за 2010 - 2012 годы отражены только по дошкольным образовательным учреждениям.
<**> В 2012 - 2015 годах отражены средства, планируемые к поступлению в форме платы потребителей муниципальных услуг в рамках основных видов деятельности муниципальных учреждений.





Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное образование в образовательных
учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования"

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

(тыс. руб.)
Наименование показателя
2012 год (факт)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
2188575,8
2742034,2
2832893,7
2819383,5
1. Объем бюджетных ассигнований администратора
1921026,4
2398037,0
2531451,6
2548163,6
2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:
267549,4
343997,2
301442,1
271219,9
2.1. Департамент городского хозяйства
263396,6
338083,6
295528,5
265306,3
2.2. Управление связи и информатизации
4152,8
5913,6
5913,6
5913,6

Справочно: объем расходов администратора за счет средств от приносящей доход деятельности составил: в 2012 году - 250003,5 тыс. руб., в 2013 году - 277263 тыс. руб., в 2014 году - 295547 тыс. руб., в 2015 году - 297498 тыс. руб.





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 26.12.2013 № 9550

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:
"Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях".
Содержание муниципальной услуги:
Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
- предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
Обеспечение условий реализации основных образовательных программ, в том числе кадровых, материально-технических и иных условий:
- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;
- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения;
- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.);
- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей;
- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть Интернет и др.);
- создание условий для организации питания обучающихся.
Реализация дополнительных образовательных программ (за пределами основных образовательных программ).
Проведение внутришкольных предметных олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий; организация участия обучающихся в городских, окружных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях.
Выплата обучающимся стипендий за отличные успехи в учебе, стипендии имени А.С. Знаменского за достижение высоких показателей в учебной, научной, творческой деятельности.

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 26.03.2013 № 1916) изменено наименование и содержание ранее реализуемой муниципальной услуги "Дошкольное, общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях": ранее в программе отражались показатели дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, с 01.01.2013 в рамках данной программы подлежат отражению только показатели общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
В связи с наличием утвержденных отчетных данных по программе за период с 2010 по 2012 годы отражены показатели достижения результатов по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное, общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях".
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
В 2012 году муниципальную услугу оказывают 45 общеобразовательных учреждений (в 2010, 2011 годах - 48).
Данные изменения обусловлены мероприятиями по оптимизации сети общеобразовательных учреждений.
Проведена реорганизация:
- муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени Дмитрия Коротчаева;
- муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 2.
Изменен вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу № 30.
В 2012 году дополнительно открываются 6 дошкольных групп на 120 мест с 12-часовым пребыванием детей в Предшколе МБОУ гимназии "Лаборатория Салахова".
После реорганизации МБОУ ДДМШВ Прогимназии открыты дополнительно с 01.09.2012 шесть дошкольных групп на 150 мест с 12-часовым пребыванием детей.
Получателями услуги в 2012 году являлись 37295 человек, в том числе получали:
- дошкольное образование - 1958 человек;
- общее образование - 35337 человек, из них дополнительное образование 20897 человек.
За период с 2010 по 2012 годы численность получателей услуги увеличилась на 8,4% (с 34408 человек до 37295 человек), что обусловлено улучшением демографической ситуации, а также причинами, указанными выше.
Значение показателя "доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет" снизилось с 96,5% в 2010 году до 96% в 2012 году, что обусловлено незначительным увеличением численности обучающихся, поступивших после окончания 9 класса в учреждения начального профессионального образования.
В связи с открытием (развитием) центров дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений возросла численность обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования (с 16628 человек в 2010 году до 20897 человек в 2012 году). Соответственно, возросла доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы на базе общеобразовательных учреждений, от общего числа обучающихся с 51,4% в 2010 году до 59,1% в 2012 году.
Динамика показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
В 2012 году обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений составила 7,7%. По сравнению с 2010 годом значение данного показателя не изменилось и находится на недостаточном для удовлетворения запросов потребителей уровне. Это обусловлено ограниченным количеством специализированных помещений для осуществления дошкольного образования и ростом численности детей дошкольного возраста.
Доля обучающихся 5 - 9 классов, удовлетворяющих свои индивидуальные запросы на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, за период 2010 - 2012 годов незначительно снизилась (с 98,1 до 98%).
Проблемой остается невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, что является наиболее оптимальным для потребителей. В 2012 году 33,6% (в 2010 году - 26%) обучающихся общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену, так как город испытывает недостаток школ, что обусловлено интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса. При этом за последние 3 года не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в общеобразовательные учреждения, отклонения заявления о приеме в группы дополнительного образования. Начальное, основное и среднее (полное) общее образование, дополнительное образование являются доступными для детей.
Динамика показателей, характеризующих доступность муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:
- высокий - в части общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
- неудовлетворительный - в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
По результатам проведенных социологических исследований возросла удовлетворенность потребителей качеством оказываемой услуги: 2010 год - 6,9 балла по общему и дошкольному образованию, 6,8 балла по дополнительному образованию; 2012 год - 8,22 балла по дошкольному образованию; 8,2 балла по общему образованию; 7,69 балла по дополнительному образованию (по 10-балльной шкале). За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%: не зарегистрировано обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги.
В 2010 - 2012 годах обеспечено повышение показателя результативности обучения - "доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам года, в общей численности обучающихся" (2010 год - 44%; 2012 год - 47,6%). Колебания значений данного показателя в границах от 44% до 48% является допустимым и некритичным для системы образования.
В отчетный период увеличилось значение показателя "доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся" (2010 год - 98,4%; 2012 год - 98,7%). Колебания значений данного показателя в границах от 98% до 99% является незначительным и допустимым в системе образования.
Значение показателя "доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно сдавших ЕГЭ, в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших ЕГЭ" снизилось: в 2010 году - 95,1%, в 2012 году - 86,2%. Основной причиной является недостаточная подготовленность части выпускников 11 (12) классов вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений открытых (сменных) общеобразовательных школ к экзамену в форме ЕГЭ. Доля выпускников данных общеобразовательных учреждений в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ, возросла с 13,7% в 2011 году до 13,9% в 2012 году.
В 2012 году в 100% общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, введены в действие федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения.
За последние 3 года доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся выросла с 41,9% до 43%. Органы ученического самоуправления функционируют во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 100%.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- практически во всех образовательных учреждениях имеет место несоблюдение отдельных требований санитарной безопасности;
- доля зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, уменьшилась с 72% в 2010 году до 68% в 2012 году, что обусловлено высокой степенью изношенности зданий и необходимостью проведения капитальных ремонтов в больших объемах. Сорок пять муниципальных общеобразовательных учреждений размещаются в 57-ми зданиях: 42-х типовых и 15-ти приспособленных. Основная часть зданий образовательных учреждений построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 24 года.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части результатов реализации образовательных программ;
- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
За период 2010 - 2012 годов удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 38,1% и составил в 2012 году 124397 руб./чел. в год (в 2010 году - 90081 руб./чел. в год). Данная динамика обусловлена повышением заработной платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами в экономике.
Объем расходов на оказание муниципальной услуги включает расходы соадминистраторов программы - департамента городского хозяйства (расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации, департамента архитектуры и градостроительства.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Общее и дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях города является бесплатным для потребителей.
Услуга дошкольного образования в дошкольных группах общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста оказывается на платной основе в соответствии с Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 12.11.2012).
В 2012 году стоимость услуги для потребителя уменьшилась на 27,9% по отношению к 2011 году (2011 год - 2923 рубля, 2012 год - 2108 рублей). Снижение суммы родительской платы обусловлено принятием Федерального закона от 28.02.2012 № 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому с 01.07.2012 родительская плата за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, взимается в размере 20% от расходов на содержание только в части присмотра и ухода, за исключением расходов на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, включающих затраты на оплату труда педагогических работников, на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов.
Удельный вес среднего размера родительской платы за содержание ребенка в дошкольной группе общеобразовательного учреждения, учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста в 2012 году составляет 3,2% от среднего размера заработной платы по городу Сургуту (от 65049 рублей).
Динамика показателей, характеризующих стоимость муниципальной услуги для потребителя, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Муниципальные общеобразовательные учреждения работают по расписанию, в соответствии с установленным годовым календарным графиком в режиме пяти-, шестидневной учебной недели. В дни особо низких температур воздуха в установленном порядке осуществляется отмена занятий.
Продолжительность работы дошкольных отделений общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста определяется исходя из количества рабочих дней в году, за исключением дней планового простоя по причине санитарной обработки помещений учреждений (в среднем - 4% от количества рабочих дней в году). Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги составляет 100%.
За последние 3 года случаев нарушения установленной периодичности занятий зафиксировано не было.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" оказывается:
- на высоком уровне по таким характеристикам как доступность в части общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, а также надежность/регулярность;
- на достаточном уровне по таким характеристикам как объем, качество оказываемой муниципальной услуги в части результатов реализации образовательных программ; стоимость услуги для потребителя в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях.
Основными проблемными вопросами остаются:
- неудовлетворительный уровень доступности муниципальной услуги в части дошкольного образования в связи с недостатком специализированных помещений для организации работы дошкольных групп;
- недостаточный уровень качества оказываемой муниципальной услуги в части условий ее оказания.

3. Цель программы

Цель программы - сохранение качества оказываемой муниципальной услуги в части результатов реализации образовательных программ.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач:

Тактическая задача
Обоснование соответствия тактических задач программной цели
1. Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений
решение тактических задач позволит обеспечить соблюдение стандарта качества и сохранить долю обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года в пределах допустимого колебания значений на уровне 98%
2. Организация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги

4.2. Перечень мероприятий, направленных на реализацию тактических задач
Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений.
Мероприятие:
Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 45-ти муниципальных общеобразовательных учреждений, межшкольного учебного комбината.
Тактическая задача 2. Организация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги.
Мероприятия:
2.1. Организация деятельности по введению Федеральных государственных стандартов общего образования нового поколения:
- введение федеральных государственных стандартов начального общего образования нового поколения в 3 - 4-х классах в 2013 - 2014 годах в 100% общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы;
- введение федеральных государственных стандартов основного общего образования нового поколения в 5-х классах в 2015 году в 100% общеобразовательных учреждений;
- реализация программ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (в том числе "Социокультурные истоки") в 100% общеобразовательных учреждений;
- организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, в 100% общеобразовательных учреждений.
2.2. Развитие предшкольного образования в 43-х общеобразовательных учреждениях.
2.3. Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ.
2.4. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" (поддержка лучших работников образования, поддержка системы воспитания, создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, поддержка способной и талантливой молодежи).
2.5. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее 20% педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений.
2.6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, развитие материально-технической базы:
- выполнение плана мероприятий по реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года" в городе Сургуте в части доукомплектования видеокамерами наружного и внутреннего видеонаблюдения 23-х учреждений, замены мебели для устранения предписаний надзорных органов в 24-х учреждениях, монтажа локально-вычислительных сетей в 8-ми учреждениях, приобретения интерактивных комплексов для оснащения учебных кабинетов в 4-х учреждениях;
- приобретение торгово-технологического оборудования (26 учреждений).
2.7. Укомплектование кабинетов естественно-научного цикла и предметной области "Технология" комплектами робототехники (23 комплекта для 19-ти учреждений).
2.8. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100% образовательных учреждений.

5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:

Наименование показателей
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу общего образования
чел.
37682
39405
41212
- из них дополнительного образования
20354
20354
20354
2. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
3. Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся
%
45
45
45
4. Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся
%
98
98
98
5. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы
%
100
100
100
6. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений
%
-
-
100
7. Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений
%
100
100
100
8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги:
балл (от 0 до 10)
-
-
-
- общего образования
7
7
7
- дополнительного образования
7
7
7
9. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
%
14,8
-
-
10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в ХМАО - Югре, не менее
%
100
-
-
11. Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
%
100
-
-

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях"

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

Наименование показателя
Ед. изм.
2010 факт <*>
2011 факт <*>
2012 факт <*>
2013 план
2014 план
2015 план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, - всего, в том числе:
чел.
34408
35664
37295
37682
39405
41212
- дошкольного образования
чел.
2045
2031
1958



- общего образования, из них дополнительного образования
чел.
32363
33633
35337
37682
39405
41212
чел.
16628
16770
20897
20354
20354
20354
2. Доля воспитанников, посещающих дошкольные группы общеобразовательных учреждений, в общей численности детей дошкольного возраста
%
7,8
7,4
7,0



3. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет
%
96,5
96
96
98
98
98
4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся
%
51,4
50,3
59,1
54,0
51,7
49,4
Доступность муниципальной услуги
5. Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений (по отношению к нормативу на 100 детей дошкольного возраста)
%
7,7
7,6
7,7
-
-
-
6. Доля удовлетворенных индивидуальных запросов обучающихся 5 - 9 классов на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в общем количестве запросов
%
98,1
98
98
100
100
100
7. Доля обучающихся во вторую смену
%
26
27,3
33,6
36,1
38,9
41,6
Качество оказываемой муниципальной услуги
8. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
100
100
100
9. Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся
%
44
45,7
47,6
45
45
45
10. Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся
%
98,4
98,8
98,7
98
98
98
11. Доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно сдавших ЕГЭ, в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших ЕГЭ
%
95,1
91,5
86,2
92
92
92
12. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы
%
-
100
100
100
100
100
13. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений
%
-
-
-
-
-
100
14. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений в общей численности обучающихся
%
41,9
43
43
43
43
43
15. Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений
%
-
56,3
100
100
100
100
16. Доля зданий общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
%
72
68
68
73
74
75
17. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)






- дошкольного образования
6,9
7,6
8,22



- общего образования
6,9
7,7
8,2
7
7
7
- дополнительного образования
6,8
7,7
7,69
7
7
7
18. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
%
-
-
-
14,8
-
-
19. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в ХМАО - Югре, не менее
%
-
-
-
100
-
-
20. Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
%
-
-
-
100
-
-
Себестоимость муниципальной услуги
21. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования - всего, в том числе:
тыс. руб.
3099506,0
3869045,1
4639370,1
4440794,6
4501001,4
4933081,2
21.1. Объем расходов администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
2619791,0
3347186,3
4114111,3
3854403,8
4144562,9
4567546,3
- средства бюджета
2522794,0
3247581,4
4077734,5
3854403,8
4144562,9
4567546,3
- средства от приносящей доход деятельности
96997,0
99604,9
36376,8



21.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
479715,0
521858,8
525258,8
586390,8
356438,5
365534,9
- департамент городского хозяйства
474438,0
478311,0
516368,6
579678,2
349725,9
358822,3
- управление связи и информатизации
3828,0
2742,6
4790,8
6712,6
6712,6
6712,6
- департамент архитектуры и градостроительства
1449,0
40805,2
4099,4



22. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год
руб./ чел.
90081
108486
124397
117849
114224
119700
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
23. Стоимость муниципальной услуги в части общего и дополнительного образования
оказывается на бесплатной основе
24. Средний размер родительской платы за содержание 1 ребенка в дошкольных группах общеобразовательного учреждения
руб. в мес.
2726
2923
2108
-
-
-
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
25. Количество дней оказания услуги в неделю (при 5-дневной учебной неделе/при 6-дневной учебной неделе)
дн.
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
26. Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги
%
100
100
100
100
100
100

--------------------------------
<*> Примечание: в связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленных изменением наименования и содержания муниципальной услуги в соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 26.03.2013 № 1916), показатели за 2010 - 2012 годы отражены по муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного, общего и дополнительного образования.
<**> В 2010 - 2012 годах отражены средства, планируемые к поступлению, в форме платы потребителей муниципальной услуги в рамках основных видов деятельности муниципальных учреждений (плата потребителей за содержание детей в дошкольных группах начальных школ - детских садов). С 2013 года данные средства не отражаются в связи с изменением наименования муниципальной услуги.





Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях"

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

(тыс. руб.)
Наименование показателя
2012 год (факт)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
4602993,3
4440794,6
4501001,4
4933081,2
1. Объем бюджетных ассигнований администратора
4077734,5
3854403,8
4144562,9
4567546,3
2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:
525258,8
586390,8
356438,5
365534,9
2.1. Департамент городского хозяйства
516368,6
579678,2
349725,9
358822,3
2.2. Управление связи и информатизации
4790,8
6712,6
6712,6
6712,6
2.3. Департамент архитектуры и градостроительства
4099,4




Справочно: объем расходов администратора за счет средств от приносящей доход деятельности в 2012 году составил 36376,8 тыс. рублей.





Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 26.12.2013 № 9550

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:
"Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей".
Содержание муниципальной услуги:
Реализация программ дополнительного образования следующих направленностей:
- физкультурно-спортивной, военно-патриотической;
- художественно-эстетической;
- научно-технической, спортивно-технической;
- эколого-биологической, естественнонаучной;
- социально-педагогической;
- туристско-краеведческой;
- культурологической.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Обеспечение условий реализации образовательных программ, в том числе кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий:
- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;
- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения;
- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.).
Предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть Интернет и др.).
Проведение соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок, акций, олимпиад, конференций и других мероприятий по направлениям дополнительного образования и организация участия обучающихся в городских, окружных, региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, конференциях и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования.
Выплата обучающимся стипендии за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности; стипендии имени А.С. Знаменского за достижение высоких показателей в учебной, научной, творческой деятельности.

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги
Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута, в настоящее время включает 5 образовательных учреждений. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, в 2012 году составила 5748 человек, что на 46,2% меньше показателя 2010 года (10688 чел.). Данные изменения обусловлены переводом с 01.09.2011 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей СДЮСШОР "Югория" им. Арарата Агвановича Пилояна, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ № 3 в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.
Динамика показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
За период с 2010 по 2012 годы запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворялись в полном объеме, доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в общем числе запросов составляла 100%. За анализируемый период не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в учреждения дополнительного образования детей.
С целью сохранения территориальной доступности услуги (в целях охвата микрорайонов, в которых потребитель может получать муниципальную услугу по месту жительства) в 2010 - 2012 годах на базе общеобразовательных учреждений была организована работа объединений дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей. В 2012 году доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга, составляет 12,7%, в 2010 году - 15,9%. Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором - строительством и заселением (вводом в эксплуатацию) новых микрорайонов города.
Динамика показателей, характеризующих доступность муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части обеспечения удовлетворения запросов потребителей на оказание муниципальной услуги;
- недостаточный в части территориальной доступности муниципальной услуги.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги.
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности потребителей качеством оказываемой услуги изменялся следующим образом: 2010 год - 7 баллов, 2011 год - 7,7 баллов, 2012 год - 8,81 баллов (по 10-балльной шкале).
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%. Случаев обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги не зарегистрировано.
Качество муниципальной услуги характеризует такой показатель как доля обучающихся, завершивших обучение по итогам учебного года (2010 год - 96,8%, 2011 год - 96%, 2012 год - 96,5%).
Количество реализуемых программ дополнительного образования уменьшилось. В 2011 году реализовывалась в среднем 161 дополнительная образовательная программа, в 2012 году - 129. Снижение показателя обусловлено:
- передачей 3-х спортивных школ в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города;
- вступлением в силу требований к лицензированию дополнительных образовательных программ, вызвавших слияние (укрупнение) ряда программ аналогичной направленности (1 - 2-летнего срока реализации), реализуемых одним педагогом для обучающихся разных возрастных групп и перевода их в 3 - 4-летние. Данный процесс позволит повысить качество предоставляемой услуги. Уменьшение количества реализуемых программ не повлекло за собой снижение вариативности направленностей дополнительных образовательных программ и численности обучающихся, получающих муниципальную услугу.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- четыре учреждения дополнительного образования детей из пяти находятся в приспособленных зданиях и (или) оказывают услугу на базе общеобразовательных учреждений города;
- материально-техническая база учреждений дополнительного образования на протяжении последних лет обновляется недостаточно;
- в учреждениях нарушаются отдельные современные нормативные требования к оснащению и организации учебного процесса, данная тенденция обусловлена недостаточным объемом финансирования, превышением проектной мощности используемых зданий.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей;
- неудовлетворительный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
За период 2010 - 2012 годов удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 45,9% и составил в 2012 году 30773 руб./чел. в год (в 2010 году - 21086 руб./чел. в год). Данная динамика обусловлена повышением заработной платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами в экономике.
Объем расходов на оказание муниципальной услуги включает расходы соадминистраторов программы - департамента городского хозяйства (расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Учреждения дополнительного образования детей оказывают муниципальную услугу потребителям на бесплатной основе.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Учреждения дополнительного образования детей организуют работу с обучающимися в течение всего календарного года. В каникулярный период учреждения могут создавать различные объединения с постоянными или переменными составами детей.
За последние 3 года нарушений графиков работы учреждений дополнительного образования детей по внеплановым причинам не выявлено. Степень соблюдения календарного графика оказания муниципальной услуги составляет 100%.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" оказывается:
- на высоком уровне по надежности/регулярности;
- на достаточном уровне по объему, доступности (в части обеспечения удовлетворения запросов потребителей на оказание муниципальной услуги), качества (в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей).
Основными проблемными вопросами остаются:
- недостаточный уровень территориальной доступности муниципальной услуги;
- неудовлетворительный уровень условий оказания муниципальной услуги.

3. Цель программы

Цель программы - сохранение качества оказываемой муниципальной услуги в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач:

Тактическая задача
Обоснование соответствия тактических задач программной цели
1. Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей, в том числе на базе общеобразовательных учреждений
решение тактической задачи обеспечит соблюдение стандарта качества услуги, сохранение доли обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение на уровне 96%
2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги
решение тактической задачи обеспечит сохранение качества муниципальной услуги в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач
Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей, в том числе на базе общеобразовательных учреждений.
Мероприятия:
1.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 5-ти учреждений дополнительного образования детей.
1.2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений.
1.3. Организация деятельности МБОУ ДОД "Центр детского творчества" в 2013 году на базе общеобразовательных учреждений с сохранением охвата обучающихся, количества реализуемых дополнительных образовательных программ в связи с проведением капитального ремонта здания.
Тактическая задача 2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги.
Мероприятия:
2.1. Организация деятельности объединений дополнительного образования детей по 126 имеющимся программам в соответствии с запросами потребителей, введение новых программ по образовательной робототехнике "Робототехника" и "Технопарк" в связи с развитием образовательной робототехники, для формирования инженерно-конструкторских способностей обучающихся, успешной социальной адаптации детей при переходе на федеральные государственные стандарты нового поколения, обеспечения доступа детей к передовым технологиям, возможности профессионального самоопределения детей.
2.2. Мониторинг освоения образовательных программ, результатов участия обучающихся учреждений дополнительного образования детей в конкурсных мероприятиях различных уровней.
2.3. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" (поддержка системы воспитания).
2.4. Развитие системы социального партнерства пяти учреждений дополнительного образования детей с не менее 42-мя общеобразовательными учреждениями и учреждениями других ведомств.
2.5. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее 20% педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей.
2.6. Укомплектование МБОУ ДОД "Центр детского творчества" после проведения капитального ремонта здания оборудованием, мебелью, соответствующим современным требованиям.
2.7. Оснащение акустическим оборудованием МБОУ ДОД "Центр детского творчества" для проведения массовых городских мероприятий.
2.8. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100% учреждений дополнительного образования.

5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:

Наименование показателей
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу
чел.
5825
5954
5954
2. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
7
7
7
3. Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
4. Количество реализуемых программ дополнительного образования детей
ед.
126
131
131
5. Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года
%
96
96
96
6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в ХМАО - Югре
%
75



6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.





Приложение 1
к ведомственной целевой
программе "Дополнительное
образование в учреждениях
дополнительного образования детей"

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

Наименование показателя
Ед. изм.
2010 факт
2011 факт
2012 факт
2013 план
2014 план
2015 план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу
чел.
10688
9061
5748
5825
5954
5954
2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования Администрации города
%
23,7
19,7
11,5
11,1
11,5
11,1
Доступность муниципальной услуги
3. Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга
%
15,9
15,4
12,7
11,1
12,0
12,0
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги в общем числе запросов
%
100
100
100
100
100
100
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
7
7,7
8,81
7
7
7
6. Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
100
100
100
7. Количество реализуемых программ дополнительного образования
ед.
170
161
129
126
131
131
8. Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года
%
96,8
96
96,5
96
96
96
9. Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих свою деятельность в приспособленных зданиях и (или) на базе общеобразовательных учреждений
%
62,5
75
80
80
80
80
Себестоимость муниципальной услуги
10. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования - всего, в том числе:
тыс. руб.
225368
223119,9
176883,2
203697,6
178536,1
177565,1
10.1. Объем расходов администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
207414,0
211008,2
166008,6
165549,8
170175,8
169204,8
- средства бюджета
199758
202019,8
166008,6
165549,8
170175,8
169204,8
- средства от приносящей доход деятельности
7656
8988,4




10.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
17954,0
12111,7
10874,6
38147,8
8360,3
8360,3
- департамент городского хозяйства
17480,0
11763,4
10353,5
37301,0
7513,5
7513,5
- управление связи и информатизации
474,0
348,3
521,1
846,8
846,8
846,8
11. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год
руб./чел.
21086
24624
30773
34212
29 986
29 823
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
12. Стоимость муниципальной услуги
оказывается на бесплатной основе
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
13. Продолжительность работы образовательного учреждения в год
дн.
353
353
354
353
353
353
14. Степень соблюдения календарного графика предоставления муниципальной услуги
%
100
100
100
100
100
100





Приложение 2
к ведомственной целевой
программе "Дополнительное
образование в учреждениях
дополнительного образования детей"

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

(тыс. руб.)
Наименование показателя
2012 год (факт)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего,
в том числе:
176883,2
203697,6
178536,1
177565,1
1. Объем бюджетных ассигнований администратора
166008,6
165549,8
170175,8
169204,8
2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:
10874,6
38147,8
8360,3
8360,3
2.1. Департамент городского хозяйства
10353,5
37301,0
7513,5
7513,5
2.2. Управление связи и информатизации
521,1
846,8
846,8
846,8





Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 26.12.2013 № 9550

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:
"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей".
Содержание муниципальной услуги:
- организация отдыха детей, проживающих на территории города Сургута, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в каникулярное время;
- организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках образовательных и тематических программ и проектов (в том числе выездных), за исключением оплаты проезда к месту отдыха и обратно.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- организация питания детей;
- обеспечение безопасности детей во время оказания муниципальной услуги;
- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека и др.);
- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей;
- сопровождение детей в период реализации программ отдыха и оздоровления, образовательных и тематических программ и проектов (в том числе выездных);
- страхование детей от несчастных случаев на период реализации программ отдыха и оздоровления.

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги
В 2012 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием детей получили 9350 человек. По сравнению с 2010 годом (7456 человек) численность детей, получающих услугу, увеличилась на 25,4%, что обусловлено открытием оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в весенний период.
В 2012 году было организованно 106 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 49-ти образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 30 лагерей;
- в летний период - 37 лагерей;
- в осенний период - 39 лагерей.
В 2012 году услугой организованного отдыха в рамках образовательных и тематических программ (проектов) воспользовалось 156 детей (в 2010 году - 950 человек, в 2011 году данная услуга не оказывалась в связи с отсутствием средств).
Численность детей, получивших муниципальную услугу в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в 2010, 2011 годах составила 850 и 1444 человек соответственно. Начиная с 2012 года показатели объема оказания данной услуги исключены из ведомственной целевой программы, поскольку расходы на социальное обеспечение населения в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг.
Динамика показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
За период 2010 - 2012 годов доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в общем числе запросов составила 100%.
За 2010 - 2012 годы доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в общем числе запросов составила 100%.
Динамика показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как высокий.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги изменялся следующим образом: 2010 год - 7,3 балла, 2011 год - 7,7 баллов. В 2012 году социологическое исследование не проводилось ввиду ограниченного периода оказания услуги. Несмотря на колебания данного показателя, он остался на уровне выше среднего, что позволяет сделать вывод о достаточном уровне удовлетворенности потребителей.
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%, по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги обращений потребителей не зарегистрировано.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2010 году составил 43949 тыс. руб., в 2011 году - 55793,7 тыс. руб., в 2012 году - 31571,3 тыс. руб. Данная динамика обусловлена следующими факторами:
- исключением из программы с 2012 года расходов на предоставление путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;
- организацией в 2012 году сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, реализующих услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, с учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными департаменту образования и департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города. Указанными учреждениями для потребителей услуги на бесплатной основе организованы культурно-досуговые программы.
В 2012 году увеличены расходы на организацию отдыха детей в рамках образовательных и тематических программ (проектов).
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в расчете на одного потребителя за период 2010 - 2011 годов увеличился на 20,3% (в 2010 году - 2447 руб./чел. в год; в 2011 году - 2944,5 руб./чел. в год). С 2012 года данная услуга формируется в разрезе весеннего, летнего, осеннего периодов. Деление главным образом связано с разной продолжительностью смен в каждом периоде (количество дней функционирования в лагерях с дневным пребывание детей - 5 дней в весенний, осенний периоды и 21 день в летний период), и, как следствие, значительной разницей удельного совокупного объема расходов в расчете на одного потребителя в указанные периоды времени.
В 2012 году удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов) в расчете на одного потребителя составил 44609 руб./чел. в год, значение данного показателя в 2010 году составляло 4532 руб./чел. в год.
В 2011 году удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в расчете на 1 потребителя составил 21267 руб./чел. в год и увеличился по отношению к 2010 году на 12,4% (в 2010 году - 18929 руб./чел. в год). В 2012 году расходы на оказание услуги по предоставлению путевок детям в возрасте от 6 до 17 лет, проживающим на территории муниципального образования, в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, исключены из общих расходов на реализацию программы в связи с тем, что предоставление путевок является мерой социального обеспечения населения города, в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальной услуги.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
В 2010, 2011 годах размер родительской платы за содержание ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей утверждался нормативным правовым актом Администрации города и составлял 1300 и 1500 рублей соответственно. С 2012 года услуга оказывается на бесплатной основе.
Динамика показателей стоимости муниципальной услуги для потребителя представлена в приложении 1 к ведомственной целевой программе.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Услуга организованного отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей предоставляется потребителям в период весенних, летних, осенних каникул. В лагерях с дневным пребыванием детей организуется и проводится от 1-й до 4-х смен. Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги в 2010 - 2012 годах составляет 100%.
Услуга организованного отдыха обучающихся в рамках образовательных и тематических программ (проектов) предоставляется в период летних и зимних каникул. Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги в 2010, 2012 годах составила 100%.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей оказывается:
- на высоком уровне по таким характеристикам как доступность муниципальной услуги, надежность/регулярность;
- на достаточном уровне по таким характеристикам как объем, качество муниципальной услуги.

3. Цель программы

Цель программы: сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач

Тактическая задача
Обоснование соответствия тактических задач программной цели
1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений
открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с соблюдением нормативных требований в течение всего периода их работы позволят сохранить качество оказываемой муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
2. Организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов)
организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов) позволит сохранить качество оказания муниципальной услуги, реализовать профилактические меры, направленные на сохранение здоровья детей, предупреждение возникновения заболеваний, повысит мотивацию к достижению высоких результатов в области образования, спорта и общественной деятельности

4.2. Перечень мероприятий по реализации тактических задач
Тактическая задача 1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений.
Мероприятия:
1.1. Нормативное правовое, организационное, финансовое обеспечение деятельности 104-х оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 47-ми образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 30 лагерей;
- в летний период - 36 лагерей;
- в осенний период - 38 лагерей.
1.2. Комплектование не менее 410-ти отрядов (групп) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей).
1.3. Разработка и реализация профильных и многопрофильных программ в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросом потребителей, составление перспективных и текущих планов реализации программ.
Тактическая задача 2. Организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов).
Мероприятия:
1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение организации отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов).
2. Организация образовательных и тематических программ (проектов) для 210 обучающихся образовательных учреждений.

5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:

Наименование показателя
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
1. Численность детей, получающих муниципальную услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, в том числе:
чел.
9400
9400
9400
- в весенний период
2375
2375
2375
- в летний период
4025
4025
4025
- в осенний период
3000
3000
3000
2. Численность детей, получающих муниципальную услугу в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов)
чел.
210
-
-
3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
7
7
7
4. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей"

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

Наименование показателя
Ед. изм.
2010 факт
2011 факт
2012 факт
2013 план
2014 план
2015 план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность детей, получающих муниципальную услугу
чел.
9256
9963
9506
9610
9400
9400
1.1. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, в том числе:
чел.
7456
8519
9350
9400
9400
9400
- в весенний период
0
2000
2225
2375
2375
2375
- в летний период
4361
3889
3875
4025
4025
4025
- в осенний период
3095
2630
3250
3000
3000
3000
1.2. В рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов)
чел.
950
0
156
210
-
-
1.3. В организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей
чел.
850
1444
-
-
-
-
Доступность муниципальной услуги
2. Доля детей, получающих муниципальную услугу, в общей численности детей 6 - 17 лет, проживающих на территории городского округа город Сургут
%
24,4
27,8
21,6
23
22,2
21,5
3. Доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе запросов
%
100
100
100
100
100
100
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в общем числе запросов
%
100
100
-
-
-
-
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
7,3
7,7
н/д
7
7
7
6. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
100
100
100
Себестоимость муниципальной услуги
7. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:
тыс. руб.
43949,0
55793,7
31571,3
31521,0
27073,3
27073,3
7.1. Объем расходов администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
43949,0
55793,7
31571,3
31521,0
27073,3
27073,3
- средства бюджета
38642,0
50447,3
31571,3
31521,0
27073,3
27073,3
- средства от приносящей доход деятельности
5307,0
5346,4
-
-
-
-
8. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в расчете на 1 потребителя в год
руб./ чел.
2447
2944,5
-
-
-
-
- в весенний период
н/д
н/д
947,8
953,1
953,1
953,1
- в летний период
н/д
н/д
5002,4
4050,5
5445,6
5445,6
- в осенний период
н/д
н/д
959,7
963,7
963,7
963,7
9. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в рамках образовательных и тематических программ (проектов), в расчете на 1 потребителя в год
руб./ чел.
4532
0
44609
47919
-
-
10. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в расчете на 1 ребенка в год
руб./ чел.
18929
21267
-
-
-
-
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
11. Размер родительской платы за содержание ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
руб.
1300
1500
оказывается на бесплатной основе
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
12. Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги
%
100
100
100
100
100
100





Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей"

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

(тыс. руб.)
Наименование показателя
2012 год (оценка)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
31571,3
31521,0
27073,3
27073,3
Объем бюджетных ассигнований администратора
31571,3
31521,0
27073,3
27073,3





Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от 26.12.2013 № 9550

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ

1. Наименование программы

Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования на 2013 - 2015 годы.

2. Цели, задачи (функции, полномочия) программы
и обоснование их выбора

2.1. Общие положения
2.1.1. Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования на 2013 - 2015 годы (далее - программа) разработана в целях повышения результативности расходов бюджета на реализацию полномочий департамента образования Администрации города (далее - департамент образования), муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования (МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями", МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений", МКУ "Информационно-методический центр", МКУ "Центр диагностики и консультирования") (далее - муниципальные казенные учреждения), в рамках управления сферой образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений.
2.1.2. Департамент образования является структурным подразделением (органом) Администрации города.
Департамент является органом, осуществляющим управление муниципальной системой образования на территории города.
2.1.3. Муниципальные казенные учреждения созданы для:
- исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя (Администрации города), а также исполнения переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий;
- организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных образовательных учреждений;
- совершенствования организационной, финансово-экономической деятельности муниципальных образовательных учреждений различных типов и видов.
2.1.4. Департамент образования, муниципальные казенные учреждения в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иными муниципальными правовыми актами, Положением о департаменте образования Администрации города, уставом муниципального казенного учреждения соответственно.
2.1.5. Департамент образования, муниципальные казенные учреждения наделены правами юридического лица.
2.1.6. Финансирование расходов на содержание департамента образования, муниципальных казенных учреждений осуществляется за счет средств бюджета города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.2. Цели, задачи (функции, полномочия)
Цель программы - осуществление управленческих и иных функций в обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений по оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Сургута в сфере образования.
Цель программы сформулирована исходя из полномочий департамента образования, определенных федеральными нормативными актами, а также приоритетов государственной, региональной и муниципальной политики в сфере образования.
Задачи программы:
Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, программам дополнительного образования в подведомственных общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей.
Задача 2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города.
Задача 3. Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время.
Задача 4. Исполнение переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий.
Задача 5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями, целевых субсидий, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.
Задача 6. Организация бухгалтерского учета, экономического сопровождения деятельности подведомственных учреждений.
Задача 7. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений, создание условий для совершенствования материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений.
Задача 8. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.

3. Сроки реализации программы

Программа сформирована на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов.

4. Основные целевые показатели программы

№ п/п
Целевые показатели программы
Ед. изм.
Отчетный период, предшествующий году разработки программы
Год разработки
Плановый период
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (с учетом МУК)
ед.
49
46
46
48
49
2
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых организовано предоставление дополнительного образования
ед.
5
5
5
5
5
3
Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений
%
100
100
100
100
100
4
Доля учреждений дополнительного образования детей, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений
%
100
100
100
100
100
5
Количество общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся
ед.
5
6
6
6
6
6
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, не менее
чел.
561
617
616
616
616
7
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования, - всего, в том числе:
ед.
57
57
64
64
72
- дошкольных образовательных учреждений;
49
49
56
56
64
- общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
8
8
8
8
8
8
Доля образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений
%
100
100
100
100
100
9
Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не менее
ед.
50
49
47
47
47
10
Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений
%
100
100
100
100
100
11
Численность детей, направленных по путевкам в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в соответствии с реестром поданных заявлений родителями (законными представителями) на предоставление путевки, не менее
чел.
1444
1421
1420
329
206
12
Доля обучающихся (кроме заочной формы обучения), обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся
%
100
100
100
100
100
13
Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, не менее
шт.
1444
1421
1420
329
206
14
Доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
%
100
100
100
100
100
15
Количество администрируемых ведомственных целевых программ
ед.
4
4
5
5
5
16
Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели
ед.
103
100
107
109
118
17
Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме
ед.
5
5
5
5
5
18
Доля образовательных учреждений, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности образовательных учреждений
%
98
98
98
98
98
19
Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, от общей численности учреждений
%
100
100
100
100
100
20
Доля муниципальных бюджетных, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования, сформировавших, разместивших и обеспечивших исполнение муниципального заказа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Сургута
%
100
100
100
100
100
21
Доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении
%
100
100
100
100
100
22
Количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее
ед.
12
14
14
14
14

5. Мероприятия программы

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации
Объем расходов на реализацию мероприятия (тыс. руб.)
Структурное подразделение администратора программы, ответственное за исполнение мероприятия <*>
Ожидаемый результат
1
Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, по выполнению ведомственных целевых программ "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" и "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
2013 - 2015
2013 год 60500,5;

2014 год 58993,6;

2015 год 58993,6
отдел общего образования, отдел воспитания и дополнительного образования, отдел мониторинга и оценки качества образовательных услуг, отдел профилактики и здоровьесбережения департамента образования, МКУ "ЦДиК"
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (с учетом МУК), в 2013 году - 46,
в 2014 году - 48, в 2015 году - 49.
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых организовано предоставление дополнительного образования, - 5.





Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений - 100%.
Доля учреждений дополнительного образования детей, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений - 100%
2
Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения
2013 - 2015
2013 год 16577,2;

2014 год 16090,5;

2015 год 16831,3
МКУ "УУиООУ"
количество общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, - 6 учреждений
3
Финансовое обеспечение и выплата стипендий за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, назначенных приказом департамента образования
2013 - 2015
2013 год 1170,8;

2014 год 1114,8;

2015 год 1114,8
МКУ "УУиООУ"
численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры
и спорта, ежегодно не менее 616 человек
4
Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, по выполнению ведомственной целевой программы "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
2013 - 2015
2013 год 17740,8;

2014 год 18011,0;

2015 год 18011,0
отдел дошкольного образования, отдел по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ "УДОУ"
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования, - всего в 2013 году - 64, в 2014 году - 64, в 2015 году - 72, в том числе:
- дошкольных образовательных учреждений в 2013 году - 56, в 2014 году - 56, в 2015 году - 64,
- общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 8.





Доля образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений - 100%
5
Обеспечение организации отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования город Сургут:
- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в каникулярное время;
- в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами
2013 - 2015
2013 год 5471,4;

2014 год 5453,8;

2015 год 5453,8
отдел организации каникулярного отдыха департамента образования
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не менее 47.
Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений - 100%.
Численность детей, направленных по путевкам в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в соответствии с реестром поданных заявлений родителями (законными представителями) на предоставление путевки - в 2013 году - не менее 1420, в 2014 году - не менее 329, в 2015 году - не менее 206
6
Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
2013 - 2015
2013 год 279802,6;

2014 год
291063,7;

2015 год 302580,7
МКУ "УУиООУ"
доля обучающихся (кроме заочной формы обучения), обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся - 100%
7
Финансовое обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
2013 - 2015
2013 год 39888,4;

2014 год 9686,0;

2015 год 6031,0
МКУ "УУиООУ"
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в 2013 году - не менее 1420, в 2014 году - не менее 329, в 2015 году - не менее 206
8
Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
2013 - 2015
2013 год 89987,3;

2014 год 94520,0;

2015 год 98853,0
МКУ "УДОУ", МКУ "УУиООУ"
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, - 100%
9
Обеспечение планирования бюджета департамента образования, распределения доведенного департаменту образования предельного объема бюджетных ассигнований, формирование муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям, предоставление субсидий, обеспечение своевременного, эффективного исполнения бюджета, анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений, формирования сводной бухгалтерской, статистической и иной установленной отчетности по отрасли "Образование"
2013 - 2015
2013 год 28326,3;

2014 год 28199,2;

2015 год 28199,2
управление экономического планирования, анализа и прогнозирования, отдел бухгалтерского учета и отчетности департамента образования
количество администрируемых ведомственных целевых программ - 5.
Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, в 2013 году - 107, в 2014 году - 109, в 2015 году - 118.
Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, - 5
10
Обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности, экономического сопровождения деятельности подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений
2013 - 2015
2013 год 185960,3;

2014 год 168296,6;

2015 год 168296,6
централизованная бухгалтерия, планово-экономический отдел МКУ "УДОУ"; централизованная бухгалтерия, отдел экономического сопровождения МКУ "УУиООУ", служба финансово-экономического обеспечения МКУ "ИМЦ"
доля образовательных учреждений, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности образовательных учреждений - 98%
11
Качественное и своевременное обследование технического состояния зданий образовательных учреждений; обеспечение антитеррористической, пожарной, электротехнической, санитарно-эпидемиологической безопасности, обеспечение охраны труда и соблюдения техники безопасности
2013-2015
2013 год 11327,1;

2014 год 11184,8;

2015 год 11184,8
отдел эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, от общей численности учреждений - 100%
12
Обеспечение формирования размещения и исполнения муниципального заказа бюджетными, казенными учреждениями, подведомственными департаменту образования, осуществление функции куратора в соответствии с регламентом организации муниципального заказа в муниципальном образовании городской округ город Сургут
2013-2015
2013 год 22644,0;

2014 год 22688,3;

2015 год 22688,3
отдел муниципального заказа и развития материально-технической базы департамента образования, договорной отдел МКУ "УДОУ", договорной отдел МКУ "УУиООУ"
доля муниципальных бюджетных, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования, сформировавших, разместивших и обеспечивших исполнение муниципального заказа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Сургута, - 100%
13
Организационно-методическое и информационное сопровождение участников образовательного процесса учреждений, подведомственных департаменту образования; организация и проведение общегородских мероприятий
2013 - 2015
2013 год 55074,5;

2014 год 52256,6;

2015 год 52256,6
МКУ "ИМЦ"
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении - 100%.
Количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее 14 ежегодно
Итого
2013 год 814471,2;

2014 год 777558,9;

2015 год 790494,7



--------------------------------
<*> Примечания: МКУ "ЦДиК" - муниципальное казенное учреждение "Центр диагностики и консультирования"; МКУ "УДОУ" - муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями"; МКУ "УУиООУ" - муниципальное казенное учреждение "Управление учета и отчетности образовательных учреждений"; МКУ "ИМЦ" - муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр".

6. Ресурсное обеспечение программы

6.1. Кадровое обеспечение программы

№ п/п
Цели и задачи программы
Кадровое обеспечение программы
единица измерения потребности в кадровом обеспечении
оценка потребности в кадровом обеспечении по годам реализации программы
обоснование значения потребности в кадровом обеспечении
2013 год
2014 год
2015 год
Цель программы: осуществление управленческих и иных функций в обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений по оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Сургута в сфере образования
Задачи программы:
1
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, программам дополнительного образования в подведомственных общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей
человек
51
51
51
значение определено исходя из утвержденной штатной численности руководства департамента образования (директора, двух заместителей директора), отдела общего образования, отдела воспитания и дополнительного образования, отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг, отдела профилактики и здоровьесбережения, общего отдела департамента образования, МКУ "ЦДиК"
2
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города
человек
14
14
14
значение определено исходя из утвержденной штатной численности руководства МКУ "УДОУ" (директора, заместителя директора), отдела дошкольного образования, отдела по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ "УДОУ"
3
Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время
человек
4
4
4
значение определено исходя из утвержденной штатной численности отдела каникулярного отдыха департамента образования
4
Исполнение переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
человек
6
6
6
значение определено исходя из утвержденной штатной численности бухгалтеров МКУ "УДОУ", МКУ "УУиООУ", осуществляющих администрирование выплаты компенсации части родительской платы, содержание которых производится за счет субвенции из бюджета автономного округа
5
Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями, целевых субсидий, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами
человек
20
20
20
значение определено исходя из утвержденной штатной численности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования, отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента образования
6
Организация бухгалтерского учета, экономического сопровождения деятельности подведомственных учреждений
человек
166
166
166
значение определено исходя из утвержденной штатной численности МКУ "УДОУ" (кроме численности, указанной в п. 2, 4, 7 данной таблицы), штатной численности МКУ "УУиООУ" (кроме численности, указанной в п. 4, 7 данной таблицы), службы финансово-экономического обеспечения МКУ "ИМЦ"
7
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений, создание условий для совершенствования материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений
человек
27
27
27
значение определено исходя из утвержденной штатной численности руководства департамента (1 заместителя директора), штатной численности отдела эксплуатации и обеспечения безопасности, отдела муниципального заказа и развития материально-технической базы департамента образования, договорного отдела МКУ "УДОУ", договорного отдела МКУ "УУиООУ"
8
Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
человек
45
45
45
значение определено исходя из утвержденной штатной численности МКУ "ИМЦ" (кроме численности, указанной в пункте 6 таблицы)

6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Бюджетные ассигнования на реализацию программы
Единица измерения
Годы реализации программы
2013 год
2014 год
2015 год
Бюджетные ассигнования на реализацию программы - всего
тыс. руб.
814471,2
777558,9
790494,7
в том числе:




городской бюджет
тыс. руб.
402843,6
382289,2
383030,0
окружной бюджет
тыс. руб.
411627,6
395269,7
407464,7
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0

7. Организационная схема управления
и контроля за реализацией программы

Наименование задач программы
Мероприятия программы
Структурные подразделения администратора программы, ответственные за реализацию мероприятия
Цель программы: осуществление управленческих и иных функций в обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений по оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Сургута в сфере образования
Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, программам дополнительного образования в подведомственных общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей
координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, по выполнению ведомственных целевых программ "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" и "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
отдел общего образования, отдел воспитания и дополнительного образования, отдел мониторинга и оценки качества образовательных услуг, отдел профилактики и здоровьесбережения департамента образования,
МКУ "ЦДиК"
организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения
МКУ "УУиООУ"
финансовое обеспечение и выплата стипендий за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, назначенных приказом департамента образования
МКУ "УУиООУ"
Задача 2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города
координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, по выполнению ведомственной целевой программы "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
отдел дошкольного образования, отдел по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ "УДОУ"
Задача 3. Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время
обеспечение организации отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования город Сургут:
- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в каникулярное время;
- в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами
отдел организации каникулярного отдыха департамента образования
Задача 4. Исполнение переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания
МКУ "УУиООУ"
финансовое обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами
МКУ "УУиООУ"
финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
МКУ "УДОУ",
МКУ "УУиООУ"
Задача 5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями, целевых субсидий, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами
обеспечение планирования бюджета департамента образования, распределения доведенного департаменту образования предельного объема бюджетных ассигнований, формирование муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям, предоставление субсидий, обеспечение своевременного, эффективного исполнения бюджета, анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений, формирования сводной бухгалтерской, статистической и иной установленной отчетности по отрасли "Образование"
управление экономического планирования, анализа и прогнозирования, отдел бухгалтерского учета и отчетности департамента образования
Задача 6. Организация бухгалтерского учета, экономического сопровождения деятельности подведомственных учреждений
обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности, экономического сопровождения деятельности подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений
централизованная бухгалтерия, планово-экономический отдел МКУ "УДОУ";
централизованная бухгалтерия, отдел экономического сопровождения МКУ "УУиООУ",
служба финансово-экономического обеспечения МКУ "ИМЦ"
Задача 7. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений, создание условий для совершенствования материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений
качественное и своевременное обследование технического состояния зданий образовательных учреждений; обеспечение антитеррористической, пожарной, электротехнической, санитарно-эпидемиологической безопасности, обеспечение охраны труда и соблюдения техники безопасности
отдел эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования
обеспечение формирования размещения и исполнения муниципального заказа бюджетными, казенными учреждениями, подведомственными департаменту образования, осуществление функции куратора в соответствии с регламентом организации муниципального заказа в муниципальном образовании городской округ город Сургут
отдел муниципального заказа и развития материально-технической базы департамента образования, договорной отдел МКУ "УДОУ",
договорной отдел МКУ "УУиООУ"
Задача 8. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
организационно-методическое и информационное сопровождение участников образовательного процесса учреждений, подведомственных департаменту образования; организация и проведение общегородских мероприятий
МКУ "ИМЦ"

8. Анализ ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программы позволит:
- сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей, обеспечения оздоровления и занятости детей в каникулярный период путем реализации ведомственных целевых программ;
- улучшить условия осуществления образовательного процесса в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях, улучшить материально-техническое состояние подведомственных муниципальных образовательных учреждений;
- обеспечить эффективное и устойчивое функционирование подведомственных муниципальных образовательных учреждений;
- обеспечить своевременное и в полном объеме исполнение переданных с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий.


------------------------------------------------------------------