Постановление Администрации города Сургута от 17.06.2013 N 4136 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012 N 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2013 г. № 4136
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2012 № 9791 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 27.06.2012 № 206-V ДГ), решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов", постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменением от 23.08.2012 № 2407):
1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 8 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Библиотечное обслуживание населения.
Содержание муниципальной услуги:
Предоставление библиотечного обслуживания:
- выдача книг и других документов из библиотечного фонда во временное пользование (на дом, в читальном зале);
- создание и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, электронных баз данных, в том числе через глобальную сеть Интернет;
- организация культурно-просветительской деятельности;
- подбор документов по запрашиваемой теме;
- предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки, в том числе через глобальную сеть Интернет.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- комплектование библиотечного фонда, в том числе редкого, обеспечение его сохранности и использования;
- содержание территорий, зданий и помещений, оборудования и инвентаря библиотек;
- обеспечение безопасности посетителей библиотек во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
За последние 3 года количество потребителей услуги увеличилось на 41,7%, в основном за счет роста численности удаленных пользователей интернет-сайта Централизованной библиотечной системы, что обусловлено эффективной работой по его сопровождению и продвижению. Этим же обусловлен рост количества посещений муниципальных библиотек на 6,8%; количество посещений интернет-сайта Централизованной библиотечной системы - на 236,3%. Количество пользователей до 14 лет за этот же период увеличилось на 18,9%, что обусловлено целенаправленной работой библиотек по привлечению данной категории потребителей.
Количество выданных пользователям документов за последние 3 года уменьшилось на 9,3% в связи с проведением в 2012 году ремонтных работ в центральной детской библиотеке, во время которых не работали 3 структурных подразделения библиотеки.
Значение показателя числа книг на одного жителя города за 3 года не изменилось и составляет 33% от норматива, принятого на уровне города и рекомендованного Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым на XIII Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной Ассоциации в 2008 году (от 5 до 7 экземпляров книг на 1 жителя города). Стабильное значение данного показателя обусловлено сопоставимыми темпами роста объема библиотечного фонда и численности населения Сургута. Годовой прирост фонда в 2012 году составляет 2,8%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на общих основаниях стать пользователем той библиотеки, которая подходит ему по интересам, месторасположению, объему и составу фондов и услуг, возрастной группе. Основным проблемным аспектом остается территориальная доступность библиотек по месту жительства, что особенно актуально для детской возрастной категории потребителей услуги.
Снижение показателя обеспеченности города библиотеками с 40% в 2010 году до 39% в 2012 году обусловлено ростом численности населения.
За последние 3 года число нестационарных форм библиотечного обслуживания возросло на 15% и составило 30 ед., что частично расширяет возможности доступа к муниципальной услуге до открытия (строительства) новых библиотек и предотвращает негативные последствия в виде неудовлетворенности качеством библиотечного обслуживания <2>.
--------------------------------
<2> К нестационарным формам обслуживания относятся: библиотечный пункт - обособленное от стационарной библиотеки подразделение, организуемое по месту жительства, работы или учебы пользователей библиотек; передвижные библиотеки, например, библиобус; коллективные и выездные абонементы, читальные залы и др. формы.
Увеличилось число городских библиотек, в которых организовано обслуживание пользователей до 14 лет, на 2 ед.
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через Интернет, за 3 года увеличилось на 1 ед. за счет внедрения на сайте Централизованной библиотечной системы услуги предоставления удаленного доступа к полным текстам краеведческих документов.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как недостаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение потребителей услуг.
Жители Сургута достаточно высоко оценили качество оказываемой муниципальной услуги в 2010 году - на 8,8 балла. В 2012 году управлением общественных связей оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 85,6%.
За последние 3 года доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге достигла 100% значения, что свидетельствует о повышении качественной составляющей услуги, влияющей, в свою очередь, на увеличение числа ее потребителей.
С 2010 года по 2012 год степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги сохраняется на уровне 97,5%, поскольку одиннадцать библиотек из двенадцати размещаются в приспособленных помещениях.
Информация о значении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
За последние 3 года общий объем расходов на оказываемую услугу увеличился на 44,3% в связи с увеличением фонда оплаты труда работников на 41,3%, увеличением размеров страховых взносов на 59,6%, проведением текущего ремонта в библиотеках на сумму 3413 тыс. руб.
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя увеличился по сравнению с 2010 годом на 1,8% - в связи с увеличением общего объема расходов на оказание муниципальной услуги и ростом количества зарегистрированных пользователей муниципальной услуги.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Муниципальная услуга для жителей города оказывается бесплатно.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Библиотеки работают в соответствии с установленным графиком, позволяющим получать муниципальную услугу 6 дней в неделю за исключением праздничных дней.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- высокий, в части надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги;
- достаточный, в части объема и качества оказываемой муниципальной услуги;
- недостаточный, в части доступности муниципальной услуги, что обусловлено низкими показателями обеспеченности города библиотеками.
3. Цель программы
Повышение доступности муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Обоснование соответствия Перечень и описание проблем,
тактических задач на решение которых направлено
цели программы решение тактических задач
Тактическая задача 1.
Обеспечение функционирования учреждения, оказывающего муниципальную
услугу, на достигнутом уровне доступности
Решение тактической задачи позволит сохранить имеющуюся доступность
оказываемой услуги путем организации и обеспечения работы учреждений,
оказывающих муниципальную услугу
Тактическая задача 2.
Внедрение четырех новых интернет-услуг для пользователей: предоставление
удаленного доступа к аудиозаписям произведений, on-line заказ на
проведение экскурсии по библиотеке в 2013 году; персональное
информирование о новых поступлениях в 2014 году; рекомендации новых книг
на основе оценок других пользователей в 2015 году
Возможность для потребителей - недостаточный уровень обеспеченности
муниципальной услуги города библиотеками (39%);
независимо от наличия в - удаленность библиотек от места жительства
районе проживания (муниципальные библиотеки расположены в 11
стационарной библиотеки микрорайонах города, при этом в Сургуте их
получить библиотечную услугу насчитывается более 70), что затрудняет
оперативное получение библиотечных услуг
Тактическая задача 3.
Интеграция ресурсов с учреждениями культуры, молодежной политики, спорта
и образования для проведения культурно-просветительских и образовательных
мероприятий, реализации проектов с использованием площадок вне
стационарных библиотек в течение срока реализации ведомственной целевой
программы оказания муниципальной услуги
Решение тактической задачи - удаленность библиотек от места жительства
способствует повышению (муниципальные библиотеки расположены в 11
территориальной доступности микрорайонах города, при этом в Сургуте их
библиотечных услуг для насчитывается более 70), что затрудняет
населения посредством оперативное получение библиотечных услуг, в
проведения мероприятий в том числе в части культурно-
микрорайонах города, просветительских мероприятий библиотек,
приближенных к месту учебы, получения информации об услугах и ресурсах
проведения досуга библиотек,
потребителей, а также - ограниченность ресурсных возможностей
повышению эффективности муниципальных учреждений для проведения
использования ресурсов культурно-просветительских и
муниципальных учреждений в образовательных мероприятий
результате совместной
деятельности
Тактическая задача 4.
Организация дополнительной точки доступа к библиотечным услугам для
физических лиц до 14 лет в 2013 году
Решение тактической задачи - недостаточный уровень обеспеченности
способствует повышению города библиотеками (39%), в том числе
территориальной доступности обслуживающих пользователей до 14 лет;
библиотечного обслуживания - удаленность библиотек от места жительства
для детей. (муниципальные библиотеки расположены в 11
Внедряемая форма: микрорайонах города, при этом в Сургуте их
- организация библиотечного насчитывается более 70), что затрудняет
обслуживания физических лиц оперативное получение библиотечных услуг
до 14 лет на базе городской
библиотеки для взрослого
населения
Тактическая задача 5.
Расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями
жизнедеятельности в течение срока реализации ведомственной целевой
программы оказания муниципальной услуги
Решение тактической задачи - наличие необеспеченной потребности
способствует повышению получения библиотечных услуг на дому;
доступности библиотечного - проводимые библиотеками культурно-
обслуживания для инвалидов и просветительские мероприятия мало
пожилых людей адаптированы для участия в них незрячих и
слабовидящих жителей города
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач
Наименование Перечень мероприятий
тактических задач
1. Обеспечение правовое обеспечение деятельности учреждения,
функционирования оказывающего муниципальную услугу
учреждения,
оказывающего финансово-хозяйственное обеспечение деятельности
муниципальную учреждения, оказывающего муниципальную услугу
услугу, на
достигнутом консультационно-методическое сопровождение деятельности
уровне учреждения, оказывающего муниципальную услугу
доступности
модернизация сетевого оборудования в библиотеках
(замена коммутаторов, маршрутизаторов и др.) (на
условиях софинансирования в рамках реализации программы
"Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015
года")
проведение мероприятий по технической поддержке сайта
Централизованной библиотечной системы и обновлению
информации не реже 1 раза в неделю
проведение ремонтных работ в конференц-зале центральной
городской библиотеки им. А.С. Пушкина
комплектование библиотечного фонда с ежегодным
приростом не менее 3%
организация нестационарных форм библиотечного
обслуживания - не менее 30 ед. ежегодно
реализация "Программы профессионального развития
персонала" с ежегодным охватом не менее 25% основного
персонала Централизованной библиотечной системы
мероприятиями внутрикорпоративного обучения
2. Внедрение запись чтения текстов 10 - 15 произведений с
четырех новых последующим размещением их на сайте Централизованной
интернет-услуг библиотечной системы в 2013 году
для
пользователей: разработка и размещение формы on-line заказа на
предоставление проведение экскурсии по библиотеке на сайте
удаленного Централизованной библиотечной системы в 2013 году
доступа к
аудиозаписям разработка, апробация и внедрение программы
произведений, тематической рассылки информации о новых поступлениях
on-line заказ на для зарегистрированных пользователей на сайте
проведение Централизованной библиотечной системы в 2014 году
экскурсии по
библиотеке в 2013 разработка, апробация и внедрение программы определения
году; рейтинга книг на сайте Централизованной библиотечной
персональное системы с последующей рассылкой для зарегистрированных
информирование о пользователей в 2015 году
новых
поступлениях в
2014 году;
рекомендации
новых книг на
основе оценок
других
пользователей в
2015 году
3. Интеграция проект "Большое чтение на 60-й параллели" с охватом
ресурсов с участников не менее 6000 чел. в 2013 - 2014 годах
учреждениями
культуры, проект "Читай и катайся" в 2013 году с охватом
молодежной участников не менее 400 чел.
политики, спорта
и образования для тематическая программа "Чтение - для ума, спорт - для
проведения тела" с охватом участников не менее 600 чел. в 2014
культурно- году
просветительских
и образовательных ресурсный центр по внеурочной деятельности с охватом
мероприятий, школьников в 2013 - 2015 годах не менее 5000 чел.
реализации ежегодно
проектов с
использованием читательская конференция "Годы войны: человек и книга",
площадок вне посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
стационарных войне с охватом участников не менее 200 чел. в 2015
библиотек в году
течение срока
реализации
ведомственной
целевой программы
оказания
муниципальной
услуги
4. Организация библиотечное обслуживание физических лиц до 14 лет на
дополнительной базе городской библиотеки № 21 в 2013 году
точки доступа к
библиотечным
услугам для
физических лиц до
14 лет в 2013
году
5. Расширение конкурс "Тифлочитатель" для инвалидов по зрению с
библиотечного охватом не менее 30 человек в 2013 году
обслуживания
физических лиц с приобретение развивающих игр, специализированных
ограничениями товаров для обеспечения участия незрячих и слабовидящих
жизнедеятельности детей в культурно-просветительских мероприятиях
в течение срока центральной детской библиотеки в 2013 - 2015 годах
реализации
ведомственной проект "Доступная книга" с охватом надомным
целевой программы библиотечным обслуживанием не менее 100 чел. в 2014
оказания году
муниципальной
услуги
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности выбраны следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые значения
изм. год,
отчет 2013 2014 2015
год год год
1. Количество зарегистрированных чел. 104074 92140 93000 93000
пользователей муниципальной услуги, из
них
- количество пользователей до 14 лет <*> чел. 21802 20920 21900 22900
- количество удаленных пользователей чел. 50896 39000 41000 41000
сайта Централизованной библиотечной
системы
2. Количество посещений муниципальных пос. 431410 412500 415000 415000
библиотек, из них:
- количество посещений сайта пос. 74967 57000 61000 61000
Централизованной библиотечной системы
удаленными пользователями
3. Количество библиотек, обслуживающих ед. 11 12 12 12
пользователей до 14 лет
4. Число библиотечных услуг, доступных ед. 7 9 10 11
для пользователей через сеть Интернет
5. Удовлетворенность потребителей балл н/д 8,2 8,2 8,2
качеством оказываемой муниципальной (от
услуги 0 до
10)
6. Степень соблюдения стандарта качества % 97,5 97,5 97,5 97,5
оказываемой муниципальной услуги
--------------------------------
Примечание: <*> Ожидаемое снижение числа удаленных пользователей и посещений сайта Централизованной библиотечной системы в 2013 году по сравнению с 2012 годом связано с проведением плановых работ по модернизации детских страниц сайта, во время которых сайт будет временно недоступен для пользователей.
Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе оказания муниципальной услуги
"Библиотечное обслуживание населения"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" оказывает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС), в состав которого входят 12 библиотек:
- Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина;
- Центральная детская библиотека;
- 2 библиотеки, обслуживающие взрослых читателей;
- 1 библиотека, обслуживающая преимущественно взрослых читателей;
- 4 библиотеки, обслуживающие детей;
- 3 библиотеки смешанного типа, обслуживающие детей и взрослых.
Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги
1. Выдача книг и других документов из библиотечного фонда во временное пользование (на дом, в читальном зале) - выдача документов из библиотечного фонда согласно правилам пользования библиотеками.
2. Создание и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек:
- ведение электронного каталога, полнотекстовых баз данных краеведческой направленности, организация доступа к ним в библиотеках и на сайте Централизованной библиотечной системы;
- создание библиографических пособий, сводного каталога периодических изданий.
3. Предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации: оказание помощи при работе с электронным каталогом, другими библиографическими ресурсами, поиске необходимых документов в фонде на открытом доступе, в сети Интернет по запрашиваемой теме.
4. Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, электронных баз данных, в том числе через глобальную сеть Интернет:
- предоставление информации о подписке на периодические издания библиотеками учреждения, а также библиотеками других ведомств (раздел сайта "Информационные ресурсы");
- предоставление информации о возможностях и ресурсах библиотек других городов при отсутствии требуемых документов в фонде библиотек учреждения (ссылки на главной странице сайта на сайт Национально-библиотечного центра ЛИБНЕТ к сводному каталогу библиотек России и на портал АРБИКОН к сводной базе данных росписи периодических изданий по проекту МАРС).
5. Организация культурно-просветительской деятельности:
- организация и проведение творческих встреч с писателями и поэтами, литературно-музыкальных вечеров, выставок (вход на виртуальные выставки с главной страницы сайта ЦБС);
- организация и проведение литературных конкурсов, викторин (вход на виртуальные выставки с главной страницы сайта ЦБС);
- организация и проведение детских литературных праздников.
6. Подбор документов по запрашиваемой теме: подбор книг, аудиовизуальных и электронных, периодических изданий по запрашиваемой теме из фонда библиотек учреждения.
7. Предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки, в том числе через глобальную сеть Интернет:
- размещение информации о деятельности библиотек на информационных стендах, городских сайтах;
- рассылка информации по электронной почте по желанию потребителя.
8. Предоставление услуг в электронном виде:
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- комплектование библиотечного фонда, в том числе редкого, обеспечение его сохранности и использования (приобретение книг, аудиовизуальных, электронных документов, обработка и размещение; подписка на периодические издания, обработка и размещение; получение, регистрация и хранение обязательного экземпляра документов муниципального образования; приобретение/получение в дар редких изданий и коллекций региональной значимости, пополнение существующих коллекций, изучение, оформление и хранение в соответствии с существующими требованиями);
- содержание территорий, зданий и помещений, оборудования и инвентаря библиотек (уборка помещений и прилегающих территорий, проведение ремонтных работ, озеленение и др.);
- обеспечение безопасности посетителей библиотек во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Перечень регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной услуги
Наименование мероприятия Сроки
проведения
1. Выдача книг и других документов из библиотечного фонда во в течение
временное пользование (на дом, в режиме читального зала) года
1.1. Регистрация читателей (внесение данных о читателе по в течение
установленной форме в картотеку или в базу данных, выдача года
читательских билетов)
1.2. Организация фонда и доступа к нему читателей (расстановка в течение
фонда на стеллажах в соответствии с принятой системой года
классификации, оформление тематических разделителей, табличек
с указанием названий разделов фонда)
1.3. Консультирование пользователей по поиску необходимых в течение
документов в фонде года
1.4. Регистрация выдачи во временное пользование и приема в течение
возвращенных документов по установленной форме в читательских года
формулярах
2. Комплектование библиотечного фонда, обеспечение его в течение
сохранности года
2.1. Анализ издательского рынка и формирование на его основе в течение
перечня необходимых изданий для комплектования библиотечного года
фонда
2.2. Формирование пакетов документов, размещения в течение
муниципального заказа на приобретение книг, аудио и года
электронных документов, подписки на периодические издания для
комплектования библиотечного фонда
2.3. Заключение договоров на приобретение книг, аудио и в течение
электронных документов года
2.4. Оформление подписки на периодические издания июнь,
сентябрь
2.5. Списание документов из фонда (отбор документов, июнь -
оформление по установленным правилам) август
2.6. Проведение заседаний закупочной комиссии по вопросам в течение
приобретения книг у частных лиц года
2.7. Регистрация поступления, выбытия, перераспределения в течение
документов библиотечного фонда в учетных документах года
2.8. Техническая обработка поступивших документов и в течение
распределение их по библиотекам для организации выдачи во года
временное пользование
2.9. Проведение плановых инвентаризаций библиотечного фонда по в течение
утвержденному графику года
2.10. Ремонт и реставрация поврежденных изданий в течение
года
2.11. Оцифровка местной периодической печати в течение
года
3. Создание и предоставление доступа к справочно-поисковому в течение
аппарату библиотеки, базам данных года
3.1. Систематизация документов библиотечного фонда (присвоение в течение
классификационного индекса и авторского знака в соответствии с года
принятыми системами классификации)
3.2. Составление библиографических записей на документы в течение
библиотечного фонда и внесение их в электронный каталог года
централизованной библиотечной системы
3.3. Заимствование готовых библиографических записей из в течение
сводных электронных каталогов российских библиотек и включение года
их в электронный каталог учреждения
3.4. Редактирование библиографических записей в электронном в течение
каталоге года
3.5. Обновление электронного каталога, доступного для ежемесячно
пользователей, в т.ч. на сайте централизованной библиотечной
системы
4. Предоставление справочной и консультационной помощи в в течение
поиске информации года
4.1. Выполнение справок четырех видов - тематических; в течение
фактографических; уточняющих (уточнение данных об издании или года
отдельном произведении, неизвестных пользователю, в т.ч.
Ф.И.О. автора, год издания и др.); адресных (установление
точного местонахождения конкретного издания в фондах
муниципальных библиотек)
4.2. Оказание консультаций пользователям по поиску информации, в течение
работе с электронным каталогом, библиографическими пособиями, года
ресурсами сети Интернет
5. Предоставление информации о возможностях удовлетворения в течение
запроса с помощью других библиотек года
5.1. Составление сводных каталогов периодических изданий, I, IV
выписываемых библиотеками Сургута кварталы
5.2. Заказ изданий по межбиблиотечному абонементу, электронной в течение
доставке документов года
5.3. Организация доступа к электронным каталогам других в течение
библиотек года
6. Организация культурно-просветительской деятельности в течение
года
6.1. Неделя детской и юношеской книги март
6.2. Пушкинский день 6 июня
6.3. Летняя программа чтения для детей июнь -
август
6.4. Неделя читателя октябрь
6.5. Студенческий ноябрь ноябрь
6.6. Заседания клубов (изучающих иностранные языки, ежемесячно
литературный "Имена" и др.)
7. Подбор документов по запрашиваемой теме в течение
года
7.1. Подбор книг, аудиовизуальных и электронных, периодических в течение
изданий по запрашиваемой теме из фонда библиотек учреждения года
8. Предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки в течение
года
8.1. Размещение и обновление информации об услугах и ресурсах в течение
библиотеки на информационных стендах библиотек года
8.2. Размещение и обновление информации об услугах и ресурсах в течение
библиотек на городских сайтах года
8.3. Подготовка информации об услугах и ресурсах библиотек для в течение
размещения в средствах массовой информации года
8.4. Рассылка информации об услугах и ресурсах библиотек в течение
зарегистрированным пользователям по электронной почте (по года
желанию)
8.5. Предоставление информации об услугах и ресурсах библиотек в течение
по телефону года
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Библиотечное обслуживание населения"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 73429 80834 104074 92140 93000 93000
зарегистрированных
пользователей
муниципальной
услуги, в том
числе:
- количество чел. 18333 19857 21802 20920 21900 22900
пользователей до
14 лет
- количество чел. 14958 22846 50896 39000 41000 41000
удаленных
пользователей
сайта
Централизованной
библиотечной
системы
1.2. Количество пос. 403978 401046 431410 412500 415000 415000
посещений
муниципальных
библиотек, в том
числе:
- количество пос. 22290 35683 74967 57000 61000 61000
посещений сайта
Централизованной
библиотечной
системы удаленными
пользователями
1.3. Количество экз. 502999 508294 522620 534200 550200 566800
экземпляров
библиотечного
фонда
1.4. Количество экз. 1050895 991958 952969 992000 995000 997000
выданных
документов
1.5. Число книг на экз. 1,65 1,65 1,65 1,65 1,68 1,72
1 жителя города
(норматив - 5)
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. % 40 39 39 39 39 39
Обеспеченность
города
библиотеками по
отношению к
нормативу
Количество ед. 12 12 12 12 12 12
библиотек
(норматив до 2010
года - 30 ед., с
2011 года - 31
ед.)
2.2. Число ед. 26 30 30 30 30 30
нестационарных
форм библиотечного
обслуживания
населения
2.3. Количество ед. 9 10 11 12 12 12
библиотек,
обслуживающих
пользователей до
14 лет
2.4. Число ед. 6 7 7 9 10 11
библиотечных
услуг, доступных
для пользователей
через сеть
Интернет
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. балл 8,8 н/д <*> н/д <*> 8,2 8,2 8,2
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги
3.2. Доля % 99,8 99,5 100 100 100 100
библиотечного
фонда, отраженного
в электронном
каталоге
Количество экз. 437372 505753 522620 534200 550200 566800
документов,
отраженных в
электронном
каталоге
3.3. Степень % 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 96167 109710,8 138790,6 134738,4 155659,1 139251,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. 88203 103753,5 130902,3 127933,6 148854,3 132446,6
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. 85884 102496,7 130902,3 127933,6 148854,3 132446,6
бюджетных средств руб.
- за счет средств тыс. 2319 1256,8 - - - -
от приносящей руб.
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. 7964 5957,3 7888,3 6804,8 6804,8 6804,8
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. 6639 5017,7 6630,5 5479,7 5479,7 5479,7
городского руб.
хозяйства
- управление связи тыс. 1325 939,6 1257,8 1325,1 1325,1 1325,1
и информатизации руб.
4.2. Удельный руб. 1310 1357 1333,6 1462,3 1673,8 1497,3
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальная услуга оказывается бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителей
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Число дней в дни 6 6 6 6 6 6
неделю оказания
услуги
6.2. час 8 8 8 8 8 8
Продолжительность
рабочего дня
--------------------------------
Примечание: <*> социологический опрос управлением общественных связей не проводился.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Библиотечное обслуживание населения"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 138790,6 138790,6 0 134738,4 134738,4 0 155659,1 155659,1 0 139251,4 139251,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
оказания
муниципальной
услуги - всего, в
том числе:
Объем бюджетных тыс. 130902,3 130902,3 0 127933,6 127933,6 0 148854,3 148854,3 0 132446,6 132446,6 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 7888,3 7888,3 0 6804,8 6804,8 0 6804,8 6804,8 0 6804,8 6804,8 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
- департамент тыс. 6630,5 6630,5 0 5479,7 5479,7 0 5479,7 5479,7 0 5479,7 5479,7 0
городского руб.
хозяйства
- управление связи тыс. 1257,8 1257,8 0 1325,1 1325,1 0 1325,1 1325,1 0 1325,1 1325,1 0
и информатизации руб.
- департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия.
Оказание муниципальной услуги:
- экспонирование (публичный показ) музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;
- предоставление доступа к объектам культурного наследия, находящимся в собственности городского округа;
- экскурсионное сопровождение потребителей муниципальной услуги;
- организация культурно-просветительской деятельности (проведение лекций, музейных занятий, консультаций, предоставление справочной информации и др.).
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии;
- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- выявление, собирание, изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в муниципальных музеях;
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря музеев;
- обеспечение безопасности посетителей музеев во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
В связи с утверждением новых рекомендаций по заполнению форм Федерального статистического наблюдения (приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.07.2011 № 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры") изменена система показателей объема ведомственной целевой программы. Показатель "Общее количество посещений музеев города, в том числе количество индивидуальных посещений музеев города", в который входили только посещения на территории музея, изменен на показатель "Количество потребителей услуги", в который в том числе включено:
- количество посетителей выставок и экспозиций музеев города, из них количество индивидуальных посетителей выставок и экспозиций музеев города (включаются посетители выставок и экспозиций в музее, как на платной, так и на бесплатной основе);
- количество участников культурно-просветительских мероприятий (в данный показатель включаются посетители лекций, участники мероприятий и образовательных программ, проводимых как в музее, так и на площадках заказчиков мероприятий).
В 2012 году по отношению к 2010 году количество потребителей услуги выросло на 57,4%, что связано с проведением разнообразных выставок и мероприятий, использования дополнительных каналов для размещения рекламы.
Уровень объема оказания услуги является достаточным с учетом следующих факторов: природно-климатических особенностей региона, отсутствия свободного времени в рабочие дни у трудоспособного населения для посещения музеев, искушенности потребителей (определенная часть сургутян знакома с лучшими аналогами музейной услуги), город Сургут не является туристическим центром.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Муниципальная услуга является широко доступной. В часы работы музеев любой человек может беспрепятственно воспользоваться музейной услугой.
В городе функционируют 3 разноплановых учреждения музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Галерея современного искусства "Стерх". Кроме того, в состав муниципального бюджетного учреждения культуры "Сургутский краеведческий музей" входят 3 территориально обособленных структурных подразделения: Купеческая усадьба "Дом купца Клепикова А.Г.", центр патриотического наследия и Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (с изменениями от 13.07.2007) норматив обеспеченности населения музеями для города с населением более 100 тысяч человек составляет 4 - 5 музеев (и территориально обособленных структурных подразделений), что составляет 100% для города Сургута. Норматив обеспеченности населения галереями для города до 300 тысяч человек составляет 1 галерея, а для города более 300 тысяч человек - 2 галереи. По данным, предоставленным департаментом по экономической политике Администрации города, среднегодовая численность населения города Сургута в 2010 году превысила 300 тысяч человек, таким образом, показатель "обеспеченность галереями" составляет 50% от норматива. Однако, значение данного показателя не является критичным, так как превышение 300-тысячной отметки населения города является незначительным.
В целях обеспечения доступности потребителей услуги к культурным ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формированию электронного каталога музейных предметов и размещению их цифровых изображений в сети Интернет.
В 2012 году по отношению к 2010 году количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог, выросло на 5,8%, что обусловлено внедрением в музеях города комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС).
За аналогичный период количество доступных в сети Интернет музейных предметов, внесенных в электронный каталог, выросло в 124 раза, что связано с предоставленной возможностью публикации их цифровых изображений на сайте "Музеи Югры" (http://hmao-museums.ru).
Информация о значении показателей, характеризующих динамику доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается на объектах, соответствующих требованиям пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам.
Качественной составляющей муниципальной услуги является показатель количества проведенных выставок и просветительских мероприятий, значение которого в 2012 году составило 886 единиц, что на 5% выше значения 2010 года.
Наблюдается рост общего количества фондов музеев города, который за последние 3 года составил 6,5%.
По данным социологических опросов достаточно высоко оценивается качество оказываемой услуги. Согласно проведенным социологическим исследованиям в 2010 году удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги составляет 8,8 баллов. В 2012 году управлением общественных связей оценка удовлетворенности потребителей качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 85,6%.
Информация о значении показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования в 2012 году по отношению к 2010 году вырос на 34,8%. Это связано с увеличением расходов на оплату труда в связи с переходом на новую систему оплаты труда работников муниципальных учреждений, увеличением размеров страховых взносов с 26,2% до 34,2%, увеличением единовременных расходов на комплексный ремонт системы вентиляции, кондиционирования и отопления в Музейном центре.
Увеличение общего количества потребителей муниципальной услуги на 57,4% в 2012 году по отношению к 2010 году, привело к уменьшению на 14,4% показателя удельный совокупный объем расходов в расчете на 1 потребителя в год.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Размер оплаты посещения музеев за анализируемый период остается неизменным и составляет для взрослых 40 - 50 рублей, для детей - 25 - 35 рублей. Стоимость организации экскурсии для группы до 25 человек составляет от 125 до 350 рублей. Стоимость посещения тематических занятий и мероприятий для 1 человека колеблется от 40 до 200 рублей в зависимости от типа мероприятия. Стоимость организации праздника составляет 600 рублей для группы. Установленные цены на посещение музеев и проводимые ими мероприятия в городе Сургуте являются средними по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.
Стоимость платы потребителей в 2010 году формировалась в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 01.08.2008 № 2923 "О платных услугах муниципальных учреждений и предприятий", начиная с 2011 года в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 03.06.2011 № 3310 "О платных услугах муниципальных учреждений и предприятий".
Информация о значении показателей, характеризующих динамику стоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
На текущий период проблемы с нарушением регулярности оказываемых услуг в сфере музейной деятельности отсутствуют. Услуги оказываются в соответствии с требованиями стандарта качества предоставления услуг. Случаев нарушения установленной периодичности и сроков проведения мероприятий за последние 3 года зафиксировано не было.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику надежности/регулярности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- высокий, в части надежности/регулярности услуги;
- достаточный, в части объема, качества, доступности, стоимости услуги для потребителя.
3. Цель программы
Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической цели программы
задачи
Обеспечение решение задачи способствует сохранению качества
доступности оказываемой услуги. Для поддержания интереса к услуге и
музейных фондов ее востребованности у потребителей необходимо регулярно
реализовывать новые выставочные проекты, представлять
музейные коллекции в печатных и электронных изданиях
Реализация решение задачи способствует сохранению качества
просветительских оказываемой услуги. Культурно-просветительская
программ и деятельность - одно из основных направлений деятельности
мероприятий музеев, которое способствует привлечению в музей
разновозрастной целевой аудитории и посетителей
различных социальных групп населения
Обеспечение решение задачи способствует сохранению качества
сохранности и оказываемой услуги. Сохранение фондов и обеспечение их
безопасности безопасности является одной из основных функций музеев.
музейных фондов Сохранность фондов влияет на возможность их
представления потребителю услуги
Внедрение решение задачи способствует сохранению качества
современных оказываемой услуги
информационных
технологий в
работе музеев
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач
Наименование Перечень мероприятий
тактической
задачи
Обеспечение реализация ежегодно не менее 12 выставочных проектов
доступности
музейных фондов Публикация музейных предметов в печатных изданиях,
воспроизведение их цифровых изображений на электронных
носителях и в сети Интернет
Реализация 8 разработка и реализация ежегодно не менее 10
просветительских культурно-образовательных программ
программ и
мероприятий проведение ежегодно не менее 9 массовых музейных
мероприятий
организация и проведение музейных лекций
Обеспечение реставрация и консервация музейных предметов
сохранности и
безопасности оснащение музеев специализированным оборудованием,
музейных фондов необходимым для обеспечения безопасности музейных фондов
Внедрение перевод музейных фондов в электронный вид
современных
информационных модернизация сайтов музеев и создание виртуальных
технологий в выставок
работе музеев
внедрение единой автоматизированной билетно-кассовой
системы в муниципальных музеях
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые значения
изм. год показателей
2013 2014 2015
год год год
Показатели объема оказания муниципальной услуги
1. Количество потребителей услуги всего, в чел. 68376 60450 60450 60450
том числе:
1.1. Количество посетителей выставок и чел. 47344 39350 39350 39350
экспозиций музеев города, из них:
- количество индивидуальных посетителей чел. 32895 23800 23800 23800
выставок и экспозиций музеев города
1.2. Количество участников просветительских чел. 21032 21100 21100 21100
мероприятий музеев города
Показатели качества оказания муниципальной услуги
2. Количество проведенных выставок и ед. 886 845 845 845
просветительских мероприятий
3. Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100 100
оказываемой муниципальной услуги
4. Удовлетворенность потребителей качеством балл - 8,8 8,8 8,8
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
Сводная информация о значении показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Сохранение и популяризация
историко-культурного наследия"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 год Плановый период
показателя изм. год год год
2014 год 2015
год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 43433 63112 68376 60450 60450 60450
потребителей услуги
всего, в том числе:
1.1.1. Количество чел. 43433 63112 47344 39350 39350 39350
посетителей
выставок и
экспозиций музеев
города, из них:
- количество чел. 21362 38495 32895 23800 23800 23800
индивидуальных
посетителей
выставок и
экспозиций музеев
города
1.1.2. Количество чел. н/д н/д 21032 21100 21100 21100
участников
просветительских
мероприятий музеев
города
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
обращений
потребителей на
оказание
муниципальной
услуги, от общего
количества
обращений
2.2. Обеспеченность % 100 100 100 100 100 100
музеями и
структурными
подразделениями по
отношению к
нормативу
2.3. Обеспеченность % 50 50 50 50 50 50
галереями по
отношению к
нормативу
2.4. Количество ед. 86715 88398 91761 92273 93283 94216
музейных предметов,
внесенных в
электронный
каталог, из них:
- доступных в сети ед. 62 2293 7716 2700 2970 3250
Интернет
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Общее ед. 86683 89015 92372 92273 93283 94216
количество фондов хр.
музеев города
3.2. Количество ед. 843 845 886 845 845 845
проведенных
выставок и
просветительских
мероприятий
3.3. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.4. балл 8,8 - - 8,8 8,8 8,8
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 72437 86514,6 97634,0 112390,8 103610,7 90417,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. 66141 79219,1 87914,1 92706,5 95769,4 82576,1
бюджетных руб.
ассигнований
Администратора
(всего), в том
числе:
- за счет бюджетных тыс. 57968 75782,7 85738,6 90509,5 93572,4 80379,1
средств руб.
- за счет средств тыс. 8173 3436,4 2175,5 2197,0 2197,0 2197,0
от приносящей доход руб.
деятельности
4.1.2. Объем тыс. 6296 7295,5 9719,9 19684,3 7841,3 7841,3
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. 5958 6471,2 9122,3 18952,5 7109,5 7109,5
городского руб.
хозяйства
- департамент тыс. 0 545,3 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
- управление связи тыс. 338 279 597,6 731,8 731,8 731,8
и информатизации руб.
4.2. Удельный руб. 1667,8 1371 1427,9 1859,2 1714 1495,7
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете на
1 потребителя в год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Сургутский краеведческий
музей":
5.1.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет руб. 40 40 40 40 40 40
- детский билет руб. 25 25 25 25 25 25
5.1.2. руб. 150 150 150 150 150 150
Экскурсионное
обслуживание по
экспозициям музея
(1 - 25 человек)
5.1.3. Тематические руб. 40 40 40 40 40 40
занятия (лекция,
ролевая игра,
мультимедийное
занятие,
мастер-класс) на
территории музея
5.1.4. Организация руб. 80 80 80 80 80 80
и проведение
музейных занятий
для семейной
аудитории
5.1.5. Организация руб. 600 600 600 600 600 600
и проведение
мероприятий,
различных вечеров и
праздников
5.2. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Сургутский художественный
музей":
5.2.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет руб. 40 40 40 40 40 40
- детский билет руб. 25 25 25 25 25 25
5.2.2. Организация
и проведение
экскурсии по
экспозициям музея
- с группы от 6 до руб. 350 350 350 350 350 350
25 чел.
- с 1 чел. в руб. 50 50 50 50 50 50
составе группы не
более 5 чел.
5.2.3. Организация руб. - 100 100 150 100 100
и проведение
культурно-досуговых
мероприятий (акции,
мастер-классы;
мастерские, вечера,
праздники,
концерты,
творческие встречи)
(1 чел.)
5.3. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Галерея современного
искусства "Стерх":
5.3.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет - руб. 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50
региональные/
межрегиональные
выставки
- детский билет - руб. 25/35 25/35 25/35 25/35 25/35 25/35
региональные/
межрегиональные
выставки
5.3.2. Стоимость экскурсионного обслуживания
- с 1 чел. в руб. 30 30 30 30 30 30
составе группы не
более 5 чел.
- с группы от 6 до руб. 125 125 125 125 125 125
20 чел.
5.3.3. Стоимость посещения интерактивной программы
- детский билет руб. 150 150 150 150 150 150
- взрослый билет руб. 200 200 200 200 200 200
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы учреждений
по оказанию
муниципальной
услуги
6.2. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
проведения
мероприятий
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Сохранение и популяризация
историко-культурного наследия"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 95458,5 95458,5 - 110193,8 110193,8 - 101413,7 101413,7 - 88220,4 88220,4 -
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего,
в том числе:
Объем бюджетных тыс. 85738,6 85738,6 - 90509,5 90509,5 - 93572,4 93572,4 - 80379,1 80379,1 -
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 9719,9 9719,9 - 19684,3 19684,3 - 7841,3 7841,3 - 7841,3 7841,3 -
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
Департамент тыс. 9122,3 9122,3 - 18952,5 18952,5 - 7109,5 7109,5 - 7109,5 7109,5 -
городского руб.
хозяйства
Управление связи и тыс. 597,6 597,6 - 731,8 731,8 - 731,8 731,8 - 731,8 731,8 -
информатизации руб.
Департамент тыс.
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Организация массовых мероприятий.
Содержание муниципальной услуги:
Организация массовых мероприятий (концертно-зрелищных мероприятий, фестивалей, митингов, акций, парадов, шествий и др.), в том числе проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря учреждений.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
Содержательная составляющая объема оказания муниципальной услуги включает проведение не менее 26 массовых мероприятий, в том числе посвященных государственным праздникам.
Увеличение на 14 ед. количества массовых мероприятий в 2012 году и на 4 ед. в 2011 году по сравнению с 2010 годом, обусловлено объективным фактором, связанным с проведением мероприятий по заказу Администрации города.
В 2012 и в 2011 по сравнению с 2010 годом произошло уменьшение количества потребителей муниципальной услуги на 28,3% и 39,7% соответственно, что связано с проведением в 2010 году юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 65-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
Информация о значении показателей, характеризующих уровень объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Муниципальная услуга широко доступна, так как в массовых мероприятиях в форме праздников, гуляний, шествий и т.д., может принять участие любой потребитель муниципальной услуги.
Максимальная доступность массовых мероприятий, обусловлена исключающей возможностью возникновения препятствий к участию потребителей муниципальной услуги.
В течение 2010 - 2012 годов не зафиксировано ни одного случая отказа потребителям муниципальной услуги в возможности участия в массовом мероприятии.
Таким образом, возможность участия потребителей в массовых мероприятиях ограничений не имеет.
Информация о значении показателей, характеризующих доступность муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности оказания муниципальной услуги можно оценить как высокий.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение потребителей муниципальной услуги, выраженное в проводимых социологических опросах.
В 2010 году социологическое исследование проводилось по двум показателям. Показатель "Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города" составил 8,2 балла. Показатель "Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах" составил 8,1 балла.
В 2011 году социологическое исследование не проводилось. Обобщающий показатель: "Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги" введен с 2012 года с целью определения в целом качества оказываемой муниципальной услуги по организации и проведению массовых мероприятий.
Социологическое исследование, проведенное в 2012 году управлением общественных связей Администрации города, оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 84,8%.
В целях поддержания уровня удовлетворенности потребителей муниципальной услуги, в 2010 году приобретен комплекс светодиодных экранов для трансляции массовых мероприятий и в 2012 году приобретен передвижной озвучивающий комплекс.
В течение 2010 - 2012 годов не зарегистрировано ни одного случая нарушения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Себестоимость муниципальной услуги зависит от значимости проводимых мероприятий и единовременных расходов.
В 2012 по сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение объема бюджетных расходов на 18,9%, что связано с индексацией заработной платы на 7% с 01.01.2012, а также увеличением количества проведенных мероприятий на 10 единиц.
В 2012 по сравнению с 2010 годом наблюдается снижение объема бюджетных расходов на 12,4%. Это связано с единовременными расходами в 2010 году на приобретение комплекса светодиодных экранов для трансляции массовых мероприятий.
Анализ удельного совокупного объема расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя в год в 2012 по сравнению с 2010 годом показывает рост показателя на 22,5%, что обусловлено причинами, указанными выше.
С 2012 года изменен подход к расчету показателя "Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя в год". В качестве потребителя муниципальной услуги принята расчетная единица "Потребитель муниципальной услуги" - участник массового мероприятия (ранее в качестве расчетной единицы являлся житель города).
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость оказываемой муниципальной услуги для потребителя
Муниципальная услуга для потребителей оказывается бесплатно.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Массовые мероприятия проводятся согласно плану мероприятий департамента культуры, молодежной политики и спорта. В течение трех лет выполнение плана мероприятий составляет 100%.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный, в части объема и качества проводимых мероприятий, так как предлагаемые формы массовых мероприятий, оказываемой муниципальной услуги, являются доступными и востребованными у потребителей муниципальной услуги;
- высокий, в части доступности и надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги.
3. Цель программы
Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
Организация и проведение сохранение культурных традиций посредством
ежегодно не менее 26 проведения не менее 26 массовых мероприятий с
массовых мероприятий в привлечением лучших творческих коллективов и
течение срока реализации исполнителей города, а также приглашенных
программы мастеров искусств из других городов, в целом
способствует сохранению качества оказываемой
муниципальной услуги
Организация и проведение решение тактической задачи способствует
мероприятий, направленных сохранению качества оказываемой муниципальной
на повышение услуги, посредством информирования потребителей
информированности муниципальной услуги о деятельности в сфере
потребителей культуры через средства массовой информации
муниципальной услуги о
деятельности в сфере
культуры
Обеспечение безопасности решение тактической задачи позволит обеспечить
при проведении массовых безопасность горожан при проведении мероприятий
мероприятий в соответствии с порядком организации и
проведения массовых мероприятий Администрации
города и обеспечении антитеррористической
безопасности при их проведении
Обеспечение решение тактической задачи позволит сохранить
функционирования качество оказываемой муниципальной услуги путем
учреждений, оказывающих организации и обеспечения работы учреждений,
муниципальную услугу на оказывающих муниципальную услугу
достигнутом уровне
качества
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач
Наименование Перечень мероприятий, направленных на решение
тактических задач тактических задач
Организация и проведение - митинг воинов-интернационалистов, посвященный
ежегодно не менее 26 Дню вывода войск из Афганистана
массовых мероприятий в
течение срока реализации - торжественное мероприятие, посвященное Дню
программы защитников Отечества
- митинг, посвященный Дню защитников Отечества
- городское мероприятие, посвященное
Международному женскому дню 8 марта
- митинг памяти у стелы участников ядерных
аварий и катастроф
- городская праздничная демонстрация,
посвященная Международному дню солидарности
трудящихся
- городской торжественный вечер, посвященный
Дню Победы
- городское мероприятие, посвященное Дню Победы
(парад патриотических сил города Сургута,
концерт творческих коллективов, народное
гуляние, митинг общественности на Мемориале
Славы)
- цикл городских мероприятий, посвященных
1150-летию славянской письменности и культуры
- митинг, посвященный Дню пограничника
- городское мероприятие, посвященное Дню
России, Дню города
- городской праздник "Сабантуй"
- митинг, посвященный Дню памяти и скорби
- митинг, посвященный Дню военно-морского флота
- митинг, посвященный Дню воздушно-десантных
войск
- митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
- Сургутский туристский форум
- городское мероприятие, посвященное Дню
народного единства
- митинг, посвященный памяти погибших при
исполнении воинского долга в Чеченской
Республике
- городское праздничное мероприятие Главы
города, посвященное Новому году
- концерты, митинги, шествия, акции, семинары,
церемонии, фестивали, конкурсы и другие - не
менее 6 мероприятий в течение года
Организация и проведение организация взаимодействия со средствами
мероприятий, направленных массовой информации с целью подготовки цикла
на повышение телевизионных передач об отрасли культуры
информированности города Сургута в 2013 году
потребителей
муниципальной услуги о
деятельности в сфере
культуры
Обеспечение безопасности обеспечение безопасности горожан при проведении
при проведении массовых городских мероприятий посредством разработки и
мероприятий согласования паспорта безопасности массового
мероприятия
Обеспечение - правовое обеспечение деятельности учреждений,
функционирования оказывающих муниципальную услугу
учреждений, оказывающих
муниципальную услугу на - финансово-хозяйственное обеспечение
достигнутом уровне деятельности муниципальных учреждений,
качества оказывающих муниципальную услугу
- консультационно-методическое сопровождение
деятельности муниципальных учреждений,
оказывающих муниципальную услугу
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые
изм. год значения
2013 2014 2015
год год год
Показатели объема оказания муниципальной услуги
Количество массовых мероприятий ед. 37 26 26 26
Показатели качества оказания муниципальной услуги
Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100 100
оказываемой муниципальной услуги
Удовлетворенность потребителей качеством балл н/д 8,2 8,2 8,2
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
Сводная информация о значении показателей деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация массовых мероприятий"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 Плановый период
показателя изм. год год год год
2014 2015
год год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество ед. 23 27 37 26 26 26
массовых мероприятий
1.2. Количество чел. 233790 140950 167580 155000 155000 155000
потребителей
муниципальной услуги
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Доля % 100 100 100 100 100 100
потребителей
муниципальной услуги,
имеющих доступ к
массовым мероприятиям
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения стандарта
качества оказываемой
муниципальной услуги
3.2. балл 8,2 н/д - - - -
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством оказываемой 10)
муниципальной услуги
в части мероприятий,
проводимых на
площадях города
3.3. балл 8,1 н/д - - - -
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством оказываемой 10)
муниципальной услуги
в части мероприятий,
проводимых в
концертных залах
3.4. балл н/д н/д н/д 8,2 8,2 8,2
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством оказываемой 10)
муниципальной услуги
<2>
3.5. Количество ед. 1 0 1 0 0 0
внедренных
телекоммуникационных
и технических средств
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 33235 24483,6 29123,8 23276,7 24631,8 25476,8
расходов на оказание руб.
муниципальной услуги
(всего), в том числе:
4.1.1. Объем расходов тыс. 32999 24120,8 28848,3 22832,0 24184,0 25078,7
на оказание руб.
муниципальной услуги
Администратора
(всего), в том числе:
- за счет бюджетных тыс. 32997 24120,8 28848,3 22832,0 24184,0 25078,7
средств руб.
- за счет приносящей тыс. 2 0 0 0 0 0
доход деятельности руб.
4.1.2. Объем расходов тыс. 236 362,8 275,5 444,7 447,8 398,1
на оказание руб.
муниципальной услуги
соадминистраторов
(всего), в том числе:
- департамент тыс. 236 362,8 275,5 444,7 447,8 398,1
городского хозяйства руб.
- управление связи и тыс. 0 0 0 0 0 0
информатизации руб.
4.2. Удельный руб. 142 174 174 150 159 164
совокупный объем
расходов на оказание
муниципальной услуги
в расчете на одного
потребителя в год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальная услуга оказывается бесплатно
муниципальной услуги
для потребителя
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
выполнения
утвержденного плана
мероприятий
--------------------------------
<2> С 2012 года введен обобщающий показатель, отражающий качество оказываемой муниципальной услуги в целом.
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация массовых мероприятий"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 29123,8 29123,8 0 23276,7 23276,7 0 24631,8 24631,8 0 25476,8 25476,8 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего,
в том числе:
Объем бюджетных тыс. 28848,3 28848,3 0 22832,0 22832,0 0 24184,0 24184,0 0 25078,7 25078,7 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 275,5 275,5 0 444,7 444,7 0 447,8 447,8 0 398,1 398,1 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
департамент тыс. 275,5 275,5 0 444,7 444,7 0 447,8 447,8 0 398,1 398,1 0
городского руб.
хозяйства
Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО
ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры.
Содержание муниципальной услуги:
Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий:
- на открытых площадках: фестивалей, народных гуляний, городских праздников, национальных праздников, конкурсов, конкурсно-познавательных и конкурсно-игровых программ, ярмарок, обрядов (кроме свадебных);
- историко-краеведческих чтений, литературно-краеведческих гостиных, конференций, слетов;
- экспозиций, конкурсов, конкурсно-познавательных и конкурсно-игровых программ, фестивалей, выставок, дискотек, праздников, мастер-классов, тематических лекций, занятий, экологических маршрутов, экскурсий, проката аттракционов.
Организация и проведение мероприятий профессионального искусства:
- организация и проведение концертов, спектаклей, филармонических уроков, тематических абонементов, музыкально-литературных вечеров, театрализованных представлений, музыкальных фестивалей;
- организация и проведение концертов приглашенных коллективов, солистов (гастроли);
Организация работы клубных формирований по развитию самодеятельного народного творчества:
- проведение регулярных занятий в кружках, творческих коллективах, студиях любительского и местного традиционного народного художественного творчества;
- в любительских объединениях и клубах по интересам.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий;
- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования;
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря учреждений;
- обеспечение безопасности лиц, занимающихся в клубных формированиях, и лиц, посещающих культурно-досуговые мероприятия, во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
В сравнении с 2010 годом по основным показателям наблюдается стабильное увеличение:
- общего количества потребителей муниципальной услуги на 19,5%, в том числе:
- посетивших мероприятия на платной основе на 12,1%;
- посетивших мероприятия на бесплатной основе на 103,1%;
- числа лиц, занимающихся в клубных формированиях на 4,5%.
Рост показателей является подтверждением высокой востребованности оказываемой услуги. Имеющиеся площади (единственный муниципальный концертный зал на 250 мест и репетиционные залы) максимально загружены.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги является достаточным с учетом имеющихся площадей.
2.2. Доступность муниципальной услуги
На протяжении последних трех лет уровень доступности муниципальной услуги снижается.
Показатель "Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культурно-досугового типа" на 01.01.2012 с учетом ведомственного учреждения культурно-досугового типа ЦКиД "Камертон" составляет всего 8,4% и является одним из самых низких показателей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в городе. Значения данного показателя уменьшилось на 45,6% (с 1120 до 520 мест) в 2012 году по отношению к 2010 году в связи с передачей из муниципальной собственности в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры здания бывшего ДК "Магистраль" (600 мест), расположенного по адресу: город Сургут, улица Грибоедова, д. 12, находящегося в пользовании БУ ХМАО - Югры "Сургутский музыкально-драматический театр". С 2012 года зрительские места данного объекта в социально-экономическом прогнозе учитываются в разделе "театры". Фактически, из пяти муниципальных учреждений, оказывающих данную услугу, лишь одно - муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр", старейшее учреждение клубного типа, 1967 года постройки имеет концертный зал мощностью 250 зрительских мест.
В IV квартале 2012 года значительно улучшилась ситуация только в части показателя "обеспеченность города зрительскими местами в концертных организациях" в связи с вводом в эксплуатацию нового здания для Сургутской филармонии. В городе появились два муниципальных зрительских зала мощностью 1023 места при нормативе 948 зрительских мест, что составляет 108% от норматива.
Муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр" является основной базой для деятельности 31 творческого коллектива с общим количеством занимающихся 940 человек. В этом же здании размещается и детская хореографическая школа с контингентом учащихся 225 человек. Репетиционные площади загружены максимально, уровень обеспеченности площадями для занятий хореографией не соответствует Санитарным правилам и нормативам (далее по тексту - СанПиН) и составляет 58% от норматива. Аналогичная ситуация с показателем по обеспеченности площадями для занятий изобразительным искусством - 44% от норматива.
Востребованность на данные виды услуг неуклонно растет, что подтверждается результатами социологического исследования: 35,6% сургутян считают, что в городе недостаточно клубов по интересам.
Количество желающих заниматься в клубных формированиях ежегодно увеличивается, однако максимальная занятость площадей не позволяет на сегодняшний день полностью удовлетворить существующую потребность. Доля удовлетворенных заявок среди желающих заниматься в клубных формированиях в 2012 году составляет 88%.
Максимальная загруженность существующих муниципальных мощностей не позволяет полностью удовлетворить потребность населения в развитии творческих способностей. Из существующих 65 клубных формирований 26 (40%) вынуждены проводить репетиции и занятия в приспособленных помещениях образовательных и спортивных учреждениях города, организаций территориального общественного самоуправления и национально-культурных автономий, которые не соответствуют утвержденным нормативам СанПиН.
Количество клубных формирований в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличилось не значительно на 9,8%, за счет появления новых хоровых коллективов неработающих пенсионеров и одного детского ансамбля танца "Бусинки". Количество человек, занимающихся в клубных формированиях, колеблется в среднем на 2 - 5%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности оказания муниципальной услуги можно оценить как неудовлетворительный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
За последние три года качество услуг по организации культурного досуга сохранено на достигнутом уровне.
В 2010 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, а также в части работы филармонического центра составила 8,4 балла, а значение удовлетворенности потребителей качеством оказываемой услуги в части работы клубных формирований - 7,1 балла по 10-балльной системе. В 2012 году управлением общественных связей Администрации города оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составляет: в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий 85,2%, в части работы филармонического центра 85,7% и в части работы клубных формирований 88,9%.
По-прежнему, остается не решенной проблема неудовлетворительного состояния помещения муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр", который является основной базой для деятельности творческих коллективов. Ряд предписаний государственных надзорных органов в сфере пожарной, санитарно-гигиенической безопасности остается невыполненным в части, требующей реконструкции здания в целом (год открытия - 1969). Устаревшие конструкции зданий муниципальных учреждений не соответствуют современным требованиям и нормам, что ведет к снижению уровня качества муниципальной услуги в части организации занятий в клубных формированиях.
Тем не менее, состояние материально-технической базы муниципальных учреждений постепенно улучшается: в 2009 - 2010 годах осуществлен комплексный ремонт в муниципальном автономном учреждении "Художественная студия им. В. Горды", в 2012 году закончены работы по строительству туалета и благоустройству территории муниципального автономного учреждения "Городской парк культуры и отдыха", осуществлена замена покрытия сцены концертного зала муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр". При этом, значение показателя "степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги" сохраняется на уровне 94,8%.
Информация о значении показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный в части организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий, занятий в клубных формированиях и неудовлетворительный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
В 2012 году по отношению к 2010 году общий объем расходов на оказание муниципальной услуги увеличился на 92%. В первую очередь это связано с увеличением расходов на заработную плату работников, в связи с переходом на новые условия оплаты труда с 01.02.2011, индексацией заработной платы на 7% в 2011 и 2012 годах и увеличением с 2011 года страховых взносов с 26,2% до 34,2%.
Кроме того, рост общего объема расходов на оказание муниципальной услуги обусловлен вводом в эксплуатацию в 2012 году нового объекта "ДК "Энергетик", предназначенного для деятельности муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония".
Данные факторы соответственно привели к увеличению себестоимости муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя на 61% в сравнении с показателем 2010 года и на 44% в сравнении с 2011 годом.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Проведение разнообразных мероприятий в сфере досуга осуществляется как на платной, так и на бесплатной основе. Основная часть городских фестивалей, конкурсов, народных гуляний и праздников проводится бесплатно, что позволяет обеспечить равный доступ в учреждения культуры людям разных социальных групп и особенно категории потребителей с низким уровнем доходов.
Занятия в творческих коллективах, студиях, любительских объединениях и клубах по интересам в основном носят бесплатный характер, при этом сохраняются и коллективы, занимающиеся на платной основе.
За последние три года стоимость билета на некоторые услуги муниципальных учреждений изменилась. Увеличение стоимости на отдельные виды услуг в связи с ростом инфляции (оплата материалов для художественного оформления сцены, реклама, дизайнерские услуги, увеличение расходов на коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы), повышение заработной платы работников муниципального сектора приводят к увеличению стоимости обучения в клубных формированиях и цены билета на отдельные виды услуг.
По отношению к размеру средней заработной платы по городу Сургуту текущий уровень цены входного билета за посещение платных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры можно считать целесообразным и достаточным.
Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.
Стоимость платы потребителей в 2010 году формировались в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 01.08.2008 № 2923 "О платных услугах муниципальных учреждений и предприятий", начиная с 2011 года в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 03.06.2011 № 3310 "О платных услугах муниципальных учреждений и предприятий".
Цена билета на посещение культурно-досуговых мероприятий, посещение аттракционов в городском парке, мероприятий профессионального искусства представлена для детей и взрослых в диапазоне: минимальная и максимальная.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику стоимости муниципальной услуги для потребителя, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
В течение последних трех лет случаи нарушения регулярности оказываемых услуг в сфере организации культурного досуга населения отсутствуют. Муниципальные учреждения культуры работают по расписанию, в соответствии с установленным графиком и предоставляют услуги горожанам круглогодично.
Исключением являются муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха" и муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут", которые оказывают муниципальную услугу в условиях природной среды и напрямую зависят от погодных условий.
Непредсказуемые погодные условия (аномально холодная зима и дождливое лето 2010 года отрицательно повлияли на количество посетителей), являются объективной причиной, позволяющей сделать вывод о неустойчивом уровне надежности оказываемой муниципальной услуги для учреждений с открытыми площадками. Необходимо учитывать, что такие случаи довольно редки.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику надежности/регулярности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный, в части объема, качества организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий, занятий в клубных формированиях, надежности /регулярности, стоимости услуги для потребителя;
- неудовлетворительный, по доступности и качеству в части условий ее оказания.
3. Цель программы
Увеличение объема и повышение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
1. Обеспечение решение тактической задачи позволит сохранить
функционирования качество оказываемой услуги путем организации и
учреждений, обеспечения работы учреждений, оказывающих
оказывающих муниципальную услугу
муниципальную услугу
на достигнутом
уровне качества
2. Повышение выполнение задачи приведет к расширению возможностей
разнообразия видов выбора проведения организованного досуга для
культурного потребителей услуги, позволит повысить их активность
содержательного и увеличить уровень объема оказания услуги.
досуга - проведение Увеличение разнообразия культурных предложений для
ежегодно не менее организации культурного досуга - дополнительная
трех новых возможность увеличения количества потребителей
фестивалей, услуги и удовлетворенности потребителей качеством
просветительских услуги
проектов,
тематических
программ для
семейной аудитории,
детей и подростков в
течение срока
реализации программы
3. Изменение данная задача направлена на реализацию культурной
содержания и политики в области развития и сохранения
развитие традиционных народных ремесел, художественных
деятельности Центра промыслов и всех видов прикладного творчества.
ремесел - Решение задачи будет в целом способствовать
структурного организации продуктивной занятости и социально-
подразделения полезного досуга для различных категорий граждан,
муниципального созданию условий для творческой самореализации в
бюджетного области декоративно-прикладного искусства,
учреждения историко- расширению спектра услуг и увеличению количества
культурный центр потребителей
"Старый Сургут"
4. Открытие детской выполнение задачи приведет к созданию
площадки "Забава" на специализированной площадки для организации
территории продуктивной познавательной и игровой деятельности
муниципального детей, появлению новых форм занятости детей
бюджетного дошкольного и младшего школьного возраста.
учреждения историко- Реализация проекта приведет к расширению перечня
культурный центр услуг, ориентированных на детскую и семейную целевую
"Старый Сургут" аудиторию, повысит качество муниципальной услуги и
привлечет новых потребителей
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач:
Наименование Перечень мероприятий
тактических задач
1. Обеспечение 1.1. Правовое обеспечение деятельности учреждений,
функционирования оказывающих муниципальную услугу
учреждений,
оказывающих 1.2. Финансово-хозяйственное обеспечение
муниципальную услугу деятельности учреждений, оказывающих муниципальную
на достигнутом услугу
уровне качества
1.3. Консультационно-методическое сопровождение
деятельности учреждений, оказывающих муниципальную
услугу
2. Повышение 2.1. Цикл мероприятий в рамках художественно-
разнообразия видов просветительской программы "Новое передвижничество"
культурного в Сургуте в 2013 году
содержательного
досуга - проведение 2.2. Организация и проведение Международного
ежегодно не менее фестиваля искусств "60 параллель" в 2013 году
трех новых
фестивалей, 2.3. Организация и проведение Международного
просветительских молодежного фестиваля искусств "Зеленый шум" в 2013
проектов, году
тематических
программ для 2.4. Организация и проведение цикла поэтических
семейной аудитории, вечеров "Живое русское слово" в 2013 году
детей и подростков в
течение срока 2.5. Организация и проведение Международного
реализации программы джазового фестиваля в 2013 году
2.6. Организация и проведение ежегодного
благотворительного мероприятия "День семьи, любви и
верности"
2.7. Внедрение абонементной системы на посещение
концертов филармонических коллективов в 2013 году
2.8. Организация и проведение открытого кукольного
фестиваля "Кукляндия" в 2013 году
2.9. Организация и проведение фестиваля "Ярмарка
творческих ресурсов" в 2014 году
2.10. Организация и проведение в 2014 году
городского конкурса ведущих
3. Изменение 3.1. Разработка и презентация Концепции развития
содержания и декоративно-прикладного искусства на базе Центра
развитие ремесел в 2013 году
деятельности Центра
ремесел - 3.2. Организация работы, оснащение оборудованием
структурного ремесленных мастерских в 2013 - 2015 годах
подразделения
муниципального 3.3. Открытие мастерской по работе с кожей и мехом в
бюджетного 2013 году
учреждения историко-
культурный центр 3.4. Организация и проведение городской выставки -
"Старый Сургут" конкурса творческих работ "Сургутский умелец" в 2013
году
3.5. Организация и проведение городской детско-
юношеской научно-практической конференции "Ремесла и
промыслы: прошлое и настоящее" в 2013 году
4. Открытие детской 4.1. Благоустройство территории в 2013 - 2014 годах
площадки "Забава" на
территории 4.2. Установка малых архитектурных форм, детских
муниципального игровых комплексов, работа "Детского клуба" на базе
бюджетного детской площадки в 2014 году
учреждения историко-
культурный центр
"Старый Сургут"
5. Показатели по достижению результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые значения
изм. год показателей
2013 2014 2015
год год год
1. Количество потребителей услуги, в том чел. 450094 496475 548935 553135
числе:
- посетивших мероприятия на платной чел. 356920 411850 443500 446000
основе
- посетивших мероприятия на бесплатной чел. 62978 83200 103850 105550
основе
- занимающихся в клубных формированиях чел. 1416 1425 1585 1585
2. Степень соблюдения стандарта качества % 94,8 98,1 98,1 98,1
оказываемой муниципальной услуги
3. Удовлетворенность потребителей балл н/д 8,4 8,4 8,4
качеством оказываемой муниципальной (от
услуги в части культурно-досуговых и 0 до
просветительских мероприятий 10)
4. Удовлетворенность потребителей балл н/д 8,6 8,8 9,0
качеством оказываемой муниципальной (от
услуги в части работы филармонического 0 до
центра 10)
5. Удовлетворенность потребителей балл н/д 7,1 7,1 7,1
качеством оказываемой муниципальной (от
услуги в части работы клубных 0 до
формирований 10)
Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация культурного досуга на базе
учреждений и организаций культуры"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Муниципальная услуга оказывается 6 муниципальными учреждениями:
- муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр";
- муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут";
- муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха";
- муниципальное автономное учреждение "Художественная студия имени Виталия Горды";
- муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония";
- муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка".
Перечень регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной услуги
Наименование мероприятия Сроки
проведе-
ния
План регулярных культурно-досуговых и просветительских мероприятий
Календарные народные, православные и национальные праздники
Народное гуляние "Масленица" 17 марта
Народный праздник "Возрадуемся светлому дню" 5 мая
Православный праздник "Вербное воскресенье" ("Наша память о апрель
прошлом")
Национальный праздник "Вороний день" 13
апреля
Национальный праздник - День обласа июнь
День славянской письменности и культуры май
Традиционные городские конкурсы, фестивали
Фестиваль детского и юношеского творчества "Рождество Христово в 13
Сургуте" января
Фестиваль детского и юношеского творчества "Пасха Красная" 19 мая
Организация и проведение межрегионального фестиваля сентябрь
патриотической песни "Димитриевская суббота"
Фестиваль самодеятельного творчества ветеранов "С песней по ноябрь
жизни"
Фестиваль национальных культур "Соцветие" 12 июня
Городской праздник "Урожай года" август
Городской конкурс "Семья года - 2013". Церемония награждения май
победителей городского конкурса "Семья года"
Фестиваль многодетных семей "Семь-Я" июнь
Городской фестиваль-конкурс "Танцевальные ритмы" 27 - 28
апреля
Фестиваль самодеятельных театральных коллективов "Театральная 24 - 31
весна" марта
Городской вокальный конкурс "Твой шанс" октябрь
Городской конкурс исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса февраль
Сургута"
Мероприятия для социально незащищенных слоев населения
Концерт, посвященный Дню пожилого человека 01
октября
Театрализованные программы в рамках Международного дня защиты 01 июня
детей: "Радуга детства", "Город чудес"
Театрализованные программы, посвященные Дню знаний: 01
"ПервоКлассный праздник", "АБВГ-дейка" сентября
Мероприятия в дни осенних, зимних, весенних, летних каникул в
течение
года
Участие творческих коллективов в мероприятиях, посвященных
государственным праздникам
Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества февраль
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню март
Праздничные программы, посвященные Дню Победы май
Концертная программа, посвященная Дню славянской письменности и май
культуры
Праздничная программа, посвященная Дню города, Дню России июнь
Мероприятие, посвященное Дню нефтяной и газовой промышленности сентябрь
Фестиваль ледовых скульптур декабрь
Открытие зимнего городка декабрь
Мероприятия просветительской направленности
Экскурсии по городу и экспозициям, размещенным на территории в
муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра течение
"Старый Сургут" года
Посещение экспозиций и выставок, расположенных на территории в
муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра течение
"Старый Сургут" года
Цикл мероприятий в рамках художественно-просветительской в
программы "Новое передвижничество" течение
года
Техническое сопровождение и администрирование официального сайта в
"Скачком" течение
года
Проведение литературных праздников, встречи с известными в
писателями, литературные конкурсы, издание альманаха "Сургут течение
литературный" (фонд "Словесность") года
Торжественный вечер, посвященный Дню работников культуры. в
Церемония награждения победителей открытого городского конкурса течение
"Успех года" и "Сделано в Сургуте" года
План регулярных мероприятий профессионального искусства
Проведение Филармонических уроков в средних школах города с январь -
выездом муниципальных коллективов - 75 мероприятий декабрь
Организация и проведение джазового фестиваля ноябрь -
декабрь
Организация и проведение спектаклей театра актера и куклы в
"Петрушка" - 80 спектаклей течение
года
Организация и проведение детских игровых программ с участием в
театра актера и куклы в каникулярное время "Петрушка" - 20 течение
программ года
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация культурного досуга на базе
учреждений и организаций культуры"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 376547 423765 450094 496475 548935 553135
потребителей
услуги, в том
числе:
- посетивших чел. 344192 387389 356920 411850 443500 446000
мероприятия на
платной основе
- посетивших чел. 31000 34993 62978 83200 103850 105550
мероприятия на
бесплатной основе
- занимающихся в чел. 1355 1383 1416 1425 1585 1585
клубных
формированиях
1.2. Количество ед. 61 64 67 65 69 69
клубных
формирований в
муниципальных
учреждениях
культуры
1.3. Количество ед. 699 819 830 829 895 915
проведенных
мероприятий на
платной основе
1.4. Количество ед. 420 275 341 349 385 406
проведенных
мероприятий на
бесплатной основе
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. % 18,4 18 8,0 8,2 8,2 8,2
Обеспеченность
города
зрительскими
местами в
учреждениях
культурно-
досугового типа
2.2. % 0 0 108 108 108 108
Обеспеченность
города
зрительскими
местами в
концертных
организациях
2.3. Доля % 98 80 88 88 90 98
удовлетворенных
заявок желающих
заниматься в
клубных
формированиях от
общего числа
заявок
2.4. % 58 58 58 58 58 58
Обеспеченность
площадями для
занятий
хореографией
2.5. % 44 44 44 44 44 44
Обеспеченность
площадями для
занятий
изобразительным
искусством
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень % 94,8 94,8 94,8 98,1 98,1 98,1
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.2. балл 8,4 н/д н/д 8,4 8,4 8,4
Удовлетворенность (от 0
потребителей до 10)
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги в части
культурно-
досуговых и
просветительских
мероприятий
3.3. балл 8,4 н/д н/д 8,6 8,8 9,0
Удовлетворенность (от 0
потребителей до 10)
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги в части
работы
филармонического
центра
3.4. балл 7,1 н/д н/д 7,1 7,1 7,1
Удовлетворенность (от 0
потребителей до 10)
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги в части
работы клубных
формирований
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 189501 238281,6 364456,4 372183,3 393249,8 405968,1
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. 181067 233497,2 359172,4 366706,0 387772,5 400490,8
бюджетных руб.
ассигнований
Администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. 171205 230356,4 318805,2 324604,8 345671,3 358389,6
бюджетных средств руб.
- за счет средств тыс. 9862 3140,8 40367,2 42101,2 42101,2 42101,2
от приносящей руб. <*> <*> <*> <*>
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. 8434 4784,4 5284,0 5477,3 5477,3 5477,3
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. 7175 4646,6 5089,4 5258,3 5258,3 5258,3
городского руб.
хозяйства
- департамент тыс. 710 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
- управление связи тыс. 549 137,8 194,6 219,0 219,0 219,0
и информатизации руб.
4.2. Удельный рублей 503,3 562,3 809,7 749,7 716,4 733,9
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Цена билета
на посещение
театрализованной
конкурсно-игровой
программы для
детей
- минимальная цена руб./ 50 50 50 50 50 50
билета на час
посещение
театрализованной
конкурсно-игровой
программы для
детей
- максимальная руб./ 700 800 800 850 900 900
цена билета на час
посещение
театрализованной
конкурсно-игровой
программы для
детей
5.2. Цена билета руб. 10 10 10 10 10 10
на посещение
выставки
экспозиции для
детей
5.3. Цена детского
билета на
посещение одного
аттракциона в
городском парке
- минимальная цена руб. 50 50 50 50 50 50
детского билета на
посещение одного
аттракциона в
городском парке
- максимальная руб. 120 120 120 150 150 150
цена детского
билета на
посещение одного
аттракциона в
городском парке
5.4. Цена детского руб. 200 200 250 250 250 250
билета на
посещение
кукольного
спектакля
5.5. Цена билета
на посещение
театрализованной
программы с
дискотекой для
взрослых
- минимальная цена руб. 1750 1800 1800 1850 1850 1850
билета на
посещение
театрализованной
программы с
дискотекой для
взрослых
- максимальная руб. 2100 2150 2200 2200 2200 2200
цена билета на
посещение
театрализованной
программы с
дискотекой для
взрослых
5.6. Цена билета
на концерт
муниципального
филармонического
коллектива
- минимальная цена руб. 200 200 250 250 250 250
билета на концерт
муниципального
филармонического
коллектива
- максимальная руб. 250 500 700 800 800 800
цена билета на
концерт
муниципального
филармонического
коллектива
5.7. Цена билета руб. 40 40 40 40 40 40
на посещение
выставки
экспозиции для
взрослых
5.8. Цена билета руб. 60 60 60 60 60 60
на посещение
обзорной экскурсии
по историко-
культурному центру
"Старый Сургут"
5.9. Стоимость руб./ 900/ 1100/ 1200/ 1200/ 1200/ 1200/
обучения в мес., 1500 1600 2000 2000 2000 2000
хореографическом мин./
коллективе макс.
5.10. Стоимость руб./ 900/ 1000/ 1100/ 1100/ 1100/ 1100/
обучения в мес., 1300 1500 1500 1500 1500 1500
вокальном мин./
коллективе макс.
5.11. Стоимость руб./ 3000 3000 3000 3000 3000 3000
обучения мес.,
изобразительному мин./
искусству макс.
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы
муниципальных
учреждений
6.2. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения плана
проведения
мероприятий
--------------------------------
Примечание: <*> На 2012 - 2015 годы средства запланированы только за счет платы потребителей услуги от основных видов деятельности учреждений.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация культурного досуга на базе
учреждений и организаций культуры"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ"
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 324089,2 324089,2 0 <*> 330082,1 330082,1 0 351148,6 351148,6 0 363866,9 363866,9 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:
Объем бюджетных тыс. 318805,2 318805,2 0 <*> 324604,8 324604,8 0 345671,3 345671,3 0 358389,6 358389,6 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 5284,0 5284,0 0 5477,3 5477,3 0 5477,3 5477,3 0 5477,3 5477,3 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
Департамент тыс. 5089,4 5089,4 0 5258,3 5258,3 0 5258,3 5258,3 0 5258,3 5258,3 0
городского руб.
хозяйства
Управление связи и тыс. 194,6 194,6 0 219 219 0 219 219 0 219 219 0
информатизации руб.
Департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: "Дополнительное образование детей в детских школах искусств".
Содержание муниципальной услуги:
Предоставление детям в школах искусств дополнительного образования по выбранному виду искусства (музыка, хореография, изобразительное и театральное искусство, народное творчество и др.):
- реализация образовательных программ;
- предоставление условий для индивидуального развития одаренных детей;
- предоставление условий для ранней профессиональной ориентации детей;
- проведение творческих и культурно-просветительских мероприятий (городских олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок, акций, концертов и других мероприятий по направлениям дополнительного образования) и организация участия обучающихся в окружных, региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, концертах и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования.
Оказание сопутствующих услуг обучающимся:
- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть Интернет и др.).
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- поощрение обучающихся за отличное освоение школьного курса программ дополнительного образования и за достижение высоких показателей учебной и творческой деятельности;
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря школ искусств;
- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
Численность обучающихся детских школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности составила в 2012 году 2165 человек. За последние 3 года этот показатель увеличился на 0,1%, что обусловлено увеличением численности обучающихся в группах, занимающихся по образовательным программам, рассчитанным на развитие детей с особыми образовательными потребностями (ограниченными возможностями здоровья).
Согласно социальному нормативу, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р "О социальных нормативах и нормах" (с изменениями от 13.07.2007), доля детей, обучающихся в детских школах искусств, должна составлять 12% от общей численности детей (обучающихся 1 - 8 классов), проживающих в городе.
В городе Сургуте в 2012 году доля детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, составила 7,3% от общей численности детей (обучающихся 1 - 8 классов), проживающих в городе. По сравнению с 2010 годом этот показатель снизился на 0,8%, что обусловлено увеличением численности населения города данной возрастной категории (таблица 1, приложение 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги).
Кроме того, согласно целевым индикаторам и показателям реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 209-р "О концепции федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей должна составлять в 2012 году 11%. В городе Сургуте данный показатель составил на конец 2012 года 5,7%, что почти в два раза (на 5,3%) ниже принятого на территории России.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как недостаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Доступность муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги определяется наличием бюджетных мест в школах искусств, число которых напрямую связано с загруженностью имеющихся учебных площадей учреждений, на базе которых осуществляется оказание муниципальной услуги.
За последние 3 года доля удовлетворенных заявлений от общего числа заявлений на поступление в первый класс детских школ искусств для обучения по образовательным программам основной образовательной деятельности в среднем составила 47%. В 2012 году данный показатель составил 51,2%. Около 50% поданных заявлений на поступление в первый класс детских школ искусств не удовлетворяются, что свидетельствует о высокой потребности населения в услуге.
Высокая степень загруженности учебных площадей детских школ искусств и высокий спрос на услугу значительно ограничивает доступность услуги для потребителей муниципальной услуги.
Таким образом, ограничение доступности услуги для потребителей, связано с высокой загруженностью учебных площадей, что приводит к большой доле отказов при приеме в первый класс детских школ искусств.
Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как недостаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из составляющих качества оказываемой муниципальной услуги является уровень профессиональных достижений обучающихся детских школ искусств, а также возможность выбора для них широкого спектра образовательных программ. За последние 3 года качественные составляющие муниципальной услуги характеризуются:
1. Стабильно высокий показатель, более 7%, - доли лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, что свидетельствует о высоком качестве подготовки обучающихся.
Для сравнения, доля лауреатов конкурсов детских школ искусств города Нефтеюганска, ставших вторыми после детских школ искусств города Сургута из наиболее активных участников конкурсов различных уровней среди детских школ искусств округа, согласно отчету Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О состоянии художественного образования Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2010 году", составила 6%.
Колебание показателя является допустимым и обусловлено успешным участием обучающихся в незапланированных конкурсах без финансирования и за счет привлечения дополнительных средств родителей и спонсоров.
2. Широким выбором и вариативностью образовательных программ основной образовательной деятельности, позволяющим организовывать образовательный процесс с максимальной ориентацией на возрастные категории, а также на индивидуальные интересы и способности обучающихся (таблица 2 приложения 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги).
3. Уровнем удовлетворенности потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги. По результатам социологического исследования, проведенного в 2010 году, данный показатель составил 7,7 балла по 10-балльной шкале. В 2011 социологические исследования не проводились. В 2012 году управлением общественных связей оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 87,8%. Данный результат можно рассматривать как высокий уровень оказания муниципальной услуги населению города.
За последние 3 года степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги остается неизменной и составляет 99%.
Одним из важных аспектов качественного оказания муниципальной услуги является уровень материально-технического обеспечения деятельности детских школ искусств, в частности, обеспеченности и темпов обновления парка музыкальных инструментов. В 2012 году износ парка музыкальных инструментов составил 56,4%, что на 13,6% меньше уровня 2011 года.
Информация о значении показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2012 году составил 268999,3 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2010 годом на 17,5% в связи со следующими факторами:
- проведение текущих ремонтов в 2-х образовательных учреждениях: Детской школе искусств № 1, Детской художественной школе № 1 им. Горды;
- увеличение расходов на оплату аренды здания для Детской школы искусств № 2;
- увеличением расходов на оплату труда, на основании постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 "Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных, казенных и бюджетных учреждений, руководителей автономных учреждений города Сургута".
Соответственно, удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год увеличился в 2012 году по сравнению с 2010 годом на 17,4%.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя муниципальной услуги
В 2010 году и до июня 2012 года муниципальная услуга оказывалась потребителям с частичной оплатой на основании постановления Администрации города от 25.10.2006 № 2486 "Об утверждении размера родительской платы за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта". Размер платы за обучение в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности составлял в течение последних трех лет от 500 до 700 рублей в месяц, в зависимости от выбранного отделения. С 01 сентября 2012 года муниципальная услуга оказывается потребителю бесплатно.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Обучение в детских школах искусств осуществляется регулярно по утвержденному расписанию с 6-дневной рабочей неделей в соответствии с установленными графиками образовательного процесса.
За последние 3 года случаев отмены занятий или переноса сроков каникул по инициативе учреждений не зафиксировано.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- высокий в части надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги;
- достаточный по характеристике качества оказываемой муниципальной услуги;
- недостаточный в части объема и доступности муниципальной услуги.
Основным проблемным аспектом в оказании муниципальной услуги выступает доступность, уровень которой в течение трех последних лет, подтверждается неудовлетворенной фактической потребностью в получении услуги потребителем из-за отсутствия необходимого количества мест в детских школах искусств, в ситуации перегруженности имеющихся учебных площадей.
3. Цель программы
Увеличение объема и сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
Тактическая задача решение задачи способствует сохранению качества
1. оказываемой муниципальной услуги в части процесса ее
Сохранение системы предоставления. Детские школы искусств осуществляют
поддержки предпрофессиональную подготовку обучающихся, являясь
перспективных первым звеном в системе непрерывного профессионального
обучающихся и образования в области искусства (детские школы
преподавателей в искусств - средние специальные учебные заведения -
течение срока высшие учебные заведения). Качество подготовки
реализации обучающегося напрямую зависит от профессиональной
программы компетентности преподавателя.
В связи с этим особое внимание следует уделять
организации мероприятий, направленных на сохранение
качества образования, а именно:
- организации и проведению городских мероприятий,
направленных на выявление одаренных детей и создание
условий для их творческого роста (конкурсов,
концертов, фестивалей, выставок и др.);
- адресной поддержке одаренных обучающихся и их
преподавателей через организацию участия в
мастер-классах различных уровней;
- сохранению стабильно высокого (не ниже 7%)
показателя доли лауреатов конкурсов в общей
численности обучающихся школ искусств по
образовательным программам основной образовательной
деятельности;
- реализации в детских школах искусств дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ и
образовательных программ ранней профессиональной
ориентации подготовки детей к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области
искусств (в 2012 году 24 выпускника, что составляет 9%
от общего количества выпускников, продолжили обучение
по профилю);
- обновлению педагогического состава детских школ
искусств города;
- сохранению и повышению уровня профессионального
мастерства преподавателей;
- созданию условий для освоения преподавателями новых
педагогических технологий, учитывающими состояние
здоровья и особенности развития детей, в том числе
детей, одаренных в области искусства, и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- созданию условий для овладения преподавателями
компетенциями, позволяющими внедрять в образовательный
процесс новые информационные технологии
Тактическая задача внедрение и использование в процессе обучения
2. современных информационных технологий (посредством
Внедрение модернизации уже работающего оборудования и
информационных приобретения нового программного обеспечения),
образовательных способствующих развитию детей и ориентированных на
технологий во всех различные категории обучающихся с учетом уровня их
детских школах подготовки, создание ресурсного центра информационных
искусств в течение технологий, что позволит сохранить качество
срока реализации предоставления услуги и будет способствовать:
программы - повышению уровня компетентности преподавателей и
учащихся в области компьютерных технологий;
- обогащению учебного процесса актуальными методиками;
- сохранению спектра образовательных программ;
- введению в учебный процесс новых предметов, таких
как "компьютерная графика", "основы дизайна" и ряда
других, связанных с использованием информационных
технологий;
- обеспечению свободного доступа для преподавателей и
обучающихся к электронной учебной и специальной
информации, электронным учебным пособиям, методическим
материалам, собранным в базах данных 3-х детских школ
искусств
Тактическая задача решение тактической задачи будет способствовать
3. сохранению качества процесса оказываемой услуги
Обновление парка посредством обновления парка музыкальных инструментов,
музыкальных степень износа которого на текущий период составляет
инструментов не 56,4%. До 2015 года требуется списать не менее 13%
менее чем на 13,8% имеющегося парка музыкальных инструментов.
в течение срока Кроме того, подготовка лауреатов международных,
реализации всероссийских и других конкурсов требует наличия
программы музыкальных инструментов, относящихся к классу
"концертные", "мастеровые", уровень состояния которых
влияет на качество предоставления услуги и
удовлетворенность обучающихся качеством оказываемой
услуги
Тактическая задача тактическая задача позволит сохранить качество
4. оказываемой муниципальной услуги путем организации и
Обеспечение обеспечения работы муниципальных учреждений,
функционирования оказывающих муниципальную услугу
учреждений,
оказывающих
муниципальную
услугу
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач:
Наименование Наименование мероприятий
тактических задач
1. Сохранение 1.1. Организация и проведение конкурсов среди
системы поддержки обучающихся детских школ искусств:
перспективных
обучающихся и - городская олимпиада по музыкальной литературе с
преподавателей в использованием компьютерных технологий в 2013 году
течение срока
реализации - IV Городской открытый конкурс учащихся детских школ
программы искусств по сольфеджио в 2013 году
- городской открытый конкурс юных исполнителей на
народных инструментах "Приз Сургута" в 2013 году
- городской открытый конкурс детских и юношеских
хоровых коллективов и вокальных ансамблей в 2014 году
- городская выставка-конкурс юных и молодых художников
"Сургут вчера, сегодня, завтра" в 2014 году
- городской открытый конкурс юных скрипачей, альтистов
и виолончелистов "Поющая струна" в 2014 году
- окружной конкурс юных пианистов "Волшебные клавиши"
в 2014 году
- городской открытый конкурс юных исполнителей на
духовых и ударных инструментах "Золотая фанфара" в
2015 году
- Городской конкурс юных пианистов "Рояль собирает
друзей" в 2015 году
1.2. Организация и проведение конкурсов среди
преподавателей детских школ искусств:
- окружной профессиональный конкурс преподавателей
детских школ искусств "Ступени к мастерству" в 2015
году в рамках целевой программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Культура Югры",
утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.10
№ 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 -
2013 годы и на период до 2015 года" (далее - целевая
программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Культура Югры")
1.3. Организация и проведение юбилейных мероприятий:
- юбилейные концерты, посвященные 25-летию
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детская школа
искусств № 2" (2013 год)
- юбилейные концерты, посвященные 35-летию
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детская школа
искусств № 3" (февраль, 2013 год)
- фестиваль, посвященный 20-летию Сургутского
отделения программы "Новые имена" (апрель, 2013 год)
- юбилейные концерты, посвященные 45-летию
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детская школа
искусств им. Кукуевицкого" (2015 год)
- юбилейные мероприятия, посвященные 20-летию
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детская
художественная школа декоративно-прикладного
искусства" (2015 год)
1.4. Реализация совместных творческих мероприятий
детских школ искусств с учреждениями, организациями и
фондами:
- фольклорный концерт "Масленица" (2013 год)
- региональный этап межрегионального конкурса юных
художников "Мой восход" (2013 - 2015 годы)
1.5. Участие учащихся и преподавателей детских школ
искусств в выездных международных конкурсах,
конкурсах-выставках, конкурсах-фестивалях, творческих
школах:
- участие хорового коллектива муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств № 1" в
Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского
классического искусства "Золотая лира 2013" в рамках
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры "Культура Югры" (2013 год)
- участие хореографического коллектива муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств № 1" в
Международном конкурсе-фестивале "Венский вальс -
Венский звездопад", г. Вена (Австрия), в рамках
реализации приоритетного национального проекта
"Образование" в городе Сургуте на 2013 - 2015 годы,
утвержденного распоряжением Администрации города от
28.09.2012 № 2846 "О реализации приоритетного
национального проекта "Образование" в городе Сургуте в
2013 - 2015 годах" (далее - приоритетный национальный
проект "Образование") (2013 год)
- участие симфонического оркестра муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств им Г.
Кукуевицкого" в Международном конкурсе-фестивале
"Золотой Феникс", г. Санкт-Петербург, в рамках
реализации приоритетного национального проекта
"Образование" (2013 год)
- участие учащихся и преподавателей муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская художественная школа
декоративно-прикладного искусства" в Творческой
школе-пленере (Калужская область, Боровский район) в
рамках реализации приоритетного национального проекта
"Образование" (2013 год)
1.6. Организация и проведение 3 совещаний по проблемам
художественного образования в 2013 - 2015 годах
1.7. Организация и проведение мероприятий в рамках
реализации приоритетного национального проекта
"Образование", по направлению "Поддержка способной и
талантливой молодежи":
- выплата учащимся детских школ искусств стипендии им.
А.Знаменского в 2013 - 2015 годах
- выплата стипендии за достижение высоких результатов
в соревнованиях, конкурсной деятельности в 2013 - 2015
годах
- организация и проведение муниципального конкурса
обучающихся подведомственных образовательных
учреждений по результатам образовательных, творческих
достижений, социально значимой деятельности в 2013
году
1.8. Организация участия преподавателей детских школ
искусств в семинарах-практикумах по вопросам обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья в 2013
году
1.9. Организация и проведение муниципального конкурса
работников подведомственных образовательных учреждений
по результатам профессиональной деятельности в 2013
году
2. Внедрение 2.1. Организация деятельности ресурсного центра
информационных информационных технологий на базе муниципального
образовательных бюджетного образовательного учреждения дополнительного
технологий во всех образования детей "Детская школа искусств им. Г.
детских школах Кукуевицкого" в 2013 - 2015 годах
искусств в течение
срока реализации 2.2. Создание цифровой базы данных мультимедийных
программы обучающих программ и пособий в области в 2013 - 2015
годах:
- музыкального искусства на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств им. Г.
Кукуевицкого";
- изобразительного искусства на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская художественная школа № 1
им. Л. Горды";
- хореографического искусства на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств № 1"
2.3. Осуществление дизайн-сопровождения 20 городских
мероприятий в цифровом формате и обеспечение доступа к
ним через сайт муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская художественная школа № 1
им. Л. Горды" в 2013 - 2015 годах
2.4. Создание цифровой базы данных методических
мероприятий в объеме 110 часов и обеспечение доступа к
ним через сайт муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств № 1" в 2013
- 2015 годах
3. Обновление 3.1. Приобретение 130 единиц музыкальных инструментов
парка музыкальных в течение срока реализации программы
инструментов не
менее чем на 13,8%
в течение срока
реализации
программы
4. Обеспечение 4.1. Правовое обеспечение деятельности детских школ
функционирования искусств
учреждений,
оказывающих 4.2. Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности
муниципальную детских школ искусств
услугу
4.3. Консультационно-методическое обеспечение
деятельности детских школ искусств
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
Для достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 2013 2014 2015
изм. год год год год
<*> <*>
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей, обучающихся в детских чел. 2165 2165 2540 2540
школах искусств по образовательным программам
основной образовательной деятельности
2. Качество оказываемой муниципальной услуги
2.1. Доля лауреатов конкурсов в общей % 12,7 8,0 8,0 8,0
численности обучающихся детских школ искусств,
обучающихся по образовательным программам
основной образовательной деятельности
Количество лауреатов конкурсов из числа чел. 274 174 204 204
обучающихся по образовательным программам
основной образовательной деятельности
2.2. Перечень образовательных программ, ед. 69 69 69 69
реализуемых в детских школах искусств по
основной образовательной деятельности
2.3. Доля обновленного парка музыкальных % 4,9 6,2 4,8 2,8
инструментов от общего количества музыкальных
инструментов
2.4. Степень соблюдения стандарта качества % 99 99 99 99
оказываемой муниципальной услуги
2.5. Удовлетворенность потребителей качеством балл - 8,1 8,1 8,1
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
--------------------------------
Примечание: <*> В 2014 году планируется увеличение контингента на 375 человек при условии ввода в эксплуатацию двух зданий для размещения Хореографических школ.
Сводная информация о значении показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе оказания муниципальной
услуги "Дополнительное образование
детей в детских школах искусств"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В городе Сургуте более 2000 детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет получают услугу в 7 муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых:
- 2 художественные школы;
- 4 школы искусств;
- 1 хореографическая школа.
Перечень муниципальных учреждений, оказывающих муниципальную услугу:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого" (ДШИ им. Г. Кукуевицкого).
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3" (ДШИ № 3).
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2" (ДШИ № 2).
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" (ДХШ № 1 им. Л.А. Горды).
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства" (ДХШ ДПИ).
6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 1" (ДШИ № 1).
7. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская хореографическая школа № 1" (ДХШ № 1).
Доля детей 1 - 8 классов, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности в общей численности данной возрастной категории, проживающей в городе.
Таблица 1
Показатель Ед. Количественные значения показателей
2010 2011 2012 2013 2014 2015
год год год год год год
1. Количество детей 1 - 8 чел. 26763 27812 29642 31180 32484 33993
классов, проживающих в городе
2. Доля детей 1 - 8 классов, % 8,1 7,8 7,3 6,9 7,8 7,5
обучающихся в детских школах
искусств по образовательным
программам основной
образовательной деятельности в
общей численности данной
возрастной категории,
проживающих в городе (норматив
12%)
Перечень образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, по основной образовательной деятельности
Таблица 2
Наименование образовательных программ 2013 2014 2015
год год год
Перечень образовательных программ, реализуемых в детских 69 69 69
школах искусств, по основной образовательной деятельности,
в том числе:
Музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство, сольное пение) - повышенный уровень
Фортепиано
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Альт
7 лет 1 1 1
Скрипка
7 лет 1 1 1
Виолончель
7 лет 1 1 1
Баян
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Аккордеон
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Домра
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Балалайка
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Цимбалы
7 лет 1 1 1
Гитара
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу в после 9 лет) 1 1 1
Гармонь
7 лет 1 1 1
Кларнет
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Флейта
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Саксофон
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Труба
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
7 лет 1 1 1
Тромбон
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
7 лет 1 1 1
Ударные инструменты
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Сольное пение (академическое)
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Ранняя профессиональная ориентация 6, 8 класс (1-годичная) 1 1 1
- фортепиано, виолончель, баян, сольное пение, скрипка,
домра, гитара, саксофон, аккордеон
Инструментальное (вокальное) музицирование
Фортепиано
7 лет 1 1 1
Скрипка
7 лет 1 1 1
Баян
7 лет 1 1 1
5 лет 1 1 1
Аккордеон
7 лет 1 1 1
Домра
7 лет 1 1 1
Балалайка
7 лет 1 1 1
Гитара
7 лет 1 1 1
Флейта
7 лет 1 1 1
Труба
7 лет 1 1 1
Гобой
7 лет 1 1 1
Вокал
7 лет 1 1 1
Хоровое пение - академическое
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Ранняя профессиональная ориентация 5 (8) класс (1 год 1 1 1
обучения) - хоровое пение
Фольклорное искусство
7 лет (для учащихся, поступивших в ДШИ 7 - 9 лет) 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в ДШИ после 9 лет) 1 1 1
Театральное искусство
5 лет обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ после 10 1 1 1
лет)
7 лет обучения 1 1 1
3 года обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ после 12 1 1 1
лет)
Изобразительное искусство
4 года обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ после 10 1 1 1
лет)
4 года обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ после 11 1 1 1
лет)
7 лет обучения (для поступивших в школу в 7 - 9 лет) 1 1 1
Ранняя профессиональная ориентация 5 (8) класс (1 год 1 1 1
обучения) - изобразительное искусство
Хореографическое искусство
7 лет обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ в возрасте 1 1 1
7 - 8 лет)
Ранняя профессиональная ориентация, 8 класс (1-годичная) - 1 1 1
хореография
Общее эстетическое образование
5 лет обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ после 9 1 1 1
лет)
4 года обучения (для детей с ограниченными возможностями 1 1 1
здоровья)
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы
Фортепиано, 8 (9) лет обучения 1 1 1
Хоровое пение, 8 (9) лет обучения 1 1 1
Струнные инструменты, 8 (9) лет обучения 1 1 1
Духовые и ударные инструменты, 5 (6) и 8 (9) лет обучения 1 1 1
Народные инструменты, 5 (6) и 8 (9) лет обучения лет 1 1 1
обучения
Живопись, 5 (6) лет обучения 1 1 1
Декоративно-прикладное творчество, 5 (6) лет обучения 1 1 1
Хореографическое творчество, 8 (9) лет обучения 1 1 1
Искусство театра, 5 (6) лет обучения 1 1 1
Перечень регулярно осуществляемых мероприятий по оказанию муниципальной услуги
Таблица 3
Наименование мероприятия Сроки
реали-
зации
Мероприятия по предоставлению условий для ранней профессиональной
ориентации детей:
- реализация дополнительных предпрофессиональных в
общеобразовательных программ в области искусств и образовательных течение
программ "Ранней профессиональной ориентации" года
- организация мастер-классов ведущих преподавателей средних и в
высших учебных заведений страны с одаренными детьми по течение
специализациям: фортепиано, баян/аккордеон, домра, гитара, года
струнно-смычковые инструменты, хореография, теория музыки
(сольфеджио, музыкальная литература, слушанье музыки), ритмика,
духовые инструменты, вокал, изобразительное искусство
Организация и проведение ежегодных городских мероприятий:
- ежегодный фестиваль искусств "Добрый путь Рождества" январь
- ежегодный фестиваль младших хоровых и хореографических декабрь
коллективов "Новогодняя хлопушка"
- ежегодная городская выставка преподавателей-художников детских февраль
художественных школ и детских школ искусств "Большая перемена"
- ежегодная городская выставка выпускников художественных школ и октябрь
художественных отделений школ искусств "Не последний звонок"
- сводный отчетный учащихся детских школ искусств города май
- сводные концерты учащихся детских школ искусств по в
специализациям музыкального исполнительства течение
года
- концерт участников Сургутского отделения программы "Новые 01
имена", посвященный Дню музыки октября
- торжественный вечер, посвященный профессиональному празднику 05
Дню учителя октября
- концерты учащихся и преподавателей детских школ искусств для в
населения города, посвященные календарным праздникам течение
года
- отчетные концерты детских школ искусств для населения апрель
- май
Мероприятия по организации участия обучающихся в окружных, в
региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, течение
конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, года
акциях, концертах и других мероприятиях по направлениям
дополнительного образования
Мероприятия, направленные на обеспечение образовательного
процесса:
- повышение квалификации работников в
течение
года
- проведение текущих ремонтов в муниципальных бюджетных в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей: течение
Детской школе искусств № 1, Детской художественной школе № 1 им. года
Л.А. Горды, Детской хореографической школе № 1, Детской школе
искусств № 3
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности обучающихся
во время предоставления услуги:
Обеспечение пожарной безопасности: в
- проведение 2 раза в год тренировочных мероприятий по эвакуации течение
людей в случае возникновения пожара; года
- проверка автоматической системы пожарной сигнализации;
- разработка локальной нормативной документации по пожарной
безопасности (приказы, журналы, программы и т.д.);
- обучение ответственных лиц в специализированных организациях
пожарно-техническому минимуму;
- ревизия, обслуживание, мониторинг систем АПС, первичных средств
пожаротушения;
- деятельность добровольных пожарных дружин;
- обновление (по мере необходимости) деклараций пожарной
безопасности
Проведение 1 раз в год проверки готовности учреждений к учебному август
году
Обеспечение охраны в учреждениях (тревожная сигнализация, система в
видеонаблюдения, охранная сигнализация, пропускной режим, течение
сотрудники охраны) года
Мероприятия по предоставлению доступа к информационным в
образовательным услугам: течение
года
Цифровая запись материалов городских мероприятий учебного года в
течение
года
Регулярное обновление действующих сайтов 1 раз в
месяц
Издание информационного Бюллетеня № 9 по итогам учебного года октябрь
Организация и проведение конкурса муниципальных учреждений, октябрь
подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и
спорта, по организации внеучебной (внеурочной) обучающихся
общеобразовательных учреждений
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование детей
в детских школах искусств"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 2162 2165 2165 2165 2540 2540
детей, обучающихся
в детских школах
искусств по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности
1.2. Доля детей, % нет 6,0 5,7 5,5 6,3 6
обучающихся в данных
детских школах
искусств, в общей
численности
учащихся детей
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество ед. 932 736 816 900 1000 1000
поданных заявлений
на поступление в
первый класс
детских школ
искусств для
обучения по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности
2.2. Доля % 39,7 50,5 51,2 50 60 60
удовлетворенных
заявлений на
поступление в
первый класс
детских школ
искусств от общего
числа заявлений
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля % 14,6 12,5 12,7 8,0 8,0 8,0
лауреатов
конкурсов в общей
численности
обучающихся
детских школ
искусств,
обучающихся по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности
Количество чел. 317 271 274 174 204 204
лауреатов
конкурсов из числа
обучающихся по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности
3.2. Перечень ед. - 69 69 69 69 69
образовательных
программ,
реализуемых в
детских школах
искусств по
основной
образовательной
деятельности
3.3. Степень % 99 99 99 99 99 99
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.4. балл 7,7 - - 8,1 8,1 8,1
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги
3.5. Доля % 3,5 4,5 4,9 6,2 4,8 2,8
обновленного парка
музыкальных
инструментов от
общего количества
музыкальных
инструментов
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 228857 234285,7 268999,3 275580,5 279096,5 287288,5
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. 185308 225254,7 260658,2 265896,0 269412 277604
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. 170191 206950,2 255746,6 265896,0 269412 277604
бюджетных средств руб.
- за счет средств тыс. 15117 18304,5 4911,6 0 0 0
от приносящей руб.
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. 43549 9031,0 8341,1 9684,5 9684,5 9684,5
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. 7267 8523,0 7470,8 8743,1 8743,1 8743,1
городского руб.
хозяйства
- департамент тыс. 35483 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
- управление связи тыс. 799 508,0 870,3 941,4 941,4 941,4
и информатизации руб.
4.2. Удельный руб. 105854 108215,1 124249,1 127289,0 109881 113106
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Оплата за руб. 700 700 700 0 0 0
обучение на
музыкальном
отделении
(фортепиано,
гитара)
5.2. Оплата за руб. 700 700 700 0 0 0
обучение на
отделении
хореографического
искусства
5.3. Оплата за руб. 500 500 500 0 0 0
обучение на
отделении хорового
и сольного пения,
изобразительного,
фольклорного и
театрального
искусства, общего
эстетического
образования
5.4. Оплата за руб. 500 500 500 0 0 0
обучение на
музыкальном
отделении (домра,
балалайка, гитара,
цимбалы, баян,
аккордеон,
гармонь, скрипка,
виолончель, альт,
флейта, кларнет,
гобой, труба,
тромбон, туба,
саксофон, ударные
инструменты)
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
календарного
графика учебного
процесса
--------------------------------
Примечание: <*> На 2012 год средства запланированы только за счет платы потребителей услуг по основным видам деятельности учреждений.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование детей
в детских школах искусств"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
бюджетных средств бюджетных средств бюджетных средств бюджетных средств
средств от средств от средств от средств от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 264087,7 264087,7 0 275580,5 275580,5 0 279096,5 279096,5 0 287288,5 287288,5 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой
программы -
всего, в том
числе
Объем бюджетных тыс. 255746,6 255746,6 265896,0 265896,0 269412 269412 277604 277604
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 8341,1 8341,1 9684,5 9684,5 9684,5 9684,5 9684,5 9684,5
ассигнований руб.
соадминистратора
- всего, в том
числе:
- департамент тыс. 7470,8 7470,8 8743,1 8743,1 8743,1 8743,1 8743,1 8743,1
городского руб.
хозяйства
- управление тыс. 870,3 870,3 941,4 941,4 941,4 941,4 941,4 941,4
связи и руб.
информатизации
Приложение 6
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики
и спорта Администрации
города
Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Дополнительное образование в спортивных школах.
Содержание муниципальной услуги:
Предоставление обучающимся в спортивных школах дополнительного образования по выбранному направлению:
- реализация образовательных программ спортивной направленности;
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов;
- проведение мероприятий (городских соревнований и других мероприятий по спортивным направлениям дополнительного образования) и организация участия обучающихся в окружных, региональных, областных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях и других мероприятиях по спортивным направлениям дополнительного образования.
Оказание сопутствующих услуг обучающимся:
- организация работы медицинских кабинетов в спортивных школах;
- организация проведения периодических медицинских осмотров обучающихся спортивных школ.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- содержание территорий, зданий и помещений, оборудования и инвентаря спортивных школ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
За период с 2010 по 2012 год количество потребителей услуги в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города увеличилось на 112,1%, что обусловлено передачей в 2011 году 3 спортивных школ из ведения департамента образования Администрации города в ведение департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.
Уровень объема характеризуется превышением нормативной численности детей, обучающихся в детских и юношеских спортивных школах в возрасте 6 - 15 лет, от общей численности детей данного возраста, проживающих в городе на 6,2% (таблица 1 приложения 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги).
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
С 2010 по 2012 год в спортивных школах не зафиксировано ни одного случая отказа в приеме в спортивные школы по причине отсутствия мест в учреждениях, принимаются все желающие заниматься выбранным видом спорта, при отсутствии медицинских противопоказаний.
В 2011 году количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной направленности увеличилось на 3 муниципальных учреждения.
Доступность муниципальной услуги подтверждается, в том числе, и разнообразием видов спорта, культивируемых в спортивных школах. С переходом 3 школ количество видов спорта, культивируемых в муниципальных учреждениях увеличилось на 46,4%. Перечень видов спорта представлен в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
За период с 2010 по 2012 год, с учетом перевода 3 спортивных школ из ведения департамента образования Администрации города уменьшилась доля обучающихся, имеющих спортивные разряды, на 5,6%, однако количество обучающихся, имеющих спортивные разряды, увеличилось на 100%.
На 74,5% увеличилось число штатных тренеров-преподавателей спортивных школ по сравнению с 2010 годом, количество тренеров-преподавателей, имеющих высшее физкультурное образование, увеличилось на 75,6%. Также возросла и доля штатных тренеров, имеющих высшее образование, на 0,2%.
Уровень качества оказания муниципальной услуги характеризуется и количеством официальных спортивных мероприятий, проведенных среди воспитанников спортивных школ. Ежегодно среди воспитанников юношеского и юниорского возраста проводятся первенства города, а также обеспечивается участие в официальных спортивных мероприятиях регионального и межрегионального уровня. С 2010 по 2012 год общее количество официальных спортивных мероприятий среди обучающихся юношеского и юниорского возрастов увеличилось на 51,6%, в том числе: количество проведенных официальных спортивных мероприятий муниципального уровня (первенств города) увеличилось на 119,4%, в связи с передачей в 2011 году 3 спортивных школ из ведения департамента образования Администрации города в ведение департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города. Количество официальных спортивных мероприятий регионального и межрегионального уровня увеличилось на 17,7%. На основании результатов, показанных на соревнованиях различного уровня обучающимся присваиваются спортивные разряды и звания, в соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией.
Степень соблюдения стандартов качества оказываемой муниципальной услуги сохранена на уровне 2010 года и составила 94,8%.
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение жителей города, выраженное в проводимых социологических опросах. По итогам социологического исследования проведенного в 2009 году среди жителей города данный показатель составил 7,3 балла по 10-балльной шкале. В 2010, 2011 годах исполнение показателя "Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги" планировалось на уровне 2009 года, но социологические исследования не проводились. В 2012 году управлением общественных связей Администрации города оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в % выражении и составила 89,5%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
С 2010 по 2012 год общий объем расходов на оказание муниципальной услуги увеличился на 107,6%, что связано с:
- передачей 3 спортивных школ в ведение департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города;
- увеличением заработной платы работникам подведомственных муниципальных учреждений;
- поступлением целевых средств из Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки;
- поступлением средств на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В связи с увеличением количества занимающихся удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя в год уменьшился на 2,1%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
За период с 2010 года до мая 2012 года в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города для детей, обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, была установлена оплата за обучение, с учетом льготных категорий граждан. В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2006 № 2486 "Об утверждении размера родительской платы за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта" стоимость обучения составляла от 75 до 200 рублей в месяц. Обучение для обучающихся учебно-тренировочного этапа, этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта проводилось на бесплатной основе.
С июня 2012 года родительская плата за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту отменена и в настоящее время муниципальная услуга оказывается бесплатно.
Информация о значении показателей, характеризующих стоимость муниципальной услуги доля потребителей, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Учебно-тренировочный процесс в спортивных школах осуществляется в соответствии с утвержденными расписаниями учебно-тренировочных занятий, как в спортивных сооружениях, находящихся в оперативном управлении спортивных школ департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, так и на базе спортивных сооружений иных ведомств и общеобразовательных учреждений.
С 2010 года объем учебно-тренировочной нагрузки не изменился и составляет в зависимости от этапа обучения и уровня подготовки воспитанников от 6 до 32 часов в неделю, что соответствует рекомендуемым нормативам.
Занятия в спортивных школах проводятся с 01 сентября по 31 мая. Вынужденная отмена занятий обусловлена климатическими условиями (низкая температура воздуха в зимний период), количество дней вынужденной отмены занятий зависит от специфики вида спорта и возраста обучающихся.
В летний период обучающиеся участвуют в учебно-тренировочных сборах в условиях оздоровительных лагерей, что является продолжением учебно-тренировочного сезона. Данные сборы организуются как на территории города, так и за его пределами.
Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки на этапах и годах обучения в спортивных школах за последние 3 года оставался неизменным.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный, в части всех характеристик муниципальной услуги: объема, качества, доступности и надежности/регулярности ее оказания.
3. Цель программы
Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
Обеспечение решение данной тактической задачи позволит
функционирования 8 систематизировать учебно-тренировочный процесс по
муниципальных реализации программ дополнительного образования по
учреждений с видам спорта и обеспечить сохранение качества
учетом оказываемой муниципальной услуги
перераспределения
5 отделений по
видам спорта в
спортивных школах
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта
Администрации
города в 2013 -
2015 годах
Обеспечение в 2013 решение тактической задачи позволит улучшить
году комплексной материально-техническую базу учреждений, а также
безопасности в обеспечит безопасность проведения учебно-
муниципальных тренировочного процесса, что в свою очередь позволит
учреждениях сохранить качество оказываемой муниципальной услуги
дополнительного
образования в
рамках реализации
целевой программы
Ханты-Мансийского
автономного округа
- Югры "Развитие
физической
культуры и спорта
в Ханты-Мансийском
автономном округе
- Югре" на 2011 -
2013 годы и на
период до 2015
года",
утвержденной
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
- Югры от
29.10.2010 № 269-п
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач
Наименование Наименование мероприятий
тактических задач
1. Обеспечение 1.1. Правовое обеспечение деятельности муниципальных
функционирования 8 учреждений дополнительного образования спортивной
муниципальных направленности, оказывающих муниципальную услугу
учреждений с
учетом 1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
перераспределения учреждений дополнительного образования спортивной
5 отделений по направленности, оказывающих муниципальную услугу
видам спорта в
спортивных школах 1.3. Консультационно-методическое сопровождение
департамента деятельности муниципальных учреждений дополнительного
культуры, образования спортивной направленности, оказывающих
молодежной муниципальную услугу
политики и спорта
Администрации 1.4. Обеспечение образовательного процесса
города в 2013 - муниципальных учреждений с учетом перераспределения 5
2015 годах отделений по видам спорта:
- перевод отделений бокса, лыжных гонок, пулевой
стрельбы и аэробики из специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 в
специализированные детско-юношеские спортивные школы
олимпийского резерва "Ермак", "Кедр", "Югория";
- перевод отделения шахмат из специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
"Ермак" в специализированную детско-юношескую
спортивную школу олимпийского резерва № 1
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
2. Обеспечение в 2.1. Проведение ремонтов:
2013 году 2.1.1. Ремонт системы вентиляции в культурно-
комплексной спортивном комплексе "Геолог" специализированной
безопасности в детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
муниципальных "Олимп".
учреждениях 2.1.2. Ремонт кровли, входной группы, внутренних
дополнительного помещений спортивного комплекса "Таежный"
образования в детско-юношеской спортивной школы "Виктория".
рамках реализации 2.1.3. Установка и подключение кабельной линии лыжной
целевой программы базы "Сайма" специализированной детско-юношеской
Ханты-Мансийского спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам
автономного округа спорта "Кедр".
- Югры "Развитие 2.2. Укрепление пожарной безопасности:
физической 2.2.1. Монтаж охранно-пожарной сигнализации лыжной
культуры и спорта базы "Сайма" специализированной детско-юношеской
в Ханты-Мансийском спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам
автономном округе спорта "Кедр".
- Югре" на 2011 - 2.2.2. Монтаж системы пожарной сигнализации 3 типа в
2013 годы и на зале бокса специализированной детско-юношеской
период до 2015 спортивной школы олимпийского резерва № 1.
года", 2.3. Укрепление антитеррористической безопасности:
утвержденной 2.3.1. Монтаж системы видеонаблюдения лыжной базы
постановлением "Сайма" специализированной детско-юношеской спортивной
Правительства школы олимпийского резерва по зимним видам спорта
Ханты-Мансийского "Кедр".
автономного округа 2.3.2. Монтаж кнопки тревожного сообщения
- Югры от специализированной детско-юношеской спортивной школы
29.10.2010 № 269-п олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр".
2.3.4. Монтаж системы видеонаблюдения в зале бокса
специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 1
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности выбраны следующие показатели:
Наименование показателя Ед. отчетные Плановые
изм. значения значения
2012 год 2013 2014 2015
год год год
1. Количество обучающихся в спортивных чел. 8651 8520 8613 8613
школах, подведомственных департаменту
культуры, молодежной политики и спорта
2. Количество обучающихся, имеющих чел. 3046 3042 3068 3086
спортивные разряды и звания в общей
численности занимающихся в спортивных школах
департамента культуры, молодежной политики и
спорта
3. Доля обучающихся, имеющих спортивные % 35,2 35,7 35,6 35,8
разряды и звания в общей численности
занимающихся в спортивных школах
департамента культуры, молодежной политики и
спорта
4. Степень соблюдения стандарта качества % 94,8 94,8 94,8 94,8
оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством балл - 7,3 7,3 7,3
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 4 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование
в спортивных школах"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Система детско-юношеского спорта является составной частью системы физической культуры и спорта, представляющей собой деятельность в целях физического воспитания и развития спорта среди детей и юношества, подготовки спортсменов и специалистов для спорта, организации и проведения спортивных мероприятий среди детей и юношества, иную деятельность, направленную на формирование физически и духовно здорового подрастающего поколения и подготовку полноценного спортивного резерва.
Учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР и др.) составляют организационную структуру системы подготовки спортивного резерва и являются наиболее важной составляющей развития физической культуры и спорта в плане привлечения детского и юношеского контингента к занятиям физической культурой и спортом.
В 2012 году в городе Сургуте более 8500 детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 лет, получали услугу в 8 спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной направленности.
Кроме 8 спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, в городе осуществляют деятельность еще 3 учреждения дополнительного образования спортивной направленности других ведомств, а именно:
- МОУ ДОД ДООЦП "Дельфин" департамента образования;
- ЧУДОД СДЮСШОР "Нефтяник" ОАО "Сургутнефтегаз";
- АНО ДЮСШ "Беркут".
В соответствии с нормативом, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р "О социальных нормативах и нормах" (с изменениями от 13.07.2007), численность обучающихся в детских и юношеских спортивных школах должна составлять 20% от числа детей в возрасте 6 - 15 лет, проживающих в городе. Согласно данному нормативу, численность детей данной возрастной категории, обучающихся в спортивных школах города, за период с 2009 по 2012 год составляет 27 - 33%.
Общее количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования города в 2012 году составило 11200 человек, из них детей в возрасте 6 - 15 лет - 9560 человек, что составляет 27,2% от численности детей 6 - 15 лет, проживающих в городе (35133 чел.), при нормативе 20%.
Таблица 1
Наименование показателя Ед. 2010 2011 2012
изм. год год год
1. Численность детей в возрасте 6 - 15 лет, чел. 30120 31782 31816
проживающих в городе
2. Численность детей в возрасте 6 - 15 лет, чел. 9971 9539 8324
обучающихся в спортивных школах города (всего), в
том числе:
- численность детей в возрасте 6 - 15 лет чел. 3488 7122 7332
обучающихся в спортивных школах департамента
культуры, молодежной политики и спорта
Администрации города
- численность детей в возрасте 6 - 15 лет чел. 5373 - -
обучающихся в спортивных школах департамента
образования Администрации города
численность детей в возрасте 6 - 15 лет, чел. 1240 -
обучающихся в центре плавания "Дельфин"
департамента образования Администрации города (с
2012 года не отчитывается по форме 5-ФК)
- численность детей в возрасте 6 - 15 лет, чел. 1110 1116 934
обучающихся в спортивной школе "Нефтяник"
открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз"
- численность детей в возрасте 6 - 15 лет, чел. 0 61 58
обучающихся в автономной некоммерческой
организации детско-юношеской спортивной школе
"Беркут"
Доля детей в возрасте 6 - 15 лет, обучающихся в % 33,1 30,0 26,2
спортивных школах города, от общей численности
детей данной возрастной категории (при нормативе
20%)
Перечень учреждений, оказывающих муниципальную услугу:
1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Олимп" - обучение проводится по 6 видам спорта: плавание, бильярд, дзюдо, тхэквондо, спортивная аэробика, синхронное плавание.
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аверс" - обучение проводится по видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, спорт глухих (волейбол).
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Ермак" - обучение проводится по видам спорта: дзюдо, бокс, легкая атлетика, тяжелая атлетика (пауэрлифтинг), мини-футбол, волейбол, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика), спорт глухих (легкая атлетика).
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр" - обучение проводится по видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, сноуборд, спорт слепых (лыжные гонки), спорт лиц с нарушением интеллекта. Пулевая стрельба.
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Виктория" - обучение проводится по видам спорта: самбо, каратэ, рукопашный бой, спортивные танцы, армспорт, кик-боксинг.
6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна - обучение проводится по видам спорта: баскетбол, вольная борьба, национальная борьба (борьба на поясах), спортивная аэробика, скалолазание, спортивное ориентирование, восточное боевое единоборство, гиревой спорт.
7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 - обучение проводится по видам спорта: волейбол, национальные виды спорта (северное многоборье), пожарно-прикладной спорт, спортивная аэробика, шахматы, шашки.
8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 3 - обучение проводится по видам спорта: греко-римская борьба, кикбоксинг, ушу, художественная гимнастика.
Спортивные школы организуют учебно-тренировочный процесс как на собственных базах, к которым относятся крупнейшие спортивные комплексы города:
- культурно-спортивный комплекс "Геолог";
- плавательный бассейн "Водолей";
- спортивный комплекс "Виктория";
- спортивный комплекс "Таежный";
- спортивный комплекс "Аверс";
- спортивный комплекс "Юность";
- лыжная база СДЮСШОР "Кедр";
- лыжная база "Кедровый лог";
- лыжная база "Локомотив";
- спортивно-оздоровительный комплекс "Энергетик";
- спортивное ядро в микрорайоне 35 "А";
- спортивное сооружение СДЮСШОР "Югория";
- ледовый дворец спорта;
так и на базах муниципальных образовательных учреждений города.
Перечень регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной услуги
Наименование мероприятия Сроки
проведе-
ния
1. Разработка, утверждение и реализация календарного плана ежегодно,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и декабрь
организация участия воспитанников учреждений дополнительного
образования в региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятиях и учебно-тренировочных
сборах
2. Организация и проведение первенств города по видам спорта и в течение
возрастам: года
- первенства города по видам спорта согласно календарному плану в течение
официальных физкультурных мероприятий города на 2013 год, в том года
числе:
- первенство города по лыжным гонкам, посвященное закрытию апрель
зимнего лыжного сезона
- первенство города по танцевальному спорту "Вальс Победы" май
- первенство города по лыжным гонкам, посвященное открытию ноябрь
зимнего спортивного сезона
3. Участие в организации и проведении учебно-тренировочных в течение
сборов в условиях оздоровительных лагерей и климатически года
благоприятных регионах
4. Контроль диспансеризации обучающихся в спортивных школах в течение
года
5. Сбор и проверка документов для обеспечения проведения в течение
аттестации педагогических работников и присвоения судейских года
категорий и спортивных разрядов воспитанникам спортивных школ
6. Участие в организации и проведении городского конкурса январь -
"Спортивная элита" май
7. Предоставление информации о деятельности спортивных школ и в течение
результатах выступлений в соревнованиях в средства массовой года
информации города
8. Предоставление услуг в электронном виде в течение
года
9. Обеспечение доступности информации об учреждениях, в том в течение
числе посредством размещения данных на Интернет-ресурсах года
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
8. Выплата стипендии воспитанникам спортивных школ в течение
года
9. Организация и проведение конкурса "Лучший март -
тренер-преподаватель спортивных школ май
10. Организация участия в пропагандистских акциях о пользе в течение
занятий физической культурой и спортом и смотрах-конкурсах года
различного уровня (муниципального, регионального, федерального)
среди учреждений дополнительного образования спортивной
направленности
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование
в спортивных школах"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 4079 8455 8651 8520 8613 8613
обучающихся в
спортивных школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество ед. 5 8 8 8 8 8
спортивных школ,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта
2.2. Количество ед. 28 41 41 41 41 41
культивируемых
видов спорта в
спортивных школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта
2.3. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
заявлений в
предоставлении
мест в спортивные
школы в общем
количестве
заявлений
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Количество чел. 1523 3093 3046 3042 3068 3086
обучающихся,
имеющих спортивные
разряды и звания в
общей численности
занимающихся в
спортивных школах
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта
3.2. Доля % 37,3 36,6 35,2 35,7 35,6 35,8
обучающихся,
имеющих спортивные
разряды и звания в
общей численности
занимающихся в
спортивных школах
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта
3.3. Количество чел. 98 174 171 175 178 178
штатных тренеров-
преподавателей,
работающих в
спортивных школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта,
в том числе:
- имеющих высшее чел. 82 146 144 150 152 156
образование
3.4. Доля штатных % 84 83,9 84,2 85,7 85,3 87,6
тренеров-
преподавателей,
имеющих высшее
образование
3.5. Количество ед. 93 99 141 146 147 147
официальных
спортивных
мероприятий среди
обучающихся
юношеского и
юниорского
возраста, в том
числе:
- муниципального ед. 31 36 68 69 70 70
уровня
- регионального и ед. 62 63 73 77 77 77
межрегионального
уровня
3.6. Степень % 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.7. балл - - - 7,3 7,3 7,3
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 225413 356168,2 467861,7 490521,2 488682,4 517789,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (за
исключением
инвестиций в
объекты
капитального
строительства) -
всего, в том
числе:
4.1.1. Объем тыс. 195840 303112,2 435941,3 453360,8 451522,0 480629,0
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. 192888 299198,7 434749,3 453360,8 451522,0 480629,0
бюджетных средств руб.
- за счет средств тыс. 2952 3913,4 1192,0 - - -
от приносящей руб.
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. 29573 53056,1 31920,4 37160,4 37160,4 37160,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
соадминистраторов
(всего),
в том числе:
- департамент тыс. 28854 28485,6 30148,4 35716,8 35716,8 35716,8
городского руб.
хозяйства
- управление связи тыс. 719 608,0 1772,0 1443,6 1443,6 1443,6
и информатизации руб.
- департамент тыс. 0 23962,5 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
4.2. Удельный руб. 55262 42125,2 54081,8 57572,9 56737,8 60117,2
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость руб. 75 - 75 - 200 предоставляется бесплатно
муниципальной 200
услуги для
потребителя
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Максимальный
объем учебно-
тренировочной
нагрузки на этапах
обучения:
6.1.1. Спортивно- час/ 6 6 6 6 6 6
оздоровительный нед.
этап
6.1.2. Этап час/ 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
начальной нед.
подготовки:
6.1.3. Учебно- час/ 12 - 12 - 20 12 - 20 12 - 20 12 - 20 12 - 20
тренировочный этап нед. 20
6.1.4. Этап час/ 24 - 24 - 28 24 - 28 24 - 28 24 - 28 24 - 28
спортивного нед. 28
совершенствования
6.1.5. Этап час/ 32 32 32 32 32 32
высшего нед.
спортивного
мастерства, весь
период
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование
в спортивных школах"
ПЕРЕЧЕНЬ
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ВИДОВ СПОРТА В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
№ 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
п/п
1 Каратэ Каратэ Каратэ Каратэ
2 Самбо Самбо Самбо Самбо
3 Кикбоксинг Кикбоксинг Кикбоксинг Кикбоксинг
4 Рукопашный Рукопашный бой Рукопашный бой Рукопашный бой
бой
5 Армспорт Армспорт Армспорт Армспорт
6 Танцевальный Танцевальный спорт Танцевальный спорт Танцевальный спорт
спорт
7 Баскетбол Баскетбол Баскетбол Баскетбол
8 Волейбол Волейбол Волейбол Волейбол
9 Настольный Настольный теннис Настольный теннис Настольный теннис
теннис
10 Легкая Легкая атлетика Легкая атлетика Легкая атлетика
атлетика
11 Тяжелая Тяжелая атлетика Тяжелая атлетика Тяжелая атлетика
атлетика
12 Легкая Спорт лиц с Спорт лиц с Спорт лиц с
атлетика поражением опорно- поражением опорно- поражением опорно-
(инваспорт) двигательного двигательного двигательного
аппарата (легкая аппарата (легкая аппарата (легкая
атлетика) атлетика) атлетика)
13 Волейбол Спорт глухих Спорт глухих Спорт глухих
(инваспорт) (волейбол, легкая (волейбол, легкая (волейбол, легкая
атлетика) атлетика) атлетика)
14 Бокс Бокс Бокс Бокс
15 Ушу Спорт слепых и Спорт слепых Спорт слепых
спорт лиц с (лыжные гонки) (лыжные гонки,
нарушением плавание)
интеллекта (лыжные
гонки)
16 Синхронное Синхронное Синхронное Синхронное
плавание плавание плавание плавание
17 Плавание Плавание Плавание Плавание
18 Дзюдо Дзюдо Дзюдо Дзюдо
19 Тхэквондо Тхэквондо Тхэквондо Тхэквондо
20 Бильярдный Бильярдный спорт Бильярдный спорт Бильярдный спорт
спорт
21 Лыжные гонки Лыжные гонки Лыжные гонки Лыжные гонки
22 Сноуборд Сноуборд Сноуборд Сноуборд
23 Полиатлон Полиатлон (зимнее Полиатлон (зимнее Полиатлон (зимнее
(зимнее троеборье) троеборье) троеборье)
троеборье)
24 Футзал Мини-футбол Мини-футбол Мини-футбол
(футзал) (футзал) (футзал)
25 Пауэрлифтинг Пауэрлифтинг Пауэрлифтинг Пауэрлифтинг
26 Шахматы Шахматы Шахматы Шахматы
27 Спортивная Спортивная Спортивная Спортивная
аэробика аэробика аэробика аэробика
28 Греко- Греко-римская Греко-римская Греко-римская
римская борьба борьба борьба
борьба
29 Вольная борьба Вольная борьба Вольная борьба
30 Национальная Национальная Национальная
борьба борьба борьба
31 Скалолазание Скалолазание Скалолазание
32 Спортивное Спортивное Спортивное
ориентирование ориентирование ориентирование
33 Восточное боевое Восточное боевое Восточное боевое
единоборство единоборство единоборство
34 Гиревой спорт Гиревой спорт Гиревой спорт
35 Национальные виды национальные виды национальные виды
спорта (северное спорта (северное спорта (северное
многоборье) многоборье) многоборье)
36 Пожарно-прикладной Пожарно-прикладной Пожарно-прикладной
спорт спорт спорт
37 Пулевая стрельба Пулевая стрельба Пулевая стрельба
38 Шашки Шашки Шашки
39 Тайский бокс спорт лиц с спорт лиц с
нарушением нарушением
интеллекта (лыжные интеллекта (лыжные
гонки) гонки)
40 Ушу Ушу Ушу
41 Художественная Художественная Художественная
гимнастика гимнастика гимнастика
28 41 41 41
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование
в спортивных школах"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 466669,7 466669,7 0 490521,2 490521,2 0 488682,4 488682,4 0 517789,4 517789,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:
Объем бюджетных тыс. 434749,3 434749,3 0 453360,8 453360,8 0 451522,0 451522,0 0 480629 480629,0 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 31920,4 31920,4 0 37160,4 37160,4 0 37160,4 37160,4 0 37160,4 37160,4 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
Департамент тыс. 30148,4 30148,4 0 35716,8 35716,8 0 35716,8 35716,8 0 35716,8 35716,8 0
городского руб.
хозяйства
Управление связи и тыс. 1772,0 1772,0 0 1443,6 1443,6 0 1443,6 1443,6 0 1443,6 1443,6 0
информатизации руб.
Департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 7
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И МАССОВЫМ СПОРТОМ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Организация занятий физической культурой и массовым спортом.
Оказание муниципальной услуги:
- проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях;
- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий населения; организация их участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
Оказание сопутствующих услуг:
- организация работы медицинских кабинетов, мест общественного питания, мест временного проживания в спортивных учреждениях.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- содержание территорий, зданий, помещений, инвентаря и оборудования спортивных учреждений;
- обеспечение безопасности лиц, занимающихся физкультурой и спортом, участников физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий, зрителей во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
За период 2010 - 2012 годы объем оказания муниципальной услуги характеризуется:
- увеличением на 286,1% количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города;
- увеличением на 9,7% количества участников физкультурно-спортивных мероприятий.
Увеличение показателя связано с реорганизацией Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Олимпия" и открытием муниципального бюджетного учреждения "Ледовый Дворец спорта".
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Муниципальная услуга широко доступна для потребителей, так как в посещении спортивных сооружений учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города с целью занятий массовым спортом, а также в качестве участника спортивных мероприятий может принять участие любое физическое лицо.
За период 2010 - 2012 годы уровень доступности муниципальной услуги характеризуется:
- снижением на 4 единицы количества муниципальных учреждений, на базе которых осуществляется оказание муниципальной услуги. Снижение показателя обусловлено упорядочением деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и не влияет на общую характеристику доступности муниципальной услуги;
- увеличением на 53,8% адаптированных спортивно-оздоровительных программ (перечень представлен в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги). Увеличение показателя связано с внедрением новых направлений физкультурно-спортивной деятельности муниципальных учреждений;
- отсутствием зарегистрированных случаев неудовлетворенных заявок на прием в муниципальные учреждения;
- повышением уровня обеспеченности площадей спортивных залов для занятий физической культурой и спортом на 252,4%. Увеличение показателя связано с открытием спортивных сооружений муниципального бюджетного учреждения "Ледовый Дворец спорта".
Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение потребителей, выраженное в проводимых управлением общественных связей Администрации города социологических опросах.
В 2010 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги составила - 8,2 балла.
В 2011 году исполнение данного показателя планировалось 8,0 балла, но социологическое исследование не проводилось.
В 2012 году управлением общественных связей Администрации города оценка удовлетворенности потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в целом проведена в процентном выражении и составила 88,4%.
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги за последние три года сохраняется и составляет 91,3%.
Информация о значении показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
За последние 3 года общий объем расходов на оказание муниципальной услуги увеличился 191,1%, что обусловлено:
- увеличением с 2011 года бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Олимпия" и муниципального бюджетного учреждения "Ледовый Дворец спорта".
По сравнению с 2010 годом удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя муниципального услуги уменьшился:
- занимающегося физической культурой и спортом на 5,7%;
- участника физкультурно-спортивных мероприятий на 73,1%.
Данная тенденция обусловлена увеличением количества занимающихся физической культурой и спортом, а также увеличением объема расходов на физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия.
Информация о значении показателей, характеризующих себестоимость муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителей
Муниципальная услуга по всем направлениям деятельности для потребителей оказывается бесплатно.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Проведение занятий физической культурой и спортом в секциях, группах, клубах, объединениях осуществляется круглогодично по утвержденному расписанию.
Вынужденная отмена занятий возникает в связи с проведением текущих ремонтов, непредсказуемыми погодными условиями (низкий температурный режим), карантином из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных возрастных групп и категорий населения проводятся в спортивных сооружениях муниципальных учреждений департамента согласно календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут, утверждаемому ежегодно муниципальным правовым актом.
Вынужденный перенос спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе, возникает при низкой температуре воздуха внешней среды.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный в части всех характеристик муниципальной услуги: объема, качества, доступности и надежности/регулярности ее оказания.
3. Цель программы
Увеличение объема при сохранении качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы.
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
Обеспечение организация функционирования учреждений
функционирования позволит сохранить достигнутый уровень
муниципальных учреждений удовлетворенности потребителей качеством
физической культуры и оказываемой муниципальной услуги и степень
спорта на достигнутом соблюдения стандарта качества оказываемой
уровне качества муниципальной услуги
Внедрение адаптированных тактическая задача позволит увеличить объем
спортивно-оздоровительных оказываемой муниципальной услуги за счет
программ и проектов, внедрения новых адаптированных спортивно-
направленных на развитие оздоровительных программ, направленных на
новых направлений в решение стратегической задачи развития
течение срока реализации физической культуры и спорта в городе -
программы привлечение потребителей к занятиям спортом
Открытие 2-х решение тактической задачи направлено на
физкультурно- увеличение количества занимающихся физической
оздоровительных культурой и спортом детей и подростков по месту
объединений по месту жительства.
жительства граждан Расширение сети физкультурно-оздоровительных
объединений при пунктах работы с населением
позволит большему числу детей и подростков
организовать физкультурно-оздоровительный и
спортивный досуг
Ежегодное проведение не создание условий для удовлетворения
менее 40 физкультурно- потребностей потребителя в поддержании и
оздоровительных и укреплении здоровья, физической реабилитации,
спортивно-массовых проведении физкультурно-оздоровительного и
мероприятий по месту спортивного досуга, достижении спортивных
жительства граждан в результатов является одной из составляющих,
течение срока реализации влияющей на решение тактической задачи по
программы сохранению качества муниципальной услуги
Повышение уровня тактическая задача позволит сохранить качество
укомплектованности оказываемой муниципальной услуги за счет
квалифицированными привлечения квалифицированных специалистов, в
тренерами и педагогами- том числе, будет способствовать привлечению
организаторами в течение потребителей муниципальной услуги
срока реализации
программы
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач:
Наименование Перечень мероприятий
тактических задач
Обеспечение 1. Правовое и финансовое обеспечение
функционирования деятельности 3-х муниципальных учреждений
учреждений физической физической культуры и спорта
культуры и спорта в
течение срока реализации 2. Консультационно-методическое сопровождение
программы на достигнутом деятельности 3-х муниципальных учреждений
уровне качества физической культуры и спорта
Внедрение адаптированных 1. Проведение занятий по хореографии,
спортивно-оздоровительных черлидингу, плаванию, синхронному плаванию и
программ и проектов, пауэрлифтингу в муниципальном автономном
направленных на развитие учреждении "Ледовый Дворец спорта"
новых направлений в
течение срока реализации 2. Интегрированный проект по месту жительства
программы граждан "Двор и К" в муниципальном бюджетном
учреждении Центр физической подготовки
"Надежда"
Открытие 2-х Организация занятий в физкультурно-
физкультурно- оздоровительных объединениях при пунктах работы
оздоровительных с населением № 28 (улица Маяковского, 34), № 26
объединений по месту (улица 50 лет ВЛКСМ, 6/1)
жительства граждан
Ежегодное проведение не 1. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
менее 40 физкультурно- 2015 годах не менее 5 спортивных мероприятий
оздоровительных и физкультурно-спортивного клуба "Мушкетеры
спортивно-массовых Сургута"
мероприятий по месту
жительства граждан в 2. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
течение срока реализации 2015 годах не менее 8 спортивных мероприятий
программы физкультурно-спортивного клуба "Огнеборец"
3. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2015 годах не менее 4 спортивных мероприятий
физкультурно-спортивного клуба инвалидов
"Мечта"
4. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2014 годах не менее 6-ти спортивных мероприятий
физкультурно-спортивного клуба "Золотая шайба"
5. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2015 годах не менее 5 спортивных мероприятий
физкультурно-спортивного клуба "Белая ладья"
6. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2015 годах не менее 6 спортивных мероприятий
физкультурно-спортивного клуба "Грация"
7. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2015 годах не менее 5 физкультурно-
оздоровительных мероприятий физкультурно-
оздоровительного объединения "Спортград"
8. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2015 годах спортивного праздника "Звезды
Надежды"
Повышение уровня Привлечение 16-ти тренеров и педагогов-
укомплектованности организаторов, имеющих специальное
квалифицированными профессиональное образование
тренерами и педагогами-
организаторами в течение
срока реализации
программы
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности, выбраны следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые значения
изм. год показателей
2013 2014 2015
год год год
Количество занимающихся физической культурой чел. 32762 33307 33401 33467
и спортом в учреждениях департамента
культуры, молодежной политики и спорта
Количество участников чел. 9939 9500 9500 9500
физкультурно-спортивных мероприятий
Доля штатных тренеров и педагогов- % 56,6 61,3 67,4 67,8
организаторов, имеющих специальное
профессиональное образование, от общего
количества штатных тренеров и педагогов-
организаторов муниципальных учреждений
Степень соблюдения стандарта качества % 91,3 91,3 91,3 91,3
оказываемой муниципальной услуги
Удовлетворенность потребителей качеством балл - 8,0 8,0 8,0
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 4 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация занятий физической
культурой и массовым спортом"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Муниципальная услуга оказывается 3-мя муниципальными учреждениями:
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда";
- муниципальное бюджетное учреждение "Олимпия";
- муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта".
Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги
1. Проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях; проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Занятия в секциях, группах, клубах осуществляются в спортивном зале "Геолог", шахматно-шашечном клубе, спортивном объекте "Ледовый Дворец спорта", на открытых плоскостных сооружениях и в спортивных сооружениях, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, так и на базе спортивных сооружений иных ведомств и общеобразовательных учреждений по адаптированным программам и предусматривают:
- обучение потребителей услуг рациональной технике двигательных действий, формирование умений, навыков и связанных с этим знаний в избранной спортивной дисциплине и направлении;
- контроль уровня подготовленности и состояния здоровья потребителя услуг;
- консультативную помощь по направлениям построения тренировочного процесса.
Занятия физической культурой и спортом с детьми в физкультурно-оздоровительных объединениях по месту жительства граждан осуществляются в шахматно-шашечном клубе муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки "Надежда" и в секциях по видам спорта при пунктах по работе с населением.
Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия осуществляются в спортивных объектах департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, так и на базе спортивных сооружений иных ведомств и предусматривают реализацию различных видов досуга с учетом видов спорта, включая культурно-массовые, развлекательно-игровые, спортивно-массовые мероприятия и различные виды активного отдыха.
2. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения; организация их участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.
В физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях могут участвовать потребители муниципальной услуги, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом, имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях.
Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта среди потребителей различных возрастных групп и категорий проводятся как на спортивных сооружениях муниципальных учреждений департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, так и на спортивных сооружениях организаций различных организационно-правовых форм, отвечающие требованиям безопасности и правилам соревнований по видам спорта.
Участие спортсменов и спортивных команд в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях осуществляется согласно единым календарным планам спортивно-массовых мероприятий города, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Тюменской области.
Перечень регулярно исполняемых мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания муниципальной услуги
Наименование мероприятия Сроки
проведения
1. Муниципальные официальные физкультурные и спортивные в течение года
мероприятия
1.1. Комплексные спортивные мероприятия: в течение года
- Спартакиада работников органов местного самоуправления в течение года
- Спартакиада семейных команд "Папа, мама, я - спортивная в течение года
семья"
- Фестиваль студенческого спорта в течение года
- Спартакиада детей и подростков по месту жительства в течение года
- Соревнования среди детей и подростков по месту в течение года
жительства
1.2. Спортивные мероприятия среди потребителей разных в течение года
возрастных групп и категорий
- Чемпионаты, первенства, турниры по видам спорта, в течение года
входящие в Единый реестр видов спорта и развивающиеся на
территории муниципального образования
- Соревнования среди спортсменов среднего и старшего в течение года
возраста (ветеранов спорта)
- Соревнования среди инвалидов лиц с ограниченными в течение года
физическими возможностями
- Соревнования, посвященные Дню Победы в Великой в течение года
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
- Соревнования, посвященные праздникам и памятным датам в течение года
Российской Федерации; в рамках проведения массовых
всероссийских спортивных мероприятий
- Тренировочные сборы к соревнованиям регионального, в течение года
российского и международного уровня
2. Участие спортсменов и спортивных команд муниципального в течение года
образования в физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югра,
Тюменской области, включенных в календарные планы субъекта
Российской Федерации, в единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий Российской
Федерации
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация занятий физической
культурой и массовым спортом"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 8485 18809 32762 33307 33401 33467
занимающихся
физической
культурой и
спортом в
учреждениях
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта
1.2. Количество чел. 9062 9112 9939 9500 9500 9500
участников
физкультурно-
спортивных
мероприятий
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество ед. 7 8 3 3 3 3
муниципальных
учреждений,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта,
оказывающих
муниципальную
услугу
2.2. Количество ед. 13 15 20 22 23 23
адаптированных
программ,
реализуемых в
муниципальных
учреждениях
2.3. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
заявлений на прием
в муниципальные
учреждения, от
общего количества
заявлений
2.4. % 16,6 16,6 58,5 47,1 51,7 47,3
Обеспеченность
площадями
спортивных залов
для занятий
физической
культурой и
спортом
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля штатных % - - 56,6 61,3 67,4 67,8
тренеров и
педагогов-
организаторов,
имеющих
специальное
профессиональное
образование, от
общего количества
штатных тренеров и
педагогов-
организаторов
муниципальных
учреждений
3.2. Степень % 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.3. балл 8,2 - - 8,0 8,0 8,0
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 91562 144816,7 266547,1 260632,2 268490,4 291375,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. 89468 134980,6 219332,9 246789,6 254647,8 277532,8
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
Администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. 62814 102994,9 219332,9 246789,6 254647,8 277532,8
бюджетных средств руб.
- за счет средств тыс. 26654 31985,7 0 <*> 0 <*> 0 <*> 0 <*>
от приносящей руб.
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. 2094 9836,1 47214,2 13842,6 13842,6 13842,6
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. 1874 9390,0 46360,2 12988,7 12988,7 12988,7
городского руб.
хозяйства
- управление связи тыс. 220 446,1 854,0 853,9 853,9 853,9
и информатизации руб.
- департамент тыс. 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в
расчете на 1 потребителя в год
- занимающегося руб. 8438 7479,8 7955,9 7601,4 7887,3 8555,6
физической
культурой и
спортом
- участника руб. 2203 453,1 593,3 784,5 531,2 531,2
физкультурно-
спортивных
мероприятий
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость руб. услуга оказывается бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Число дней дн. 293 301 302 301 301 302
оказания
муниципальной
услуги
6.2. Степень % 100 100 100 100 100 100
выполнения
утвержденного
плана спортивных
мероприятий
--------------------------------
Примечание: <*> Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора за счет средств от приносящей доход деятельности не планируется, поскольку по основным видам деятельности муниципальная услуга является бесплатной для потребителей.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация занятий физической
культурой и массовым спортом"
ПЕРЕЧЕНЬ
АДАПТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
№ Наименование Количественное значение
п/п
2010 2011 2012 2013 2014 2015
год год год год год год
1 Легкая атлетика 1 1 1 1 1 1
2 Футбол и хоккей с шайбой на открытых 1 1 1 1 1 1
плоскостных спортсооружениях
3 Шахматы 1 1 1 1 1 1
4 Художественная гимнастика 1 1 1 1 1 1
5 Фехтование 1 1 1 1 1 1
6 Фитнес-аэробика 1 1 1 1 1 1
7 Фитнес-аэробика с элементами акробатики - - 1 1 1 1
8 Легкая атлетика (инваспорт) 1 1 1 1 1 1
9 Плавание (инваспорт) 1 1 1 1 1 1
10 Настольный теннис (инваспорт) 1 1 1 1 1 1
11 Тяжелая атлетика (инваспорт) 1 1 1 1 1 1
12 Шахматы (инваспорт) 1 1 1 1 1 1
13 Оздоровительное плавание для ДЦП "Мама 1 1 1 1 1 1
+ ребенок"
14 "Спортград" 1 1 1 1 1 1
15 Футбол (инваспорт) - 1 1 1 1 1
16 Баскетбол (инваспорт) - 1 1 1 1 1
17 Волейбол (инваспорт) - - 1 1 1 1
18 Фигурное катание - - 1 1 1 1
19 Хоккей - - 1 1 1 1
20 Хореография - - - 1 1 1
21 Черлидинг - - - 1 1 1
22 Синхронное плавание - - - - 1 1
23 Плавание - - 1 1 1 1
24 Пауэрлифтинг - - - - - -
Итого 13 15 20 22 23 23
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация занятий физической
культурой и массовым спортом"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 266547,1 266547,1 0 260632,2 260632,2 0 268490,4 268490,4 291375,4 291375,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:
Объем бюджетных тыс. 219332,9 219332,9 0 246789,6 246789,6 0 254647,8 254647,8 0 277532,8 277532,8 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 47214,2 47214,2 0 13842,6 13842,6 0 13842,6 13842,6 0 13842,6 13842,6 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего, в том
числе:
Департамент тыс. 46360,2 46360,2 12988,7 12988,7 0 12988,7 12988,7 12988,7 12988,7 0
городского руб.
хозяйства
Управление связи и тыс. 854,0 854,0 0 853,9 853,9 0 853,9 853,9 0 853,9 853,9 0
информатизации руб.
Департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 8
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Оказание муниципальной услуги:
- организация и проведение фестивалей, игр, конкурсов, семинаров-тренингов и иных мероприятий, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи (молодежных мероприятий);
- проведение военно-спортивных сборов и игр (военно-спортивных мероприятий): программ учебных сборов для старшеклассников, учебно-методических семинаров для тренерско-преподавательского состава, руководителей военно-патриотических объединений и военно-спортивных клубов, проведение военно-спортивных игр, соревнований, мероприятий, поддержка работы поисковых отрядов;
- организация выездных молодежных трудовых отрядов;
- поддержка работы клубных формирований гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- организация работы клубных формирований по месту жительства: проведение комплекса мероприятий по развитию самоорганизации, прикладного и технического творчества молодежи в клубах и центрах по месту жительства;
- поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений, молодежных общественных советов, городского студенческого совета, ассоциации работающей молодежи;
- организация работы молодежно-студенческих трудовых отрядов;
- организация и содержание рабочих мест для трудоустройства молодежи;
- проведение городских мероприятий, обучающих курсов для молодых семей, разработка и внедрение программ по улучшению жилищных условий для молодых семей и молодежи;
- оказание консультативной помощи молодым семьям;
- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря учреждений;
- обеспечение безопасности потребителей во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
В данном разделе ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги представлена оценка уровня оказания муниципальной услуги по основным характеристикам:
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
За последние 3 года, в реализуемых направлениях в сфере организации мероприятий по работе с детьми и молодежью, объем оказания услуги характеризуется следующими тенденциями:
- на 0,8% увеличилось количество подростков и молодежи, трудоустроенных на рабочие места, в связи с увеличением средств поступивших из БУ ХМАО - Югры "Сургутский центр занятости населения" в счет компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи;
- увеличилось на 1,3% количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, в связи с реализацией городских молодежных проектов;
- на 3,2% увеличилось количество детей и молодежи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, что обусловлено проведением в 2012 году окружных мероприятий;
- на 9,2% увеличилось количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, за счет реализации новых городских молодежных проектов.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
В части организации трудовой занятости подростков и молодежи города доля удовлетворенных заявлений от общего числа заявлений на трудоустройство в 2012 году составит 73%, что на 25,5% меньше, по сравнению с 2010 годом.
Доля удовлетворенных заявлений для занятий в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства на протяжении 3-х лет, с 2010 по 2012 годы, составляет 100%. Несмотря на это, основным проблемным аспектом данной характеристики услуги выступает территориальная доступность молодежно-подростковых клубов и центров по месту жительства. Так, лишь в 16 микрорайонах города из более чем 70 имеются молодежно-подростковые клубы и центры, что составляет 22,8%. Для увеличения данного показателя необходимо строительство новых клубов, соответствующих современным требованиям.
На протяжении трех лет, с 2010 по 2012 годы, не зарегистрированы отказы для занятия в спортивно-технических центрах и в участии в военно-спортивных и молодежных мероприятиях.
Таким образом, по основным направлениям муниципальная услуга является доступной для потребителей муниципальной услуги. Недостаточной является ситуация с территориальной доступностью молодежно-подростковых клубов.
Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части занятий в спортивно-технических центрах, участия в военно-спортивных и молодежных мероприятиях;
- недостаточный в части удовлетворенных заявлений на трудоустройство, территориальной доступности молодежно-подростковых клубов.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение потребителей.
В 2009 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги составила 6,5 балла. В 2010 и 2011 годах социологические исследования не проводились. В 2012 году управлением общественных связей оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 85,9%.
Между тем данная оценка скрывает за собой ряд актуальных проблем, существующих в области качества оказываемой услуги, так как одной из составляющих качества является уровень состояния материально-технической базы. Именно данный критерий в оценке качества может выступать основным фактором, влияющим как на негативную, так и положительную динамику в оценке потребителями качества оказываемой муниципальной услуги.
Недостаточное, для поддержания высокой качественной составляющей оказания муниципальной услуги, состояние материально-технической базы, подтверждается высоким процентом износа основных средств (от 50% до 100%) в течение 2010 - 2012 годов. 90% молодежно-подростковых клубов по месту жительства, располагаются в жилом фонде, что не позволяет улучшить качественные составляющие данной муниципальной услуги. 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта.
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги стабильна на протяжении 2010 - 2012 годов и составляет 100%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части процесса оказания услуги;
- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги, в том числе материально-технического оснащения.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за 2010 - 2012 годы увеличился на 27,6%, что обусловлено выделением дополнительных средств в 2011 и 2012 году на увеличение заработной платы в бюджетных учреждениях, на проведение мероприятий и проектов.
Данный фактор привел к увеличению удельного совокупного объема расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя муниципальной услуги в год:
- на 10,1% расходы на одного трудоустроенного на рабочее место;
- на 28,8% расходы на одного занимающегося в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства.
На 37,6% увеличились расходы на одного занимающегося в спортивно-технических центрах и посещающего военно-спортивные мероприятия в связи с увеличением заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях и увеличением объема финансирования для проведения мероприятий в рамках проекта "Патриот Сургута".
На 80,4% увеличились расходы на одного потребителя, посетившего молодежные мероприятия. Данное увеличение связанно с тем, что в 2012 году были реализованы проекты по новым направлениям работы с молодежью, такие как "Доброволец Сургута", "Профилактика", "Социальная интеграция молодежи".
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя муниципальной услуги
Услуги, предоставляемые в сфере организации мероприятий по работе с детьми и молодежью, являются бесплатными в части:
- поддержки работы клубных формирований гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- организации работы клубных формирований по месту жительства: проведение комплекса мероприятий по развитию самоорганизации, прикладного и технического творчества молодежи в клубах и центрах по месту жительства;
- поддержки деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений, молодежных общественных советов, городского студенческого совета, ассоциации работающей молодежи;
- организации работы молодежно-студенческих трудовых отрядов;
- организации и содержания рабочих мест для трудоустройства молодежи;
- проведения городских мероприятий, обучающих курсов для молодых семей, разработка и внедрение программ по улучшению жилищных условий для молодых семей и молодежи;
- оказания консультативной помощи молодым семьям;
- информирования молодежи о потенциальных возможностях развития.
В части организации и проведения фестивалей, игр, конкурсов, семинаров-тренингов и иных мероприятий, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи (молодежных мероприятий), военно-спортивных сборов и игр (военно-спортивных мероприятий), организации выездных молодежных трудовых отрядов предусматривается плата потребителей: размер платы в части питания и проживания участников выездных мероприятий, проводимых за пределами города, определяется муниципальными правовыми актами, кроме того для посещения городских молодежных мероприятий, проводимых в концертных залах, потребители муниципальной услуги оплачивают стоимость входного билета, сформированную исходя из стоимости аренды концертного зала.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
На сегодняшний момент проблемы с нарушением регулярности оказываемой услуги отсутствуют. Муниципальные учреждения работают в соответствии с установленным графиком. Случаи непредоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуг, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный в части: объема, доступности в части занятий в спортивно-технических центрах, участия в военно-спортивных и молодежных мероприятиях, качества в части процесса оказания муниципальной услуги, надежности/регулярности.
Основными проблемными аспектами оказания муниципальной услуги является недостаточный уровень:
- удовлетворения заявлений на трудоустройство, территориальной доступности молодежно-подростковых клубов;
- условий оказания муниципальной услуги, в том числе материально-технического оснащения муниципальных учреждений.
3. Цель программы
Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
Сохранение тактическая задача позволит сохранить качество
действующей оказываемой услуги в части трудоустройства подростков
системы и молодежи
трудоустройства
подростков и
молодежи
Введение в тактическая задача позволит сохранить качество
эксплуатацию новых оказываемой услуги в части организации работы
центров по месту молодежно-подростковых клубов и центров по месту
жительства жительства путем введения в эксплуатацию новых
объектов соответствующих современным требованиям
Сохранение системы тактическая задача позволит сохранить уровень
патриотического удовлетворенности потребителей качеством оказываемой
воспитания детей и услуги
молодежи
Реализация тактическая задача позволит сохранить качество
проектов, оказываемой услуги за счет продолжения реализации
направленных на проектов разработанных в 2012 году
развитие новых
направлений в
работе с молодежью
Обеспечение тактическая задача позволит сохранить качество
функционирования оказываемой муниципальной услуги путем организации и
муниципальных обеспечения работы муниципальных учреждений,
учреждений, оказывающих муниципальную услугу
оказывающих
муниципальную
услугу на
достигнутом уровне
качества
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач
Наименование Перечень мероприятий, направленных на решение
тактической задачи тактических задач
1. Сохранение 1.1. Организация и содержание постоянных рабочих мест
действующей для трудоустройства подростков и молодежи на базе
системы муниципального автономного учреждения по работе с
трудоустройства молодежью "Наше время"
подростков и
молодежи 1.2. Трудоустройство подростков и молодежи на
временные рабочие места
1.3. Предоставление подросткам и молодежи возможности
прохождения трудовой и профессиональной практики
1.4. Организация работы молодежно-студенческих и
выездных молодежных трудовых отрядов
2. Введение в 2.1. Введение в эксплуатацию в 2014 году центра по
эксплуатацию новых месту жительства по адресу: улица Просвещения, дом 29
центров по месту
жительства 2.2. Введение в эксплуатацию в 2015 году центра по
месту жительства по адресу: улица Первопроходцев
3. Сохранение 3.1. Проведение регулярных занятий в 4 клубных
системы формированиях гражданско-патриотического воспитания и
патриотического спортивно-технической направленности
воспитания детей и
молодежи 3.2. Проведение комплекса мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи
3.3. Проведение соревнований спортивно-технической
направленности
4. Реализация 4.1. Реализация проекта "Профилактика" (комплекс
проектов, мероприятий по профилактике асоциального поведения
направленных на молодежи)
развитие новых
направлений в 4.2. Реализация проекта "Доброволец Сургута" (комплекс
работе с молодежью мероприятий по поддержке волонтерских организаций и
привлечению молодежи к добровольческой деятельности)
4.3. Реализация проекта "Молодежный информационный
портал"
4.4. Реализация проекта "Патриот Сургута" (поисковые
экспедиции, проведение соревнований, военно-спортивных
игр, мероприятий по патриотическому воспитанию)
4.5. Реализация проекта "СреДА ОБИтания" (мероприятия
по поддержке творческой молодежи)
4.6. Реализация общественно-политического проекта
"УДАР: учеба для актива региона"
5. Обеспечение 5.1. Правовое обеспечение деятельности муниципальных
функционирования учреждений сферы молодежной политики департамента
учреждений, культуры, молодежной политики и спорта Администрации
оказывающих города
муниципальную
услугу на 5.2. Финансовое обеспечение деятельности трех
достигнутом уровне муниципальных учреждений сферы молодежной политики
качества департамента культуры, молодежной политики и спорта,
оказывающих муниципальную услугу
5.3. Консультационно-методическое сопровождение
деятельности муниципальных учреждений, оказывающих
муниципальную услугу
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей результата деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. изм. 2012 Плановые значения
год показателей
2013 2014 2015
год год год
Количество подростков и молодежи чел. 2471 2232 2232 2232
трудоустроенных на рабочие места,
из них:
- трудоустроенных на временные чел. 1759 1272 1272 1272
рабочие места
Количество постоянных рабочих мест, мест 80 80 80 80
организованных для трудоустройства
подростков и молодежи
Количество детей и молодежи, чел. 3950 3000 3270 3580
занимающихся в молодежно-
подростковых клубах и центрах по
месту жительства
Количество посещений молодежно- чел./ 223900 223900 251840 274160
подростковых клубов и центров по посещений
месту жительства
Количество детей и молодежи, чел. 9414 9224 9224 9224
занимающихся в спортивно-
технических центрах и посещающих
военно-спортивные мероприятия
Количество детей и молодежи, чел. 30780 30730 30730 30730
посетивших молодежные мероприятия
Степень соблюдения стандарта % 100 100 100 100
качества оказываемой муниципальной
услуги
Удовлетворенность потребителей балл (от - 6,5 6,5 6,5
качеством оказываемой муниципальной 0 до 10)
услуги
Сводная информация о значении показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация мероприятий
по работе с детьми и молодежью"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Муниципальная услуга оказывается в рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики на муниципальном уровне, и определяется как система приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и развития ее потенциала в интересах России.
В рамках данной ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги запланированы к реализации все приоритетные направления работы с молодежью, определенные в Стратегии государственной молодежной политики Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 № 1760-р "О стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации".
Перечень муниципальных учреждений, оказывающих муниципальную услугу:
1. Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время", основная направленность которого - содействие трудовой занятости молодежи, предоставление постоянных и временных рабочих мест для подростков и молодежи.
2. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант", основная направленность которого - организация досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства.
3. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", основная направленность которого - организация работы клубных формирований гражданско-патриотического воспитания и спортивно-технической направленности.
Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги:
1. Организация занятости и трудоустройства молодежи:
- содействие трудовой занятости молодежи, предоставление постоянных и временных рабочих мест для подростков и молодежи; предоставление подросткам и молодежи возможности прохождения трудовой и профессиональной практики;
- организация работы молодежно-студенческих и выездных молодежных трудовых отрядов.
2. Организация досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства:
- организация работы клубных формирований по месту жительства, проведение комплекса мероприятий по развитию самоорганизации, прикладного и технического творчества молодежи в клубах и центрах по месту жительства;
- содержание детей, подростков и молодежи, занимающихся в клубах и центрах по месту жительства, (обеспечение помещениями, коммунальными услугами, обеспечение безопасности деятельности).
3. Организация работы клубных формирований гражданско-патриотического воспитания и спортивно-технической направленности:
- проведение регулярных занятий в клубных формированиях гражданско-патриотического воспитания и спортивно-технической направленности;
- содержание детей, подростков и молодежи, занимающихся в клубных формированиях гражданско-патриотического воспитания и спортивно-технической направленности.
4. Проведение военно-спортивных мероприятий:
- проведение программ учебных сборов для старшеклассников;
- проведение военно-спортивных игр, соревнований, мероприятий;
- поддержка работы поисковых отрядов.
5. Проведение молодежных мероприятий по развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи (фестивали, конкурсы и т.д.):
- организация и проведение фестивалей, игр, конкурсов, семинаров-тренингов и иных мероприятий, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи (молодежных мероприятий);
- проведение городских мероприятий патриотического и общественно-политического направления.
6. Организация мероприятий для молодых семей:
- оказание консультативной помощи молодым семьям, проведение городских мероприятий, обучающих курсов для молодых семей, разработка и внедрение программ по улучшению жилищных условий для молодых семей и молодежи.
7. Поддержка молодежных общественных советов, общественных организаций и объединений:
- оказание консультативной и методической помощи молодежным общественным советам, общественным организациям и объединениям;
- оказание организационной помощи в подготовке и проведении мероприятий молодежными общественными советами, общественными организациями и объединениями.
Приложение 2
к ведомственной целевой
программе оказания муниципальной
услуги "Организация мероприятий
по работе с детьми и молодежью"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. изм. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 2451 2386 2471 2232 2232 2232
подростков и
молодежи,
трудоустроенных на
рабочие места, из
них:
- трудоустроенных чел. 2391 1686 1759 1272 1272 1272
на временные
рабочие места
1.2. Количество мест 80 80 80 80 80 80
постоянных рабочих
мест,
организованных для
трудоустройства
подростков и
молодежи
1.3. Количество чел. 3900 3900 3950 3000 3270 3580
детей и молодежи,
занимающихся в
молодежно-
подростковых
клубах и центрах
по месту
жительства
1.4. Количество чел./ н/д н/д 223900 223900 251840 274160
посещений посещений
молодежно-
подростковых
клубов и центров
по месту
жительства
1.5. Количество чел. 9124 9640 9414 9224 9224 9224
детей и молодежи,
занимающихся в
спортивно-
технических
центрах и
посещающих
военно-спортивные
мероприятия
1.6. Количество чел. 28180 29900 30780 30730 30730 30730
детей и молодежи,
посетивших
молодежные
мероприятия
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Доля % 98 100 73 73 73 73
удовлетворенных
заявлений от
общего количества
заявлений на
трудоустройство
2.2. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
заявлений от
общего числа
заявлений для
занятий в
молодежно-
подростковых
клубах и центрах
по месту
жительства
2.3. Доля % 23,2 23,2 22,8 22,8 <*> 22,8 <*> 24,2 <*>
микрорайонов
города,
обеспеченных
молодежно-
подростковыми
клубами и
центрами, от
общего количества
микрорайонов
города
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. балл (от - - - 6,5 6,5 6,5
Удовлетворенность 0 до 10)
потребителя
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги
3.2. Доля % 90 90 90 90 90 80
молодежно-
подростковых
клубов,
расположенных в
жилом фонде
3.3. Доля % 67 67 67 67 67 67
спортивно-
технических
центров, не
имеющих
специализированных
помещений для
занятий
3.4. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. руб. 186489 214545,0 237966,5 249511,3 258736,4 261576,4
расходов на
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4.1.2. Объем тыс. руб. 173817 205269,4 228707,6 238795 241287 252127
бюджетных
ассигнований
администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. руб. 161132 201021,0 228707,6 238795 241287 252127
бюджетных средств
- за счет средств тыс. руб. 12685 4248,4 0 <**> 0 <**> 0 <**> 0 <**>
от приносящей
доход деятельности
4.1.3. Объем тыс. руб. 12672 9275,6 9258,9 10716,3 17449,4 9449,4
бюджетных
ассигнований
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. руб. 12194 8757,6 7967,8 8135,5 8135,5 8135,5
городского
хозяйства
- управление связи тыс. руб. 478 518,0 1271,1 1313,9 1313,9 1313,9
и информатизации
- департамент тыс. руб. 0 0 20,0 1266,9 8000,0 0
архитектуры и
градостроительства
4.2. Удельный
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
- трудоустроенного руб. 26649 29497,7 29341,8 33806,90 34349,91 34846,77
на рабочее место
- занимающегося в руб. 19028 22287,9 24506,84 34093,50 33641,77 30804,92
молодежно-
подростковых
клубах и центрах
по месту
жительства
- занимающегося в руб. 4755 5615,5 6544,31 7048,55 7079,44 7237,51
спортивно-
технических
центрах и
посещающего
военно-спортивные
мероприятия
- посетившего руб. 127 103,9 229,14 219,92 219,92 219,92
молодежные
мероприятия
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя в
части:
- поддержки работы
клубных
формирований
гражданского и
патриотического
воспитания
молодежи;
- организации
работы клубных
формирований по
месту жительства:
проведение
комплекса
мероприятий по
развитию
самоорганизации,
прикладного и
технического
творчества
молодежи в клубах
и центрах по месту
жительства;
- поддержки
деятельности
детских и
молодежных
общественных
организаций и
объединений,
молодежных
общественных
советов,
городского
студенческого
совета, ассоциации
работающей
молодежи;
- организации
работы молодежно-
студенческих
трудовых отрядов;
- организации и
содержания рабочих
мест для
трудоустройства
молодежи;
- проведения
городских
мероприятий,
обучающих курсов
для молодых семей,
разработка и
внедрение программ
по улучшению
жилищных условий
для молодых семей
и молодежи;
- оказания
консультативной
помощи молодым
семьям;
- информирования
молодежи о
потенциальных
возможностях
развития
5.2. Стоимость размер платы потребителя определяется:
муниципальной - в части питания и проживания муниципальными правовыми
услуги для актами;
потребителя в - в части стоимости входного билета стоимостью аренды
части проведения концертного зала
фестивалей, игр,
конкурсов,
семинаров-
тренингов и иных
мероприятий,
способствующих
развитию
творческого и
интеллектуального
потенциала
молодежи
(молодежных
мероприятий),
военно-спортивных
сборов и игр
(военно-спортивных
мероприятий),
организации
выездных
молодежных
трудовых отрядов
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. час. 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12
Продолжительность
рабочего дня в
муниципальных
учреждениях,
оказывающих услугу
6.2. Число дней в дней 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6
неделю оказания
услуги в
муниципальных
учреждениях,
оказывающих услугу
--------------------------------
Примечание: <*> Изменение показателя в 2014 году не планируется, так как ввод объекта по улице Просвещения не влияет на изменение показателя в связи с закрытием клуба "Вдохновение" по улице Югорская, в связи с аварийным состоянием сооружения. Изменение показателя планируется в 2015 году в связи с вводом объекта по адресу: улица Первопроходцев.
<**> С 2012 по 2015 годы плата потребителей не планируется, поскольку средства на обеспечение питания и проживания участников выездных мероприятий (проводимых за пределами города) и оплата входного билета, сформированная исходя из стоимости аренды концертных залов, на счета учреждений не поступают.
Данные расходы оплачиваются потребителями самостоятельно.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация мероприятий по работе
с детьми и молодежью"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 237966,5 237966,5 0 249511,3 249511,3 0 258736,4 258736,4 0 261576,4 261576,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:
Объем бюджетных тыс. 228707,6 228707,6 0 238795 238795 0 241287 241287 0 252127 252127 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 9258,9 9258,9 0 10716,3 10716,3 0 17449,4 17449,4 0 9449,4 9449,4 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего, в том
числе:
Департамент тыс. 7967,8 7967,8 0 8135,5 8135,5 0 8135,5 8135,5 0 8135,5 8135,5 0
городского руб.
хозяйства
Управление связи и тыс. 1271,1 1271,1 0 1313,9 1313,9 0 1313,9 1313,9 0 1313,9 1313,9 0
информатизации руб.
Департамент тыс. 20,0 20,0 0 1266,9 1266,9 0 8000,0 8000,0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 9
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 год - 2015 год
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время.
Содержание муниципальной услуги:
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время:
- отдых детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе организаций, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- отдых детей и молодежи в сезонных загородных специализированных (профильных) лагерях на базе муниципальных учреждений в каникулярное время, на базе загородных стационарных лагерей;
- отдых детей и молодежи в климатически благоприятных регионах Российской Федерации;
- отдых детей и молодежи за пределами Российской Федерации.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- организация питания детей и молодежи;
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря организаций, в которых оказывается муниципальная услуга;
- обеспечение безопасности детей и молодежи во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.);
- сопровождение детей и молодежи к месту отдыха и обратно;
- страхование детей и молодежи от несчастных случаев на срок реализации программ отдыха.
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
За период с 2010 по 2012 годы на 5% увеличилось общее количество детей и молодежи, отдохнувших в рамках реализации ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги, что обусловлено корректировкой мероприятий в рамках оказания услуги; в том числе:
- на 63,7% увеличено количество детей, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, за счет увеличения количества детей и молодежи, отдохнувших в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных учреждений спортивной направленности и учреждений культуры;
- на 100% уменьшено количество детей, отдохнувших на базе загородных стационарных лагерей, в связи с исключением расходов (соответственно показателей объема) на предоставление детям в возрасте от 6 до 15 лет путевок в организации обеспечивающие отдых (сезонные загородные специализированные (профильные) лагеря), поскольку данные расходы на социальное обеспечение населения, в соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Наиболее массовыми формами организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время являются лагеря с дневным пребыванием детей различной направленности.
Доступность муниципальной услуги реализуется посредством организации отдыха на базе 13 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта.
За период с 2010 по 2012 годы уровень доступности характеризуется:
- увеличением на 4 единицы количества муниципальных учреждений, на базе которых организовано оказание услуги;
- увеличением на 8 единиц количества лагерей с дневным пребыванием детей.
Основным проблемным аспектом доступности муниципальной услуги для населения является неудовлетворительный уровень мощностных ресурсов муниципальных учреждений, на базе которых осуществляется оказание услуги, что ограничивает возможность увеличения количества детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыха.
Высокая мощностная загруженность в течение года муниципальных учреждений, которые оказывают не только данную услугу, не позволяет организовать на данных площадях оказание муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи в течение всего каникулярного периода.
Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как недостаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение потребителей муниципальной услуги, выраженное в проводимых социологических опросах.
В 2009 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги составила - 6,9 балла. В 2010 и 2011 годах исследование не проводилось. В 2012 году управлением общественных связей оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 90,1%.
В течение 2010 - 2012 годов жалоб на качество оказываемой услуги не зафиксировано, что подтверждается полным (100%) соблюдением всех требований стандарта качества оказываемой муниципальной услуги.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Объем финансирования в текущем году на оказание муниципальной услуги уменьшен на 70,4% по сравнению с 2010 годом в связи с исключением расходов на предоставление детям в возрасте от 6 до 15 лет путевок в организации обеспечивающие отдых (сезонные загородные специализированные (профильные) лагеря), поскольку данные расходы на социальное обеспечение населения, являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг.
Соответственно, снизился на 71,8% удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя муниципальной услуги в год.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Предельная цена (тариф) на муниципальную услугу в 2012 уменьшилась на 76% в сравнении с 2010 годом. Уменьшение тарифа обусловлено поступлением средств из окружного бюджета на организацию отдыха.
Предельная цена определена постановлением Администрации города от 17.05.2012 № 3461 "Об установлении размера родительской платы за содержание детей в детских лагерях дневного пребывания и загородных специализированных (профильных) лагерях, организованных на базе муниципальных учреждений города, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта в 2012 году".
Информация о значении показателей, характеризующих стоимость оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Количество месяцев в 2012 году, в течение которых оказывалась муниципальная услуга - 4, число дней каждой смены в летний период - 21, в осенний период - 5, нарушений в регулярности оказываемой муниципальной услуги не зафиксировано.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуг, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный, в части объема, качества оказываемой муниципальной услуги, в части стоимости для потребителя и надежности/регулярности оказываемой услуги;
- недостаточный, в части доступности предоставляемой услуги.
3. Цель программы
Сохранение качества оказания муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснования соответствия тактической задачи
тактической задачи цели программы
Организация работы лагерей с открытие лагерей с дневным пребыванием
дневным пребыванием детей на детей, с соблюдением нормативных требований
базе муниципальных в течение всего периода их работы, позволит
учреждений, подведомственных сохранить качество оказываемой
департаменту культуры, муниципальной услуги
молодежной политики и спорта
Администрации города, в
каникулярное время
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач
Наименование Наименование мероприятия
тактических задач
1. Организация работы лагерей правовое обеспечение деятельности лагеря
с дневным пребыванием детей дневного пребывания
на базе учреждений,
подведомственных департаменту - организация питания детей;
культуры, молодежной политики - обеспечение перевозок детей;
и спорта Администрации города - страхование детей;
в каникулярное время - проведение культурно-массовых
мероприятий;
- приобретение канцелярских и хозяйственных
товаров, сувениров, призов для
функционирования лагеря с дневным
пребыванием детей
подготовка кадров для работы в лагере с
дневным пребыванием детей:
проведение семинаров для педагогического
состава
организация медицинского сопровождения
лагеря дневного пребывания
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые
изм. год значения
показателей
2013 2014 2015
год год год
1. Количество детей и молодежи в возрасте 7 - 30 чел. 1879 1621 1621 1621
лет, отдохнувших на базе лагерей с дневным
пребыванием детей
2. Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100 100
оказываемой муниципальной услуги
3. Удовлетворенность потребителей качеством балл - 6,9 6,9 6,9
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе по оказанию муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация отдыха детей
и молодежи в каникулярное время"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В городе Сургуте более 1700 детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет получают услугу на базе муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.
Основной формой работы по организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время является организация лагерей с дневным пребыванием детей:
- на базе клубов по месту жительства муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант";
- на базе организаций спортивной направленности;
- на базе муниципальных учреждений культуры.
Преимуществом лагерей с дневным пребыванием детей является то, что они располагаются на базе клубов по месту жительства и на базе организаций спортивной направленности, дети получают 2-разовое питание, организованный отдых, различные культурно-массовые, спортивные мероприятия, а вечером возвращаются в семьи.
Муниципальная услуга оказывается следующими муниципальными учреждениями:
1. Муниципальным бюджетное учреждением по работе подростками и молодежью по месту жительства "Вариант".
2. Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп".
3. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Аверс".
4. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеской спортивной школы "Виктория".
5. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Ермак".
6. Муниципальным бюджетным учреждением "Центр физической подготовки "Надежда".
7. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Кедр".
8. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1.
9. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 3.
10. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Югория".
11. Муниципальным бюджетным учреждением историко-культурным центром "Старый Сургут".
12. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детской школой искусств № 1.
13. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детской школой искусств имени Г.К. Кукуевицкого.
14. Муниципальным бюджетным учреждением "Ледовый Дворец спорта".
Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги
1. Организация работы лагерей дневного пребывания детей на базе клубов по месту жительства муниципального учреждения по работе подростками и молодежью по месту жительства "Вариант"
На базе клубов по месту жительства муниципального учреждения "Вариант" осуществляют деятельность лагеря с дневным пребыванием детей и подростков. Лагеря работают в три смены (21 день - каждая смена).
В клубах по месту жительства создаются условия для полноценного отдыха детей и подростков. Для педагогов, принимающих участие в летней программе отдыха, проводятся семинары по организации летнего отдыха детей и подростков, инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности.
Всего за летний период проводится до 200 отрядных и 10 массовых мероприятий по четырем направлениям деятельности: культурно-массовое, физкультурно-оздоровительное, эстетическое, техническое.
Реализацию программы осуществляют: сотрудники учреждения, студенты-практиканты высших учебных заведений города.
2. Организация работы лагерей дневного пребывания на базе муниципальных учреждений спортивной направленности
В летний период организована работа лагерей с дневным пребыванием детей и подростков на базе муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.
Лагеря работают в летний период работают в одну смену продолжительностью 21 день, в осенний период - 5 дней.
Для детей, отдыхающих в лагерях спортивной направленности, проводятся тренировки по различным видам спорта, а также конкурсно-развлекательные программы.
В работе лагерей принимают участие штатные сотрудники учреждений, студенты-практиканты высших учебных заведений города.
3. Организация работы лагерей дневного пребывания на базе муниципальных учреждений культуры
На базе муниципальных учреждений культуры в летний период организовывается работа лагерей с дневным пребыванием детей и подростков в три смены по 21 дню (2 учреждения - 1 смена, 1 учреждение - 2 и 3 смена).
В работе лагеря принимают участие штатные сотрудники учреждения, студенты-практиканты высших учебных заведений города.
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация отдыха детей
и молодежи в каникулярное время"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 Плановый период
показателя изм. год год год год
2014 2015
год год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей чел. 1790 2304 1879 1621 1621 1621
и молодежи, в
возрасте 7 - 30 лет,
отдохнувших по
программам отдыха,
всего, в том числе:
- на базе лагерей с чел. 1148 1589 1879 1621 1621 1621
дневным пребыванием
детей
- на базе загородных чел. 642 715 0 0 0 0
стационарных лагерей
- по выездным чел. 0 0 0 0 0 0
программам отдыха
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество ед. 9 10 13 14 14 14
учреждений и
предприятий,
оказывающих
муниципальную услугу
2.2. Количество ед. 20 20 28 28 28 28
лагерей с дневным
пребыванием детей, в
том числе:
- на базе клубов по ед. 10 7 7 7 7 7
месту жительства
- на базе учреждений ед. 8 12 18 18 18 18
спортивной
направленности
- на базе ед. 2 1 3 3 3 3
муниципальных
учреждений культуры
2.3. Количество ед. 2 2 0 0 0 0
загородных
стационарных лагерей
2.4. Количество ед. 0 0 0 0 0 0
выездных программ
отдыха для молодежи
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения стандарта
качества оказываемой
муниципальной услуги
3.2. балл - - - 6,9 6,9 6,9
Удовлетворенность (от 0
потребителей до
качеством оказываемой 10)
муниципальной услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 27655 20951,4 8174 7852,2 7851,5 7851,5
расходов на оказание руб.
муниципальной услуги
(всего), в том числе:
4.1.1. Объем тыс. 27655 20951,4 8174 7852,2 7851,5 7851,5
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
(всего), в том числе:
- за счет бюджетных тыс. 20206 17334,0 6652 6324,6 6323,9 6323,9
средств руб.
- за счет средств от тыс. 7449 3617,4 1522 1527,6 1527,6 1527,6
приносящей доход руб. <*> <*> <*> <*>
деятельности
4.1.2. Объем тыс. 0 0 0 0 0 0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистратора
(всего), в том числе:
4.2. Удельный руб. 15450 9093 4350,19 4844,05 4843,62 4843,62
совокупный объем
расходов на оказание
муниципальной услуги
в расчете на одного
потребителя в год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Предельная цена руб. 5200 5200 1250 1250 1250 1250
(тариф) на
муниципальную услугу
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Количество мес. 4 5 4 4 4 4
месяцев в году, в
течение которых
предоставляется
услуга
6.2. Число дней
каждой смены, в том
числе:
- в летний период дн. 21 21 21 21 21 21
- в осенний период дн. 5 5 5 5 5 5
--------------------------------
Примечание: <*> С 2012 года запланированы средства только за счет платы потребителей услуг, от основных видов деятельности учреждений.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация отдыха детей
и молодежи в каникулярное время"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование показателя Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем бюджетных тыс. 6652 6652 0 6324,6 6324,6 0 6323,9 6323,9 0 6323,9 6323,9 0
ассигнований на реализацию руб.
ведомственной целевой
программы - всего, в том
числе:
Объем бюджетных тыс. 6652 6652 0 6324,6 6324,6 0 6323,9 6323,9 0 6323,9 6323,9 0
ассигнований руб.
администратора
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2013 г. № 4136
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2012 № 9791 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 27.06.2012 № 206-V ДГ), решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов", постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменением от 23.08.2012 № 2407):
1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 8 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Библиотечное обслуживание населения.
Содержание муниципальной услуги:
Предоставление библиотечного обслуживания:
- выдача книг и других документов из библиотечного фонда во временное пользование (на дом, в читальном зале);
- создание и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, электронных баз данных, в том числе через глобальную сеть Интернет;
- организация культурно-просветительской деятельности;
- подбор документов по запрашиваемой теме;
- предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки, в том числе через глобальную сеть Интернет.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- комплектование библиотечного фонда, в том числе редкого, обеспечение его сохранности и использования;
- содержание территорий, зданий и помещений, оборудования и инвентаря библиотек;
- обеспечение безопасности посетителей библиотек во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
За последние 3 года количество потребителей услуги увеличилось на 41,7%, в основном за счет роста численности удаленных пользователей интернет-сайта Централизованной библиотечной системы, что обусловлено эффективной работой по его сопровождению и продвижению. Этим же обусловлен рост количества посещений муниципальных библиотек на 6,8%; количество посещений интернет-сайта Централизованной библиотечной системы - на 236,3%. Количество пользователей до 14 лет за этот же период увеличилось на 18,9%, что обусловлено целенаправленной работой библиотек по привлечению данной категории потребителей.
Количество выданных пользователям документов за последние 3 года уменьшилось на 9,3% в связи с проведением в 2012 году ремонтных работ в центральной детской библиотеке, во время которых не работали 3 структурных подразделения библиотеки.
Значение показателя числа книг на одного жителя города за 3 года не изменилось и составляет 33% от норматива, принятого на уровне города и рекомендованного Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым на XIII Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной Ассоциации в 2008 году (от 5 до 7 экземпляров книг на 1 жителя города). Стабильное значение данного показателя обусловлено сопоставимыми темпами роста объема библиотечного фонда и численности населения Сургута. Годовой прирост фонда в 2012 году составляет 2,8%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на общих основаниях стать пользователем той библиотеки, которая подходит ему по интересам, месторасположению, объему и составу фондов и услуг, возрастной группе. Основным проблемным аспектом остается территориальная доступность библиотек по месту жительства, что особенно актуально для детской возрастной категории потребителей услуги.
Снижение показателя обеспеченности города библиотеками с 40% в 2010 году до 39% в 2012 году обусловлено ростом численности населения.
За последние 3 года число нестационарных форм библиотечного обслуживания возросло на 15% и составило 30 ед., что частично расширяет возможности доступа к муниципальной услуге до открытия (строительства) новых библиотек и предотвращает негативные последствия в виде неудовлетворенности качеством библиотечного обслуживания <2>.
--------------------------------
<2> К нестационарным формам обслуживания относятся: библиотечный пункт - обособленное от стационарной библиотеки подразделение, организуемое по месту жительства, работы или учебы пользователей библиотек; передвижные библиотеки, например, библиобус; коллективные и выездные абонементы, читальные залы и др. формы.
Увеличилось число городских библиотек, в которых организовано обслуживание пользователей до 14 лет, на 2 ед.
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через Интернет, за 3 года увеличилось на 1 ед. за счет внедрения на сайте Централизованной библиотечной системы услуги предоставления удаленного доступа к полным текстам краеведческих документов.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как недостаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение потребителей услуг.
Жители Сургута достаточно высоко оценили качество оказываемой муниципальной услуги в 2010 году - на 8,8 балла. В 2012 году управлением общественных связей оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 85,6%.
За последние 3 года доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге достигла 100% значения, что свидетельствует о повышении качественной составляющей услуги, влияющей, в свою очередь, на увеличение числа ее потребителей.
С 2010 года по 2012 год степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги сохраняется на уровне 97,5%, поскольку одиннадцать библиотек из двенадцати размещаются в приспособленных помещениях.
Информация о значении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
За последние 3 года общий объем расходов на оказываемую услугу увеличился на 44,3% в связи с увеличением фонда оплаты труда работников на 41,3%, увеличением размеров страховых взносов на 59,6%, проведением текущего ремонта в библиотеках на сумму 3413 тыс. руб.
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя увеличился по сравнению с 2010 годом на 1,8% - в связи с увеличением общего объема расходов на оказание муниципальной услуги и ростом количества зарегистрированных пользователей муниципальной услуги.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Муниципальная услуга для жителей города оказывается бесплатно.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Библиотеки работают в соответствии с установленным графиком, позволяющим получать муниципальную услугу 6 дней в неделю за исключением праздничных дней.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- высокий, в части надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги;
- достаточный, в части объема и качества оказываемой муниципальной услуги;
- недостаточный, в части доступности муниципальной услуги, что обусловлено низкими показателями обеспеченности города библиотеками.
3. Цель программы
Повышение доступности муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Обоснование соответствия Перечень и описание проблем,
тактических задач на решение которых направлено
цели программы решение тактических задач
Тактическая задача 1.
Обеспечение функционирования учреждения, оказывающего муниципальную
услугу, на достигнутом уровне доступности
Решение тактической задачи позволит сохранить имеющуюся доступность
оказываемой услуги путем организации и обеспечения работы учреждений,
оказывающих муниципальную услугу
Тактическая задача 2.
Внедрение четырех новых интернет-услуг для пользователей: предоставление
удаленного доступа к аудиозаписям произведений, on-line заказ на
проведение экскурсии по библиотеке в 2013 году; персональное
информирование о новых поступлениях в 2014 году; рекомендации новых книг
на основе оценок других пользователей в 2015 году
Возможность для потребителей - недостаточный уровень обеспеченности
муниципальной услуги города библиотеками (39%);
независимо от наличия в - удаленность библиотек от места жительства
районе проживания (муниципальные библиотеки расположены в 11
стационарной библиотеки микрорайонах города, при этом в Сургуте их
получить библиотечную услугу насчитывается более 70), что затрудняет
оперативное получение библиотечных услуг
Тактическая задача 3.
Интеграция ресурсов с учреждениями культуры, молодежной политики, спорта
и образования для проведения культурно-просветительских и образовательных
мероприятий, реализации проектов с использованием площадок вне
стационарных библиотек в течение срока реализации ведомственной целевой
программы оказания муниципальной услуги
Решение тактической задачи - удаленность библиотек от места жительства
способствует повышению (муниципальные библиотеки расположены в 11
территориальной доступности микрорайонах города, при этом в Сургуте их
библиотечных услуг для насчитывается более 70), что затрудняет
населения посредством оперативное получение библиотечных услуг, в
проведения мероприятий в том числе в части культурно-
микрорайонах города, просветительских мероприятий библиотек,
приближенных к месту учебы, получения информации об услугах и ресурсах
проведения досуга библиотек,
потребителей, а также - ограниченность ресурсных возможностей
повышению эффективности муниципальных учреждений для проведения
использования ресурсов культурно-просветительских и
муниципальных учреждений в образовательных мероприятий
результате совместной
деятельности
Тактическая задача 4.
Организация дополнительной точки доступа к библиотечным услугам для
физических лиц до 14 лет в 2013 году
Решение тактической задачи - недостаточный уровень обеспеченности
способствует повышению города библиотеками (39%), в том числе
территориальной доступности обслуживающих пользователей до 14 лет;
библиотечного обслуживания - удаленность библиотек от места жительства
для детей. (муниципальные библиотеки расположены в 11
Внедряемая форма: микрорайонах города, при этом в Сургуте их
- организация библиотечного насчитывается более 70), что затрудняет
обслуживания физических лиц оперативное получение библиотечных услуг
до 14 лет на базе городской
библиотеки для взрослого
населения
Тактическая задача 5.
Расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями
жизнедеятельности в течение срока реализации ведомственной целевой
программы оказания муниципальной услуги
Решение тактической задачи - наличие необеспеченной потребности
способствует повышению получения библиотечных услуг на дому;
доступности библиотечного - проводимые библиотеками культурно-
обслуживания для инвалидов и просветительские мероприятия мало
пожилых людей адаптированы для участия в них незрячих и
слабовидящих жителей города
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач
Наименование Перечень мероприятий
тактических задач
1. Обеспечение правовое обеспечение деятельности учреждения,
функционирования оказывающего муниципальную услугу
учреждения,
оказывающего финансово-хозяйственное обеспечение деятельности
муниципальную учреждения, оказывающего муниципальную услугу
услугу, на
достигнутом консультационно-методическое сопровождение деятельности
уровне учреждения, оказывающего муниципальную услугу
доступности
модернизация сетевого оборудования в библиотеках
(замена коммутаторов, маршрутизаторов и др.) (на
условиях софинансирования в рамках реализации программы
"Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015
года")
проведение мероприятий по технической поддержке сайта
Централизованной библиотечной системы и обновлению
информации не реже 1 раза в неделю
проведение ремонтных работ в конференц-зале центральной
городской библиотеки им. А.С. Пушкина
комплектование библиотечного фонда с ежегодным
приростом не менее 3%
организация нестационарных форм библиотечного
обслуживания - не менее 30 ед. ежегодно
реализация "Программы профессионального развития
персонала" с ежегодным охватом не менее 25% основного
персонала Централизованной библиотечной системы
мероприятиями внутрикорпоративного обучения
2. Внедрение запись чтения текстов 10 - 15 произведений с
четырех новых последующим размещением их на сайте Централизованной
интернет-услуг библиотечной системы в 2013 году
для
пользователей: разработка и размещение формы on-line заказа на
предоставление проведение экскурсии по библиотеке на сайте
удаленного Централизованной библиотечной системы в 2013 году
доступа к
аудиозаписям разработка, апробация и внедрение программы
произведений, тематической рассылки информации о новых поступлениях
on-line заказ на для зарегистрированных пользователей на сайте
проведение Централизованной библиотечной системы в 2014 году
экскурсии по
библиотеке в 2013 разработка, апробация и внедрение программы определения
году; рейтинга книг на сайте Централизованной библиотечной
персональное системы с последующей рассылкой для зарегистрированных
информирование о пользователей в 2015 году
новых
поступлениях в
2014 году;
рекомендации
новых книг на
основе оценок
других
пользователей в
2015 году
3. Интеграция проект "Большое чтение на 60-й параллели" с охватом
ресурсов с участников не менее 6000 чел. в 2013 - 2014 годах
учреждениями
культуры, проект "Читай и катайся" в 2013 году с охватом
молодежной участников не менее 400 чел.
политики, спорта
и образования для тематическая программа "Чтение - для ума, спорт - для
проведения тела" с охватом участников не менее 600 чел. в 2014
культурно- году
просветительских
и образовательных ресурсный центр по внеурочной деятельности с охватом
мероприятий, школьников в 2013 - 2015 годах не менее 5000 чел.
реализации ежегодно
проектов с
использованием читательская конференция "Годы войны: человек и книга",
площадок вне посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
стационарных войне с охватом участников не менее 200 чел. в 2015
библиотек в году
течение срока
реализации
ведомственной
целевой программы
оказания
муниципальной
услуги
4. Организация библиотечное обслуживание физических лиц до 14 лет на
дополнительной базе городской библиотеки № 21 в 2013 году
точки доступа к
библиотечным
услугам для
физических лиц до
14 лет в 2013
году
5. Расширение конкурс "Тифлочитатель" для инвалидов по зрению с
библиотечного охватом не менее 30 человек в 2013 году
обслуживания
физических лиц с приобретение развивающих игр, специализированных
ограничениями товаров для обеспечения участия незрячих и слабовидящих
жизнедеятельности детей в культурно-просветительских мероприятиях
в течение срока центральной детской библиотеки в 2013 - 2015 годах
реализации
ведомственной проект "Доступная книга" с охватом надомным
целевой программы библиотечным обслуживанием не менее 100 чел. в 2014
оказания году
муниципальной
услуги
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности выбраны следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые значения
изм. год,
отчет 2013 2014 2015
год год год
1. Количество зарегистрированных чел. 104074 92140 93000 93000
пользователей муниципальной услуги, из
них
- количество пользователей до 14 лет <*> чел. 21802 20920 21900 22900
- количество удаленных пользователей чел. 50896 39000 41000 41000
сайта Централизованной библиотечной
системы
2. Количество посещений муниципальных пос. 431410 412500 415000 415000
библиотек, из них:
- количество посещений сайта пос. 74967 57000 61000 61000
Централизованной библиотечной системы
удаленными пользователями
3. Количество библиотек, обслуживающих ед. 11 12 12 12
пользователей до 14 лет
4. Число библиотечных услуг, доступных ед. 7 9 10 11
для пользователей через сеть Интернет
5. Удовлетворенность потребителей балл н/д 8,2 8,2 8,2
качеством оказываемой муниципальной (от
услуги 0 до
10)
6. Степень соблюдения стандарта качества % 97,5 97,5 97,5 97,5
оказываемой муниципальной услуги
--------------------------------
Примечание: <*> Ожидаемое снижение числа удаленных пользователей и посещений сайта Централизованной библиотечной системы в 2013 году по сравнению с 2012 годом связано с проведением плановых работ по модернизации детских страниц сайта, во время которых сайт будет временно недоступен для пользователей.
Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе оказания муниципальной услуги
"Библиотечное обслуживание населения"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" оказывает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС), в состав которого входят 12 библиотек:
- Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина;
- Центральная детская библиотека;
- 2 библиотеки, обслуживающие взрослых читателей;
- 1 библиотека, обслуживающая преимущественно взрослых читателей;
- 4 библиотеки, обслуживающие детей;
- 3 библиотеки смешанного типа, обслуживающие детей и взрослых.
Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги
1. Выдача книг и других документов из библиотечного фонда во временное пользование (на дом, в читальном зале) - выдача документов из библиотечного фонда согласно правилам пользования библиотеками.
2. Создание и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек:
- ведение электронного каталога, полнотекстовых баз данных краеведческой направленности, организация доступа к ним в библиотеках и на сайте Централизованной библиотечной системы;
- создание библиографических пособий, сводного каталога периодических изданий.
3. Предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации: оказание помощи при работе с электронным каталогом, другими библиографическими ресурсами, поиске необходимых документов в фонде на открытом доступе, в сети Интернет по запрашиваемой теме.
4. Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, электронных баз данных, в том числе через глобальную сеть Интернет:
- предоставление информации о подписке на периодические издания библиотеками учреждения, а также библиотеками других ведомств (раздел сайта "Информационные ресурсы");
- предоставление информации о возможностях и ресурсах библиотек других городов при отсутствии требуемых документов в фонде библиотек учреждения (ссылки на главной странице сайта на сайт Национально-библиотечного центра ЛИБНЕТ к сводному каталогу библиотек России и на портал АРБИКОН к сводной базе данных росписи периодических изданий по проекту МАРС).
5. Организация культурно-просветительской деятельности:
- организация и проведение творческих встреч с писателями и поэтами, литературно-музыкальных вечеров, выставок (вход на виртуальные выставки с главной страницы сайта ЦБС);
- организация и проведение литературных конкурсов, викторин (вход на виртуальные выставки с главной страницы сайта ЦБС);
- организация и проведение детских литературных праздников.
6. Подбор документов по запрашиваемой теме: подбор книг, аудиовизуальных и электронных, периодических изданий по запрашиваемой теме из фонда библиотек учреждения.
7. Предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки, в том числе через глобальную сеть Интернет:
- размещение информации о деятельности библиотек на информационных стендах, городских сайтах;
- рассылка информации по электронной почте по желанию потребителя.
8. Предоставление услуг в электронном виде:
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- комплектование библиотечного фонда, в том числе редкого, обеспечение его сохранности и использования (приобретение книг, аудиовизуальных, электронных документов, обработка и размещение; подписка на периодические издания, обработка и размещение; получение, регистрация и хранение обязательного экземпляра документов муниципального образования; приобретение/получение в дар редких изданий и коллекций региональной значимости, пополнение существующих коллекций, изучение, оформление и хранение в соответствии с существующими требованиями);
- содержание территорий, зданий и помещений, оборудования и инвентаря библиотек (уборка помещений и прилегающих территорий, проведение ремонтных работ, озеленение и др.);
- обеспечение безопасности посетителей библиотек во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Перечень регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной услуги
Наименование мероприятия Сроки
проведения
1. Выдача книг и других документов из библиотечного фонда во в течение
временное пользование (на дом, в режиме читального зала) года
1.1. Регистрация читателей (внесение данных о читателе по в течение
установленной форме в картотеку или в базу данных, выдача года
читательских билетов)
1.2. Организация фонда и доступа к нему читателей (расстановка в течение
фонда на стеллажах в соответствии с принятой системой года
классификации, оформление тематических разделителей, табличек
с указанием названий разделов фонда)
1.3. Консультирование пользователей по поиску необходимых в течение
документов в фонде года
1.4. Регистрация выдачи во временное пользование и приема в течение
возвращенных документов по установленной форме в читательских года
формулярах
2. Комплектование библиотечного фонда, обеспечение его в течение
сохранности года
2.1. Анализ издательского рынка и формирование на его основе в течение
перечня необходимых изданий для комплектования библиотечного года
фонда
2.2. Формирование пакетов документов, размещения в течение
муниципального заказа на приобретение книг, аудио и года
электронных документов, подписки на периодические издания для
комплектования библиотечного фонда
2.3. Заключение договоров на приобретение книг, аудио и в течение
электронных документов года
2.4. Оформление подписки на периодические издания июнь,
сентябрь
2.5. Списание документов из фонда (отбор документов, июнь -
оформление по установленным правилам) август
2.6. Проведение заседаний закупочной комиссии по вопросам в течение
приобретения книг у частных лиц года
2.7. Регистрация поступления, выбытия, перераспределения в течение
документов библиотечного фонда в учетных документах года
2.8. Техническая обработка поступивших документов и в течение
распределение их по библиотекам для организации выдачи во года
временное пользование
2.9. Проведение плановых инвентаризаций библиотечного фонда по в течение
утвержденному графику года
2.10. Ремонт и реставрация поврежденных изданий в течение
года
2.11. Оцифровка местной периодической печати в течение
года
3. Создание и предоставление доступа к справочно-поисковому в течение
аппарату библиотеки, базам данных года
3.1. Систематизация документов библиотечного фонда (присвоение в течение
классификационного индекса и авторского знака в соответствии с года
принятыми системами классификации)
3.2. Составление библиографических записей на документы в течение
библиотечного фонда и внесение их в электронный каталог года
централизованной библиотечной системы
3.3. Заимствование готовых библиографических записей из в течение
сводных электронных каталогов российских библиотек и включение года
их в электронный каталог учреждения
3.4. Редактирование библиографических записей в электронном в течение
каталоге года
3.5. Обновление электронного каталога, доступного для ежемесячно
пользователей, в т.ч. на сайте централизованной библиотечной
системы
4. Предоставление справочной и консультационной помощи в в течение
поиске информации года
4.1. Выполнение справок четырех видов - тематических; в течение
фактографических; уточняющих (уточнение данных об издании или года
отдельном произведении, неизвестных пользователю, в т.ч.
Ф.И.О. автора, год издания и др.); адресных (установление
точного местонахождения конкретного издания в фондах
муниципальных библиотек)
4.2. Оказание консультаций пользователям по поиску информации, в течение
работе с электронным каталогом, библиографическими пособиями, года
ресурсами сети Интернет
5. Предоставление информации о возможностях удовлетворения в течение
запроса с помощью других библиотек года
5.1. Составление сводных каталогов периодических изданий, I, IV
выписываемых библиотеками Сургута кварталы
5.2. Заказ изданий по межбиблиотечному абонементу, электронной в течение
доставке документов года
5.3. Организация доступа к электронным каталогам других в течение
библиотек года
6. Организация культурно-просветительской деятельности в течение
года
6.1. Неделя детской и юношеской книги март
6.2. Пушкинский день 6 июня
6.3. Летняя программа чтения для детей июнь -
август
6.4. Неделя читателя октябрь
6.5. Студенческий ноябрь ноябрь
6.6. Заседания клубов (изучающих иностранные языки, ежемесячно
литературный "Имена" и др.)
7. Подбор документов по запрашиваемой теме в течение
года
7.1. Подбор книг, аудиовизуальных и электронных, периодических в течение
изданий по запрашиваемой теме из фонда библиотек учреждения года
8. Предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки в течение
года
8.1. Размещение и обновление информации об услугах и ресурсах в течение
библиотеки на информационных стендах библиотек года
8.2. Размещение и обновление информации об услугах и ресурсах в течение
библиотек на городских сайтах года
8.3. Подготовка информации об услугах и ресурсах библиотек для в течение
размещения в средствах массовой информации года
8.4. Рассылка информации об услугах и ресурсах библиотек в течение
зарегистрированным пользователям по электронной почте (по года
желанию)
8.5. Предоставление информации об услугах и ресурсах библиотек в течение
по телефону года
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Библиотечное обслуживание населения"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 73429 80834 104074 92140 93000 93000
зарегистрированных
пользователей
муниципальной
услуги, в том
числе:
- количество чел. 18333 19857 21802 20920 21900 22900
пользователей до
14 лет
- количество чел. 14958 22846 50896 39000 41000 41000
удаленных
пользователей
сайта
Централизованной
библиотечной
системы
1.2. Количество пос. 403978 401046 431410 412500 415000 415000
посещений
муниципальных
библиотек, в том
числе:
- количество пос. 22290 35683 74967 57000 61000 61000
посещений сайта
Централизованной
библиотечной
системы удаленными
пользователями
1.3. Количество экз. 502999 508294 522620 534200 550200 566800
экземпляров
библиотечного
фонда
1.4. Количество экз. 1050895 991958 952969 992000 995000 997000
выданных
документов
1.5. Число книг на экз. 1,65 1,65 1,65 1,65 1,68 1,72
1 жителя города
(норматив - 5)
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. % 40 39 39 39 39 39
Обеспеченность
города
библиотеками по
отношению к
нормативу
Количество ед. 12 12 12 12 12 12
библиотек
(норматив до 2010
года - 30 ед., с
2011 года - 31
ед.)
2.2. Число ед. 26 30 30 30 30 30
нестационарных
форм библиотечного
обслуживания
населения
2.3. Количество ед. 9 10 11 12 12 12
библиотек,
обслуживающих
пользователей до
14 лет
2.4. Число ед. 6 7 7 9 10 11
библиотечных
услуг, доступных
для пользователей
через сеть
Интернет
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. балл 8,8 н/д <*> н/д <*> 8,2 8,2 8,2
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги
3.2. Доля % 99,8 99,5 100 100 100 100
библиотечного
фонда, отраженного
в электронном
каталоге
Количество экз. 437372 505753 522620 534200 550200 566800
документов,
отраженных в
электронном
каталоге
3.3. Степень % 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 96167 109710,8 138790,6 134738,4 155659,1 139251,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. 88203 103753,5 130902,3 127933,6 148854,3 132446,6
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. 85884 102496,7 130902,3 127933,6 148854,3 132446,6
бюджетных средств руб.
- за счет средств тыс. 2319 1256,8 - - - -
от приносящей руб.
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. 7964 5957,3 7888,3 6804,8 6804,8 6804,8
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. 6639 5017,7 6630,5 5479,7 5479,7 5479,7
городского руб.
хозяйства
- управление связи тыс. 1325 939,6 1257,8 1325,1 1325,1 1325,1
и информатизации руб.
4.2. Удельный руб. 1310 1357 1333,6 1462,3 1673,8 1497,3
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальная услуга оказывается бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителей
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Число дней в дни 6 6 6 6 6 6
неделю оказания
услуги
6.2. час 8 8 8 8 8 8
Продолжительность
рабочего дня
--------------------------------
Примечание: <*> социологический опрос управлением общественных связей не проводился.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Библиотечное обслуживание населения"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 138790,6 138790,6 0 134738,4 134738,4 0 155659,1 155659,1 0 139251,4 139251,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
оказания
муниципальной
услуги - всего, в
том числе:
Объем бюджетных тыс. 130902,3 130902,3 0 127933,6 127933,6 0 148854,3 148854,3 0 132446,6 132446,6 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 7888,3 7888,3 0 6804,8 6804,8 0 6804,8 6804,8 0 6804,8 6804,8 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
- департамент тыс. 6630,5 6630,5 0 5479,7 5479,7 0 5479,7 5479,7 0 5479,7 5479,7 0
городского руб.
хозяйства
- управление связи тыс. 1257,8 1257,8 0 1325,1 1325,1 0 1325,1 1325,1 0 1325,1 1325,1 0
и информатизации руб.
- департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия.
Оказание муниципальной услуги:
- экспонирование (публичный показ) музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;
- предоставление доступа к объектам культурного наследия, находящимся в собственности городского округа;
- экскурсионное сопровождение потребителей муниципальной услуги;
- организация культурно-просветительской деятельности (проведение лекций, музейных занятий, консультаций, предоставление справочной информации и др.).
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии;
- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- выявление, собирание, изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в муниципальных музеях;
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря музеев;
- обеспечение безопасности посетителей музеев во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
В связи с утверждением новых рекомендаций по заполнению форм Федерального статистического наблюдения (приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.07.2011 № 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры") изменена система показателей объема ведомственной целевой программы. Показатель "Общее количество посещений музеев города, в том числе количество индивидуальных посещений музеев города", в который входили только посещения на территории музея, изменен на показатель "Количество потребителей услуги", в который в том числе включено:
- количество посетителей выставок и экспозиций музеев города, из них количество индивидуальных посетителей выставок и экспозиций музеев города (включаются посетители выставок и экспозиций в музее, как на платной, так и на бесплатной основе);
- количество участников культурно-просветительских мероприятий (в данный показатель включаются посетители лекций, участники мероприятий и образовательных программ, проводимых как в музее, так и на площадках заказчиков мероприятий).
В 2012 году по отношению к 2010 году количество потребителей услуги выросло на 57,4%, что связано с проведением разнообразных выставок и мероприятий, использования дополнительных каналов для размещения рекламы.
Уровень объема оказания услуги является достаточным с учетом следующих факторов: природно-климатических особенностей региона, отсутствия свободного времени в рабочие дни у трудоспособного населения для посещения музеев, искушенности потребителей (определенная часть сургутян знакома с лучшими аналогами музейной услуги), город Сургут не является туристическим центром.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Муниципальная услуга является широко доступной. В часы работы музеев любой человек может беспрепятственно воспользоваться музейной услугой.
В городе функционируют 3 разноплановых учреждения музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Галерея современного искусства "Стерх". Кроме того, в состав муниципального бюджетного учреждения культуры "Сургутский краеведческий музей" входят 3 территориально обособленных структурных подразделения: Купеческая усадьба "Дом купца Клепикова А.Г.", центр патриотического наследия и Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (с изменениями от 13.07.2007) норматив обеспеченности населения музеями для города с населением более 100 тысяч человек составляет 4 - 5 музеев (и территориально обособленных структурных подразделений), что составляет 100% для города Сургута. Норматив обеспеченности населения галереями для города до 300 тысяч человек составляет 1 галерея, а для города более 300 тысяч человек - 2 галереи. По данным, предоставленным департаментом по экономической политике Администрации города, среднегодовая численность населения города Сургута в 2010 году превысила 300 тысяч человек, таким образом, показатель "обеспеченность галереями" составляет 50% от норматива. Однако, значение данного показателя не является критичным, так как превышение 300-тысячной отметки населения города является незначительным.
В целях обеспечения доступности потребителей услуги к культурным ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формированию электронного каталога музейных предметов и размещению их цифровых изображений в сети Интернет.
В 2012 году по отношению к 2010 году количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог, выросло на 5,8%, что обусловлено внедрением в музеях города комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС).
За аналогичный период количество доступных в сети Интернет музейных предметов, внесенных в электронный каталог, выросло в 124 раза, что связано с предоставленной возможностью публикации их цифровых изображений на сайте "Музеи Югры" (http://hmao-museums.ru).
Информация о значении показателей, характеризующих динамику доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается на объектах, соответствующих требованиям пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам.
Качественной составляющей муниципальной услуги является показатель количества проведенных выставок и просветительских мероприятий, значение которого в 2012 году составило 886 единиц, что на 5% выше значения 2010 года.
Наблюдается рост общего количества фондов музеев города, который за последние 3 года составил 6,5%.
По данным социологических опросов достаточно высоко оценивается качество оказываемой услуги. Согласно проведенным социологическим исследованиям в 2010 году удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги составляет 8,8 баллов. В 2012 году управлением общественных связей оценка удовлетворенности потребителей качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 85,6%.
Информация о значении показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования в 2012 году по отношению к 2010 году вырос на 34,8%. Это связано с увеличением расходов на оплату труда в связи с переходом на новую систему оплаты труда работников муниципальных учреждений, увеличением размеров страховых взносов с 26,2% до 34,2%, увеличением единовременных расходов на комплексный ремонт системы вентиляции, кондиционирования и отопления в Музейном центре.
Увеличение общего количества потребителей муниципальной услуги на 57,4% в 2012 году по отношению к 2010 году, привело к уменьшению на 14,4% показателя удельный совокупный объем расходов в расчете на 1 потребителя в год.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Размер оплаты посещения музеев за анализируемый период остается неизменным и составляет для взрослых 40 - 50 рублей, для детей - 25 - 35 рублей. Стоимость организации экскурсии для группы до 25 человек составляет от 125 до 350 рублей. Стоимость посещения тематических занятий и мероприятий для 1 человека колеблется от 40 до 200 рублей в зависимости от типа мероприятия. Стоимость организации праздника составляет 600 рублей для группы. Установленные цены на посещение музеев и проводимые ими мероприятия в городе Сургуте являются средними по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.
Стоимость платы потребителей в 2010 году формировалась в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 01.08.2008 № 2923 "О платных услугах муниципальных учреждений и предприятий", начиная с 2011 года в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 03.06.2011 № 3310 "О платных услугах муниципальных учреждений и предприятий".
Информация о значении показателей, характеризующих динамику стоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
На текущий период проблемы с нарушением регулярности оказываемых услуг в сфере музейной деятельности отсутствуют. Услуги оказываются в соответствии с требованиями стандарта качества предоставления услуг. Случаев нарушения установленной периодичности и сроков проведения мероприятий за последние 3 года зафиксировано не было.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику надежности/регулярности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- высокий, в части надежности/регулярности услуги;
- достаточный, в части объема, качества, доступности, стоимости услуги для потребителя.
3. Цель программы
Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической цели программы
задачи
Обеспечение решение задачи способствует сохранению качества
доступности оказываемой услуги. Для поддержания интереса к услуге и
музейных фондов ее востребованности у потребителей необходимо регулярно
реализовывать новые выставочные проекты, представлять
музейные коллекции в печатных и электронных изданиях
Реализация решение задачи способствует сохранению качества
просветительских оказываемой услуги. Культурно-просветительская
программ и деятельность - одно из основных направлений деятельности
мероприятий музеев, которое способствует привлечению в музей
разновозрастной целевой аудитории и посетителей
различных социальных групп населения
Обеспечение решение задачи способствует сохранению качества
сохранности и оказываемой услуги. Сохранение фондов и обеспечение их
безопасности безопасности является одной из основных функций музеев.
музейных фондов Сохранность фондов влияет на возможность их
представления потребителю услуги
Внедрение решение задачи способствует сохранению качества
современных оказываемой услуги
информационных
технологий в
работе музеев
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач
Наименование Перечень мероприятий
тактической
задачи
Обеспечение реализация ежегодно не менее 12 выставочных проектов
доступности
музейных фондов Публикация музейных предметов в печатных изданиях,
воспроизведение их цифровых изображений на электронных
носителях и в сети Интернет
Реализация 8 разработка и реализация ежегодно не менее 10
просветительских культурно-образовательных программ
программ и
мероприятий проведение ежегодно не менее 9 массовых музейных
мероприятий
организация и проведение музейных лекций
Обеспечение реставрация и консервация музейных предметов
сохранности и
безопасности оснащение музеев специализированным оборудованием,
музейных фондов необходимым для обеспечения безопасности музейных фондов
Внедрение перевод музейных фондов в электронный вид
современных
информационных модернизация сайтов музеев и создание виртуальных
технологий в выставок
работе музеев
внедрение единой автоматизированной билетно-кассовой
системы в муниципальных музеях
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые значения
изм. год показателей
2013 2014 2015
год год год
Показатели объема оказания муниципальной услуги
1. Количество потребителей услуги всего, в чел. 68376 60450 60450 60450
том числе:
1.1. Количество посетителей выставок и чел. 47344 39350 39350 39350
экспозиций музеев города, из них:
- количество индивидуальных посетителей чел. 32895 23800 23800 23800
выставок и экспозиций музеев города
1.2. Количество участников просветительских чел. 21032 21100 21100 21100
мероприятий музеев города
Показатели качества оказания муниципальной услуги
2. Количество проведенных выставок и ед. 886 845 845 845
просветительских мероприятий
3. Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100 100
оказываемой муниципальной услуги
4. Удовлетворенность потребителей качеством балл - 8,8 8,8 8,8
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
Сводная информация о значении показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Сохранение и популяризация
историко-культурного наследия"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 год Плановый период
показателя изм. год год год
2014 год 2015
год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 43433 63112 68376 60450 60450 60450
потребителей услуги
всего, в том числе:
1.1.1. Количество чел. 43433 63112 47344 39350 39350 39350
посетителей
выставок и
экспозиций музеев
города, из них:
- количество чел. 21362 38495 32895 23800 23800 23800
индивидуальных
посетителей
выставок и
экспозиций музеев
города
1.1.2. Количество чел. н/д н/д 21032 21100 21100 21100
участников
просветительских
мероприятий музеев
города
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
обращений
потребителей на
оказание
муниципальной
услуги, от общего
количества
обращений
2.2. Обеспеченность % 100 100 100 100 100 100
музеями и
структурными
подразделениями по
отношению к
нормативу
2.3. Обеспеченность % 50 50 50 50 50 50
галереями по
отношению к
нормативу
2.4. Количество ед. 86715 88398 91761 92273 93283 94216
музейных предметов,
внесенных в
электронный
каталог, из них:
- доступных в сети ед. 62 2293 7716 2700 2970 3250
Интернет
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Общее ед. 86683 89015 92372 92273 93283 94216
количество фондов хр.
музеев города
3.2. Количество ед. 843 845 886 845 845 845
проведенных
выставок и
просветительских
мероприятий
3.3. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.4. балл 8,8 - - 8,8 8,8 8,8
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 72437 86514,6 97634,0 112390,8 103610,7 90417,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. 66141 79219,1 87914,1 92706,5 95769,4 82576,1
бюджетных руб.
ассигнований
Администратора
(всего), в том
числе:
- за счет бюджетных тыс. 57968 75782,7 85738,6 90509,5 93572,4 80379,1
средств руб.
- за счет средств тыс. 8173 3436,4 2175,5 2197,0 2197,0 2197,0
от приносящей доход руб.
деятельности
4.1.2. Объем тыс. 6296 7295,5 9719,9 19684,3 7841,3 7841,3
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. 5958 6471,2 9122,3 18952,5 7109,5 7109,5
городского руб.
хозяйства
- департамент тыс. 0 545,3 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
- управление связи тыс. 338 279 597,6 731,8 731,8 731,8
и информатизации руб.
4.2. Удельный руб. 1667,8 1371 1427,9 1859,2 1714 1495,7
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете на
1 потребителя в год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Сургутский краеведческий
музей":
5.1.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет руб. 40 40 40 40 40 40
- детский билет руб. 25 25 25 25 25 25
5.1.2. руб. 150 150 150 150 150 150
Экскурсионное
обслуживание по
экспозициям музея
(1 - 25 человек)
5.1.3. Тематические руб. 40 40 40 40 40 40
занятия (лекция,
ролевая игра,
мультимедийное
занятие,
мастер-класс) на
территории музея
5.1.4. Организация руб. 80 80 80 80 80 80
и проведение
музейных занятий
для семейной
аудитории
5.1.5. Организация руб. 600 600 600 600 600 600
и проведение
мероприятий,
различных вечеров и
праздников
5.2. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Сургутский художественный
музей":
5.2.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет руб. 40 40 40 40 40 40
- детский билет руб. 25 25 25 25 25 25
5.2.2. Организация
и проведение
экскурсии по
экспозициям музея
- с группы от 6 до руб. 350 350 350 350 350 350
25 чел.
- с 1 чел. в руб. 50 50 50 50 50 50
составе группы не
более 5 чел.
5.2.3. Организация руб. - 100 100 150 100 100
и проведение
культурно-досуговых
мероприятий (акции,
мастер-классы;
мастерские, вечера,
праздники,
концерты,
творческие встречи)
(1 чел.)
5.3. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Галерея современного
искусства "Стерх":
5.3.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет - руб. 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50
региональные/
межрегиональные
выставки
- детский билет - руб. 25/35 25/35 25/35 25/35 25/35 25/35
региональные/
межрегиональные
выставки
5.3.2. Стоимость экскурсионного обслуживания
- с 1 чел. в руб. 30 30 30 30 30 30
составе группы не
более 5 чел.
- с группы от 6 до руб. 125 125 125 125 125 125
20 чел.
5.3.3. Стоимость посещения интерактивной программы
- детский билет руб. 150 150 150 150 150 150
- взрослый билет руб. 200 200 200 200 200 200
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы учреждений
по оказанию
муниципальной
услуги
6.2. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
проведения
мероприятий
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Сохранение и популяризация
историко-культурного наследия"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 95458,5 95458,5 - 110193,8 110193,8 - 101413,7 101413,7 - 88220,4 88220,4 -
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего,
в том числе:
Объем бюджетных тыс. 85738,6 85738,6 - 90509,5 90509,5 - 93572,4 93572,4 - 80379,1 80379,1 -
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 9719,9 9719,9 - 19684,3 19684,3 - 7841,3 7841,3 - 7841,3 7841,3 -
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
Департамент тыс. 9122,3 9122,3 - 18952,5 18952,5 - 7109,5 7109,5 - 7109,5 7109,5 -
городского руб.
хозяйства
Управление связи и тыс. 597,6 597,6 - 731,8 731,8 - 731,8 731,8 - 731,8 731,8 -
информатизации руб.
Департамент тыс.
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Организация массовых мероприятий.
Содержание муниципальной услуги:
Организация массовых мероприятий (концертно-зрелищных мероприятий, фестивалей, митингов, акций, парадов, шествий и др.), в том числе проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря учреждений.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
Содержательная составляющая объема оказания муниципальной услуги включает проведение не менее 26 массовых мероприятий, в том числе посвященных государственным праздникам.
Увеличение на 14 ед. количества массовых мероприятий в 2012 году и на 4 ед. в 2011 году по сравнению с 2010 годом, обусловлено объективным фактором, связанным с проведением мероприятий по заказу Администрации города.
В 2012 и в 2011 по сравнению с 2010 годом произошло уменьшение количества потребителей муниципальной услуги на 28,3% и 39,7% соответственно, что связано с проведением в 2010 году юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 65-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
Информация о значении показателей, характеризующих уровень объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Муниципальная услуга широко доступна, так как в массовых мероприятиях в форме праздников, гуляний, шествий и т.д., может принять участие любой потребитель муниципальной услуги.
Максимальная доступность массовых мероприятий, обусловлена исключающей возможностью возникновения препятствий к участию потребителей муниципальной услуги.
В течение 2010 - 2012 годов не зафиксировано ни одного случая отказа потребителям муниципальной услуги в возможности участия в массовом мероприятии.
Таким образом, возможность участия потребителей в массовых мероприятиях ограничений не имеет.
Информация о значении показателей, характеризующих доступность муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности оказания муниципальной услуги можно оценить как высокий.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение потребителей муниципальной услуги, выраженное в проводимых социологических опросах.
В 2010 году социологическое исследование проводилось по двум показателям. Показатель "Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города" составил 8,2 балла. Показатель "Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах" составил 8,1 балла.
В 2011 году социологическое исследование не проводилось. Обобщающий показатель: "Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги" введен с 2012 года с целью определения в целом качества оказываемой муниципальной услуги по организации и проведению массовых мероприятий.
Социологическое исследование, проведенное в 2012 году управлением общественных связей Администрации города, оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 84,8%.
В целях поддержания уровня удовлетворенности потребителей муниципальной услуги, в 2010 году приобретен комплекс светодиодных экранов для трансляции массовых мероприятий и в 2012 году приобретен передвижной озвучивающий комплекс.
В течение 2010 - 2012 годов не зарегистрировано ни одного случая нарушения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Себестоимость муниципальной услуги зависит от значимости проводимых мероприятий и единовременных расходов.
В 2012 по сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение объема бюджетных расходов на 18,9%, что связано с индексацией заработной платы на 7% с 01.01.2012, а также увеличением количества проведенных мероприятий на 10 единиц.
В 2012 по сравнению с 2010 годом наблюдается снижение объема бюджетных расходов на 12,4%. Это связано с единовременными расходами в 2010 году на приобретение комплекса светодиодных экранов для трансляции массовых мероприятий.
Анализ удельного совокупного объема расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя в год в 2012 по сравнению с 2010 годом показывает рост показателя на 22,5%, что обусловлено причинами, указанными выше.
С 2012 года изменен подход к расчету показателя "Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя в год". В качестве потребителя муниципальной услуги принята расчетная единица "Потребитель муниципальной услуги" - участник массового мероприятия (ранее в качестве расчетной единицы являлся житель города).
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость оказываемой муниципальной услуги для потребителя
Муниципальная услуга для потребителей оказывается бесплатно.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Массовые мероприятия проводятся согласно плану мероприятий департамента культуры, молодежной политики и спорта. В течение трех лет выполнение плана мероприятий составляет 100%.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный, в части объема и качества проводимых мероприятий, так как предлагаемые формы массовых мероприятий, оказываемой муниципальной услуги, являются доступными и востребованными у потребителей муниципальной услуги;
- высокий, в части доступности и надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги.
3. Цель программы
Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
Организация и проведение сохранение культурных традиций посредством
ежегодно не менее 26 проведения не менее 26 массовых мероприятий с
массовых мероприятий в привлечением лучших творческих коллективов и
течение срока реализации исполнителей города, а также приглашенных
программы мастеров искусств из других городов, в целом
способствует сохранению качества оказываемой
муниципальной услуги
Организация и проведение решение тактической задачи способствует
мероприятий, направленных сохранению качества оказываемой муниципальной
на повышение услуги, посредством информирования потребителей
информированности муниципальной услуги о деятельности в сфере
потребителей культуры через средства массовой информации
муниципальной услуги о
деятельности в сфере
культуры
Обеспечение безопасности решение тактической задачи позволит обеспечить
при проведении массовых безопасность горожан при проведении мероприятий
мероприятий в соответствии с порядком организации и
проведения массовых мероприятий Администрации
города и обеспечении антитеррористической
безопасности при их проведении
Обеспечение решение тактической задачи позволит сохранить
функционирования качество оказываемой муниципальной услуги путем
учреждений, оказывающих организации и обеспечения работы учреждений,
муниципальную услугу на оказывающих муниципальную услугу
достигнутом уровне
качества
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач
Наименование Перечень мероприятий, направленных на решение
тактических задач тактических задач
Организация и проведение - митинг воинов-интернационалистов, посвященный
ежегодно не менее 26 Дню вывода войск из Афганистана
массовых мероприятий в
течение срока реализации - торжественное мероприятие, посвященное Дню
программы защитников Отечества
- митинг, посвященный Дню защитников Отечества
- городское мероприятие, посвященное
Международному женскому дню 8 марта
- митинг памяти у стелы участников ядерных
аварий и катастроф
- городская праздничная демонстрация,
посвященная Международному дню солидарности
трудящихся
- городской торжественный вечер, посвященный
Дню Победы
- городское мероприятие, посвященное Дню Победы
(парад патриотических сил города Сургута,
концерт творческих коллективов, народное
гуляние, митинг общественности на Мемориале
Славы)
- цикл городских мероприятий, посвященных
1150-летию славянской письменности и культуры
- митинг, посвященный Дню пограничника
- городское мероприятие, посвященное Дню
России, Дню города
- городской праздник "Сабантуй"
- митинг, посвященный Дню памяти и скорби
- митинг, посвященный Дню военно-морского флота
- митинг, посвященный Дню воздушно-десантных
войск
- митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
- Сургутский туристский форум
- городское мероприятие, посвященное Дню
народного единства
- митинг, посвященный памяти погибших при
исполнении воинского долга в Чеченской
Республике
- городское праздничное мероприятие Главы
города, посвященное Новому году
- концерты, митинги, шествия, акции, семинары,
церемонии, фестивали, конкурсы и другие - не
менее 6 мероприятий в течение года
Организация и проведение организация взаимодействия со средствами
мероприятий, направленных массовой информации с целью подготовки цикла
на повышение телевизионных передач об отрасли культуры
информированности города Сургута в 2013 году
потребителей
муниципальной услуги о
деятельности в сфере
культуры
Обеспечение безопасности обеспечение безопасности горожан при проведении
при проведении массовых городских мероприятий посредством разработки и
мероприятий согласования паспорта безопасности массового
мероприятия
Обеспечение - правовое обеспечение деятельности учреждений,
функционирования оказывающих муниципальную услугу
учреждений, оказывающих
муниципальную услугу на - финансово-хозяйственное обеспечение
достигнутом уровне деятельности муниципальных учреждений,
качества оказывающих муниципальную услугу
- консультационно-методическое сопровождение
деятельности муниципальных учреждений,
оказывающих муниципальную услугу
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые
изм. год значения
2013 2014 2015
год год год
Показатели объема оказания муниципальной услуги
Количество массовых мероприятий ед. 37 26 26 26
Показатели качества оказания муниципальной услуги
Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100 100
оказываемой муниципальной услуги
Удовлетворенность потребителей качеством балл н/д 8,2 8,2 8,2
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
Сводная информация о значении показателей деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация массовых мероприятий"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 Плановый период
показателя изм. год год год год
2014 2015
год год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество ед. 23 27 37 26 26 26
массовых мероприятий
1.2. Количество чел. 233790 140950 167580 155000 155000 155000
потребителей
муниципальной услуги
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Доля % 100 100 100 100 100 100
потребителей
муниципальной услуги,
имеющих доступ к
массовым мероприятиям
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения стандарта
качества оказываемой
муниципальной услуги
3.2. балл 8,2 н/д - - - -
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством оказываемой 10)
муниципальной услуги
в части мероприятий,
проводимых на
площадях города
3.3. балл 8,1 н/д - - - -
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством оказываемой 10)
муниципальной услуги
в части мероприятий,
проводимых в
концертных залах
3.4. балл н/д н/д н/д 8,2 8,2 8,2
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством оказываемой 10)
муниципальной услуги
<2>
3.5. Количество ед. 1 0 1 0 0 0
внедренных
телекоммуникационных
и технических средств
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 33235 24483,6 29123,8 23276,7 24631,8 25476,8
расходов на оказание руб.
муниципальной услуги
(всего), в том числе:
4.1.1. Объем расходов тыс. 32999 24120,8 28848,3 22832,0 24184,0 25078,7
на оказание руб.
муниципальной услуги
Администратора
(всего), в том числе:
- за счет бюджетных тыс. 32997 24120,8 28848,3 22832,0 24184,0 25078,7
средств руб.
- за счет приносящей тыс. 2 0 0 0 0 0
доход деятельности руб.
4.1.2. Объем расходов тыс. 236 362,8 275,5 444,7 447,8 398,1
на оказание руб.
муниципальной услуги
соадминистраторов
(всего), в том числе:
- департамент тыс. 236 362,8 275,5 444,7 447,8 398,1
городского хозяйства руб.
- управление связи и тыс. 0 0 0 0 0 0
информатизации руб.
4.2. Удельный руб. 142 174 174 150 159 164
совокупный объем
расходов на оказание
муниципальной услуги
в расчете на одного
потребителя в год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальная услуга оказывается бесплатно
муниципальной услуги
для потребителя
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
выполнения
утвержденного плана
мероприятий
--------------------------------
<2> С 2012 года введен обобщающий показатель, отражающий качество оказываемой муниципальной услуги в целом.
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация массовых мероприятий"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 29123,8 29123,8 0 23276,7 23276,7 0 24631,8 24631,8 0 25476,8 25476,8 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего,
в том числе:
Объем бюджетных тыс. 28848,3 28848,3 0 22832,0 22832,0 0 24184,0 24184,0 0 25078,7 25078,7 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 275,5 275,5 0 444,7 444,7 0 447,8 447,8 0 398,1 398,1 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
департамент тыс. 275,5 275,5 0 444,7 444,7 0 447,8 447,8 0 398,1 398,1 0
городского руб.
хозяйства
Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО
ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры.
Содержание муниципальной услуги:
Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий:
- на открытых площадках: фестивалей, народных гуляний, городских праздников, национальных праздников, конкурсов, конкурсно-познавательных и конкурсно-игровых программ, ярмарок, обрядов (кроме свадебных);
- историко-краеведческих чтений, литературно-краеведческих гостиных, конференций, слетов;
- экспозиций, конкурсов, конкурсно-познавательных и конкурсно-игровых программ, фестивалей, выставок, дискотек, праздников, мастер-классов, тематических лекций, занятий, экологических маршрутов, экскурсий, проката аттракционов.
Организация и проведение мероприятий профессионального искусства:
- организация и проведение концертов, спектаклей, филармонических уроков, тематических абонементов, музыкально-литературных вечеров, театрализованных представлений, музыкальных фестивалей;
- организация и проведение концертов приглашенных коллективов, солистов (гастроли);
Организация работы клубных формирований по развитию самодеятельного народного творчества:
- проведение регулярных занятий в кружках, творческих коллективах, студиях любительского и местного традиционного народного художественного творчества;
- в любительских объединениях и клубах по интересам.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий;
- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования;
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря учреждений;
- обеспечение безопасности лиц, занимающихся в клубных формированиях, и лиц, посещающих культурно-досуговые мероприятия, во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
В сравнении с 2010 годом по основным показателям наблюдается стабильное увеличение:
- общего количества потребителей муниципальной услуги на 19,5%, в том числе:
- посетивших мероприятия на платной основе на 12,1%;
- посетивших мероприятия на бесплатной основе на 103,1%;
- числа лиц, занимающихся в клубных формированиях на 4,5%.
Рост показателей является подтверждением высокой востребованности оказываемой услуги. Имеющиеся площади (единственный муниципальный концертный зал на 250 мест и репетиционные залы) максимально загружены.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги является достаточным с учетом имеющихся площадей.
2.2. Доступность муниципальной услуги
На протяжении последних трех лет уровень доступности муниципальной услуги снижается.
Показатель "Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культурно-досугового типа" на 01.01.2012 с учетом ведомственного учреждения культурно-досугового типа ЦКиД "Камертон" составляет всего 8,4% и является одним из самых низких показателей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в городе. Значения данного показателя уменьшилось на 45,6% (с 1120 до 520 мест) в 2012 году по отношению к 2010 году в связи с передачей из муниципальной собственности в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры здания бывшего ДК "Магистраль" (600 мест), расположенного по адресу: город Сургут, улица Грибоедова, д. 12, находящегося в пользовании БУ ХМАО - Югры "Сургутский музыкально-драматический театр". С 2012 года зрительские места данного объекта в социально-экономическом прогнозе учитываются в разделе "театры". Фактически, из пяти муниципальных учреждений, оказывающих данную услугу, лишь одно - муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр", старейшее учреждение клубного типа, 1967 года постройки имеет концертный зал мощностью 250 зрительских мест.
В IV квартале 2012 года значительно улучшилась ситуация только в части показателя "обеспеченность города зрительскими местами в концертных организациях" в связи с вводом в эксплуатацию нового здания для Сургутской филармонии. В городе появились два муниципальных зрительских зала мощностью 1023 места при нормативе 948 зрительских мест, что составляет 108% от норматива.
Муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр" является основной базой для деятельности 31 творческого коллектива с общим количеством занимающихся 940 человек. В этом же здании размещается и детская хореографическая школа с контингентом учащихся 225 человек. Репетиционные площади загружены максимально, уровень обеспеченности площадями для занятий хореографией не соответствует Санитарным правилам и нормативам (далее по тексту - СанПиН) и составляет 58% от норматива. Аналогичная ситуация с показателем по обеспеченности площадями для занятий изобразительным искусством - 44% от норматива.
Востребованность на данные виды услуг неуклонно растет, что подтверждается результатами социологического исследования: 35,6% сургутян считают, что в городе недостаточно клубов по интересам.
Количество желающих заниматься в клубных формированиях ежегодно увеличивается, однако максимальная занятость площадей не позволяет на сегодняшний день полностью удовлетворить существующую потребность. Доля удовлетворенных заявок среди желающих заниматься в клубных формированиях в 2012 году составляет 88%.
Максимальная загруженность существующих муниципальных мощностей не позволяет полностью удовлетворить потребность населения в развитии творческих способностей. Из существующих 65 клубных формирований 26 (40%) вынуждены проводить репетиции и занятия в приспособленных помещениях образовательных и спортивных учреждениях города, организаций территориального общественного самоуправления и национально-культурных автономий, которые не соответствуют утвержденным нормативам СанПиН.
Количество клубных формирований в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличилось не значительно на 9,8%, за счет появления новых хоровых коллективов неработающих пенсионеров и одного детского ансамбля танца "Бусинки". Количество человек, занимающихся в клубных формированиях, колеблется в среднем на 2 - 5%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности оказания муниципальной услуги можно оценить как неудовлетворительный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
За последние три года качество услуг по организации культурного досуга сохранено на достигнутом уровне.
В 2010 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, а также в части работы филармонического центра составила 8,4 балла, а значение удовлетворенности потребителей качеством оказываемой услуги в части работы клубных формирований - 7,1 балла по 10-балльной системе. В 2012 году управлением общественных связей Администрации города оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составляет: в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий 85,2%, в части работы филармонического центра 85,7% и в части работы клубных формирований 88,9%.
По-прежнему, остается не решенной проблема неудовлетворительного состояния помещения муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр", который является основной базой для деятельности творческих коллективов. Ряд предписаний государственных надзорных органов в сфере пожарной, санитарно-гигиенической безопасности остается невыполненным в части, требующей реконструкции здания в целом (год открытия - 1969). Устаревшие конструкции зданий муниципальных учреждений не соответствуют современным требованиям и нормам, что ведет к снижению уровня качества муниципальной услуги в части организации занятий в клубных формированиях.
Тем не менее, состояние материально-технической базы муниципальных учреждений постепенно улучшается: в 2009 - 2010 годах осуществлен комплексный ремонт в муниципальном автономном учреждении "Художественная студия им. В. Горды", в 2012 году закончены работы по строительству туалета и благоустройству территории муниципального автономного учреждения "Городской парк культуры и отдыха", осуществлена замена покрытия сцены концертного зала муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр". При этом, значение показателя "степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги" сохраняется на уровне 94,8%.
Информация о значении показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный в части организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий, занятий в клубных формированиях и неудовлетворительный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
В 2012 году по отношению к 2010 году общий объем расходов на оказание муниципальной услуги увеличился на 92%. В первую очередь это связано с увеличением расходов на заработную плату работников, в связи с переходом на новые условия оплаты труда с 01.02.2011, индексацией заработной платы на 7% в 2011 и 2012 годах и увеличением с 2011 года страховых взносов с 26,2% до 34,2%.
Кроме того, рост общего объема расходов на оказание муниципальной услуги обусловлен вводом в эксплуатацию в 2012 году нового объекта "ДК "Энергетик", предназначенного для деятельности муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония".
Данные факторы соответственно привели к увеличению себестоимости муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя на 61% в сравнении с показателем 2010 года и на 44% в сравнении с 2011 годом.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Проведение разнообразных мероприятий в сфере досуга осуществляется как на платной, так и на бесплатной основе. Основная часть городских фестивалей, конкурсов, народных гуляний и праздников проводится бесплатно, что позволяет обеспечить равный доступ в учреждения культуры людям разных социальных групп и особенно категории потребителей с низким уровнем доходов.
Занятия в творческих коллективах, студиях, любительских объединениях и клубах по интересам в основном носят бесплатный характер, при этом сохраняются и коллективы, занимающиеся на платной основе.
За последние три года стоимость билета на некоторые услуги муниципальных учреждений изменилась. Увеличение стоимости на отдельные виды услуг в связи с ростом инфляции (оплата материалов для художественного оформления сцены, реклама, дизайнерские услуги, увеличение расходов на коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы), повышение заработной платы работников муниципального сектора приводят к увеличению стоимости обучения в клубных формированиях и цены билета на отдельные виды услуг.
По отношению к размеру средней заработной платы по городу Сургуту текущий уровень цены входного билета за посещение платных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры можно считать целесообразным и достаточным.
Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.
Стоимость платы потребителей в 2010 году формировались в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 01.08.2008 № 2923 "О платных услугах муниципальных учреждений и предприятий", начиная с 2011 года в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 03.06.2011 № 3310 "О платных услугах муниципальных учреждений и предприятий".
Цена билета на посещение культурно-досуговых мероприятий, посещение аттракционов в городском парке, мероприятий профессионального искусства представлена для детей и взрослых в диапазоне: минимальная и максимальная.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику стоимости муниципальной услуги для потребителя, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
В течение последних трех лет случаи нарушения регулярности оказываемых услуг в сфере организации культурного досуга населения отсутствуют. Муниципальные учреждения культуры работают по расписанию, в соответствии с установленным графиком и предоставляют услуги горожанам круглогодично.
Исключением являются муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха" и муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут", которые оказывают муниципальную услугу в условиях природной среды и напрямую зависят от погодных условий.
Непредсказуемые погодные условия (аномально холодная зима и дождливое лето 2010 года отрицательно повлияли на количество посетителей), являются объективной причиной, позволяющей сделать вывод о неустойчивом уровне надежности оказываемой муниципальной услуги для учреждений с открытыми площадками. Необходимо учитывать, что такие случаи довольно редки.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику надежности/регулярности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный, в части объема, качества организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий, занятий в клубных формированиях, надежности /регулярности, стоимости услуги для потребителя;
- неудовлетворительный, по доступности и качеству в части условий ее оказания.
3. Цель программы
Увеличение объема и повышение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
1. Обеспечение решение тактической задачи позволит сохранить
функционирования качество оказываемой услуги путем организации и
учреждений, обеспечения работы учреждений, оказывающих
оказывающих муниципальную услугу
муниципальную услугу
на достигнутом
уровне качества
2. Повышение выполнение задачи приведет к расширению возможностей
разнообразия видов выбора проведения организованного досуга для
культурного потребителей услуги, позволит повысить их активность
содержательного и увеличить уровень объема оказания услуги.
досуга - проведение Увеличение разнообразия культурных предложений для
ежегодно не менее организации культурного досуга - дополнительная
трех новых возможность увеличения количества потребителей
фестивалей, услуги и удовлетворенности потребителей качеством
просветительских услуги
проектов,
тематических
программ для
семейной аудитории,
детей и подростков в
течение срока
реализации программы
3. Изменение данная задача направлена на реализацию культурной
содержания и политики в области развития и сохранения
развитие традиционных народных ремесел, художественных
деятельности Центра промыслов и всех видов прикладного творчества.
ремесел - Решение задачи будет в целом способствовать
структурного организации продуктивной занятости и социально-
подразделения полезного досуга для различных категорий граждан,
муниципального созданию условий для творческой самореализации в
бюджетного области декоративно-прикладного искусства,
учреждения историко- расширению спектра услуг и увеличению количества
культурный центр потребителей
"Старый Сургут"
4. Открытие детской выполнение задачи приведет к созданию
площадки "Забава" на специализированной площадки для организации
территории продуктивной познавательной и игровой деятельности
муниципального детей, появлению новых форм занятости детей
бюджетного дошкольного и младшего школьного возраста.
учреждения историко- Реализация проекта приведет к расширению перечня
культурный центр услуг, ориентированных на детскую и семейную целевую
"Старый Сургут" аудиторию, повысит качество муниципальной услуги и
привлечет новых потребителей
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач:
Наименование Перечень мероприятий
тактических задач
1. Обеспечение 1.1. Правовое обеспечение деятельности учреждений,
функционирования оказывающих муниципальную услугу
учреждений,
оказывающих 1.2. Финансово-хозяйственное обеспечение
муниципальную услугу деятельности учреждений, оказывающих муниципальную
на достигнутом услугу
уровне качества
1.3. Консультационно-методическое сопровождение
деятельности учреждений, оказывающих муниципальную
услугу
2. Повышение 2.1. Цикл мероприятий в рамках художественно-
разнообразия видов просветительской программы "Новое передвижничество"
культурного в Сургуте в 2013 году
содержательного
досуга - проведение 2.2. Организация и проведение Международного
ежегодно не менее фестиваля искусств "60 параллель" в 2013 году
трех новых
фестивалей, 2.3. Организация и проведение Международного
просветительских молодежного фестиваля искусств "Зеленый шум" в 2013
проектов, году
тематических
программ для 2.4. Организация и проведение цикла поэтических
семейной аудитории, вечеров "Живое русское слово" в 2013 году
детей и подростков в
течение срока 2.5. Организация и проведение Международного
реализации программы джазового фестиваля в 2013 году
2.6. Организация и проведение ежегодного
благотворительного мероприятия "День семьи, любви и
верности"
2.7. Внедрение абонементной системы на посещение
концертов филармонических коллективов в 2013 году
2.8. Организация и проведение открытого кукольного
фестиваля "Кукляндия" в 2013 году
2.9. Организация и проведение фестиваля "Ярмарка
творческих ресурсов" в 2014 году
2.10. Организация и проведение в 2014 году
городского конкурса ведущих
3. Изменение 3.1. Разработка и презентация Концепции развития
содержания и декоративно-прикладного искусства на базе Центра
развитие ремесел в 2013 году
деятельности Центра
ремесел - 3.2. Организация работы, оснащение оборудованием
структурного ремесленных мастерских в 2013 - 2015 годах
подразделения
муниципального 3.3. Открытие мастерской по работе с кожей и мехом в
бюджетного 2013 году
учреждения историко-
культурный центр 3.4. Организация и проведение городской выставки -
"Старый Сургут" конкурса творческих работ "Сургутский умелец" в 2013
году
3.5. Организация и проведение городской детско-
юношеской научно-практической конференции "Ремесла и
промыслы: прошлое и настоящее" в 2013 году
4. Открытие детской 4.1. Благоустройство территории в 2013 - 2014 годах
площадки "Забава" на
территории 4.2. Установка малых архитектурных форм, детских
муниципального игровых комплексов, работа "Детского клуба" на базе
бюджетного детской площадки в 2014 году
учреждения историко-
культурный центр
"Старый Сургут"
5. Показатели по достижению результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые значения
изм. год показателей
2013 2014 2015
год год год
1. Количество потребителей услуги, в том чел. 450094 496475 548935 553135
числе:
- посетивших мероприятия на платной чел. 356920 411850 443500 446000
основе
- посетивших мероприятия на бесплатной чел. 62978 83200 103850 105550
основе
- занимающихся в клубных формированиях чел. 1416 1425 1585 1585
2. Степень соблюдения стандарта качества % 94,8 98,1 98,1 98,1
оказываемой муниципальной услуги
3. Удовлетворенность потребителей балл н/д 8,4 8,4 8,4
качеством оказываемой муниципальной (от
услуги в части культурно-досуговых и 0 до
просветительских мероприятий 10)
4. Удовлетворенность потребителей балл н/д 8,6 8,8 9,0
качеством оказываемой муниципальной (от
услуги в части работы филармонического 0 до
центра 10)
5. Удовлетворенность потребителей балл н/д 7,1 7,1 7,1
качеством оказываемой муниципальной (от
услуги в части работы клубных 0 до
формирований 10)
Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация культурного досуга на базе
учреждений и организаций культуры"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Муниципальная услуга оказывается 6 муниципальными учреждениями:
- муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр";
- муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут";
- муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха";
- муниципальное автономное учреждение "Художественная студия имени Виталия Горды";
- муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония";
- муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка".
Перечень регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной услуги
Наименование мероприятия Сроки
проведе-
ния
План регулярных культурно-досуговых и просветительских мероприятий
Календарные народные, православные и национальные праздники
Народное гуляние "Масленица" 17 марта
Народный праздник "Возрадуемся светлому дню" 5 мая
Православный праздник "Вербное воскресенье" ("Наша память о апрель
прошлом")
Национальный праздник "Вороний день" 13
апреля
Национальный праздник - День обласа июнь
День славянской письменности и культуры май
Традиционные городские конкурсы, фестивали
Фестиваль детского и юношеского творчества "Рождество Христово в 13
Сургуте" января
Фестиваль детского и юношеского творчества "Пасха Красная" 19 мая
Организация и проведение межрегионального фестиваля сентябрь
патриотической песни "Димитриевская суббота"
Фестиваль самодеятельного творчества ветеранов "С песней по ноябрь
жизни"
Фестиваль национальных культур "Соцветие" 12 июня
Городской праздник "Урожай года" август
Городской конкурс "Семья года - 2013". Церемония награждения май
победителей городского конкурса "Семья года"
Фестиваль многодетных семей "Семь-Я" июнь
Городской фестиваль-конкурс "Танцевальные ритмы" 27 - 28
апреля
Фестиваль самодеятельных театральных коллективов "Театральная 24 - 31
весна" марта
Городской вокальный конкурс "Твой шанс" октябрь
Городской конкурс исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса февраль
Сургута"
Мероприятия для социально незащищенных слоев населения
Концерт, посвященный Дню пожилого человека 01
октября
Театрализованные программы в рамках Международного дня защиты 01 июня
детей: "Радуга детства", "Город чудес"
Театрализованные программы, посвященные Дню знаний: 01
"ПервоКлассный праздник", "АБВГ-дейка" сентября
Мероприятия в дни осенних, зимних, весенних, летних каникул в
течение
года
Участие творческих коллективов в мероприятиях, посвященных
государственным праздникам
Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества февраль
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню март
Праздничные программы, посвященные Дню Победы май
Концертная программа, посвященная Дню славянской письменности и май
культуры
Праздничная программа, посвященная Дню города, Дню России июнь
Мероприятие, посвященное Дню нефтяной и газовой промышленности сентябрь
Фестиваль ледовых скульптур декабрь
Открытие зимнего городка декабрь
Мероприятия просветительской направленности
Экскурсии по городу и экспозициям, размещенным на территории в
муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра течение
"Старый Сургут" года
Посещение экспозиций и выставок, расположенных на территории в
муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра течение
"Старый Сургут" года
Цикл мероприятий в рамках художественно-просветительской в
программы "Новое передвижничество" течение
года
Техническое сопровождение и администрирование официального сайта в
"Скачком" течение
года
Проведение литературных праздников, встречи с известными в
писателями, литературные конкурсы, издание альманаха "Сургут течение
литературный" (фонд "Словесность") года
Торжественный вечер, посвященный Дню работников культуры. в
Церемония награждения победителей открытого городского конкурса течение
"Успех года" и "Сделано в Сургуте" года
План регулярных мероприятий профессионального искусства
Проведение Филармонических уроков в средних школах города с январь -
выездом муниципальных коллективов - 75 мероприятий декабрь
Организация и проведение джазового фестиваля ноябрь -
декабрь
Организация и проведение спектаклей театра актера и куклы в
"Петрушка" - 80 спектаклей течение
года
Организация и проведение детских игровых программ с участием в
театра актера и куклы в каникулярное время "Петрушка" - 20 течение
программ года
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация культурного досуга на базе
учреждений и организаций культуры"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 376547 423765 450094 496475 548935 553135
потребителей
услуги, в том
числе:
- посетивших чел. 344192 387389 356920 411850 443500 446000
мероприятия на
платной основе
- посетивших чел. 31000 34993 62978 83200 103850 105550
мероприятия на
бесплатной основе
- занимающихся в чел. 1355 1383 1416 1425 1585 1585
клубных
формированиях
1.2. Количество ед. 61 64 67 65 69 69
клубных
формирований в
муниципальных
учреждениях
культуры
1.3. Количество ед. 699 819 830 829 895 915
проведенных
мероприятий на
платной основе
1.4. Количество ед. 420 275 341 349 385 406
проведенных
мероприятий на
бесплатной основе
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. % 18,4 18 8,0 8,2 8,2 8,2
Обеспеченность
города
зрительскими
местами в
учреждениях
культурно-
досугового типа
2.2. % 0 0 108 108 108 108
Обеспеченность
города
зрительскими
местами в
концертных
организациях
2.3. Доля % 98 80 88 88 90 98
удовлетворенных
заявок желающих
заниматься в
клубных
формированиях от
общего числа
заявок
2.4. % 58 58 58 58 58 58
Обеспеченность
площадями для
занятий
хореографией
2.5. % 44 44 44 44 44 44
Обеспеченность
площадями для
занятий
изобразительным
искусством
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень % 94,8 94,8 94,8 98,1 98,1 98,1
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.2. балл 8,4 н/д н/д 8,4 8,4 8,4
Удовлетворенность (от 0
потребителей до 10)
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги в части
культурно-
досуговых и
просветительских
мероприятий
3.3. балл 8,4 н/д н/д 8,6 8,8 9,0
Удовлетворенность (от 0
потребителей до 10)
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги в части
работы
филармонического
центра
3.4. балл 7,1 н/д н/д 7,1 7,1 7,1
Удовлетворенность (от 0
потребителей до 10)
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги в части
работы клубных
формирований
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 189501 238281,6 364456,4 372183,3 393249,8 405968,1
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. 181067 233497,2 359172,4 366706,0 387772,5 400490,8
бюджетных руб.
ассигнований
Администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. 171205 230356,4 318805,2 324604,8 345671,3 358389,6
бюджетных средств руб.
- за счет средств тыс. 9862 3140,8 40367,2 42101,2 42101,2 42101,2
от приносящей руб. <*> <*> <*> <*>
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. 8434 4784,4 5284,0 5477,3 5477,3 5477,3
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. 7175 4646,6 5089,4 5258,3 5258,3 5258,3
городского руб.
хозяйства
- департамент тыс. 710 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
- управление связи тыс. 549 137,8 194,6 219,0 219,0 219,0
и информатизации руб.
4.2. Удельный рублей 503,3 562,3 809,7 749,7 716,4 733,9
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Цена билета
на посещение
театрализованной
конкурсно-игровой
программы для
детей
- минимальная цена руб./ 50 50 50 50 50 50
билета на час
посещение
театрализованной
конкурсно-игровой
программы для
детей
- максимальная руб./ 700 800 800 850 900 900
цена билета на час
посещение
театрализованной
конкурсно-игровой
программы для
детей
5.2. Цена билета руб. 10 10 10 10 10 10
на посещение
выставки
экспозиции для
детей
5.3. Цена детского
билета на
посещение одного
аттракциона в
городском парке
- минимальная цена руб. 50 50 50 50 50 50
детского билета на
посещение одного
аттракциона в
городском парке
- максимальная руб. 120 120 120 150 150 150
цена детского
билета на
посещение одного
аттракциона в
городском парке
5.4. Цена детского руб. 200 200 250 250 250 250
билета на
посещение
кукольного
спектакля
5.5. Цена билета
на посещение
театрализованной
программы с
дискотекой для
взрослых
- минимальная цена руб. 1750 1800 1800 1850 1850 1850
билета на
посещение
театрализованной
программы с
дискотекой для
взрослых
- максимальная руб. 2100 2150 2200 2200 2200 2200
цена билета на
посещение
театрализованной
программы с
дискотекой для
взрослых
5.6. Цена билета
на концерт
муниципального
филармонического
коллектива
- минимальная цена руб. 200 200 250 250 250 250
билета на концерт
муниципального
филармонического
коллектива
- максимальная руб. 250 500 700 800 800 800
цена билета на
концерт
муниципального
филармонического
коллектива
5.7. Цена билета руб. 40 40 40 40 40 40
на посещение
выставки
экспозиции для
взрослых
5.8. Цена билета руб. 60 60 60 60 60 60
на посещение
обзорной экскурсии
по историко-
культурному центру
"Старый Сургут"
5.9. Стоимость руб./ 900/ 1100/ 1200/ 1200/ 1200/ 1200/
обучения в мес., 1500 1600 2000 2000 2000 2000
хореографическом мин./
коллективе макс.
5.10. Стоимость руб./ 900/ 1000/ 1100/ 1100/ 1100/ 1100/
обучения в мес., 1300 1500 1500 1500 1500 1500
вокальном мин./
коллективе макс.
5.11. Стоимость руб./ 3000 3000 3000 3000 3000 3000
обучения мес.,
изобразительному мин./
искусству макс.
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы
муниципальных
учреждений
6.2. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения плана
проведения
мероприятий
--------------------------------
Примечание: <*> На 2012 - 2015 годы средства запланированы только за счет платы потребителей услуги от основных видов деятельности учреждений.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация культурного досуга на базе
учреждений и организаций культуры"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ"
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 324089,2 324089,2 0 <*> 330082,1 330082,1 0 351148,6 351148,6 0 363866,9 363866,9 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:
Объем бюджетных тыс. 318805,2 318805,2 0 <*> 324604,8 324604,8 0 345671,3 345671,3 0 358389,6 358389,6 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 5284,0 5284,0 0 5477,3 5477,3 0 5477,3 5477,3 0 5477,3 5477,3 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
Департамент тыс. 5089,4 5089,4 0 5258,3 5258,3 0 5258,3 5258,3 0 5258,3 5258,3 0
городского руб.
хозяйства
Управление связи и тыс. 194,6 194,6 0 219 219 0 219 219 0 219 219 0
информатизации руб.
Департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: "Дополнительное образование детей в детских школах искусств".
Содержание муниципальной услуги:
Предоставление детям в школах искусств дополнительного образования по выбранному виду искусства (музыка, хореография, изобразительное и театральное искусство, народное творчество и др.):
- реализация образовательных программ;
- предоставление условий для индивидуального развития одаренных детей;
- предоставление условий для ранней профессиональной ориентации детей;
- проведение творческих и культурно-просветительских мероприятий (городских олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок, акций, концертов и других мероприятий по направлениям дополнительного образования) и организация участия обучающихся в окружных, региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, концертах и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования.
Оказание сопутствующих услуг обучающимся:
- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть Интернет и др.).
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- поощрение обучающихся за отличное освоение школьного курса программ дополнительного образования и за достижение высоких показателей учебной и творческой деятельности;
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря школ искусств;
- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
Численность обучающихся детских школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности составила в 2012 году 2165 человек. За последние 3 года этот показатель увеличился на 0,1%, что обусловлено увеличением численности обучающихся в группах, занимающихся по образовательным программам, рассчитанным на развитие детей с особыми образовательными потребностями (ограниченными возможностями здоровья).
Согласно социальному нормативу, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р "О социальных нормативах и нормах" (с изменениями от 13.07.2007), доля детей, обучающихся в детских школах искусств, должна составлять 12% от общей численности детей (обучающихся 1 - 8 классов), проживающих в городе.
В городе Сургуте в 2012 году доля детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, составила 7,3% от общей численности детей (обучающихся 1 - 8 классов), проживающих в городе. По сравнению с 2010 годом этот показатель снизился на 0,8%, что обусловлено увеличением численности населения города данной возрастной категории (таблица 1, приложение 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги).
Кроме того, согласно целевым индикаторам и показателям реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 209-р "О концепции федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей должна составлять в 2012 году 11%. В городе Сургуте данный показатель составил на конец 2012 года 5,7%, что почти в два раза (на 5,3%) ниже принятого на территории России.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как недостаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Доступность муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги определяется наличием бюджетных мест в школах искусств, число которых напрямую связано с загруженностью имеющихся учебных площадей учреждений, на базе которых осуществляется оказание муниципальной услуги.
За последние 3 года доля удовлетворенных заявлений от общего числа заявлений на поступление в первый класс детских школ искусств для обучения по образовательным программам основной образовательной деятельности в среднем составила 47%. В 2012 году данный показатель составил 51,2%. Около 50% поданных заявлений на поступление в первый класс детских школ искусств не удовлетворяются, что свидетельствует о высокой потребности населения в услуге.
Высокая степень загруженности учебных площадей детских школ искусств и высокий спрос на услугу значительно ограничивает доступность услуги для потребителей муниципальной услуги.
Таким образом, ограничение доступности услуги для потребителей, связано с высокой загруженностью учебных площадей, что приводит к большой доле отказов при приеме в первый класс детских школ искусств.
Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как недостаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из составляющих качества оказываемой муниципальной услуги является уровень профессиональных достижений обучающихся детских школ искусств, а также возможность выбора для них широкого спектра образовательных программ. За последние 3 года качественные составляющие муниципальной услуги характеризуются:
1. Стабильно высокий показатель, более 7%, - доли лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, что свидетельствует о высоком качестве подготовки обучающихся.
Для сравнения, доля лауреатов конкурсов детских школ искусств города Нефтеюганска, ставших вторыми после детских школ искусств города Сургута из наиболее активных участников конкурсов различных уровней среди детских школ искусств округа, согласно отчету Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О состоянии художественного образования Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2010 году", составила 6%.
Колебание показателя является допустимым и обусловлено успешным участием обучающихся в незапланированных конкурсах без финансирования и за счет привлечения дополнительных средств родителей и спонсоров.
2. Широким выбором и вариативностью образовательных программ основной образовательной деятельности, позволяющим организовывать образовательный процесс с максимальной ориентацией на возрастные категории, а также на индивидуальные интересы и способности обучающихся (таблица 2 приложения 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги).
3. Уровнем удовлетворенности потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги. По результатам социологического исследования, проведенного в 2010 году, данный показатель составил 7,7 балла по 10-балльной шкале. В 2011 социологические исследования не проводились. В 2012 году управлением общественных связей оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 87,8%. Данный результат можно рассматривать как высокий уровень оказания муниципальной услуги населению города.
За последние 3 года степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги остается неизменной и составляет 99%.
Одним из важных аспектов качественного оказания муниципальной услуги является уровень материально-технического обеспечения деятельности детских школ искусств, в частности, обеспеченности и темпов обновления парка музыкальных инструментов. В 2012 году износ парка музыкальных инструментов составил 56,4%, что на 13,6% меньше уровня 2011 года.
Информация о значении показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2012 году составил 268999,3 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2010 годом на 17,5% в связи со следующими факторами:
- проведение текущих ремонтов в 2-х образовательных учреждениях: Детской школе искусств № 1, Детской художественной школе № 1 им. Горды;
- увеличение расходов на оплату аренды здания для Детской школы искусств № 2;
- увеличением расходов на оплату труда, на основании постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 "Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных, казенных и бюджетных учреждений, руководителей автономных учреждений города Сургута".
Соответственно, удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год увеличился в 2012 году по сравнению с 2010 годом на 17,4%.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя муниципальной услуги
В 2010 году и до июня 2012 года муниципальная услуга оказывалась потребителям с частичной оплатой на основании постановления Администрации города от 25.10.2006 № 2486 "Об утверждении размера родительской платы за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта". Размер платы за обучение в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности составлял в течение последних трех лет от 500 до 700 рублей в месяц, в зависимости от выбранного отделения. С 01 сентября 2012 года муниципальная услуга оказывается потребителю бесплатно.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Обучение в детских школах искусств осуществляется регулярно по утвержденному расписанию с 6-дневной рабочей неделей в соответствии с установленными графиками образовательного процесса.
За последние 3 года случаев отмены занятий или переноса сроков каникул по инициативе учреждений не зафиксировано.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- высокий в части надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги;
- достаточный по характеристике качества оказываемой муниципальной услуги;
- недостаточный в части объема и доступности муниципальной услуги.
Основным проблемным аспектом в оказании муниципальной услуги выступает доступность, уровень которой в течение трех последних лет, подтверждается неудовлетворенной фактической потребностью в получении услуги потребителем из-за отсутствия необходимого количества мест в детских школах искусств, в ситуации перегруженности имеющихся учебных площадей.
3. Цель программы
Увеличение объема и сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
Тактическая задача решение задачи способствует сохранению качества
1. оказываемой муниципальной услуги в части процесса ее
Сохранение системы предоставления. Детские школы искусств осуществляют
поддержки предпрофессиональную подготовку обучающихся, являясь
перспективных первым звеном в системе непрерывного профессионального
обучающихся и образования в области искусства (детские школы
преподавателей в искусств - средние специальные учебные заведения -
течение срока высшие учебные заведения). Качество подготовки
реализации обучающегося напрямую зависит от профессиональной
программы компетентности преподавателя.
В связи с этим особое внимание следует уделять
организации мероприятий, направленных на сохранение
качества образования, а именно:
- организации и проведению городских мероприятий,
направленных на выявление одаренных детей и создание
условий для их творческого роста (конкурсов,
концертов, фестивалей, выставок и др.);
- адресной поддержке одаренных обучающихся и их
преподавателей через организацию участия в
мастер-классах различных уровней;
- сохранению стабильно высокого (не ниже 7%)
показателя доли лауреатов конкурсов в общей
численности обучающихся школ искусств по
образовательным программам основной образовательной
деятельности;
- реализации в детских школах искусств дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ и
образовательных программ ранней профессиональной
ориентации подготовки детей к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области
искусств (в 2012 году 24 выпускника, что составляет 9%
от общего количества выпускников, продолжили обучение
по профилю);
- обновлению педагогического состава детских школ
искусств города;
- сохранению и повышению уровня профессионального
мастерства преподавателей;
- созданию условий для освоения преподавателями новых
педагогических технологий, учитывающими состояние
здоровья и особенности развития детей, в том числе
детей, одаренных в области искусства, и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- созданию условий для овладения преподавателями
компетенциями, позволяющими внедрять в образовательный
процесс новые информационные технологии
Тактическая задача внедрение и использование в процессе обучения
2. современных информационных технологий (посредством
Внедрение модернизации уже работающего оборудования и
информационных приобретения нового программного обеспечения),
образовательных способствующих развитию детей и ориентированных на
технологий во всех различные категории обучающихся с учетом уровня их
детских школах подготовки, создание ресурсного центра информационных
искусств в течение технологий, что позволит сохранить качество
срока реализации предоставления услуги и будет способствовать:
программы - повышению уровня компетентности преподавателей и
учащихся в области компьютерных технологий;
- обогащению учебного процесса актуальными методиками;
- сохранению спектра образовательных программ;
- введению в учебный процесс новых предметов, таких
как "компьютерная графика", "основы дизайна" и ряда
других, связанных с использованием информационных
технологий;
- обеспечению свободного доступа для преподавателей и
обучающихся к электронной учебной и специальной
информации, электронным учебным пособиям, методическим
материалам, собранным в базах данных 3-х детских школ
искусств
Тактическая задача решение тактической задачи будет способствовать
3. сохранению качества процесса оказываемой услуги
Обновление парка посредством обновления парка музыкальных инструментов,
музыкальных степень износа которого на текущий период составляет
инструментов не 56,4%. До 2015 года требуется списать не менее 13%
менее чем на 13,8% имеющегося парка музыкальных инструментов.
в течение срока Кроме того, подготовка лауреатов международных,
реализации всероссийских и других конкурсов требует наличия
программы музыкальных инструментов, относящихся к классу
"концертные", "мастеровые", уровень состояния которых
влияет на качество предоставления услуги и
удовлетворенность обучающихся качеством оказываемой
услуги
Тактическая задача тактическая задача позволит сохранить качество
4. оказываемой муниципальной услуги путем организации и
Обеспечение обеспечения работы муниципальных учреждений,
функционирования оказывающих муниципальную услугу
учреждений,
оказывающих
муниципальную
услугу
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач:
Наименование Наименование мероприятий
тактических задач
1. Сохранение 1.1. Организация и проведение конкурсов среди
системы поддержки обучающихся детских школ искусств:
перспективных
обучающихся и - городская олимпиада по музыкальной литературе с
преподавателей в использованием компьютерных технологий в 2013 году
течение срока
реализации - IV Городской открытый конкурс учащихся детских школ
программы искусств по сольфеджио в 2013 году
- городской открытый конкурс юных исполнителей на
народных инструментах "Приз Сургута" в 2013 году
- городской открытый конкурс детских и юношеских
хоровых коллективов и вокальных ансамблей в 2014 году
- городская выставка-конкурс юных и молодых художников
"Сургут вчера, сегодня, завтра" в 2014 году
- городской открытый конкурс юных скрипачей, альтистов
и виолончелистов "Поющая струна" в 2014 году
- окружной конкурс юных пианистов "Волшебные клавиши"
в 2014 году
- городской открытый конкурс юных исполнителей на
духовых и ударных инструментах "Золотая фанфара" в
2015 году
- Городской конкурс юных пианистов "Рояль собирает
друзей" в 2015 году
1.2. Организация и проведение конкурсов среди
преподавателей детских школ искусств:
- окружной профессиональный конкурс преподавателей
детских школ искусств "Ступени к мастерству" в 2015
году в рамках целевой программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Культура Югры",
утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.10
№ 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 -
2013 годы и на период до 2015 года" (далее - целевая
программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Культура Югры")
1.3. Организация и проведение юбилейных мероприятий:
- юбилейные концерты, посвященные 25-летию
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детская школа
искусств № 2" (2013 год)
- юбилейные концерты, посвященные 35-летию
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детская школа
искусств № 3" (февраль, 2013 год)
- фестиваль, посвященный 20-летию Сургутского
отделения программы "Новые имена" (апрель, 2013 год)
- юбилейные концерты, посвященные 45-летию
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детская школа
искусств им. Кукуевицкого" (2015 год)
- юбилейные мероприятия, посвященные 20-летию
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детская
художественная школа декоративно-прикладного
искусства" (2015 год)
1.4. Реализация совместных творческих мероприятий
детских школ искусств с учреждениями, организациями и
фондами:
- фольклорный концерт "Масленица" (2013 год)
- региональный этап межрегионального конкурса юных
художников "Мой восход" (2013 - 2015 годы)
1.5. Участие учащихся и преподавателей детских школ
искусств в выездных международных конкурсах,
конкурсах-выставках, конкурсах-фестивалях, творческих
школах:
- участие хорового коллектива муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств № 1" в
Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского
классического искусства "Золотая лира 2013" в рамках
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры "Культура Югры" (2013 год)
- участие хореографического коллектива муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств № 1" в
Международном конкурсе-фестивале "Венский вальс -
Венский звездопад", г. Вена (Австрия), в рамках
реализации приоритетного национального проекта
"Образование" в городе Сургуте на 2013 - 2015 годы,
утвержденного распоряжением Администрации города от
28.09.2012 № 2846 "О реализации приоритетного
национального проекта "Образование" в городе Сургуте в
2013 - 2015 годах" (далее - приоритетный национальный
проект "Образование") (2013 год)
- участие симфонического оркестра муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств им Г.
Кукуевицкого" в Международном конкурсе-фестивале
"Золотой Феникс", г. Санкт-Петербург, в рамках
реализации приоритетного национального проекта
"Образование" (2013 год)
- участие учащихся и преподавателей муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская художественная школа
декоративно-прикладного искусства" в Творческой
школе-пленере (Калужская область, Боровский район) в
рамках реализации приоритетного национального проекта
"Образование" (2013 год)
1.6. Организация и проведение 3 совещаний по проблемам
художественного образования в 2013 - 2015 годах
1.7. Организация и проведение мероприятий в рамках
реализации приоритетного национального проекта
"Образование", по направлению "Поддержка способной и
талантливой молодежи":
- выплата учащимся детских школ искусств стипендии им.
А.Знаменского в 2013 - 2015 годах
- выплата стипендии за достижение высоких результатов
в соревнованиях, конкурсной деятельности в 2013 - 2015
годах
- организация и проведение муниципального конкурса
обучающихся подведомственных образовательных
учреждений по результатам образовательных, творческих
достижений, социально значимой деятельности в 2013
году
1.8. Организация участия преподавателей детских школ
искусств в семинарах-практикумах по вопросам обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья в 2013
году
1.9. Организация и проведение муниципального конкурса
работников подведомственных образовательных учреждений
по результатам профессиональной деятельности в 2013
году
2. Внедрение 2.1. Организация деятельности ресурсного центра
информационных информационных технологий на базе муниципального
образовательных бюджетного образовательного учреждения дополнительного
технологий во всех образования детей "Детская школа искусств им. Г.
детских школах Кукуевицкого" в 2013 - 2015 годах
искусств в течение
срока реализации 2.2. Создание цифровой базы данных мультимедийных
программы обучающих программ и пособий в области в 2013 - 2015
годах:
- музыкального искусства на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств им. Г.
Кукуевицкого";
- изобразительного искусства на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская художественная школа № 1
им. Л. Горды";
- хореографического искусства на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств № 1"
2.3. Осуществление дизайн-сопровождения 20 городских
мероприятий в цифровом формате и обеспечение доступа к
ним через сайт муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская художественная школа № 1
им. Л. Горды" в 2013 - 2015 годах
2.4. Создание цифровой базы данных методических
мероприятий в объеме 110 часов и обеспечение доступа к
ним через сайт муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств № 1" в 2013
- 2015 годах
3. Обновление 3.1. Приобретение 130 единиц музыкальных инструментов
парка музыкальных в течение срока реализации программы
инструментов не
менее чем на 13,8%
в течение срока
реализации
программы
4. Обеспечение 4.1. Правовое обеспечение деятельности детских школ
функционирования искусств
учреждений,
оказывающих 4.2. Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности
муниципальную детских школ искусств
услугу
4.3. Консультационно-методическое обеспечение
деятельности детских школ искусств
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
Для достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 2013 2014 2015
изм. год год год год
<*> <*>
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей, обучающихся в детских чел. 2165 2165 2540 2540
школах искусств по образовательным программам
основной образовательной деятельности
2. Качество оказываемой муниципальной услуги
2.1. Доля лауреатов конкурсов в общей % 12,7 8,0 8,0 8,0
численности обучающихся детских школ искусств,
обучающихся по образовательным программам
основной образовательной деятельности
Количество лауреатов конкурсов из числа чел. 274 174 204 204
обучающихся по образовательным программам
основной образовательной деятельности
2.2. Перечень образовательных программ, ед. 69 69 69 69
реализуемых в детских школах искусств по
основной образовательной деятельности
2.3. Доля обновленного парка музыкальных % 4,9 6,2 4,8 2,8
инструментов от общего количества музыкальных
инструментов
2.4. Степень соблюдения стандарта качества % 99 99 99 99
оказываемой муниципальной услуги
2.5. Удовлетворенность потребителей качеством балл - 8,1 8,1 8,1
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
--------------------------------
Примечание: <*> В 2014 году планируется увеличение контингента на 375 человек при условии ввода в эксплуатацию двух зданий для размещения Хореографических школ.
Сводная информация о значении показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе оказания муниципальной
услуги "Дополнительное образование
детей в детских школах искусств"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В городе Сургуте более 2000 детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет получают услугу в 7 муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых:
- 2 художественные школы;
- 4 школы искусств;
- 1 хореографическая школа.
Перечень муниципальных учреждений, оказывающих муниципальную услугу:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого" (ДШИ им. Г. Кукуевицкого).
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3" (ДШИ № 3).
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2" (ДШИ № 2).
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" (ДХШ № 1 им. Л.А. Горды).
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства" (ДХШ ДПИ).
6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 1" (ДШИ № 1).
7. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская хореографическая школа № 1" (ДХШ № 1).
Доля детей 1 - 8 классов, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности в общей численности данной возрастной категории, проживающей в городе.
Таблица 1
Показатель Ед. Количественные значения показателей
2010 2011 2012 2013 2014 2015
год год год год год год
1. Количество детей 1 - 8 чел. 26763 27812 29642 31180 32484 33993
классов, проживающих в городе
2. Доля детей 1 - 8 классов, % 8,1 7,8 7,3 6,9 7,8 7,5
обучающихся в детских школах
искусств по образовательным
программам основной
образовательной деятельности в
общей численности данной
возрастной категории,
проживающих в городе (норматив
12%)
Перечень образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, по основной образовательной деятельности
Таблица 2
Наименование образовательных программ 2013 2014 2015
год год год
Перечень образовательных программ, реализуемых в детских 69 69 69
школах искусств, по основной образовательной деятельности,
в том числе:
Музыкальное исполнительство (инструментальное
исполнительство, сольное пение) - повышенный уровень
Фортепиано
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Альт
7 лет 1 1 1
Скрипка
7 лет 1 1 1
Виолончель
7 лет 1 1 1
Баян
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Аккордеон
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Домра
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Балалайка
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Цимбалы
7 лет 1 1 1
Гитара
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу в после 9 лет) 1 1 1
Гармонь
7 лет 1 1 1
Кларнет
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Флейта
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Саксофон
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Труба
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
7 лет 1 1 1
Тромбон
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
7 лет 1 1 1
Ударные инструменты
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Сольное пение (академическое)
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Ранняя профессиональная ориентация 6, 8 класс (1-годичная) 1 1 1
- фортепиано, виолончель, баян, сольное пение, скрипка,
домра, гитара, саксофон, аккордеон
Инструментальное (вокальное) музицирование
Фортепиано
7 лет 1 1 1
Скрипка
7 лет 1 1 1
Баян
7 лет 1 1 1
5 лет 1 1 1
Аккордеон
7 лет 1 1 1
Домра
7 лет 1 1 1
Балалайка
7 лет 1 1 1
Гитара
7 лет 1 1 1
Флейта
7 лет 1 1 1
Труба
7 лет 1 1 1
Гобой
7 лет 1 1 1
Вокал
7 лет 1 1 1
Хоровое пение - академическое
7 лет 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в школу после 9 лет) 1 1 1
Ранняя профессиональная ориентация 5 (8) класс (1 год 1 1 1
обучения) - хоровое пение
Фольклорное искусство
7 лет (для учащихся, поступивших в ДШИ 7 - 9 лет) 1 1 1
5 лет (для учащихся, поступивших в ДШИ после 9 лет) 1 1 1
Театральное искусство
5 лет обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ после 10 1 1 1
лет)
7 лет обучения 1 1 1
3 года обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ после 12 1 1 1
лет)
Изобразительное искусство
4 года обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ после 10 1 1 1
лет)
4 года обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ после 11 1 1 1
лет)
7 лет обучения (для поступивших в школу в 7 - 9 лет) 1 1 1
Ранняя профессиональная ориентация 5 (8) класс (1 год 1 1 1
обучения) - изобразительное искусство
Хореографическое искусство
7 лет обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ в возрасте 1 1 1
7 - 8 лет)
Ранняя профессиональная ориентация, 8 класс (1-годичная) - 1 1 1
хореография
Общее эстетическое образование
5 лет обучения (для учащихся, поступивших в ДШИ после 9 1 1 1
лет)
4 года обучения (для детей с ограниченными возможностями 1 1 1
здоровья)
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы
Фортепиано, 8 (9) лет обучения 1 1 1
Хоровое пение, 8 (9) лет обучения 1 1 1
Струнные инструменты, 8 (9) лет обучения 1 1 1
Духовые и ударные инструменты, 5 (6) и 8 (9) лет обучения 1 1 1
Народные инструменты, 5 (6) и 8 (9) лет обучения лет 1 1 1
обучения
Живопись, 5 (6) лет обучения 1 1 1
Декоративно-прикладное творчество, 5 (6) лет обучения 1 1 1
Хореографическое творчество, 8 (9) лет обучения 1 1 1
Искусство театра, 5 (6) лет обучения 1 1 1
Перечень регулярно осуществляемых мероприятий по оказанию муниципальной услуги
Таблица 3
Наименование мероприятия Сроки
реали-
зации
Мероприятия по предоставлению условий для ранней профессиональной
ориентации детей:
- реализация дополнительных предпрофессиональных в
общеобразовательных программ в области искусств и образовательных течение
программ "Ранней профессиональной ориентации" года
- организация мастер-классов ведущих преподавателей средних и в
высших учебных заведений страны с одаренными детьми по течение
специализациям: фортепиано, баян/аккордеон, домра, гитара, года
струнно-смычковые инструменты, хореография, теория музыки
(сольфеджио, музыкальная литература, слушанье музыки), ритмика,
духовые инструменты, вокал, изобразительное искусство
Организация и проведение ежегодных городских мероприятий:
- ежегодный фестиваль искусств "Добрый путь Рождества" январь
- ежегодный фестиваль младших хоровых и хореографических декабрь
коллективов "Новогодняя хлопушка"
- ежегодная городская выставка преподавателей-художников детских февраль
художественных школ и детских школ искусств "Большая перемена"
- ежегодная городская выставка выпускников художественных школ и октябрь
художественных отделений школ искусств "Не последний звонок"
- сводный отчетный учащихся детских школ искусств города май
- сводные концерты учащихся детских школ искусств по в
специализациям музыкального исполнительства течение
года
- концерт участников Сургутского отделения программы "Новые 01
имена", посвященный Дню музыки октября
- торжественный вечер, посвященный профессиональному празднику 05
Дню учителя октября
- концерты учащихся и преподавателей детских школ искусств для в
населения города, посвященные календарным праздникам течение
года
- отчетные концерты детских школ искусств для населения апрель
- май
Мероприятия по организации участия обучающихся в окружных, в
региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, течение
конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, года
акциях, концертах и других мероприятиях по направлениям
дополнительного образования
Мероприятия, направленные на обеспечение образовательного
процесса:
- повышение квалификации работников в
течение
года
- проведение текущих ремонтов в муниципальных бюджетных в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей: течение
Детской школе искусств № 1, Детской художественной школе № 1 им. года
Л.А. Горды, Детской хореографической школе № 1, Детской школе
искусств № 3
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности обучающихся
во время предоставления услуги:
Обеспечение пожарной безопасности: в
- проведение 2 раза в год тренировочных мероприятий по эвакуации течение
людей в случае возникновения пожара; года
- проверка автоматической системы пожарной сигнализации;
- разработка локальной нормативной документации по пожарной
безопасности (приказы, журналы, программы и т.д.);
- обучение ответственных лиц в специализированных организациях
пожарно-техническому минимуму;
- ревизия, обслуживание, мониторинг систем АПС, первичных средств
пожаротушения;
- деятельность добровольных пожарных дружин;
- обновление (по мере необходимости) деклараций пожарной
безопасности
Проведение 1 раз в год проверки готовности учреждений к учебному август
году
Обеспечение охраны в учреждениях (тревожная сигнализация, система в
видеонаблюдения, охранная сигнализация, пропускной режим, течение
сотрудники охраны) года
Мероприятия по предоставлению доступа к информационным в
образовательным услугам: течение
года
Цифровая запись материалов городских мероприятий учебного года в
течение
года
Регулярное обновление действующих сайтов 1 раз в
месяц
Издание информационного Бюллетеня № 9 по итогам учебного года октябрь
Организация и проведение конкурса муниципальных учреждений, октябрь
подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и
спорта, по организации внеучебной (внеурочной) обучающихся
общеобразовательных учреждений
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование детей
в детских школах искусств"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 2162 2165 2165 2165 2540 2540
детей, обучающихся
в детских школах
искусств по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности
1.2. Доля детей, % нет 6,0 5,7 5,5 6,3 6
обучающихся в данных
детских школах
искусств, в общей
численности
учащихся детей
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество ед. 932 736 816 900 1000 1000
поданных заявлений
на поступление в
первый класс
детских школ
искусств для
обучения по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности
2.2. Доля % 39,7 50,5 51,2 50 60 60
удовлетворенных
заявлений на
поступление в
первый класс
детских школ
искусств от общего
числа заявлений
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля % 14,6 12,5 12,7 8,0 8,0 8,0
лауреатов
конкурсов в общей
численности
обучающихся
детских школ
искусств,
обучающихся по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности
Количество чел. 317 271 274 174 204 204
лауреатов
конкурсов из числа
обучающихся по
образовательным
программам
основной
образовательной
деятельности
3.2. Перечень ед. - 69 69 69 69 69
образовательных
программ,
реализуемых в
детских школах
искусств по
основной
образовательной
деятельности
3.3. Степень % 99 99 99 99 99 99
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.4. балл 7,7 - - 8,1 8,1 8,1
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги
3.5. Доля % 3,5 4,5 4,9 6,2 4,8 2,8
обновленного парка
музыкальных
инструментов от
общего количества
музыкальных
инструментов
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 228857 234285,7 268999,3 275580,5 279096,5 287288,5
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. 185308 225254,7 260658,2 265896,0 269412 277604
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. 170191 206950,2 255746,6 265896,0 269412 277604
бюджетных средств руб.
- за счет средств тыс. 15117 18304,5 4911,6 0 0 0
от приносящей руб.
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. 43549 9031,0 8341,1 9684,5 9684,5 9684,5
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. 7267 8523,0 7470,8 8743,1 8743,1 8743,1
городского руб.
хозяйства
- департамент тыс. 35483 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
- управление связи тыс. 799 508,0 870,3 941,4 941,4 941,4
и информатизации руб.
4.2. Удельный руб. 105854 108215,1 124249,1 127289,0 109881 113106
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Оплата за руб. 700 700 700 0 0 0
обучение на
музыкальном
отделении
(фортепиано,
гитара)
5.2. Оплата за руб. 700 700 700 0 0 0
обучение на
отделении
хореографического
искусства
5.3. Оплата за руб. 500 500 500 0 0 0
обучение на
отделении хорового
и сольного пения,
изобразительного,
фольклорного и
театрального
искусства, общего
эстетического
образования
5.4. Оплата за руб. 500 500 500 0 0 0
обучение на
музыкальном
отделении (домра,
балалайка, гитара,
цимбалы, баян,
аккордеон,
гармонь, скрипка,
виолончель, альт,
флейта, кларнет,
гобой, труба,
тромбон, туба,
саксофон, ударные
инструменты)
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
календарного
графика учебного
процесса
--------------------------------
Примечание: <*> На 2012 год средства запланированы только за счет платы потребителей услуг по основным видам деятельности учреждений.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование детей
в детских школах искусств"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
бюджетных средств бюджетных средств бюджетных средств бюджетных средств
средств от средств от средств от средств от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 264087,7 264087,7 0 275580,5 275580,5 0 279096,5 279096,5 0 287288,5 287288,5 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой
программы -
всего, в том
числе
Объем бюджетных тыс. 255746,6 255746,6 265896,0 265896,0 269412 269412 277604 277604
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 8341,1 8341,1 9684,5 9684,5 9684,5 9684,5 9684,5 9684,5
ассигнований руб.
соадминистратора
- всего, в том
числе:
- департамент тыс. 7470,8 7470,8 8743,1 8743,1 8743,1 8743,1 8743,1 8743,1
городского руб.
хозяйства
- управление тыс. 870,3 870,3 941,4 941,4 941,4 941,4 941,4 941,4
связи и руб.
информатизации
Приложение 6
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики
и спорта Администрации
города
Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Дополнительное образование в спортивных школах.
Содержание муниципальной услуги:
Предоставление обучающимся в спортивных школах дополнительного образования по выбранному направлению:
- реализация образовательных программ спортивной направленности;
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов;
- проведение мероприятий (городских соревнований и других мероприятий по спортивным направлениям дополнительного образования) и организация участия обучающихся в окружных, региональных, областных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях и других мероприятиях по спортивным направлениям дополнительного образования.
Оказание сопутствующих услуг обучающимся:
- организация работы медицинских кабинетов в спортивных школах;
- организация проведения периодических медицинских осмотров обучающихся спортивных школ.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- содержание территорий, зданий и помещений, оборудования и инвентаря спортивных школ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
За период с 2010 по 2012 год количество потребителей услуги в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города увеличилось на 112,1%, что обусловлено передачей в 2011 году 3 спортивных школ из ведения департамента образования Администрации города в ведение департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.
Уровень объема характеризуется превышением нормативной численности детей, обучающихся в детских и юношеских спортивных школах в возрасте 6 - 15 лет, от общей численности детей данного возраста, проживающих в городе на 6,2% (таблица 1 приложения 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги).
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
С 2010 по 2012 год в спортивных школах не зафиксировано ни одного случая отказа в приеме в спортивные школы по причине отсутствия мест в учреждениях, принимаются все желающие заниматься выбранным видом спорта, при отсутствии медицинских противопоказаний.
В 2011 году количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной направленности увеличилось на 3 муниципальных учреждения.
Доступность муниципальной услуги подтверждается, в том числе, и разнообразием видов спорта, культивируемых в спортивных школах. С переходом 3 школ количество видов спорта, культивируемых в муниципальных учреждениях увеличилось на 46,4%. Перечень видов спорта представлен в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
За период с 2010 по 2012 год, с учетом перевода 3 спортивных школ из ведения департамента образования Администрации города уменьшилась доля обучающихся, имеющих спортивные разряды, на 5,6%, однако количество обучающихся, имеющих спортивные разряды, увеличилось на 100%.
На 74,5% увеличилось число штатных тренеров-преподавателей спортивных школ по сравнению с 2010 годом, количество тренеров-преподавателей, имеющих высшее физкультурное образование, увеличилось на 75,6%. Также возросла и доля штатных тренеров, имеющих высшее образование, на 0,2%.
Уровень качества оказания муниципальной услуги характеризуется и количеством официальных спортивных мероприятий, проведенных среди воспитанников спортивных школ. Ежегодно среди воспитанников юношеского и юниорского возраста проводятся первенства города, а также обеспечивается участие в официальных спортивных мероприятиях регионального и межрегионального уровня. С 2010 по 2012 год общее количество официальных спортивных мероприятий среди обучающихся юношеского и юниорского возрастов увеличилось на 51,6%, в том числе: количество проведенных официальных спортивных мероприятий муниципального уровня (первенств города) увеличилось на 119,4%, в связи с передачей в 2011 году 3 спортивных школ из ведения департамента образования Администрации города в ведение департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города. Количество официальных спортивных мероприятий регионального и межрегионального уровня увеличилось на 17,7%. На основании результатов, показанных на соревнованиях различного уровня обучающимся присваиваются спортивные разряды и звания, в соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией.
Степень соблюдения стандартов качества оказываемой муниципальной услуги сохранена на уровне 2010 года и составила 94,8%.
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение жителей города, выраженное в проводимых социологических опросах. По итогам социологического исследования проведенного в 2009 году среди жителей города данный показатель составил 7,3 балла по 10-балльной шкале. В 2010, 2011 годах исполнение показателя "Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги" планировалось на уровне 2009 года, но социологические исследования не проводились. В 2012 году управлением общественных связей Администрации города оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в % выражении и составила 89,5%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
С 2010 по 2012 год общий объем расходов на оказание муниципальной услуги увеличился на 107,6%, что связано с:
- передачей 3 спортивных школ в ведение департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города;
- увеличением заработной платы работникам подведомственных муниципальных учреждений;
- поступлением целевых средств из Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки;
- поступлением средств на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В связи с увеличением количества занимающихся удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя в год уменьшился на 2,1%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
За период с 2010 года до мая 2012 года в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города для детей, обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, была установлена оплата за обучение, с учетом льготных категорий граждан. В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2006 № 2486 "Об утверждении размера родительской платы за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта" стоимость обучения составляла от 75 до 200 рублей в месяц. Обучение для обучающихся учебно-тренировочного этапа, этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта проводилось на бесплатной основе.
С июня 2012 года родительская плата за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту отменена и в настоящее время муниципальная услуга оказывается бесплатно.
Информация о значении показателей, характеризующих стоимость муниципальной услуги доля потребителей, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Учебно-тренировочный процесс в спортивных школах осуществляется в соответствии с утвержденными расписаниями учебно-тренировочных занятий, как в спортивных сооружениях, находящихся в оперативном управлении спортивных школ департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, так и на базе спортивных сооружений иных ведомств и общеобразовательных учреждений.
С 2010 года объем учебно-тренировочной нагрузки не изменился и составляет в зависимости от этапа обучения и уровня подготовки воспитанников от 6 до 32 часов в неделю, что соответствует рекомендуемым нормативам.
Занятия в спортивных школах проводятся с 01 сентября по 31 мая. Вынужденная отмена занятий обусловлена климатическими условиями (низкая температура воздуха в зимний период), количество дней вынужденной отмены занятий зависит от специфики вида спорта и возраста обучающихся.
В летний период обучающиеся участвуют в учебно-тренировочных сборах в условиях оздоровительных лагерей, что является продолжением учебно-тренировочного сезона. Данные сборы организуются как на территории города, так и за его пределами.
Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки на этапах и годах обучения в спортивных школах за последние 3 года оставался неизменным.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный, в части всех характеристик муниципальной услуги: объема, качества, доступности и надежности/регулярности ее оказания.
3. Цель программы
Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
Обеспечение решение данной тактической задачи позволит
функционирования 8 систематизировать учебно-тренировочный процесс по
муниципальных реализации программ дополнительного образования по
учреждений с видам спорта и обеспечить сохранение качества
учетом оказываемой муниципальной услуги
перераспределения
5 отделений по
видам спорта в
спортивных школах
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта
Администрации
города в 2013 -
2015 годах
Обеспечение в 2013 решение тактической задачи позволит улучшить
году комплексной материально-техническую базу учреждений, а также
безопасности в обеспечит безопасность проведения учебно-
муниципальных тренировочного процесса, что в свою очередь позволит
учреждениях сохранить качество оказываемой муниципальной услуги
дополнительного
образования в
рамках реализации
целевой программы
Ханты-Мансийского
автономного округа
- Югры "Развитие
физической
культуры и спорта
в Ханты-Мансийском
автономном округе
- Югре" на 2011 -
2013 годы и на
период до 2015
года",
утвержденной
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
- Югры от
29.10.2010 № 269-п
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач
Наименование Наименование мероприятий
тактических задач
1. Обеспечение 1.1. Правовое обеспечение деятельности муниципальных
функционирования 8 учреждений дополнительного образования спортивной
муниципальных направленности, оказывающих муниципальную услугу
учреждений с
учетом 1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
перераспределения учреждений дополнительного образования спортивной
5 отделений по направленности, оказывающих муниципальную услугу
видам спорта в
спортивных школах 1.3. Консультационно-методическое сопровождение
департамента деятельности муниципальных учреждений дополнительного
культуры, образования спортивной направленности, оказывающих
молодежной муниципальную услугу
политики и спорта
Администрации 1.4. Обеспечение образовательного процесса
города в 2013 - муниципальных учреждений с учетом перераспределения 5
2015 годах отделений по видам спорта:
- перевод отделений бокса, лыжных гонок, пулевой
стрельбы и аэробики из специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 в
специализированные детско-юношеские спортивные школы
олимпийского резерва "Ермак", "Кедр", "Югория";
- перевод отделения шахмат из специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
"Ермак" в специализированную детско-юношескую
спортивную школу олимпийского резерва № 1
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
2. Обеспечение в 2.1. Проведение ремонтов:
2013 году 2.1.1. Ремонт системы вентиляции в культурно-
комплексной спортивном комплексе "Геолог" специализированной
безопасности в детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
муниципальных "Олимп".
учреждениях 2.1.2. Ремонт кровли, входной группы, внутренних
дополнительного помещений спортивного комплекса "Таежный"
образования в детско-юношеской спортивной школы "Виктория".
рамках реализации 2.1.3. Установка и подключение кабельной линии лыжной
целевой программы базы "Сайма" специализированной детско-юношеской
Ханты-Мансийского спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам
автономного округа спорта "Кедр".
- Югры "Развитие 2.2. Укрепление пожарной безопасности:
физической 2.2.1. Монтаж охранно-пожарной сигнализации лыжной
культуры и спорта базы "Сайма" специализированной детско-юношеской
в Ханты-Мансийском спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам
автономном округе спорта "Кедр".
- Югре" на 2011 - 2.2.2. Монтаж системы пожарной сигнализации 3 типа в
2013 годы и на зале бокса специализированной детско-юношеской
период до 2015 спортивной школы олимпийского резерва № 1.
года", 2.3. Укрепление антитеррористической безопасности:
утвержденной 2.3.1. Монтаж системы видеонаблюдения лыжной базы
постановлением "Сайма" специализированной детско-юношеской спортивной
Правительства школы олимпийского резерва по зимним видам спорта
Ханты-Мансийского "Кедр".
автономного округа 2.3.2. Монтаж кнопки тревожного сообщения
- Югры от специализированной детско-юношеской спортивной школы
29.10.2010 № 269-п олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр".
2.3.4. Монтаж системы видеонаблюдения в зале бокса
специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 1
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности выбраны следующие показатели:
Наименование показателя Ед. отчетные Плановые
изм. значения значения
2012 год 2013 2014 2015
год год год
1. Количество обучающихся в спортивных чел. 8651 8520 8613 8613
школах, подведомственных департаменту
культуры, молодежной политики и спорта
2. Количество обучающихся, имеющих чел. 3046 3042 3068 3086
спортивные разряды и звания в общей
численности занимающихся в спортивных школах
департамента культуры, молодежной политики и
спорта
3. Доля обучающихся, имеющих спортивные % 35,2 35,7 35,6 35,8
разряды и звания в общей численности
занимающихся в спортивных школах
департамента культуры, молодежной политики и
спорта
4. Степень соблюдения стандарта качества % 94,8 94,8 94,8 94,8
оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством балл - 7,3 7,3 7,3
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 4 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование
в спортивных школах"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Система детско-юношеского спорта является составной частью системы физической культуры и спорта, представляющей собой деятельность в целях физического воспитания и развития спорта среди детей и юношества, подготовки спортсменов и специалистов для спорта, организации и проведения спортивных мероприятий среди детей и юношества, иную деятельность, направленную на формирование физически и духовно здорового подрастающего поколения и подготовку полноценного спортивного резерва.
Учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР и др.) составляют организационную структуру системы подготовки спортивного резерва и являются наиболее важной составляющей развития физической культуры и спорта в плане привлечения детского и юношеского контингента к занятиям физической культурой и спортом.
В 2012 году в городе Сургуте более 8500 детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 лет, получали услугу в 8 спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования спортивной направленности.
Кроме 8 спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, в городе осуществляют деятельность еще 3 учреждения дополнительного образования спортивной направленности других ведомств, а именно:
- МОУ ДОД ДООЦП "Дельфин" департамента образования;
- ЧУДОД СДЮСШОР "Нефтяник" ОАО "Сургутнефтегаз";
- АНО ДЮСШ "Беркут".
В соответствии с нормативом, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р "О социальных нормативах и нормах" (с изменениями от 13.07.2007), численность обучающихся в детских и юношеских спортивных школах должна составлять 20% от числа детей в возрасте 6 - 15 лет, проживающих в городе. Согласно данному нормативу, численность детей данной возрастной категории, обучающихся в спортивных школах города, за период с 2009 по 2012 год составляет 27 - 33%.
Общее количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования города в 2012 году составило 11200 человек, из них детей в возрасте 6 - 15 лет - 9560 человек, что составляет 27,2% от численности детей 6 - 15 лет, проживающих в городе (35133 чел.), при нормативе 20%.
Таблица 1
Наименование показателя Ед. 2010 2011 2012
изм. год год год
1. Численность детей в возрасте 6 - 15 лет, чел. 30120 31782 31816
проживающих в городе
2. Численность детей в возрасте 6 - 15 лет, чел. 9971 9539 8324
обучающихся в спортивных школах города (всего), в
том числе:
- численность детей в возрасте 6 - 15 лет чел. 3488 7122 7332
обучающихся в спортивных школах департамента
культуры, молодежной политики и спорта
Администрации города
- численность детей в возрасте 6 - 15 лет чел. 5373 - -
обучающихся в спортивных школах департамента
образования Администрации города
численность детей в возрасте 6 - 15 лет, чел. 1240 -
обучающихся в центре плавания "Дельфин"
департамента образования Администрации города (с
2012 года не отчитывается по форме 5-ФК)
- численность детей в возрасте 6 - 15 лет, чел. 1110 1116 934
обучающихся в спортивной школе "Нефтяник"
открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз"
- численность детей в возрасте 6 - 15 лет, чел. 0 61 58
обучающихся в автономной некоммерческой
организации детско-юношеской спортивной школе
"Беркут"
Доля детей в возрасте 6 - 15 лет, обучающихся в % 33,1 30,0 26,2
спортивных школах города, от общей численности
детей данной возрастной категории (при нормативе
20%)
Перечень учреждений, оказывающих муниципальную услугу:
1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Олимп" - обучение проводится по 6 видам спорта: плавание, бильярд, дзюдо, тхэквондо, спортивная аэробика, синхронное плавание.
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аверс" - обучение проводится по видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, спорт глухих (волейбол).
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Ермак" - обучение проводится по видам спорта: дзюдо, бокс, легкая атлетика, тяжелая атлетика (пауэрлифтинг), мини-футбол, волейбол, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика), спорт глухих (легкая атлетика).
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр" - обучение проводится по видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, сноуборд, спорт слепых (лыжные гонки), спорт лиц с нарушением интеллекта. Пулевая стрельба.
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Виктория" - обучение проводится по видам спорта: самбо, каратэ, рукопашный бой, спортивные танцы, армспорт, кик-боксинг.
6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна - обучение проводится по видам спорта: баскетбол, вольная борьба, национальная борьба (борьба на поясах), спортивная аэробика, скалолазание, спортивное ориентирование, восточное боевое единоборство, гиревой спорт.
7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 - обучение проводится по видам спорта: волейбол, национальные виды спорта (северное многоборье), пожарно-прикладной спорт, спортивная аэробика, шахматы, шашки.
8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 3 - обучение проводится по видам спорта: греко-римская борьба, кикбоксинг, ушу, художественная гимнастика.
Спортивные школы организуют учебно-тренировочный процесс как на собственных базах, к которым относятся крупнейшие спортивные комплексы города:
- культурно-спортивный комплекс "Геолог";
- плавательный бассейн "Водолей";
- спортивный комплекс "Виктория";
- спортивный комплекс "Таежный";
- спортивный комплекс "Аверс";
- спортивный комплекс "Юность";
- лыжная база СДЮСШОР "Кедр";
- лыжная база "Кедровый лог";
- лыжная база "Локомотив";
- спортивно-оздоровительный комплекс "Энергетик";
- спортивное ядро в микрорайоне 35 "А";
- спортивное сооружение СДЮСШОР "Югория";
- ледовый дворец спорта;
так и на базах муниципальных образовательных учреждений города.
Перечень регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной услуги
Наименование мероприятия Сроки
проведе-
ния
1. Разработка, утверждение и реализация календарного плана ежегодно,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и декабрь
организация участия воспитанников учреждений дополнительного
образования в региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятиях и учебно-тренировочных
сборах
2. Организация и проведение первенств города по видам спорта и в течение
возрастам: года
- первенства города по видам спорта согласно календарному плану в течение
официальных физкультурных мероприятий города на 2013 год, в том года
числе:
- первенство города по лыжным гонкам, посвященное закрытию апрель
зимнего лыжного сезона
- первенство города по танцевальному спорту "Вальс Победы" май
- первенство города по лыжным гонкам, посвященное открытию ноябрь
зимнего спортивного сезона
3. Участие в организации и проведении учебно-тренировочных в течение
сборов в условиях оздоровительных лагерей и климатически года
благоприятных регионах
4. Контроль диспансеризации обучающихся в спортивных школах в течение
года
5. Сбор и проверка документов для обеспечения проведения в течение
аттестации педагогических работников и присвоения судейских года
категорий и спортивных разрядов воспитанникам спортивных школ
6. Участие в организации и проведении городского конкурса январь -
"Спортивная элита" май
7. Предоставление информации о деятельности спортивных школ и в течение
результатах выступлений в соревнованиях в средства массовой года
информации города
8. Предоставление услуг в электронном виде в течение
года
9. Обеспечение доступности информации об учреждениях, в том в течение
числе посредством размещения данных на Интернет-ресурсах года
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
8. Выплата стипендии воспитанникам спортивных школ в течение
года
9. Организация и проведение конкурса "Лучший март -
тренер-преподаватель спортивных школ май
10. Организация участия в пропагандистских акциях о пользе в течение
занятий физической культурой и спортом и смотрах-конкурсах года
различного уровня (муниципального, регионального, федерального)
среди учреждений дополнительного образования спортивной
направленности
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование
в спортивных школах"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 4079 8455 8651 8520 8613 8613
обучающихся в
спортивных школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество ед. 5 8 8 8 8 8
спортивных школ,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта
2.2. Количество ед. 28 41 41 41 41 41
культивируемых
видов спорта в
спортивных школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта
2.3. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
заявлений в
предоставлении
мест в спортивные
школы в общем
количестве
заявлений
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Количество чел. 1523 3093 3046 3042 3068 3086
обучающихся,
имеющих спортивные
разряды и звания в
общей численности
занимающихся в
спортивных школах
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта
3.2. Доля % 37,3 36,6 35,2 35,7 35,6 35,8
обучающихся,
имеющих спортивные
разряды и звания в
общей численности
занимающихся в
спортивных школах
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта
3.3. Количество чел. 98 174 171 175 178 178
штатных тренеров-
преподавателей,
работающих в
спортивных школах,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта,
в том числе:
- имеющих высшее чел. 82 146 144 150 152 156
образование
3.4. Доля штатных % 84 83,9 84,2 85,7 85,3 87,6
тренеров-
преподавателей,
имеющих высшее
образование
3.5. Количество ед. 93 99 141 146 147 147
официальных
спортивных
мероприятий среди
обучающихся
юношеского и
юниорского
возраста, в том
числе:
- муниципального ед. 31 36 68 69 70 70
уровня
- регионального и ед. 62 63 73 77 77 77
межрегионального
уровня
3.6. Степень % 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.7. балл - - - 7,3 7,3 7,3
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 225413 356168,2 467861,7 490521,2 488682,4 517789,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (за
исключением
инвестиций в
объекты
капитального
строительства) -
всего, в том
числе:
4.1.1. Объем тыс. 195840 303112,2 435941,3 453360,8 451522,0 480629,0
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. 192888 299198,7 434749,3 453360,8 451522,0 480629,0
бюджетных средств руб.
- за счет средств тыс. 2952 3913,4 1192,0 - - -
от приносящей руб.
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. 29573 53056,1 31920,4 37160,4 37160,4 37160,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
соадминистраторов
(всего),
в том числе:
- департамент тыс. 28854 28485,6 30148,4 35716,8 35716,8 35716,8
городского руб.
хозяйства
- управление связи тыс. 719 608,0 1772,0 1443,6 1443,6 1443,6
и информатизации руб.
- департамент тыс. 0 23962,5 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
4.2. Удельный руб. 55262 42125,2 54081,8 57572,9 56737,8 60117,2
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость руб. 75 - 75 - 200 предоставляется бесплатно
муниципальной 200
услуги для
потребителя
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Максимальный
объем учебно-
тренировочной
нагрузки на этапах
обучения:
6.1.1. Спортивно- час/ 6 6 6 6 6 6
оздоровительный нед.
этап
6.1.2. Этап час/ 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
начальной нед.
подготовки:
6.1.3. Учебно- час/ 12 - 12 - 20 12 - 20 12 - 20 12 - 20 12 - 20
тренировочный этап нед. 20
6.1.4. Этап час/ 24 - 24 - 28 24 - 28 24 - 28 24 - 28 24 - 28
спортивного нед. 28
совершенствования
6.1.5. Этап час/ 32 32 32 32 32 32
высшего нед.
спортивного
мастерства, весь
период
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование
в спортивных школах"
ПЕРЕЧЕНЬ
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ВИДОВ СПОРТА В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
№ 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
п/п
1 Каратэ Каратэ Каратэ Каратэ
2 Самбо Самбо Самбо Самбо
3 Кикбоксинг Кикбоксинг Кикбоксинг Кикбоксинг
4 Рукопашный Рукопашный бой Рукопашный бой Рукопашный бой
бой
5 Армспорт Армспорт Армспорт Армспорт
6 Танцевальный Танцевальный спорт Танцевальный спорт Танцевальный спорт
спорт
7 Баскетбол Баскетбол Баскетбол Баскетбол
8 Волейбол Волейбол Волейбол Волейбол
9 Настольный Настольный теннис Настольный теннис Настольный теннис
теннис
10 Легкая Легкая атлетика Легкая атлетика Легкая атлетика
атлетика
11 Тяжелая Тяжелая атлетика Тяжелая атлетика Тяжелая атлетика
атлетика
12 Легкая Спорт лиц с Спорт лиц с Спорт лиц с
атлетика поражением опорно- поражением опорно- поражением опорно-
(инваспорт) двигательного двигательного двигательного
аппарата (легкая аппарата (легкая аппарата (легкая
атлетика) атлетика) атлетика)
13 Волейбол Спорт глухих Спорт глухих Спорт глухих
(инваспорт) (волейбол, легкая (волейбол, легкая (волейбол, легкая
атлетика) атлетика) атлетика)
14 Бокс Бокс Бокс Бокс
15 Ушу Спорт слепых и Спорт слепых Спорт слепых
спорт лиц с (лыжные гонки) (лыжные гонки,
нарушением плавание)
интеллекта (лыжные
гонки)
16 Синхронное Синхронное Синхронное Синхронное
плавание плавание плавание плавание
17 Плавание Плавание Плавание Плавание
18 Дзюдо Дзюдо Дзюдо Дзюдо
19 Тхэквондо Тхэквондо Тхэквондо Тхэквондо
20 Бильярдный Бильярдный спорт Бильярдный спорт Бильярдный спорт
спорт
21 Лыжные гонки Лыжные гонки Лыжные гонки Лыжные гонки
22 Сноуборд Сноуборд Сноуборд Сноуборд
23 Полиатлон Полиатлон (зимнее Полиатлон (зимнее Полиатлон (зимнее
(зимнее троеборье) троеборье) троеборье)
троеборье)
24 Футзал Мини-футбол Мини-футбол Мини-футбол
(футзал) (футзал) (футзал)
25 Пауэрлифтинг Пауэрлифтинг Пауэрлифтинг Пауэрлифтинг
26 Шахматы Шахматы Шахматы Шахматы
27 Спортивная Спортивная Спортивная Спортивная
аэробика аэробика аэробика аэробика
28 Греко- Греко-римская Греко-римская Греко-римская
римская борьба борьба борьба
борьба
29 Вольная борьба Вольная борьба Вольная борьба
30 Национальная Национальная Национальная
борьба борьба борьба
31 Скалолазание Скалолазание Скалолазание
32 Спортивное Спортивное Спортивное
ориентирование ориентирование ориентирование
33 Восточное боевое Восточное боевое Восточное боевое
единоборство единоборство единоборство
34 Гиревой спорт Гиревой спорт Гиревой спорт
35 Национальные виды национальные виды национальные виды
спорта (северное спорта (северное спорта (северное
многоборье) многоборье) многоборье)
36 Пожарно-прикладной Пожарно-прикладной Пожарно-прикладной
спорт спорт спорт
37 Пулевая стрельба Пулевая стрельба Пулевая стрельба
38 Шашки Шашки Шашки
39 Тайский бокс спорт лиц с спорт лиц с
нарушением нарушением
интеллекта (лыжные интеллекта (лыжные
гонки) гонки)
40 Ушу Ушу Ушу
41 Художественная Художественная Художественная
гимнастика гимнастика гимнастика
28 41 41 41
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Дополнительное образование
в спортивных школах"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 466669,7 466669,7 0 490521,2 490521,2 0 488682,4 488682,4 0 517789,4 517789,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:
Объем бюджетных тыс. 434749,3 434749,3 0 453360,8 453360,8 0 451522,0 451522,0 0 480629 480629,0 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 31920,4 31920,4 0 37160,4 37160,4 0 37160,4 37160,4 0 37160,4 37160,4 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
Департамент тыс. 30148,4 30148,4 0 35716,8 35716,8 0 35716,8 35716,8 0 35716,8 35716,8 0
городского руб.
хозяйства
Управление связи и тыс. 1772,0 1772,0 0 1443,6 1443,6 0 1443,6 1443,6 0 1443,6 1443,6 0
информатизации руб.
Департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 7
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И МАССОВЫМ СПОРТОМ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Организация занятий физической культурой и массовым спортом.
Оказание муниципальной услуги:
- проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях;
- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий населения; организация их участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
Оказание сопутствующих услуг:
- организация работы медицинских кабинетов, мест общественного питания, мест временного проживания в спортивных учреждениях.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- содержание территорий, зданий, помещений, инвентаря и оборудования спортивных учреждений;
- обеспечение безопасности лиц, занимающихся физкультурой и спортом, участников физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий, зрителей во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
За период 2010 - 2012 годы объем оказания муниципальной услуги характеризуется:
- увеличением на 286,1% количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города;
- увеличением на 9,7% количества участников физкультурно-спортивных мероприятий.
Увеличение показателя связано с реорганизацией Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Олимпия" и открытием муниципального бюджетного учреждения "Ледовый Дворец спорта".
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Муниципальная услуга широко доступна для потребителей, так как в посещении спортивных сооружений учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города с целью занятий массовым спортом, а также в качестве участника спортивных мероприятий может принять участие любое физическое лицо.
За период 2010 - 2012 годы уровень доступности муниципальной услуги характеризуется:
- снижением на 4 единицы количества муниципальных учреждений, на базе которых осуществляется оказание муниципальной услуги. Снижение показателя обусловлено упорядочением деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и не влияет на общую характеристику доступности муниципальной услуги;
- увеличением на 53,8% адаптированных спортивно-оздоровительных программ (перечень представлен в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги). Увеличение показателя связано с внедрением новых направлений физкультурно-спортивной деятельности муниципальных учреждений;
- отсутствием зарегистрированных случаев неудовлетворенных заявок на прием в муниципальные учреждения;
- повышением уровня обеспеченности площадей спортивных залов для занятий физической культурой и спортом на 252,4%. Увеличение показателя связано с открытием спортивных сооружений муниципального бюджетного учреждения "Ледовый Дворец спорта".
Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение потребителей, выраженное в проводимых управлением общественных связей Администрации города социологических опросах.
В 2010 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги составила - 8,2 балла.
В 2011 году исполнение данного показателя планировалось 8,0 балла, но социологическое исследование не проводилось.
В 2012 году управлением общественных связей Администрации города оценка удовлетворенности потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в целом проведена в процентном выражении и составила 88,4%.
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги за последние три года сохраняется и составляет 91,3%.
Информация о значении показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
За последние 3 года общий объем расходов на оказание муниципальной услуги увеличился 191,1%, что обусловлено:
- увеличением с 2011 года бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Олимпия" и муниципального бюджетного учреждения "Ледовый Дворец спорта".
По сравнению с 2010 годом удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя муниципального услуги уменьшился:
- занимающегося физической культурой и спортом на 5,7%;
- участника физкультурно-спортивных мероприятий на 73,1%.
Данная тенденция обусловлена увеличением количества занимающихся физической культурой и спортом, а также увеличением объема расходов на физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия.
Информация о значении показателей, характеризующих себестоимость муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителей
Муниципальная услуга по всем направлениям деятельности для потребителей оказывается бесплатно.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Проведение занятий физической культурой и спортом в секциях, группах, клубах, объединениях осуществляется круглогодично по утвержденному расписанию.
Вынужденная отмена занятий возникает в связи с проведением текущих ремонтов, непредсказуемыми погодными условиями (низкий температурный режим), карантином из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных возрастных групп и категорий населения проводятся в спортивных сооружениях муниципальных учреждений департамента согласно календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут, утверждаемому ежегодно муниципальным правовым актом.
Вынужденный перенос спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе, возникает при низкой температуре воздуха внешней среды.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный в части всех характеристик муниципальной услуги: объема, качества, доступности и надежности/регулярности ее оказания.
3. Цель программы
Увеличение объема при сохранении качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы.
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
Обеспечение организация функционирования учреждений
функционирования позволит сохранить достигнутый уровень
муниципальных учреждений удовлетворенности потребителей качеством
физической культуры и оказываемой муниципальной услуги и степень
спорта на достигнутом соблюдения стандарта качества оказываемой
уровне качества муниципальной услуги
Внедрение адаптированных тактическая задача позволит увеличить объем
спортивно-оздоровительных оказываемой муниципальной услуги за счет
программ и проектов, внедрения новых адаптированных спортивно-
направленных на развитие оздоровительных программ, направленных на
новых направлений в решение стратегической задачи развития
течение срока реализации физической культуры и спорта в городе -
программы привлечение потребителей к занятиям спортом
Открытие 2-х решение тактической задачи направлено на
физкультурно- увеличение количества занимающихся физической
оздоровительных культурой и спортом детей и подростков по месту
объединений по месту жительства.
жительства граждан Расширение сети физкультурно-оздоровительных
объединений при пунктах работы с населением
позволит большему числу детей и подростков
организовать физкультурно-оздоровительный и
спортивный досуг
Ежегодное проведение не создание условий для удовлетворения
менее 40 физкультурно- потребностей потребителя в поддержании и
оздоровительных и укреплении здоровья, физической реабилитации,
спортивно-массовых проведении физкультурно-оздоровительного и
мероприятий по месту спортивного досуга, достижении спортивных
жительства граждан в результатов является одной из составляющих,
течение срока реализации влияющей на решение тактической задачи по
программы сохранению качества муниципальной услуги
Повышение уровня тактическая задача позволит сохранить качество
укомплектованности оказываемой муниципальной услуги за счет
квалифицированными привлечения квалифицированных специалистов, в
тренерами и педагогами- том числе, будет способствовать привлечению
организаторами в течение потребителей муниципальной услуги
срока реализации
программы
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач:
Наименование Перечень мероприятий
тактических задач
Обеспечение 1. Правовое и финансовое обеспечение
функционирования деятельности 3-х муниципальных учреждений
учреждений физической физической культуры и спорта
культуры и спорта в
течение срока реализации 2. Консультационно-методическое сопровождение
программы на достигнутом деятельности 3-х муниципальных учреждений
уровне качества физической культуры и спорта
Внедрение адаптированных 1. Проведение занятий по хореографии,
спортивно-оздоровительных черлидингу, плаванию, синхронному плаванию и
программ и проектов, пауэрлифтингу в муниципальном автономном
направленных на развитие учреждении "Ледовый Дворец спорта"
новых направлений в
течение срока реализации 2. Интегрированный проект по месту жительства
программы граждан "Двор и К" в муниципальном бюджетном
учреждении Центр физической подготовки
"Надежда"
Открытие 2-х Организация занятий в физкультурно-
физкультурно- оздоровительных объединениях при пунктах работы
оздоровительных с населением № 28 (улица Маяковского, 34), № 26
объединений по месту (улица 50 лет ВЛКСМ, 6/1)
жительства граждан
Ежегодное проведение не 1. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
менее 40 физкультурно- 2015 годах не менее 5 спортивных мероприятий
оздоровительных и физкультурно-спортивного клуба "Мушкетеры
спортивно-массовых Сургута"
мероприятий по месту
жительства граждан в 2. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
течение срока реализации 2015 годах не менее 8 спортивных мероприятий
программы физкультурно-спортивного клуба "Огнеборец"
3. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2015 годах не менее 4 спортивных мероприятий
физкультурно-спортивного клуба инвалидов
"Мечта"
4. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2014 годах не менее 6-ти спортивных мероприятий
физкультурно-спортивного клуба "Золотая шайба"
5. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2015 годах не менее 5 спортивных мероприятий
физкультурно-спортивного клуба "Белая ладья"
6. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2015 годах не менее 6 спортивных мероприятий
физкультурно-спортивного клуба "Грация"
7. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2015 годах не менее 5 физкультурно-
оздоровительных мероприятий физкультурно-
оздоровительного объединения "Спортград"
8. Организация и ежегодное проведение в 2013 -
2015 годах спортивного праздника "Звезды
Надежды"
Повышение уровня Привлечение 16-ти тренеров и педагогов-
укомплектованности организаторов, имеющих специальное
квалифицированными профессиональное образование
тренерами и педагогами-
организаторами в течение
срока реализации
программы
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности, выбраны следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые значения
изм. год показателей
2013 2014 2015
год год год
Количество занимающихся физической культурой чел. 32762 33307 33401 33467
и спортом в учреждениях департамента
культуры, молодежной политики и спорта
Количество участников чел. 9939 9500 9500 9500
физкультурно-спортивных мероприятий
Доля штатных тренеров и педагогов- % 56,6 61,3 67,4 67,8
организаторов, имеющих специальное
профессиональное образование, от общего
количества штатных тренеров и педагогов-
организаторов муниципальных учреждений
Степень соблюдения стандарта качества % 91,3 91,3 91,3 91,3
оказываемой муниципальной услуги
Удовлетворенность потребителей качеством балл - 8,0 8,0 8,0
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 4 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация занятий физической
культурой и массовым спортом"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Муниципальная услуга оказывается 3-мя муниципальными учреждениями:
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда";
- муниципальное бюджетное учреждение "Олимпия";
- муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта".
Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги
1. Проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях; проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Занятия в секциях, группах, клубах осуществляются в спортивном зале "Геолог", шахматно-шашечном клубе, спортивном объекте "Ледовый Дворец спорта", на открытых плоскостных сооружениях и в спортивных сооружениях, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, так и на базе спортивных сооружений иных ведомств и общеобразовательных учреждений по адаптированным программам и предусматривают:
- обучение потребителей услуг рациональной технике двигательных действий, формирование умений, навыков и связанных с этим знаний в избранной спортивной дисциплине и направлении;
- контроль уровня подготовленности и состояния здоровья потребителя услуг;
- консультативную помощь по направлениям построения тренировочного процесса.
Занятия физической культурой и спортом с детьми в физкультурно-оздоровительных объединениях по месту жительства граждан осуществляются в шахматно-шашечном клубе муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки "Надежда" и в секциях по видам спорта при пунктах по работе с населением.
Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия осуществляются в спортивных объектах департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, так и на базе спортивных сооружений иных ведомств и предусматривают реализацию различных видов досуга с учетом видов спорта, включая культурно-массовые, развлекательно-игровые, спортивно-массовые мероприятия и различные виды активного отдыха.
2. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения; организация их участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.
В физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях могут участвовать потребители муниципальной услуги, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом, имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях.
Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта среди потребителей различных возрастных групп и категорий проводятся как на спортивных сооружениях муниципальных учреждений департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, так и на спортивных сооружениях организаций различных организационно-правовых форм, отвечающие требованиям безопасности и правилам соревнований по видам спорта.
Участие спортсменов и спортивных команд в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях осуществляется согласно единым календарным планам спортивно-массовых мероприятий города, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Тюменской области.
Перечень регулярно исполняемых мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания муниципальной услуги
Наименование мероприятия Сроки
проведения
1. Муниципальные официальные физкультурные и спортивные в течение года
мероприятия
1.1. Комплексные спортивные мероприятия: в течение года
- Спартакиада работников органов местного самоуправления в течение года
- Спартакиада семейных команд "Папа, мама, я - спортивная в течение года
семья"
- Фестиваль студенческого спорта в течение года
- Спартакиада детей и подростков по месту жительства в течение года
- Соревнования среди детей и подростков по месту в течение года
жительства
1.2. Спортивные мероприятия среди потребителей разных в течение года
возрастных групп и категорий
- Чемпионаты, первенства, турниры по видам спорта, в течение года
входящие в Единый реестр видов спорта и развивающиеся на
территории муниципального образования
- Соревнования среди спортсменов среднего и старшего в течение года
возраста (ветеранов спорта)
- Соревнования среди инвалидов лиц с ограниченными в течение года
физическими возможностями
- Соревнования, посвященные Дню Победы в Великой в течение года
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
- Соревнования, посвященные праздникам и памятным датам в течение года
Российской Федерации; в рамках проведения массовых
всероссийских спортивных мероприятий
- Тренировочные сборы к соревнованиям регионального, в течение года
российского и международного уровня
2. Участие спортсменов и спортивных команд муниципального в течение года
образования в физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югра,
Тюменской области, включенных в календарные планы субъекта
Российской Федерации, в единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий Российской
Федерации
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация занятий физической
культурой и массовым спортом"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм. год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 8485 18809 32762 33307 33401 33467
занимающихся
физической
культурой и
спортом в
учреждениях
департамента
культуры,
молодежной
политики и спорта
1.2. Количество чел. 9062 9112 9939 9500 9500 9500
участников
физкультурно-
спортивных
мероприятий
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество ед. 7 8 3 3 3 3
муниципальных
учреждений,
подведомственных
департаменту
культуры,
молодежной
политики и спорта,
оказывающих
муниципальную
услугу
2.2. Количество ед. 13 15 20 22 23 23
адаптированных
программ,
реализуемых в
муниципальных
учреждениях
2.3. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
заявлений на прием
в муниципальные
учреждения, от
общего количества
заявлений
2.4. % 16,6 16,6 58,5 47,1 51,7 47,3
Обеспеченность
площадями
спортивных залов
для занятий
физической
культурой и
спортом
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля штатных % - - 56,6 61,3 67,4 67,8
тренеров и
педагогов-
организаторов,
имеющих
специальное
профессиональное
образование, от
общего количества
штатных тренеров и
педагогов-
организаторов
муниципальных
учреждений
3.2. Степень % 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
3.3. балл 8,2 - - 8,0 8,0 8,0
Удовлетворенность (от
потребителей 0 до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 91562 144816,7 266547,1 260632,2 268490,4 291375,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. 89468 134980,6 219332,9 246789,6 254647,8 277532,8
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
Администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. 62814 102994,9 219332,9 246789,6 254647,8 277532,8
бюджетных средств руб.
- за счет средств тыс. 26654 31985,7 0 <*> 0 <*> 0 <*> 0 <*>
от приносящей руб.
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. 2094 9836,1 47214,2 13842,6 13842,6 13842,6
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. 1874 9390,0 46360,2 12988,7 12988,7 12988,7
городского руб.
хозяйства
- управление связи тыс. 220 446,1 854,0 853,9 853,9 853,9
и информатизации руб.
- департамент тыс. 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в
расчете на 1 потребителя в год
- занимающегося руб. 8438 7479,8 7955,9 7601,4 7887,3 8555,6
физической
культурой и
спортом
- участника руб. 2203 453,1 593,3 784,5 531,2 531,2
физкультурно-
спортивных
мероприятий
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость руб. услуга оказывается бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Число дней дн. 293 301 302 301 301 302
оказания
муниципальной
услуги
6.2. Степень % 100 100 100 100 100 100
выполнения
утвержденного
плана спортивных
мероприятий
--------------------------------
Примечание: <*> Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора за счет средств от приносящей доход деятельности не планируется, поскольку по основным видам деятельности муниципальная услуга является бесплатной для потребителей.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация занятий физической
культурой и массовым спортом"
ПЕРЕЧЕНЬ
АДАПТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
№ Наименование Количественное значение
п/п
2010 2011 2012 2013 2014 2015
год год год год год год
1 Легкая атлетика 1 1 1 1 1 1
2 Футбол и хоккей с шайбой на открытых 1 1 1 1 1 1
плоскостных спортсооружениях
3 Шахматы 1 1 1 1 1 1
4 Художественная гимнастика 1 1 1 1 1 1
5 Фехтование 1 1 1 1 1 1
6 Фитнес-аэробика 1 1 1 1 1 1
7 Фитнес-аэробика с элементами акробатики - - 1 1 1 1
8 Легкая атлетика (инваспорт) 1 1 1 1 1 1
9 Плавание (инваспорт) 1 1 1 1 1 1
10 Настольный теннис (инваспорт) 1 1 1 1 1 1
11 Тяжелая атлетика (инваспорт) 1 1 1 1 1 1
12 Шахматы (инваспорт) 1 1 1 1 1 1
13 Оздоровительное плавание для ДЦП "Мама 1 1 1 1 1 1
+ ребенок"
14 "Спортград" 1 1 1 1 1 1
15 Футбол (инваспорт) - 1 1 1 1 1
16 Баскетбол (инваспорт) - 1 1 1 1 1
17 Волейбол (инваспорт) - - 1 1 1 1
18 Фигурное катание - - 1 1 1 1
19 Хоккей - - 1 1 1 1
20 Хореография - - - 1 1 1
21 Черлидинг - - - 1 1 1
22 Синхронное плавание - - - - 1 1
23 Плавание - - 1 1 1 1
24 Пауэрлифтинг - - - - - -
Итого 13 15 20 22 23 23
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация занятий физической
культурой и массовым спортом"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 266547,1 266547,1 0 260632,2 260632,2 0 268490,4 268490,4 291375,4 291375,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:
Объем бюджетных тыс. 219332,9 219332,9 0 246789,6 246789,6 0 254647,8 254647,8 0 277532,8 277532,8 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 47214,2 47214,2 0 13842,6 13842,6 0 13842,6 13842,6 0 13842,6 13842,6 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего, в том
числе:
Департамент тыс. 46360,2 46360,2 12988,7 12988,7 0 12988,7 12988,7 12988,7 12988,7 0
городского руб.
хозяйства
Управление связи и тыс. 854,0 854,0 0 853,9 853,9 0 853,9 853,9 0 853,9 853,9 0
информатизации руб.
Департамент тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 8
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 - 2015 годы
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Оказание муниципальной услуги:
- организация и проведение фестивалей, игр, конкурсов, семинаров-тренингов и иных мероприятий, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи (молодежных мероприятий);
- проведение военно-спортивных сборов и игр (военно-спортивных мероприятий): программ учебных сборов для старшеклассников, учебно-методических семинаров для тренерско-преподавательского состава, руководителей военно-патриотических объединений и военно-спортивных клубов, проведение военно-спортивных игр, соревнований, мероприятий, поддержка работы поисковых отрядов;
- организация выездных молодежных трудовых отрядов;
- поддержка работы клубных формирований гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- организация работы клубных формирований по месту жительства: проведение комплекса мероприятий по развитию самоорганизации, прикладного и технического творчества молодежи в клубах и центрах по месту жительства;
- поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений, молодежных общественных советов, городского студенческого совета, ассоциации работающей молодежи;
- организация работы молодежно-студенческих трудовых отрядов;
- организация и содержание рабочих мест для трудоустройства молодежи;
- проведение городских мероприятий, обучающих курсов для молодых семей, разработка и внедрение программ по улучшению жилищных условий для молодых семей и молодежи;
- оказание консультативной помощи молодым семьям;
- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря учреждений;
- обеспечение безопасности потребителей во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.).
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
В данном разделе ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги представлена оценка уровня оказания муниципальной услуги по основным характеристикам:
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
За последние 3 года, в реализуемых направлениях в сфере организации мероприятий по работе с детьми и молодежью, объем оказания услуги характеризуется следующими тенденциями:
- на 0,8% увеличилось количество подростков и молодежи, трудоустроенных на рабочие места, в связи с увеличением средств поступивших из БУ ХМАО - Югры "Сургутский центр занятости населения" в счет компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи;
- увеличилось на 1,3% количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, в связи с реализацией городских молодежных проектов;
- на 3,2% увеличилось количество детей и молодежи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, что обусловлено проведением в 2012 году окружных мероприятий;
- на 9,2% увеличилось количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, за счет реализации новых городских молодежных проектов.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
В части организации трудовой занятости подростков и молодежи города доля удовлетворенных заявлений от общего числа заявлений на трудоустройство в 2012 году составит 73%, что на 25,5% меньше, по сравнению с 2010 годом.
Доля удовлетворенных заявлений для занятий в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства на протяжении 3-х лет, с 2010 по 2012 годы, составляет 100%. Несмотря на это, основным проблемным аспектом данной характеристики услуги выступает территориальная доступность молодежно-подростковых клубов и центров по месту жительства. Так, лишь в 16 микрорайонах города из более чем 70 имеются молодежно-подростковые клубы и центры, что составляет 22,8%. Для увеличения данного показателя необходимо строительство новых клубов, соответствующих современным требованиям.
На протяжении трех лет, с 2010 по 2012 годы, не зарегистрированы отказы для занятия в спортивно-технических центрах и в участии в военно-спортивных и молодежных мероприятиях.
Таким образом, по основным направлениям муниципальная услуга является доступной для потребителей муниципальной услуги. Недостаточной является ситуация с территориальной доступностью молодежно-подростковых клубов.
Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части занятий в спортивно-технических центрах, участия в военно-спортивных и молодежных мероприятиях;
- недостаточный в части удовлетворенных заявлений на трудоустройство, территориальной доступности молодежно-подростковых клубов.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение потребителей.
В 2009 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги составила 6,5 балла. В 2010 и 2011 годах социологические исследования не проводились. В 2012 году управлением общественных связей оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 85,9%.
Между тем данная оценка скрывает за собой ряд актуальных проблем, существующих в области качества оказываемой услуги, так как одной из составляющих качества является уровень состояния материально-технической базы. Именно данный критерий в оценке качества может выступать основным фактором, влияющим как на негативную, так и положительную динамику в оценке потребителями качества оказываемой муниципальной услуги.
Недостаточное, для поддержания высокой качественной составляющей оказания муниципальной услуги, состояние материально-технической базы, подтверждается высоким процентом износа основных средств (от 50% до 100%) в течение 2010 - 2012 годов. 90% молодежно-подростковых клубов по месту жительства, располагаются в жилом фонде, что не позволяет улучшить качественные составляющие данной муниципальной услуги. 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта.
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги стабильна на протяжении 2010 - 2012 годов и составляет 100%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части процесса оказания услуги;
- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги, в том числе материально-технического оснащения.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за 2010 - 2012 годы увеличился на 27,6%, что обусловлено выделением дополнительных средств в 2011 и 2012 году на увеличение заработной платы в бюджетных учреждениях, на проведение мероприятий и проектов.
Данный фактор привел к увеличению удельного совокупного объема расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя муниципальной услуги в год:
- на 10,1% расходы на одного трудоустроенного на рабочее место;
- на 28,8% расходы на одного занимающегося в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства.
На 37,6% увеличились расходы на одного занимающегося в спортивно-технических центрах и посещающего военно-спортивные мероприятия в связи с увеличением заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях и увеличением объема финансирования для проведения мероприятий в рамках проекта "Патриот Сургута".
На 80,4% увеличились расходы на одного потребителя, посетившего молодежные мероприятия. Данное увеличение связанно с тем, что в 2012 году были реализованы проекты по новым направлениям работы с молодежью, такие как "Доброволец Сургута", "Профилактика", "Социальная интеграция молодежи".
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя муниципальной услуги
Услуги, предоставляемые в сфере организации мероприятий по работе с детьми и молодежью, являются бесплатными в части:
- поддержки работы клубных формирований гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- организации работы клубных формирований по месту жительства: проведение комплекса мероприятий по развитию самоорганизации, прикладного и технического творчества молодежи в клубах и центрах по месту жительства;
- поддержки деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений, молодежных общественных советов, городского студенческого совета, ассоциации работающей молодежи;
- организации работы молодежно-студенческих трудовых отрядов;
- организации и содержания рабочих мест для трудоустройства молодежи;
- проведения городских мероприятий, обучающих курсов для молодых семей, разработка и внедрение программ по улучшению жилищных условий для молодых семей и молодежи;
- оказания консультативной помощи молодым семьям;
- информирования молодежи о потенциальных возможностях развития.
В части организации и проведения фестивалей, игр, конкурсов, семинаров-тренингов и иных мероприятий, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи (молодежных мероприятий), военно-спортивных сборов и игр (военно-спортивных мероприятий), организации выездных молодежных трудовых отрядов предусматривается плата потребителей: размер платы в части питания и проживания участников выездных мероприятий, проводимых за пределами города, определяется муниципальными правовыми актами, кроме того для посещения городских молодежных мероприятий, проводимых в концертных залах, потребители муниципальной услуги оплачивают стоимость входного билета, сформированную исходя из стоимости аренды концертного зала.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
На сегодняшний момент проблемы с нарушением регулярности оказываемой услуги отсутствуют. Муниципальные учреждения работают в соответствии с установленным графиком. Случаи непредоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуг, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный в части: объема, доступности в части занятий в спортивно-технических центрах, участия в военно-спортивных и молодежных мероприятиях, качества в части процесса оказания муниципальной услуги, надежности/регулярности.
Основными проблемными аспектами оказания муниципальной услуги является недостаточный уровень:
- удовлетворения заявлений на трудоустройство, территориальной доступности молодежно-подростковых клубов;
- условий оказания муниципальной услуги, в том числе материально-технического оснащения муниципальных учреждений.
3. Цель программы
Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснование соответствия тактических задач
тактической задачи цели программы
Сохранение тактическая задача позволит сохранить качество
действующей оказываемой услуги в части трудоустройства подростков
системы и молодежи
трудоустройства
подростков и
молодежи
Введение в тактическая задача позволит сохранить качество
эксплуатацию новых оказываемой услуги в части организации работы
центров по месту молодежно-подростковых клубов и центров по месту
жительства жительства путем введения в эксплуатацию новых
объектов соответствующих современным требованиям
Сохранение системы тактическая задача позволит сохранить уровень
патриотического удовлетворенности потребителей качеством оказываемой
воспитания детей и услуги
молодежи
Реализация тактическая задача позволит сохранить качество
проектов, оказываемой услуги за счет продолжения реализации
направленных на проектов разработанных в 2012 году
развитие новых
направлений в
работе с молодежью
Обеспечение тактическая задача позволит сохранить качество
функционирования оказываемой муниципальной услуги путем организации и
муниципальных обеспечения работы муниципальных учреждений,
учреждений, оказывающих муниципальную услугу
оказывающих
муниципальную
услугу на
достигнутом уровне
качества
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач
Наименование Перечень мероприятий, направленных на решение
тактической задачи тактических задач
1. Сохранение 1.1. Организация и содержание постоянных рабочих мест
действующей для трудоустройства подростков и молодежи на базе
системы муниципального автономного учреждения по работе с
трудоустройства молодежью "Наше время"
подростков и
молодежи 1.2. Трудоустройство подростков и молодежи на
временные рабочие места
1.3. Предоставление подросткам и молодежи возможности
прохождения трудовой и профессиональной практики
1.4. Организация работы молодежно-студенческих и
выездных молодежных трудовых отрядов
2. Введение в 2.1. Введение в эксплуатацию в 2014 году центра по
эксплуатацию новых месту жительства по адресу: улица Просвещения, дом 29
центров по месту
жительства 2.2. Введение в эксплуатацию в 2015 году центра по
месту жительства по адресу: улица Первопроходцев
3. Сохранение 3.1. Проведение регулярных занятий в 4 клубных
системы формированиях гражданско-патриотического воспитания и
патриотического спортивно-технической направленности
воспитания детей и
молодежи 3.2. Проведение комплекса мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи
3.3. Проведение соревнований спортивно-технической
направленности
4. Реализация 4.1. Реализация проекта "Профилактика" (комплекс
проектов, мероприятий по профилактике асоциального поведения
направленных на молодежи)
развитие новых
направлений в 4.2. Реализация проекта "Доброволец Сургута" (комплекс
работе с молодежью мероприятий по поддержке волонтерских организаций и
привлечению молодежи к добровольческой деятельности)
4.3. Реализация проекта "Молодежный информационный
портал"
4.4. Реализация проекта "Патриот Сургута" (поисковые
экспедиции, проведение соревнований, военно-спортивных
игр, мероприятий по патриотическому воспитанию)
4.5. Реализация проекта "СреДА ОБИтания" (мероприятия
по поддержке творческой молодежи)
4.6. Реализация общественно-политического проекта
"УДАР: учеба для актива региона"
5. Обеспечение 5.1. Правовое обеспечение деятельности муниципальных
функционирования учреждений сферы молодежной политики департамента
учреждений, культуры, молодежной политики и спорта Администрации
оказывающих города
муниципальную
услугу на 5.2. Финансовое обеспечение деятельности трех
достигнутом уровне муниципальных учреждений сферы молодежной политики
качества департамента культуры, молодежной политики и спорта,
оказывающих муниципальную услугу
5.3. Консультационно-методическое сопровождение
деятельности муниципальных учреждений, оказывающих
муниципальную услугу
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей результата деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. изм. 2012 Плановые значения
год показателей
2013 2014 2015
год год год
Количество подростков и молодежи чел. 2471 2232 2232 2232
трудоустроенных на рабочие места,
из них:
- трудоустроенных на временные чел. 1759 1272 1272 1272
рабочие места
Количество постоянных рабочих мест, мест 80 80 80 80
организованных для трудоустройства
подростков и молодежи
Количество детей и молодежи, чел. 3950 3000 3270 3580
занимающихся в молодежно-
подростковых клубах и центрах по
месту жительства
Количество посещений молодежно- чел./ 223900 223900 251840 274160
подростковых клубов и центров по посещений
месту жительства
Количество детей и молодежи, чел. 9414 9224 9224 9224
занимающихся в спортивно-
технических центрах и посещающих
военно-спортивные мероприятия
Количество детей и молодежи, чел. 30780 30730 30730 30730
посетивших молодежные мероприятия
Степень соблюдения стандарта % 100 100 100 100
качества оказываемой муниципальной
услуги
Удовлетворенность потребителей балл (от - 6,5 6,5 6,5
качеством оказываемой муниципальной 0 до 10)
услуги
Сводная информация о значении показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация мероприятий
по работе с детьми и молодежью"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Муниципальная услуга оказывается в рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики на муниципальном уровне, и определяется как система приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и развития ее потенциала в интересах России.
В рамках данной ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги запланированы к реализации все приоритетные направления работы с молодежью, определенные в Стратегии государственной молодежной политики Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 № 1760-р "О стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации".
Перечень муниципальных учреждений, оказывающих муниципальную услугу:
1. Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время", основная направленность которого - содействие трудовой занятости молодежи, предоставление постоянных и временных рабочих мест для подростков и молодежи.
2. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант", основная направленность которого - организация досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства.
3. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", основная направленность которого - организация работы клубных формирований гражданско-патриотического воспитания и спортивно-технической направленности.
Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги:
1. Организация занятости и трудоустройства молодежи:
- содействие трудовой занятости молодежи, предоставление постоянных и временных рабочих мест для подростков и молодежи; предоставление подросткам и молодежи возможности прохождения трудовой и профессиональной практики;
- организация работы молодежно-студенческих и выездных молодежных трудовых отрядов.
2. Организация досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства:
- организация работы клубных формирований по месту жительства, проведение комплекса мероприятий по развитию самоорганизации, прикладного и технического творчества молодежи в клубах и центрах по месту жительства;
- содержание детей, подростков и молодежи, занимающихся в клубах и центрах по месту жительства, (обеспечение помещениями, коммунальными услугами, обеспечение безопасности деятельности).
3. Организация работы клубных формирований гражданско-патриотического воспитания и спортивно-технической направленности:
- проведение регулярных занятий в клубных формированиях гражданско-патриотического воспитания и спортивно-технической направленности;
- содержание детей, подростков и молодежи, занимающихся в клубных формированиях гражданско-патриотического воспитания и спортивно-технической направленности.
4. Проведение военно-спортивных мероприятий:
- проведение программ учебных сборов для старшеклассников;
- проведение военно-спортивных игр, соревнований, мероприятий;
- поддержка работы поисковых отрядов.
5. Проведение молодежных мероприятий по развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи (фестивали, конкурсы и т.д.):
- организация и проведение фестивалей, игр, конкурсов, семинаров-тренингов и иных мероприятий, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи (молодежных мероприятий);
- проведение городских мероприятий патриотического и общественно-политического направления.
6. Организация мероприятий для молодых семей:
- оказание консультативной помощи молодым семьям, проведение городских мероприятий, обучающих курсов для молодых семей, разработка и внедрение программ по улучшению жилищных условий для молодых семей и молодежи.
7. Поддержка молодежных общественных советов, общественных организаций и объединений:
- оказание консультативной и методической помощи молодежным общественным советам, общественным организациям и объединениям;
- оказание организационной помощи в подготовке и проведении мероприятий молодежными общественными советами, общественными организациями и объединениями.
Приложение 2
к ведомственной целевой
программе оказания муниципальной
услуги "Организация мероприятий
по работе с детьми и молодежью"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. изм. 2010 2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
показателя год
2014 год 2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество чел. 2451 2386 2471 2232 2232 2232
подростков и
молодежи,
трудоустроенных на
рабочие места, из
них:
- трудоустроенных чел. 2391 1686 1759 1272 1272 1272
на временные
рабочие места
1.2. Количество мест 80 80 80 80 80 80
постоянных рабочих
мест,
организованных для
трудоустройства
подростков и
молодежи
1.3. Количество чел. 3900 3900 3950 3000 3270 3580
детей и молодежи,
занимающихся в
молодежно-
подростковых
клубах и центрах
по месту
жительства
1.4. Количество чел./ н/д н/д 223900 223900 251840 274160
посещений посещений
молодежно-
подростковых
клубов и центров
по месту
жительства
1.5. Количество чел. 9124 9640 9414 9224 9224 9224
детей и молодежи,
занимающихся в
спортивно-
технических
центрах и
посещающих
военно-спортивные
мероприятия
1.6. Количество чел. 28180 29900 30780 30730 30730 30730
детей и молодежи,
посетивших
молодежные
мероприятия
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Доля % 98 100 73 73 73 73
удовлетворенных
заявлений от
общего количества
заявлений на
трудоустройство
2.2. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
заявлений от
общего числа
заявлений для
занятий в
молодежно-
подростковых
клубах и центрах
по месту
жительства
2.3. Доля % 23,2 23,2 22,8 22,8 <*> 22,8 <*> 24,2 <*>
микрорайонов
города,
обеспеченных
молодежно-
подростковыми
клубами и
центрами, от
общего количества
микрорайонов
города
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. балл (от - - - 6,5 6,5 6,5
Удовлетворенность 0 до 10)
потребителя
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги
3.2. Доля % 90 90 90 90 90 80
молодежно-
подростковых
клубов,
расположенных в
жилом фонде
3.3. Доля % 67 67 67 67 67 67
спортивно-
технических
центров, не
имеющих
специализированных
помещений для
занятий
3.4. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. руб. 186489 214545,0 237966,5 249511,3 258736,4 261576,4
расходов на
оказание
муниципальной
услуги (всего), в
том числе:
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4.1.2. Объем тыс. руб. 173817 205269,4 228707,6 238795 241287 252127
бюджетных
ассигнований
администратора
(всего), в том
числе:
- за счет тыс. руб. 161132 201021,0 228707,6 238795 241287 252127
бюджетных средств
- за счет средств тыс. руб. 12685 4248,4 0 <**> 0 <**> 0 <**> 0 <**>
от приносящей
доход деятельности
4.1.3. Объем тыс. руб. 12672 9275,6 9258,9 10716,3 17449,4 9449,4
бюджетных
ассигнований
соадминистраторов
(всего), в том
числе:
- департамент тыс. руб. 12194 8757,6 7967,8 8135,5 8135,5 8135,5
городского
хозяйства
- управление связи тыс. руб. 478 518,0 1271,1 1313,9 1313,9 1313,9
и информатизации
- департамент тыс. руб. 0 0 20,0 1266,9 8000,0 0
архитектуры и
градостроительства
4.2. Удельный
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
- трудоустроенного руб. 26649 29497,7 29341,8 33806,90 34349,91 34846,77
на рабочее место
- занимающегося в руб. 19028 22287,9 24506,84 34093,50 33641,77 30804,92
молодежно-
подростковых
клубах и центрах
по месту
жительства
- занимающегося в руб. 4755 5615,5 6544,31 7048,55 7079,44 7237,51
спортивно-
технических
центрах и
посещающего
военно-спортивные
мероприятия
- посетившего руб. 127 103,9 229,14 219,92 219,92 219,92
молодежные
мероприятия
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя в
части:
- поддержки работы
клубных
формирований
гражданского и
патриотического
воспитания
молодежи;
- организации
работы клубных
формирований по
месту жительства:
проведение
комплекса
мероприятий по
развитию
самоорганизации,
прикладного и
технического
творчества
молодежи в клубах
и центрах по месту
жительства;
- поддержки
деятельности
детских и
молодежных
общественных
организаций и
объединений,
молодежных
общественных
советов,
городского
студенческого
совета, ассоциации
работающей
молодежи;
- организации
работы молодежно-
студенческих
трудовых отрядов;
- организации и
содержания рабочих
мест для
трудоустройства
молодежи;
- проведения
городских
мероприятий,
обучающих курсов
для молодых семей,
разработка и
внедрение программ
по улучшению
жилищных условий
для молодых семей
и молодежи;
- оказания
консультативной
помощи молодым
семьям;
- информирования
молодежи о
потенциальных
возможностях
развития
5.2. Стоимость размер платы потребителя определяется:
муниципальной - в части питания и проживания муниципальными правовыми
услуги для актами;
потребителя в - в части стоимости входного билета стоимостью аренды
части проведения концертного зала
фестивалей, игр,
конкурсов,
семинаров-
тренингов и иных
мероприятий,
способствующих
развитию
творческого и
интеллектуального
потенциала
молодежи
(молодежных
мероприятий),
военно-спортивных
сборов и игр
(военно-спортивных
мероприятий),
организации
выездных
молодежных
трудовых отрядов
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. час. 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12
Продолжительность
рабочего дня в
муниципальных
учреждениях,
оказывающих услугу
6.2. Число дней в дней 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6
неделю оказания
услуги в
муниципальных
учреждениях,
оказывающих услугу
--------------------------------
Примечание: <*> Изменение показателя в 2014 году не планируется, так как ввод объекта по улице Просвещения не влияет на изменение показателя в связи с закрытием клуба "Вдохновение" по улице Югорская, в связи с аварийным состоянием сооружения. Изменение показателя планируется в 2015 году в связи с вводом объекта по адресу: улица Первопроходцев.
<**> С 2012 по 2015 годы плата потребителей не планируется, поскольку средства на обеспечение питания и проживания участников выездных мероприятий (проводимых за пределами города) и оплата входного билета, сформированная исходя из стоимости аренды концертных залов, на счета учреждений не поступают.
Данные расходы оплачиваются потребителями самостоятельно.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация мероприятий по работе
с детьми и молодежью"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
показателя изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем тыс. 237966,5 237966,5 0 249511,3 249511,3 0 258736,4 258736,4 0 261576,4 261576,4 0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего, в том
числе:
Объем бюджетных тыс. 228707,6 228707,6 0 238795 238795 0 241287 241287 0 252127 252127 0
ассигнований руб.
администратора
Объем бюджетных тыс. 9258,9 9258,9 0 10716,3 10716,3 0 17449,4 17449,4 0 9449,4 9449,4 0
ассигнований руб.
соадминистраторов
- всего, в том
числе:
Департамент тыс. 7967,8 7967,8 0 8135,5 8135,5 0 8135,5 8135,5 0 8135,5 8135,5 0
городского руб.
хозяйства
Управление связи и тыс. 1271,1 1271,1 0 1313,9 1313,9 0 1313,9 1313,9 0 1313,9 1313,9 0
информатизации руб.
Департамент тыс. 20,0 20,0 0 1266,9 1266,9 0 8000,0 8000,0 0 0 0 0
архитектуры и руб.
градостроительства
Приложение 9
к постановлению
Администрации города
от 17.06.2013 № 4136
Администратор программы:
департамент культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города
Срок реализации программы:
2013 год - 2015 год
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"
1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы
Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время.
Содержание муниципальной услуги:
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время:
- отдых детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе организаций, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- отдых детей и молодежи в сезонных загородных специализированных (профильных) лагерях на базе муниципальных учреждений в каникулярное время, на базе загородных стационарных лагерей;
- отдых детей и молодежи в климатически благоприятных регионах Российской Федерации;
- отдых детей и молодежи за пределами Российской Федерации.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- организация питания детей и молодежи;
- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря организаций, в которых оказывается муниципальная услуга;
- обеспечение безопасности детей и молодежи во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.);
- сопровождение детей и молодежи к месту отдыха и обратно;
- страхование детей и молодежи от несчастных случаев на срок реализации программ отдыха.
Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2. Описание уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
За период с 2010 по 2012 годы на 5% увеличилось общее количество детей и молодежи, отдохнувших в рамках реализации ведомственной целевой программы оказания муниципальной услуги, что обусловлено корректировкой мероприятий в рамках оказания услуги; в том числе:
- на 63,7% увеличено количество детей, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, за счет увеличения количества детей и молодежи, отдохнувших в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных учреждений спортивной направленности и учреждений культуры;
- на 100% уменьшено количество детей, отдохнувших на базе загородных стационарных лагерей, в связи с исключением расходов (соответственно показателей объема) на предоставление детям в возрасте от 6 до 15 лет путевок в организации обеспечивающие отдых (сезонные загородные специализированные (профильные) лагеря), поскольку данные расходы на социальное обеспечение населения, в соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги
Наиболее массовыми формами организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время являются лагеря с дневным пребыванием детей различной направленности.
Доступность муниципальной услуги реализуется посредством организации отдыха на базе 13 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта.
За период с 2010 по 2012 годы уровень доступности характеризуется:
- увеличением на 4 единицы количества муниципальных учреждений, на базе которых организовано оказание услуги;
- увеличением на 8 единиц количества лагерей с дневным пребыванием детей.
Основным проблемным аспектом доступности муниципальной услуги для населения является неудовлетворительный уровень мощностных ресурсов муниципальных учреждений, на базе которых осуществляется оказание услуги, что ограничивает возможность увеличения количества детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыха.
Высокая мощностная загруженность в течение года муниципальных учреждений, которые оказывают не только данную услугу, не позволяет организовать на данных площадях оказание муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи в течение всего каникулярного периода.
Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как недостаточный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение потребителей муниципальной услуги, выраженное в проводимых социологических опросах.
В 2009 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги составила - 6,9 балла. В 2010 и 2011 годах исследование не проводилось. В 2012 году управлением общественных связей оценка удовлетворенности качеством услуги в целом произведена в процентном выражении и составила 90,1%.
В течение 2010 - 2012 годов жалоб на качество оказываемой услуги не зафиксировано, что подтверждается полным (100%) соблюдением всех требований стандарта качества оказываемой муниципальной услуги.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги
Объем финансирования в текущем году на оказание муниципальной услуги уменьшен на 70,4% по сравнению с 2010 годом в связи с исключением расходов на предоставление детям в возрасте от 6 до 15 лет путевок в организации обеспечивающие отдых (сезонные загородные специализированные (профильные) лагеря), поскольку данные расходы на социальное обеспечение населения, являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг.
Соответственно, снизился на 71,8% удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя муниципальной услуги в год.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Предельная цена (тариф) на муниципальную услугу в 2012 уменьшилась на 76% в сравнении с 2010 годом. Уменьшение тарифа обусловлено поступлением средств из окружного бюджета на организацию отдыха.
Предельная цена определена постановлением Администрации города от 17.05.2012 № 3461 "Об установлении размера родительской платы за содержание детей в детских лагерях дневного пребывания и загородных специализированных (профильных) лагерях, организованных на базе муниципальных учреждений города, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта в 2012 году".
Информация о значении показателей, характеризующих стоимость оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Количество месяцев в 2012 году, в течение которых оказывалась муниципальная услуга - 4, число дней каждой смены в летний период - 21, в осенний период - 5, нарушений в регулярности оказываемой муниципальной услуги не зафиксировано.
Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуг, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
Резюме:
Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный, в части объема, качества оказываемой муниципальной услуги, в части стоимости для потребителя и надежности/регулярности оказываемой услуги;
- недостаточный, в части доступности предоставляемой услуги.
3. Цель программы
Сохранение качества оказания муниципальной услуги.
4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы
Наименование Обоснования соответствия тактической задачи
тактической задачи цели программы
Организация работы лагерей с открытие лагерей с дневным пребыванием
дневным пребыванием детей на детей, с соблюдением нормативных требований
базе муниципальных в течение всего периода их работы, позволит
учреждений, подведомственных сохранить качество оказываемой
департаменту культуры, муниципальной услуги
молодежной политики и спорта
Администрации города, в
каникулярное время
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач
Наименование Наименование мероприятия
тактических задач
1. Организация работы лагерей правовое обеспечение деятельности лагеря
с дневным пребыванием детей дневного пребывания
на базе учреждений,
подведомственных департаменту - организация питания детей;
культуры, молодежной политики - обеспечение перевозок детей;
и спорта Администрации города - страхование детей;
в каникулярное время - проведение культурно-массовых
мероприятий;
- приобретение канцелярских и хозяйственных
товаров, сувениров, призов для
функционирования лагеря с дневным
пребыванием детей
подготовка кадров для работы в лагере с
дневным пребыванием детей:
проведение семинаров для педагогического
состава
организация медицинского сопровождения
лагеря дневного пребывания
5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателя Ед. 2012 Плановые
изм. год значения
показателей
2013 2014 2015
год год год
1. Количество детей и молодежи в возрасте 7 - 30 чел. 1879 1621 1621 1621
лет, отдохнувших на базе лагерей с дневным
пребыванием детей
2. Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100 100
оказываемой муниципальной услуги
3. Удовлетворенность потребителей качеством балл - 6,9 6,9 6,9
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)
Сводная информация о значении показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе по оказанию муниципальной услуги.
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе оказания муниципальной услуги.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация отдыха детей
и молодежи в каникулярное время"
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В городе Сургуте более 1700 детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет получают услугу на базе муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.
Основной формой работы по организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время является организация лагерей с дневным пребыванием детей:
- на базе клубов по месту жительства муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант";
- на базе организаций спортивной направленности;
- на базе муниципальных учреждений культуры.
Преимуществом лагерей с дневным пребыванием детей является то, что они располагаются на базе клубов по месту жительства и на базе организаций спортивной направленности, дети получают 2-разовое питание, организованный отдых, различные культурно-массовые, спортивные мероприятия, а вечером возвращаются в семьи.
Муниципальная услуга оказывается следующими муниципальными учреждениями:
1. Муниципальным бюджетное учреждением по работе подростками и молодежью по месту жительства "Вариант".
2. Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп".
3. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Аверс".
4. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеской спортивной школы "Виктория".
5. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Ермак".
6. Муниципальным бюджетным учреждением "Центр физической подготовки "Надежда".
7. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Кедр".
8. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1.
9. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 3.
10. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Югория".
11. Муниципальным бюджетным учреждением историко-культурным центром "Старый Сургут".
12. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детской школой искусств № 1.
13. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детской школой искусств имени Г.К. Кукуевицкого.
14. Муниципальным бюджетным учреждением "Ледовый Дворец спорта".
Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги
1. Организация работы лагерей дневного пребывания детей на базе клубов по месту жительства муниципального учреждения по работе подростками и молодежью по месту жительства "Вариант"
На базе клубов по месту жительства муниципального учреждения "Вариант" осуществляют деятельность лагеря с дневным пребыванием детей и подростков. Лагеря работают в три смены (21 день - каждая смена).
В клубах по месту жительства создаются условия для полноценного отдыха детей и подростков. Для педагогов, принимающих участие в летней программе отдыха, проводятся семинары по организации летнего отдыха детей и подростков, инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности.
Всего за летний период проводится до 200 отрядных и 10 массовых мероприятий по четырем направлениям деятельности: культурно-массовое, физкультурно-оздоровительное, эстетическое, техническое.
Реализацию программы осуществляют: сотрудники учреждения, студенты-практиканты высших учебных заведений города.
2. Организация работы лагерей дневного пребывания на базе муниципальных учреждений спортивной направленности
В летний период организована работа лагерей с дневным пребыванием детей и подростков на базе муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.
Лагеря работают в летний период работают в одну смену продолжительностью 21 день, в осенний период - 5 дней.
Для детей, отдыхающих в лагерях спортивной направленности, проводятся тренировки по различным видам спорта, а также конкурсно-развлекательные программы.
В работе лагерей принимают участие штатные сотрудники учреждений, студенты-практиканты высших учебных заведений города.
3. Организация работы лагерей дневного пребывания на базе муниципальных учреждений культуры
На базе муниципальных учреждений культуры в летний период организовывается работа лагерей с дневным пребыванием детей и подростков в три смены по 21 дню (2 учреждения - 1 смена, 1 учреждение - 2 и 3 смена).
В работе лагеря принимают участие штатные сотрудники учреждения, студенты-практиканты высших учебных заведений города.
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация отдыха детей
и молодежи в каникулярное время"
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 Плановый период
показателя изм. год год год год
2014 2015
год год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей чел. 1790 2304 1879 1621 1621 1621
и молодежи, в
возрасте 7 - 30 лет,
отдохнувших по
программам отдыха,
всего, в том числе:
- на базе лагерей с чел. 1148 1589 1879 1621 1621 1621
дневным пребыванием
детей
- на базе загородных чел. 642 715 0 0 0 0
стационарных лагерей
- по выездным чел. 0 0 0 0 0 0
программам отдыха
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество ед. 9 10 13 14 14 14
учреждений и
предприятий,
оказывающих
муниципальную услугу
2.2. Количество ед. 20 20 28 28 28 28
лагерей с дневным
пребыванием детей, в
том числе:
- на базе клубов по ед. 10 7 7 7 7 7
месту жительства
- на базе учреждений ед. 8 12 18 18 18 18
спортивной
направленности
- на базе ед. 2 1 3 3 3 3
муниципальных
учреждений культуры
2.3. Количество ед. 2 2 0 0 0 0
загородных
стационарных лагерей
2.4. Количество ед. 0 0 0 0 0 0
выездных программ
отдыха для молодежи
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения стандарта
качества оказываемой
муниципальной услуги
3.2. балл - - - 6,9 6,9 6,9
Удовлетворенность (от 0
потребителей до
качеством оказываемой 10)
муниципальной услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем тыс. 27655 20951,4 8174 7852,2 7851,5 7851,5
расходов на оказание руб.
муниципальной услуги
(всего), в том числе:
4.1.1. Объем тыс. 27655 20951,4 8174 7852,2 7851,5 7851,5
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
(всего), в том числе:
- за счет бюджетных тыс. 20206 17334,0 6652 6324,6 6323,9 6323,9
средств руб.
- за счет средств от тыс. 7449 3617,4 1522 1527,6 1527,6 1527,6
приносящей доход руб. <*> <*> <*> <*>
деятельности
4.1.2. Объем тыс. 0 0 0 0 0 0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистратора
(всего), в том числе:
4.2. Удельный руб. 15450 9093 4350,19 4844,05 4843,62 4843,62
совокупный объем
расходов на оказание
муниципальной услуги
в расчете на одного
потребителя в год
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Предельная цена руб. 5200 5200 1250 1250 1250 1250
(тариф) на
муниципальную услугу
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Количество мес. 4 5 4 4 4 4
месяцев в году, в
течение которых
предоставляется
услуга
6.2. Число дней
каждой смены, в том
числе:
- в летний период дн. 21 21 21 21 21 21
- в осенний период дн. 5 5 5 5 5 5
--------------------------------
Примечание: <*> С 2012 года запланированы средства только за счет платы потребителей услуг, от основных видов деятельности учреждений.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
оказания муниципальной услуги
"Организация отдыха детей
и молодежи в каникулярное время"
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование показателя Ед. 2012 год 2013 год Плановый период
изм.
2014 год 2015 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
Общий объем бюджетных тыс. 6652 6652 0 6324,6 6324,6 0 6323,9 6323,9 0 6323,9 6323,9 0
ассигнований на реализацию руб.
ведомственной целевой
программы - всего, в том
числе:
Объем бюджетных тыс. 6652 6652 0 6324,6 6324,6 0 6323,9 6323,9 0 6323,9 6323,9 0
ассигнований руб.
администратора
------------------------------------------------------------------