АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2013 г. № 4614

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 24.02.2012 № 1113 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов" (с изменениями от 26.12.2012 № 280-V ДГ), постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с изменениями от 27.06.2013 № 2240):
1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2012 № 1113 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2012 - 2014 годы" (с изменениями от 05.07.2012 № 5058) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях" изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 2 приложения 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.4. Приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе "Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" изложить в новой редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 2 приложения 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.6. Приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" изложить в новой редакции согласно приложениям 8, 9 к настоящему постановлению.
1.7. Раздел 2 приложения 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.8. Приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" изложить в новой редакции согласно приложениям 11, 12 к настоящему постановлению.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2012, и определить срок его действия до 31.12.2012.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Заместитель главы
Администрации города
О.М.ЛАПИН





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
Услуги дошкольного образования оказываются в 49 дошкольных образовательных учреждениях. За период с 2009 по 2011 годы отмечается увеличение на 12,7% численности детей (с 10965 до 12358 чел.), посещающих дошкольные образовательные учреждения. Данные изменения обусловлены вводом в эксплуатацию пяти детских садов.
На протяжении последних трех лет сохраняется стабильный социальный заказ на оказание услуги в группах кратковременного пребывания детей. Функционируют 52 группы кратковременного пребывания с численностью воспитанников - 516 детей, что позволяет полностью удовлетворить существующую потребность в данной форме дошкольного образования с учетом возможностей детских садов.
Значение показателя "доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей дошкольного возраста" возросло с 46,6% в 2009 году до 50% в 2011 году, но сохраняется на неудовлетворительном уровне. В городе Сургуте темпы ввода новых детских садов ниже темпов роста общей численности детей дошкольного возраста.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части полного использования имеющихся в дошкольных образовательных учреждениях мощностей;
- неудовлетворительный в части охвата дошкольным образованием.
2.2. Доступность муниципальной услуги.
По региональному нормативу обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях должна быть не ниже 70 мест на 100 детей дошкольного возраста. Ввод в эксплуатацию пяти детских садов позволил повысить обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях с 41 процента к нормативу в 2009 году (30 мест на 100 детей) до 45,8 процента к нормативу в 2011 году (32,1 мест на 100 детей).
Имеющиеся мощности детских садов используются в полном объеме: средняя наполняемость групп возросла с 20,4 в 2009 году до 22,4 в 2011 году.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей доступности оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как неудовлетворительный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги.
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги изменялся следующим образом: 2009 год - 7,7 балла; 2010 год - 6,9 балла (по 10-балльной шкале). Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором - переходом в 2010 году на другую методику расчета уровня удовлетворенности потребителей. В 2011 году достигнут уровень 7,6 балла (по 10-балльной шкале).
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%: не зарегистрировано обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги.
Доля дошкольных образовательных учреждений, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений составляет в 2011 году - 100%.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
1. Практически во всех дошкольных образовательных учреждениях имеет место несоблюдение отдельных требований пожарной и санитарной безопасности.
2. Доля зданий дошкольных образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, за последние 3 года возросла (2009 году - 61,2%, 2010 году - 61,2%, 2011 году - 67%) благодаря вводу в эксплуатацию в 2009 году МДОУ № 8, в 2010 году - МДОУ № 9, 15, 18, 20, в 2011 году - МДОУ № 17. Однако основная часть зданий дошкольных образовательных учреждений построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 24 года.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части реализации образовательного процесса;
- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
За период 2009 - 2011 годов объем расходов на оказание муниципальной услуги (без учета расходов на строительство и реконструкцию) увеличился на 31,9%. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя увеличился на 17% и составил в 2011 году 163316 руб./чел. в год (2009 год - 139520 руб./чел. в год). Данная динамика обусловлена дополнительными расходами на обеспечение функционирования вновь введенных дошкольных образовательных учреждений до их полной укомплектованности детьми, а также повышением заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений с 01.02.2011, с 01.09.2011.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Стоимость муниципальной услуги для потребителя составляет 20% от суммы расходов на содержание одного ребенка, зависит от вида и категории дошкольного образовательного учреждения, в настоящее время размер родительской платы находится в диапазоне от 2702 руб. до 3467 руб.
В 2011 году средняя численность детей льготных категорий составила 1735 человек (14% от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения). Льгота по оплате за содержание ребенка в дошкольном учреждении возмещается из средств городского бюджета. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2006 № 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей", родителям выплачивается компенсация части родительской платы. Данные средства финансируются из непрограммных расходов, т.к. являются отдельным видом бюджетных ассигнований в соответствии со ст. 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг. Средний размер компенсации по всем дошкольным образовательным учреждениям составляет 862 руб. в месяц на одного заявителя.
Средний размер родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении за последние три года увеличился на 14,4% (2009 год - 2688 руб., 2011 год - 3075 руб.). Удельный вес среднего размера родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении от среднего размера заработной платы по городу Сургуту составляет 5,5% (от 55448 руб.).
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей стоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Продолжительность работы образовательного учреждения в год составляет 249 дней, за исключением дней планового простоя по причине санитарной обработки помещений дошкольных учреждений (в среднем за 3 года - 4% от количества рабочих дней в году). Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги составляет 100%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях" оказывается на:
- высоком уровне по надежности/регулярности;
- достаточном уровне по таким характеристикам как объем в части полного использования имеющихся в дошкольных образовательных учреждениях мощностей, качество оказываемой муниципальной услуги в части реализации образовательного процесса, стоимость услуги для потребителя.
Основными проблемными вопросами остаются:
- неудовлетворительный уровень объема оказания муниципальной услуги в части охвата детей дошкольным образованием и доступности муниципальной услуги;
- недостаточный уровень качества в части условий оказания муниципальной услуги.





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"


Наименование Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
показателя (факт) (факт) (факт) (план) (план) (план)

Объем оказания муниципальной услуги

1. Численность чел. 10965 11823 12358 13058 14048 15138
воспитанников,
получающих
муниципальную
услугу в дошкольных
образовательных
учреждениях (ДОУ),
в том числе:

- существующая сеть 10965 11287 11588 13058 13238 13238

- вновь вводимая - 536 770 - 810 1900
сеть

2. Доля детей, % 46,6 45,2 50,0 47,8 49,1 50,7
посещающих
дошкольные
образовательные
учреждения, в общей
численности детей
дошкольного
возраста

Доступность муниципальной услуги

3. Обеспеченность % к 41 46,9 45,8 44 49 50
местами в нормативу
дошкольных
образовательных
учреждениях

4. Средняя чел. 20,4 21,2 22,4 22,4 21,1 21,8
наполняемость групп
в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

5. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
требований к
качеству
муниципальной
услуги,
закрепленных
стандартом качества

6. Доля дошкольных % - н/д 100 100 100 100
образовательных
учреждений,
структура основной
общеобразовательной
программы которых
соответствует
Федеральным
государственным
требованиям, в
общем количестве
дошкольных
образовательных
учреждений

7. Доля зданий % 61,2 61,2 67,0 55 53,6 55,2
дошкольных
образовательных
учреждений, не
требующих
капитального
ремонта, в общем
числе зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

8. балл (от 7,7 6,9 7,6 7,2 7,2 7,2
Удовлетворенность 0 до 10)
потребителей
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги

Себестоимость муниципальной услуги

9. Общий объем тыс. руб. 2281517 1567370 2018256,8 2497065,3 2225202,1 2242139,4
расходов на
оказание
муниципальной
услуги за счет всех
источников
финансирования, в
том числе:

9.1. Объем расходов тыс. руб. 1328875 1343497 1778658,2 2184082,5 2000406,9 2019613,1
администратора
ведомственной
программы, в том
числе

- средства бюджета 1098670 1135805 1544523,5 1934079,0 1702028,9 1720436,6

- средства от 230205 207692 234134,7 250003,5 298378,0 299176,5
приносящей доход
деятельности

9.2. Объем расходов тыс. руб. 952642 223873 239598,6 312982,8 224795,2 222526,3
соадминистраторов
ведомственной
программы, в том
числе

- департамент 199536 221839 237966,5 308767,7 220580,1 218311,2
городского
хозяйства (ДГХ)

- управление связи 1426 2034 1632,1 4215,1 4215,1 4215,1
и информатизации
(УСИ)

- департамент 751680 - - - - -
архитектуры и
градостроительства
(ДАиГ)

10. Удельный руб./чел. 139520 132570 163316 191229 158400 148113
совокупный объем в год
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете на
1 потребителя в год

Стоимость муниципальной услуги для потребителя

11. Средний размер руб./чел. 2688 2923 3075 2131 3133 3133
родительской платы в месяц
за содержание 1
ребенка в
дошкольном
образовательном
учреждении

Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

12. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы
образовательных
учреждений по
оказанию
муниципальной
услуги

13. дн. 239 231 248 249 249 249
Продолжительность
работы дошкольного
образовательного
учреждения в год






Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

(тыс. руб.)

Наименование 2011 год (факт) Плановый период
показателя
2012 год 2013 год 2014 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

Общий объем 1784122,1 - 2247061,8 - 1926824,1 - 1942962,9 -
бюджетных
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
всего, в том
числе:

1. Объем бюджетных 1544523,5 - 1934079,0 - 1702028,9 - 1720436,6 -
ассигнований
администратора

2. Объем бюджетных 239598,6 - 312982,8 - 224795,2 - 222526,3 -
ассигнований
соадминистраторов,
всего

в том числе:

2.1. Департамент 237966,5 - 308767,7 - 220580,1 - 218311,2 -
городского
хозяйства (ДГХ)

2.2. Управление 1632,1 - 4215,1 - 4215,1 - 4215,1 -
связи и
информатизации
(УСИ)

2.3. Департамент - - - - - - - -
архитектуры и
градостроительства
(ДАиГ)


Примечание: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году - 234134,7 тыс. руб. (факт), в 2012 году - 250003,5 тыс. руб.





Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
В 2011 году муниципальную услугу оказывают 48 общеобразовательных учреждений.
Получателями данной услуги являются 35664 ребенка, в том числе получают:
- дошкольное образование - 2031 человек;
- общее образование - 33633 человека, из них дополнительное образование - 16770 человек.
По сравнению с 2009 годом численность получателей услуги увеличилась на 4,9%, что обусловлено улучшением демографической ситуации.
Значение показателя "доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет" возросло с 84,1% в 2009 году до 96% в 2011 году. Положительная динамика обусловлена сохранением контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях при снижении общей численности детей школьного возраста.
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы на базе общеобразовательных учреждений, от общего числа обучающихся за последние 3 года сохраняется на уровне 50%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: объем муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги.
Обеспеченность местами в 2011 году в дошкольных группах общеобразовательных учреждений составляет 7,6% к нормативу (2009 год - 7,9%), значение данного показателя находится на недостаточном для удовлетворения запросов потребителей уровне в связи с ограниченным количеством специализированных помещений для осуществления дошкольного образования и ростом численности детей дошкольного возраста.
Доля обучающихся 5 - 9 классов, удовлетворяющих свои индивидуальные запросы на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, за период 2009 - 2011 годы стабильна и составляет 98%. Проблемой остается невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, что является наиболее оптимальным для потребителей. В 2011 году 27,3% (2009 год - 21,7%) обучающихся общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену, так как город испытывает недостаток школ, что обусловлено интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса. При этом за последние 3 года не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в общеобразовательные учреждения, отклонения заявления о приеме в группы дополнительного образования. Начальное, основное и среднее (полное) общее образование, дополнительное образование являются доступными для детей.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:
- высокий в части общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
- неудовлетворительный в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги.
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности потребителей качеством оказываемой услуги изменялся следующим образом: 2009 год - 8,5 балла по общему и дополнительному образованию, 7,7 балла по дошкольному образованию (по 10-балльной шкале); 2010 год - 6,9 балла по общему и дошкольному образованию, 6,8 балла по дополнительному образованию. Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором - переходом в 2010 году на другую методику расчета уровня удовлетворенности потребителей. В 2011 году достигнут уровень 7,7 балла по общему и дополнительному образованию, 7,6 балла по дошкольному образованию (по 10-балльной шкале).
За анализируемый трехлетний период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%. Обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги не зарегистрировано.
В 2009 - 2011 годах обеспечено повышение результативности обучения по показателю "доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам года, в общей численности обучающихся" (2009 год - 42,4%; 2011 год - 45,7%). Колебания значений данного показателя в границах от 44% до 46% является допустимым и некритичным для системы образования.
В отчетный период также обеспечено повышение значения показателя "доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам года, в общей численности обучающихся" (2009 год - 97,9%; 2011 год - 98,8%). Колебания значений данного показателя в границах от 97% до 99% также является допустимым и некритичным для системы образования.
Значение показателя "доля обучающихся 11 (12) классов, успешно сдавших единый государственный экзамен, в общей численности обучающихся 11 (12) классов, сдававших ЕГЭ" незначительно снизилось: 2009 год - 94,6%; 2011 год - 91,5%. Основной причиной является недостаточная подготовленность части выпускников 11 (12) классов вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений открытых (сменных) общеобразовательных школ к экзамену в форме ЕГЭ. Доля выпускников данных общеобразовательных учреждений в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ, возросла с 10,6% в 2009 году до 13,7% в 2011 году.
В 2011 году в 100% общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, введены в действие федеральные государственные стандарты начального общего образования.
За последние 3 года доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся выросла с 42% до 43%. Органы ученического самоуправления функционируют во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составила 56,3%.
Анализ качества оказываемой муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы.
Практически во всех учреждениях нарушаются современные нормативные требования к оснащению и организации учебного процесса, к обеспечению санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности образовательных учреждений по причине высокой степени изношенности зданий и необходимости проведения капитальных ремонтов. 48 муниципальных общеобразовательных учреждений размещаются в 57 зданиях: 42 типовых и 15 приспособленных. Большая часть учреждений построены в 70-х и начале 90-х годов XX века, средний срок их эксплуатации составляет 24,5 года. Доля зданий общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных учреждений за отчетный период снизилась с 75% до 68%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части результатов реализации образовательных программ;
- неудовлетворительный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
Объем расходов на оказание муниципальной услуги за последние 3 года увеличился на 37,2%. Это связано не столько с ростом капитальных и иных единовременных расходов из бюджета города, сколько с ростом заработной платы работников и инфляционными процессами.
Объем расходов на оказание муниципальной услуги включает расходы соадминистраторов, а именно департамента городского хозяйства (расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации, департамента архитектуры и градостроительства. При этом более 83% расходов составляют расхода на оплату труда и начисления на оплату труда.
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год в период с 2009 по 2011 год вырос на 33,4%, что связано с ростом расходов на оплату труда и начислений на оплату труда и инфляционными процессами.
Одной из основных проблем остается недостаток объема средств для обеспечения на необходимом уровне условий оказания муниципальной услуги.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Общее и дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях города является бесплатным для потребителей. Средства родителей привлекаются для частичной оплаты расходов на участие обучающихся в мероприятиях за пределами города, а также для оплаты питания по расширенному меню.
Родительская плата за содержание детей в дошкольных группах общеобразовательных учреждений соответствует требованиям, определенным в нормативных правовых документах федерального, регионального и муниципального уровней. Родители оплачивают 20% от суммы расходов на содержание ребенка в дошкольной группе соответствующей категории. В рамках государственной поддержки граждан, имеющих детей, родителям выплачивается компенсация части родительской платы (в среднем 862 руб. в месяц на одного заявителя). Данные средства финансируются из непрограммных расходов, так как являются отдельным видом бюджетных ассигнований в соответствии со ст. 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг. Средний размер родительской платы в 2011 году составил 2923 руб. (5,3% средней заработной платы - 55448 руб.).
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей стоимости муниципальной услуги для потребителя, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Муниципальные общеобразовательные учреждения работают по расписанию, в соответствии с установленным годовым календарным графиком в режиме 5 или 6-дневной учебной недели. В дни особо низких температур воздуха в установленном порядке осуществляется отмена занятий.
Услуги дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях также оказываются регулярно 5 раз в неделю, за исключением дней вынужденного простоя по причине текущего ремонта пищеблока, медицинского блока, прачечной, а также дней санитарной обработки помещений дошкольных групп и составляют в среднем менее 3% от количества рабочих дней в году.
За последние 3 года случаев нарушения установленной периодичности и/или сроков занятий зафиксировано не было.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга "Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" оказывается:
- на высоком уровне по таким характеристикам как доступность в части общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, а также надежность/регулярность;
- на достаточном уровне по таким характеристикам как объем, качество оказываемой муниципальной услуги в части результатов реализации образовательных программ; стоимость услуги для потребителя в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях.
Основными проблемными вопросами остаются:
- неудовлетворительный уровень доступности муниципальной услуги в части дошкольного образования в связи с недостатком специализированных помещений для организации работы дошкольных групп;
- неудовлетворительный уровень качества оказываемой муниципальной услуги в части условий ее оказания.





Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"


Наименование Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
показателя факт факт факт план план план

Объем оказываемой муниципальной услуги

1. Численность чел. 33990 34408 35664 36674 38669 39573
обучающихся
(воспитанников),
получающих
муниципальную
услугу, в том числе:

- дошкольного чел. 2006 2045 2031 2020 2032 2032
образования

- общего чел. 31984 32363 33633 34654 36637 37541
образования, из них
дополнительного чел. 16183 16628 16770 17424 17424 17424
образования

2. Доля % 8,5 7,8 7,4 7 6,8 6,5
воспитанников,
посещающих
дошкольные группы
общеобразовательных
учреждений, в общей
численности детей
дошкольного возраста

3. Доля обучающихся % 84,1 96,5 96,0 97,2 99,5 98,8
общеобразовательных
учреждений в общей
численности детей 7
- 18 лет

4. Доля обучающихся % 50,6 51,4 50,3 50,3 47,6 46,4
общеобразовательных
учреждений,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы, в общей
численности
обучающихся

Доступность муниципальной услуги

5. Обеспеченность % к 7,9 7,7 7,6 7,3 7 6,7
местами в дошкольных нормативу
группах
общеобразовательных
учреждений

6. Доля % 98 98,1 98 98 98 98
удовлетворенных
индивидуальных
запросов обучающихся
5 - 9 классов на
получение
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях в общем
количестве запросов

7. Доля обучающихся % 21,7 26 27,3 30,5 34,3 35,9
во вторую смену

Качество оказываемой муниципальной услуги

8. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
требований к
качеству
муниципальной
услуги, закрепленных
стандартом качества

9. Доля обучающихся, % 42,4 44 45,7 45 45 45
имеющих отметки "4"
и "5" по итогам
учебного года, в
общей численности
обучающихся

10. Доля % 97,9 98,4 98,8 98 98 98
обучающихся, имеющих
положительные
отметки по итогам
учебного года, в
общей численности
обучающихся

11. Доля обучающихся % 94,5 95,1 91,5 95 95 95
11 (12) классов,
успешно сдавших ЕГЭ,
в общей численности
обучающихся 11 (12)
классов, сдававших
ЕГЭ

12. Доля % - - 100 100 100 100
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
федеральные
государственные
стандарты начального
общего образования
нового поколения, в
общем числе
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, имеющих
начальные классы

13. Доля % 42 41,9 43 43 43 43
обучающихся,
вовлеченных в
деятельность органов
ученического
самоуправления,
детских общественных
объединений в общей
численности
обучающихся

14. Доля % - - 56,3 100 100 100
общеобразовательных
учреждений, в
которых реализуются
программы духовно-
нравственного
воспитания
обучающихся, в общем
числе муниципальных
общеобразовательных
учреждений

15. Доля зданий % 75 72 68 68 65 63
общеобразовательных
учреждений, не
требующих
капитального
ремонта, в общем
числе зданий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

16. балл
Удовлетворенность (шкала от
потребителей 0 до 10)
качеством
оказываемой
муниципальной услуги

- дошкольного 7,7 6,9 7,6 7,2 7,2 7,2
образования

- общего образования 8,5 6,9 7,7 7 7 7

- дополнительного 8,5 6,8 7,7 7 7 7
образования

Себестоимость муниципальной услуги

17. Общий объем тыс. руб. 2820213 3099506 3869045,1 4813807,5 4603055,0 4957806,1
расходов на оказание
муниципальной услуги
за счет всех
источников
финансирования, в
том числе:

17.1. Объем расходов тыс. руб. 2434078 2619791 3347186,3 4110974,8 4090281,0 4410371,4
администратора
ведомственной
программы, в том
числе:

- средства бюджета 2345657 2522794 3247581,4 4074598,0 4043055,0 4363145,4

- средства от 88421 96997 99604,9 36376,8 47226,0 47226,0
приносящей доход
деятельности

17.2. Объем расходов тыс. руб. 386135 479715 521858,8 702832,7 512774,0 547434,7
соадминистраторов
ведомственной
программы, в том
числе

- департамент 305596 474438 478311,0 693770,5 507819,0 542479,7
городского хозяйства
(ДГХ)

- управление связи и 2867 3828 2742,6 4955,0 4955,0 4955,0
информатизации (УСИ)

- департамент 77672 1449 40805,2 4107,2 - -
архитектуры и
градостроительства
(ДАиГ)

- строительство и 55472 - 40605,2 4107,2 - -
реконструкция

- капитальный ремонт 22200 - 200 - - -

18. Удельный руб./чел. 81340 90081 108486 131259 119037 125283
совокупный объем в год
расходов на оказание
муниципальной услуги
в расчете на 1
потребителя в год

Стоимость муниципальной услуги для потребителя

19. Стоимость оказывается на бесплатной основе
муниципальной услуги
в части общего и
дополнительного
образования

20. Средний размер руб. в 2616 2726 2923 2108 2993 2993
родительской платы мес.
за содержание 1
ребенка в дошкольных
группах
общеобразовательного
учреждения

Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

21. Количество дней дн. 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
оказания услуги в
неделю (при
5-дневной учебной
неделе/при 6-дневной
учебной неделе)

22. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы
образовательных
учреждений по
оказанию
муниципальной услуги






Приложение 6
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

(тыс. руб.)

Наименование 2011 год (факт) Плановый период
показателя
2012 год 2013 год 2014 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

Общий объем 3769440,2 - 4777430,7 - 4555829 - 4910580,1 -
бюджетных
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
всего, в том
числе:

1. Объем бюджетных 3247581,4 - 4074598,0 - 4043055 - 4363145,4 -
ассигнований
администратора

2. Объем бюджетных 521858,8 - 702832,7 - 512774 - 547434,7 -
ассигнований
соадминистраторов,
всего

в том числе:

2.1. Департамент 478311,0 - 693770,5 - 507819 - 542479,7 -
городского
хозяйства (ДГХ)

2.2. Управление 2742,6 - 4955,0 - 4955,0 - 4955,0 -
связи и
информатизации
(УСИ)

2.3. Департамент 40805,2 - 4107,2 - - - - -
архитектуры и
градостроительства
(ДАиГ)


Примечание: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году - 99604,9 тыс. руб. (факт), в 2012 году - 36376,8 тыс. руб.





Приложение 7
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута, в настоящее время включает 5 образовательных учреждений. Сокращение количества учреждений с 8 до 5, а также численности обучающихся с 10654 человек до 5932 человек произошло в связи с переводом 01 сентября 2011 года муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей СДЮСШОР "Югория" им. Арарата Агвановича Пилояна, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ № 3 в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта. Таким образом, среднегодовое значение численности обучающихся в 2011 году составило 9061 человек, что на 14,9% меньше показателя 2009 года (10654 чел.). При этом необходимо отметить, что данная услуга оказывается населению города в полном объеме, несмотря на передачу 3-х спортивных школ в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта.
Информация о значении показателя, характеризующего динамику показателя объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги.
За период 2009 - 2011 годов запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворялись в полном объеме, доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в общем числе запросов составляла 100%. За последние 3 года не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в учреждения дополнительного образования детей.
С целью сохранения территориальной доступности услуги в 2009 - 2011 годах на базе общеобразовательных учреждений была организована работа объединений дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей. Благодаря сотрудничеству на безвозмездной основе учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений сохранен уровень территориальной доступности муниципальной услуги (доля микрорайонов города, в которых потребитель может получать муниципальную услугу по месту жительства). В 2011 календарном году значение данного показателя составляло 15,9% в период с 01.01.2011 по 31.08.2011, 14,5% - в период с 01.09.2011 по 31.12.2011, в среднем за 2011 год - 15,4% (2009 год - 14,5%). Несмотря на положительную тенденцию, обусловленную передачей учреждений, значение данного показателя находится на уровне ниже среднего.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части обеспечения удовлетворения запросов потребителей на оказание муниципальной услуги;
- недостаточный в части территориальной доступности муниципальной услуги.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги.
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги изменялся следующим образом: 2009 год - 8,3 балла; 2010 год - 7,0 балла (по 10-балльной шкале). Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором - переходом в 2010 году на другую методику расчета уровня удовлетворенности потребителей. В 2011 году достигнут уровень 7,7 балла (по 10-балльной шкале).
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%. Случаев обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги не зарегистрировано.
Качество муниципальной услуги характеризует рост значения ряда показателей.
Доля обучающихся, завершивших обучение по итогам 2010 - 2011 учебного года, за отчетный период возросла с 95% до 96%.
Количество реализуемых программ дополнительного образования стабильно. В 2009 году реализовывалась 161 программа, среднегодовое значение данного показателя в 2011 году составляет также 161 программу: в период с 01.01.2011 по 31.08.2011 девять учреждений осуществляли реализацию 170 программ дополнительного образования (в том числе спортивные школы - 28 программ), в период с 01.09.2011 по 31.12.2011 пять учреждений, оставшихся в ведомстве департамента образования Администрации города, осуществляли реализацию 142 программ.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- на конец календарного года, после передачи 3-х спортивных школ в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта, 4 учреждения дополнительного образования детей из 5 находятся в приспособленных зданиях и (или) оказывают услугу на базе общеобразовательных учреждений города;
- в учреждениях нарушаются отдельные современные нормативные требования к оснащению и организации учебного процесса: не соблюдается ряд требований по пожарной и санитарной безопасности, что приводит к росту числа пунктов предписаний, выносимых государственными надзорными органами. Данная тенденция обусловлена недостаточным объемом финансирования, превышением проектной мощности используемых зданий;
- материально-техническая база учреждений дополнительного образования на протяжении последних лет обновляется недостаточно.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей;
- неудовлетворительный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
С 2009 по 2011 годы расходы на оказание муниципальной услуги в расчете на одного обучающегося возросли на 27% и составили 24624 руб./чел. в год. Рост себестоимости услуги обусловлен ростом заработной платы, которая составляет 88% в общем объеме бюджетных ассигнований, инфляционной составляющей, а также увеличением количества эксплуатируемых зданий (МОУ ДОД ЦДНТТ "Информатика+", МОУДОДСДЮСШОР "Югория").
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Учреждения дополнительного образования детей оказывают муниципальную услугу потребителям на бесплатной основе.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Учреждения дополнительного образования детей организуют работу с обучающимися в течение всего календарного года. В каникулярный период учреждения могут создавать различные объединения с постоянными или переменными составами детей.
За последние 3 года нарушений графиков работы учреждений дополнительного образования детей по внеплановым причинам не выявлено. Степень соблюдения календарного графика оказания муниципальной услуги составляет 100%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" находится на:
- высоком уровне по надежности/регулярности;
- достаточном уровне по объему, доступности (в части обеспечения удовлетворения запросов потребителей на оказание муниципальной услуги), качества (в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей).
Основными проблемными вопросами остаются:
- недостаточный уровень территориальной доступности муниципальной услуги;
- неудовлетворительный уровень условий оказания муниципальной услуги.





Приложение 8
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"


Наименование Ед. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
показателя изм. факт факт факт план план план

Объем оказания муниципальной услуги

1. Численность чел. 10654 10688 9061 5932 5932 5932
обучающихся,
получающих
муниципальную
услугу

Доступность муниципальной услуги

2. Доля % 14,5 15,9 15,4 14,5 14,5 14,5
микрорайонов
города, в которых
оказывается
муниципальная
услуга

3. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
запросов на
оказание
муниципальной
услуги в общем
числе запросов

Качество оказываемой муниципальной услуги

4. балл 8,3 7,0 7,7 7 7 7
Удовлетворенность (от 0
потребителей до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги

5. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
требований,
предъявляемых к
качеству
муниципальной
услуги,
закрепленных
стандартом качества

6. Количество ед. 161 170 161 142 142 142
реализуемых
программ
дополнительного
образования

7. Доля обучающихся % 95 96,8 96 96 96 96
учреждений
дополнительного
образования детей,
завершивших
обучение по итогам
учебного года

8. Удельный вес % 50,0 62,5 75 80 80 80
учреждений
дополнительного
образования детей,
осуществляющих свою
деятельность в
приспособленных
зданиях и (или) на
базе
общеобразовательных
учреждений

Себестоимость муниципальной услуги

9. Общий объем тыс. 267132 225368 223119,9 225451,8 195017,1 156440,4
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги за счет всех
источников
финансирования, в
том числе:

9.1. Объем расходов тыс. 195747 207414 211008,2 166354,7 147300,5 148878,9
администратора руб.
ведомственной
программы, в том
числе:

- средства бюджета 188298 199758 202019,8 166354,7 147300,5 148878,9

- средства от 7449 7656 8988,4
приносящей доход
деятельности

Объем расходов тыс. 71385 17954 12111,7 59097,1 47716,6 7561,5
соадминистраторов руб.
ведомственной
программы, в том
числе:

- департамент 10293 17480 11763,4 58539,7 47159,2 7004,1
городского
хозяйства (ДГХ)

- управление связи 373 474 348,3 557,4 557,4 557,4
и информатизации
(УСИ)

- департамент 60719 - - - - -
архитектуры и
градостроительства
(ДАиГ)

10. Удельный руб./ 19374 21086 24624 38006 32875 26372
совокупный объем чел.
расходов на в год
оказание
муниципальной
услуги в расчете на
1 потребителя в год

Стоимость муниципальной услуги для потребителя

Стоимость оказывается на бесплатной основе
муниципальной
услуги

Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

11. дн. 353 353 353 354 354 353
Продолжительность
работы
образовательного
учреждения в год

12. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
календарного
графика
предоставления
муниципальной
услуги






Приложение 9
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

(тыс. руб.)

Наименование 2011 год (факт) Плановый период
показателя
2012 год 2013 год 2014 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

Общий объем 214131,5 - 225451,8 - 195017,1 - 156440,4 -
бюджетных
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
всего, в том
числе:

1. Объем бюджетных 202019,8 - 166354,7 - 147300,5 - 148878,9 -
ассигнований
администратора

2. Объем бюджетных 12111,7 - 59097,1 - 47716,6 - 7561,5 -
ассигнований
соадминистраторов,
всего

в том числе: - - - - - - - -

2.1. Департамент 11763,4 - 58539,7 - 47159,2 - 7004,1 -
городского
хозяйства (ДГХ)

2.2. Управление 348,3 - 557,4 - 557,4 - 557,4 -
связи и
информатизации
(УСИ)


Справочно: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году - 8988,4 тыс. руб. (факт).





Приложение 10
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в 2011 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 53,9%, что обусловлено открытием оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в третью летнюю смену, в период весенних и осенних каникул, а также реализацией переданного с 2010 года государственного полномочия по организации отдыха и оздоровления детей.
Ежегодно на базе образовательных учреждений функционируют от 46 до 48 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
В 2011 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием детей получили 8519 человек. По сравнению с 2009 годом (5524 чел.) численность детей, получающих услугу, возросла на 54,2%. Впервые организована работа лагерей в период весенних каникул.
Оказание данной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, началось с 2010 года в связи с передачей государственного полномочия по организации отдыха и оздоровления детей. Увеличение в 2011 году объема ассигнований из средств окружного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей позволило на 70% увеличить число детей, получивших услугу (с 850 чел. в 2010 году до 1444 чел. в 2011 году).
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги.
За период 2009 - 2011 годов доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и в 2010 - 2011 годах в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в общем числе запросов составила 100%. В 2011 году не зарегистрировано ни одного необоснованного отказа в удовлетворении заявления на получение путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.
Доля детей, получивших муниципальную услугу, в общей численности детей 6 - 17 лет, проживающих на территории города Сургута, увеличилась с 17,6% в 2009 году до 27,8% в 2011 году, что обусловлено увеличением численности получателей муниципальной услуги.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей доступности оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как высокий.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги.
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги изменялся следующим образом: 2009 год - 7,6 балла; 2010 год - 7,3 балла (по 10-балльной шкале). Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором - переходом в 2010 году на другую методику расчета уровня удовлетворенности потребителей. В 2011 году значение данного показателя составило 7,7 балла (по 10-балльной шкале).
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%: не зарегистрировано обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2011 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 122% в связи с передачей департаменту образования Администрации города государственного полномочия по организации отдыха и оздоровления детей.
Несмотря на увеличение расходов на оплату стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, удельный совокупный объем расходов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в расчете на одного потребителя с 2009 года по 2011 год снизился на 18,9% (с 3632 до 2944,5 руб./чел. в год). Это главным образом связано с увеличением численности отдохнувших в периоды весенних и осенних каникул, которые значительно короче летних каникул. Объем расходов на содержание ребенка в лагере весной и осенью значительно ниже, чем в летний период.
Удельный совокупный объем расходов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в расчете на одного потребителя в год в 2011 году составил 21267 руб./чел. в год, что на 12,4% больше данного показателя в 2010 году (18929 руб./чел. в год). В 2009 году услуга в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей не оказывалась.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Ежегодно размер родительской платы за содержание ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, утверждается нормативным актом Администрации города. В 2011 году на основании постановления Администрации города родительская плата за содержание детей в лагере с дневным пребыванием в период школьных каникул составила 1500 руб. По сравнению с 2009 года размер родительской платы увеличился на 25% в связи с увеличением расходов на питание детей. Родительская плата в период осенних и весенних каникул не взимается.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Услуга организованного отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей предоставляется потребителям в период весенних, летних, осенних каникул. В лагерях с дневным пребыванием детей организуется и проводится от 1 до 4 смен. Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги в 2009 - 2011 годах составляла 100%.
Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей оказывается на:
- высоком уровне по таким характеристикам как доступность муниципальной услуги, надежность/регулярность;
- достаточном уровне по таким характеристикам как объем, качество, стоимость муниципальной услуги для потребителя.





Примечание 11
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"


Наименование показателя Ед. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
изм. факт факт факт план план план

1. Объем оказания муниципальной услуги

1.1. Численность детей, чел. 5524 7456 8519 9275 9275 9275
получающих
муниципальную услугу в
оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием
детей,
в том числе:

- в весенний период - - 2000 2225 2225 2225

- в летний период 4223 4361 3889 3850 3850 3850

- в осенний период 1301 3095 2630 3200 3200 3200

1.2. Численность детей, чел. 951 950 - 116 - -
получающих
муниципальную услугу в
рамках образовательных
и тематических программ
и проектов (в том числе
выездных)

1.3. Численность детей, чел. - 850 1444 - - -
получающих
муниципальную услугу в
организациях,
обеспечивающих отдых и
оздоровление детей

Доступность муниципальной услуги

2. Доля детей, % 17,6 24,4 27,8 26,1 25,2 24,5
получающих
муниципальную услугу, в
общей численности детей
6 - 17 лет, проживающих
на территории города
Сургута

3. Доля удовлетворенных % 100 100 100 100 100 100
запросов на оказание
услуги в
оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием
детей, в общем числе
запросов

4. Доля удовлетворенных % - 100 100 - - -
запросов на оказание
услуги в организациях,
обеспечивающих отдых и
оздоровление детей, в
общем числе запросов

Качество оказываемой муниципальной услуги

5. Удовлетворенность балл 7,6 7,3 7,7 7 7 7
потребителей качеством (от 0
оказываемой до
муниципальной услуги 10)

6. Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
требований к качеству
муниципальной услуги,
закрепленных стандартом
качества

Себестоимость муниципальной услуги

7. Общий объем расходов тыс. 25123 43949 55793,7 32236,4 30764,0 4710,0
на оказание руб.
муниципальной услуги за
счет всех источников
финансирования, в том
числе:

7.1. Объем расходов 25123 43949 55793,7 32236,4 30764,0 4710,0
администратора
ведомственной целевой
программы, в том числе:

- средства бюджета 7784 38642 50447,3 32236,4 30764,0 4710,0

- средства от 17339 5307 5346,4
приносящей доход
деятельности

8. Удельный совокупный руб./ 3632 2447 2944,5 <*> <*> <*>
объем расходов на чел.
оказание услуги в в год
оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием
детей, в расчете на 1
потребителя в год

- в весенний период - - н/д 947,8 768,0 53,0

- в летний период н/д н/д н/д 5538,5 6907,1 1147,3

- в осенний период н/д н/д н/д 887,9 769,7 54,7

9. Удельный совокупный руб./ 5321 4532 - 51405,18 - -
объем расходов на чел.
оказание услуги в в год
рамках образовательных
и тематических программ
(проектов), в расчете
на 1 потребителя в год

10. Удельный совокупный руб./ - 18929 21267,0 - - -
объем расходов на чел.
оказание услуги в в год
организациях,
обеспечивающих отдых и
оздоровление детей, в
расчете на 1 ребенка в
год

Стоимость муниципальной услуги для потребителя

11. Размер родительской руб. 1200 1300 1500 - - -
платы за содержание
ребенка в
оздоровительном лагере
с дневным пребыванием
детей

Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

12. Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
графика оказания
муниципальной услуги






Приложение 12
к постановлению
Администрации города
от 01.07.2013 № 4614

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

(тыс. руб.)

Наименование 2011 год (факт) Плановый период
показателя
2012 год 2013 год 2014 год

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе

за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти

Общий объем 50447,3 - 32236,4 - 30764,0 - 4710,0 -
бюджетных
ассигнований
на реализацию
ведомственной
целевой
программы
всего, в том
числе:

Объем 50447,3 - 32236,4 - 30764,0 - 4710,0 -
бюджетных
ассигнований
администратора


Примечание: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году - 5346,4 тыс. руб. (факт).


------------------------------------------------------------------