Постановление Администрации города Сургута от 01.08.2013 N 5544 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.03.2012 N 1408 "Об утверждении ведомственных целевых программ комитета по здравоохранению на 2012 - 2014 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2013 г. № 5544
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.03.2012 № 1408 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 27.06.2012 № 206-V ДГ), решениями Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов" (с изменениями от 26.12.2012 № 280-V ДГ), от 28.05.2012 № 192-V ДГ "Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год", постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):
1. Внести в постановление Администрации города от 07.03.2012 № 1408 "Об утверждении ведомственных целевых программ комитета по здравоохранению на 2012 - 2014 годы" (с изменениями от 17.12.2012 № 9659) следующие изменения:
1.1. Изложить приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе "Скорая медицинская помощь" в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе "Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь" в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить приложения 1, 4 к ведомственной целевой программе "Стационарная медицинская помощь" в новой редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
Наименование Ед. изм. 2009 2010 2011 год 2012 год Плановый период
показателя год год (факт) (план)
(факт) (факт) 2013 год 2014 год
(план) (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
Общее количество вызовы 99113 99727 105879 106030 102154 102870
вызовов
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Среднее время минуты 14 13,9 16,2 18 18 20
ожидания приезда
скорой медицинской
помощи
2.2. Доля вызовов, % 9,3 9,3 10 9,3 9,0 9,0
ожидание приезда
скорой помощи по
которым составляет
более 20 минут в
общем объеме
вызовов
2.3. Доля % 60 60 80 80 80 80
микрорайонов
города,
находящихся в
пределах
20-минутной
транспортной
доступности от
станций скорой и
неотложной
медицинской помощи
2.4. Доля % 100 100 100 100 100 100
обновленного парка
санитарного
автотранспорта от
общего числа,
подлежащего
обновлению
2.5. Коэффициент коэффициент 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
совместительства
должностей всего,
из них:
2.5.1. Коэффициент коэффициент 2,02 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
совместительства
должностей
врачебного
персонала
2.5.2. Коэффициент коэффициент 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
совместительства
должностей
среднего
медицинского
персонала
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля % 75 75 75 75 75 75
совпавших
диагнозов станции
скорой медицинской
помощи и
стационара
3.2. Доля % 17,3 17,8 17,5 18,9 19,3 19,5
медицинского
персонала,
имеющего высшую
категорию, в общей
численности
медицинского
персонала
3.3. Доля % 6,9 8,6 13,8 12,1 13,3 13,5
медицинского
персонала,
имеющего 1
категорию, в общей
численности
медицинского
персонала
3.4. Доля % 10 46 0 47 0 0
обновленного
инвентаря и
оборудования от
общего числа,
подлежащего
обновлению
3.5. Уровень % 44 55 57 58 59 60
укомплектованности
врачебными кадрами
3.6. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
3.7. % 80,4 80,4 80,0 80,4 80,4 80,4
Удовлетворенность
потребителей
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный тыс. руб. 247304 264260 309769,0 360205,9 343366,3 360678,9
объем расходов на
оказание
муниципальной
услуги за счет
всех источников
финансирования, в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. руб. 243405 258903 305587,5 352859,3 338099,5 355529,4
расходов
администратора
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.1.1. Средства тыс. руб. 241777 256650 303583,2 352859,3 338099,5 355529,4
бюджета
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
4.1.1.3. Средства тыс. руб. 1628 2253 2004,3 0,0 0,0 0,0
от приносящей
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. руб. 3899 5357 4181,5 7346,6 5266,8 5149,5
расходов
соадминистраторов
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.2.1. тыс. руб. 3446 4789 3748,5 6746,7 4798,9 4681,6
Департамент
городского
хозяйства
4.1.2.2. тыс. руб. 453 568 433,0 599,9 467,9 467,9
Управление связи и
информатизации
4.2. Удельный руб. 2495 2650 2926 3397 3361 3506
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя
6. Надежность/
регулярность
оказываемой
муниципальной
услуги
Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
графика работы
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
Наименование Ед. 2011 год 2012 год Плановый период
показателя изм.
2013 год 2014 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
1. Общий объем тыс. 307764,7 307764,7 0 360205,9 360205,9 0,0 343366,3 343366,3 0,0 360678,9 360678,9 0,0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего,
в том числе:
1.1. Объем тыс. 303583,2 303583,2 0 352859,3 352859,3 338099,5 338099,5 355529,4 355529,4
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
1.2. Объем тыс. 4181,5 4181,5 0 7346,6 7346,6 0,0 5266,8 5266,8 0,0 5149,5 5149,5 0,0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
департамент тыс. 3748,5 3748,5 0 6746,7 6746,7 0,0 4798,9 4798,9 0,0 4681,6 4681,6 0,0
городского руб.
хозяйства
управление связи тыс. 433,0 433,0 0 599,9 599,9 0,0 467,9 467,9 0,0 467,9 467,9 0,0
и информатизации руб.
Справочно: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году - 2004,3 тыс. рублей.
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
Наименование Ед. изм. 2009 2010 2011 год 2012 год Плановый период
показателя год год (оценка) (план)
(факт) (факт) 2013 год 2014 год
(план) (план)
<*> <*>
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Фактическое тыс. 2988,0 2992,3 2860,7 2897,0 2908,7 2904,6
число посещений посещений
амбулаторно-
поликлинических
учреждений
1.2. Количество тыс. чел. 11,0 13,3 14,3 13,3 13,5 13,5
пролеченных
больных в дневных
стационарах при
амбулаторно-
поликлинических
учреждениях
1.3. Число лиц, тыс. чел. 281,0 284,5 288,3 288,0 288,0 288,0
участвующих в
мероприятиях по
охране здоровья
1.4. Количество тыс. чел. 66,2 65,9 68,0 65,4 65,5 65,5
детей и
подростков,
охваченных
профилактическими
осмотрами
1.5. Доля детей и % 98,8 98,9 98,5 99,4 99,3 99,4
подростков,
охваченных
профилактическими
осмотрами, от
числа подлежащих
профосмотрам
1.6. Доля % н.д. 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0
населения,
прошедшего
диагностическое
обследование в
рамках пропаганды
здорового образа
жизни
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Средний день 10 10 10 7 7 7
период ожидания
приема в
амбулаторно-
поликлинических
учреждениях
2.2. Средний день 7 7 7 10 10 10
период ожидания
плановой
госпитализации в
дневной стационар
с момента
обращения пациента
2.3. Уровень % 111 108 107 108 108 108
загруженности
муниципальных
амбулаторно-
поликлинических
учреждений
2.4. Уровень % 66,7 66 68,8 71,6 73,1 74,6
укомплектованности
врачебными кадрами
2.5. Коэффициент коэффициент 1,4 1,42 1,35 1,3 1,3 1,3
совместительства
должностей, всего,
из них:
- коэффициент коэффициент 1,5 1,5 1,46 1,4 1,4 1,4
совместительства
должностей
врачебного
персонала
- коэффициент коэффициент 1,5 1,47 1,36 1,3 1,3 1,3
совместительства
должностей
среднего
медицинского
персонала
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
3.2. Доля % 45 45 31,6 4 0 0
обновленного
инвентаря и
оборудования от
общего числа,
подлежащего
обновлению
3.3. Доля % 100 100 100 100 100 100
амбулаторно-
поликлинических
учреждений,
имеющих
медицинское
оборудование в
соответствии с
табелем оснащения
3.4. Количество человек 62 65 133 220 355 333
медицинского
персонала,
прошедшего
обучение на циклах
сертификационного
усовершенствования
3.5. балл (от 0 64 64 69 67 67 67
Удовлетворенность до 10)
потребителей
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный тыс. руб. 2348093 2252724 2696085,3 2997281,0 2191712,5 2218906,2
объем расходов на
оказание
муниципальной
услуги за счет
всех источников
финансирования, в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. руб. 2098455 2177676 2592767,4 2897646,8 2114062,7 2142579,6
расходов
администратора
ведомственной
программы, в том
числе:
- средства бюджета тыс. руб. 1199777 1230019 1090288,4 595513,4 477625,4 506142,3
- средства от тыс. руб. 252863 259964 267691,7 0,0 0,0 0,0
приносящей доход
деятельности
- средства тыс. руб. 645815 687693 1234787,3 2302133,4 1636437,3 1636437,3
государственных
внебюджетных
фондов
4.1.2. Объем тыс. руб. 249638 75048 103317,9 99634,2 77649,8 76326,6
расходов
соадминистраторов
ведомственной
программы, в том
числе:
- департамент тыс. руб. 191541 0 24797,8 18513,2 0,0 0,0
архитектуры и
градостроительства
- департамент тыс. руб. 54360 69722 73255,5 75075,9 73333,9 72010,7
городского
хозяйства
- управление связи тыс. руб. 3737 5326 5264,6 6045,1 4315,9 4315,9
и информатизации
4.2. Удельный руб. 722 753 942 1034,6 753,5 763,9
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя
6. Надежность/
регулярность
оказываемой
муниципальной
услуги
Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
графика работы
--------------------------------
Примечание <*>: улучшение показателей на 2013 - 2014 годы по результатам ввода в эксплуатацию нового объекта - поликлиники "Нефтяник" (мощность - 700 посещений в смену) не планируется. Действующая поликлиника "Нефтяник" переедет во вновь построенное здание, при этом здание, расположенное по проспекту Набережному, 41, на базе которого оказывается услуга, будет закрыто для проведения ремонтных работ.
Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПЕРВИЧНАЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ"
Наименование Ед. 2011 год 2012 год Плановый период
показателя изм.
2013 год 2014 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
1. Общий объем тыс. 1193606,3 1193606,3 0 695147,6 695147,6 0,0 555275,2 555275,2 0,0 582468,9 582468,9 0,0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего,
в том числе:
1.1. Объем тыс. 1090288,4 1090288,4 0 595513,4 595513,4 0,0 477625,4 477625,4 0,0 506142,3 506142,3 0,0
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
1.2. Объем тыс. 103317,9 103317,9 0,0 99634,2 99634,2 0,0 77649,8 77649,8 0,0 76326,6 76326,6 0,0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
1.2.1. Департамент тыс. 73255,5 73255,5 0,0 75075,9 75075,9 0,0 73333,9 73333,9 0,0 72010,7 72010,7 0,0
городского руб.
хозяйства
1.2.2. Управление тыс. 5264,6 5264,6 0,0 6045,1 6045,1 0,0 4315,9 4315,9 0,0 4315,9 4315,9 0,0
связи и руб.
информатизации
1.2.3. Департамент тыс. 24797,8 24797,8 0,0 18513,2 18513,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
архитектуры и руб.
градостроительства
Справочно: средства от приносящей доход деятельности в 2011 году -
267691,7 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов в 2011 году -
1234787,3 тыс. рублей.
Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
Наименование Ед. изм. 2009 2010 2011 год 2012 год Плановый период
показателя год год (факт) (план)
(факт) (факт) 2013 год 2014 год
(план) (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Число тыс. чел. 14 14,15 14,5 13,9 14 14
больных,
воспользовавшихся
услугами
стационара
1.2. Уровень чел. на 100 4,7 4,64 4,7 4,6 4,6 4,6
госпитализации в чел.
муниципальные населения
учреждения
здравоохранения
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество ед. 385 385 385 370 395 395
коек в лечебных
учреждениях
2.2. Средний дни до 10 14 - до 14 до 14 до 14 до 14
период ожидания дней 21 дней дней дней дней
плановой (отд. день
госпитализации сосуд.
хир.
14 -
30
дней)
2.3. Уровень % 43,4 42,3 43,6 42,1 42,1 42,1
укомплектованности
врачебными кадрами
2.4. Коэффициент коэффициент 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
совместительства
должностей всего,
из них:
2.4.1. Коэффициент коэффициент 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
совместительства
должностей
врачебного
персонала
2.4.2. Коэффициент коэффициент 1,5 1,58 1,6 1,6 1,6 1,6
совместительства
должностей
среднего
медицинского
персонала
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля % 60 57 4 22 0 0
приобретенного
инвентаря и
оборудования от
общего числа,
подлежащего
приобретению
3.2. Доля % 46 42,9 55,6 71 86 86
выполненных
предписаний
надзорных органов
от общего
количества
предписаний
3.3. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
3.4. % 67,0 68,0 70,0 67,0 67,0 67,0
Удовлетворенность
потребителей
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный тыс. руб. 615818 635341 692008,6 923351,7 617203,6 550131,4
объем расходов на
оказание
муниципальной
услуги за счет
всех источников
финансирования, в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. руб. 591342 600586 661913,6 725603,1 470376,7 477054,0
расходов
администратора
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.1.1. Средства тыс. руб. 425153 444548 318913,3 270043,8 185376,7 192054,0
бюджета
4.1.1.2. Средства тыс. руб. 10604 11933 10932,6 0,0 0,0 0,0
от приносящей
доход деятельности
4.1.1.3. Средства тыс. руб. 155585 144105 332067,7 455559,3 285000 285000
государственных
внебюджетных
фондов
4.1.2. Объем тыс. руб. 24476 34755 30095,0 197748,6 146826,9 73077,4
расходов
соадминистраторов
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.2.1. тыс. руб. 0 818 19 164008,5 116857,6 43856,0
Департамент
архитектуры и
градостроительства
4.1.2.2. тыс. руб. 22907 32605 28830,8 32370,9 29131,4 28383,5
Департамент
городского
хозяйства
4.1.2.3. тыс. руб. 1569 1332 1245,2 1369,2 837,9 837,9
Управление связи и
информатизации
4.2. Удельный руб. 43987 44900 47725 66428,2 44086,0 39295,1
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
графика работы
Приложение 6
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
Наименование Ед. 2011 год 2012 год Плановый период
показателя изм.
2013 год 2014 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
1. Общий объем тыс. 349008,3 349008,3 0 467792,4 467792,4 0,0 332203,6 332203,6 0,0 265131,4 265131,4 0,0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего,
в том числе:
1.1. Объем тыс. 318913,3 318913,3 270043,8 270043,8 0,0 185376,7 185376,7 0,0 192054,0 192054,0 0,0
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
1.2. Объем тыс. 30095,0 30095,0 0 197748,6 197748,6 0,0 146826,9 146826,9 0,0 73077,4 73077,4 0,0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
1.2.1. Департамент тыс. 28830,8 28830,8 0 32370,9 32370,9 0,0 29131,4 29131,4 0,0 28383,5 28383,5 0,0
городского руб.
хозяйства
1.2.2. Управление тыс. 1245,2 1245,2 0 1369,2 1369,2 0,0 837,9 837,9 0,0 837,9 837,9 0,0
связи и руб.
информатизации
1.2.3. Департамент тыс. 19,0 19,0 0 164008,5 164008,5 0,0 116857,6 116857,6 0,0 43856,0 43856,0 0,0
архитектуры и руб.
градостроительства
Справочно: расходы за счет средств государственных внебюджетных фондов
в 2011 году - 332067,7 тыс. рублей;
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в
2011 году - 10932,6 тыс. рублей.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2013 г. № 5544
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.03.2012 № 1408 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 27.06.2012 № 206-V ДГ), решениями Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов" (с изменениями от 26.12.2012 № 280-V ДГ), от 28.05.2012 № 192-V ДГ "Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год", постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):
1. Внести в постановление Администрации города от 07.03.2012 № 1408 "Об утверждении ведомственных целевых программ комитета по здравоохранению на 2012 - 2014 годы" (с изменениями от 17.12.2012 № 9659) следующие изменения:
1.1. Изложить приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе "Скорая медицинская помощь" в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе "Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь" в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить приложения 1, 4 к ведомственной целевой программе "Стационарная медицинская помощь" в новой редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
Наименование Ед. изм. 2009 2010 2011 год 2012 год Плановый период
показателя год год (факт) (план)
(факт) (факт) 2013 год 2014 год
(план) (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
Общее количество вызовы 99113 99727 105879 106030 102154 102870
вызовов
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Среднее время минуты 14 13,9 16,2 18 18 20
ожидания приезда
скорой медицинской
помощи
2.2. Доля вызовов, % 9,3 9,3 10 9,3 9,0 9,0
ожидание приезда
скорой помощи по
которым составляет
более 20 минут в
общем объеме
вызовов
2.3. Доля % 60 60 80 80 80 80
микрорайонов
города,
находящихся в
пределах
20-минутной
транспортной
доступности от
станций скорой и
неотложной
медицинской помощи
2.4. Доля % 100 100 100 100 100 100
обновленного парка
санитарного
автотранспорта от
общего числа,
подлежащего
обновлению
2.5. Коэффициент коэффициент 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
совместительства
должностей всего,
из них:
2.5.1. Коэффициент коэффициент 2,02 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
совместительства
должностей
врачебного
персонала
2.5.2. Коэффициент коэффициент 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
совместительства
должностей
среднего
медицинского
персонала
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля % 75 75 75 75 75 75
совпавших
диагнозов станции
скорой медицинской
помощи и
стационара
3.2. Доля % 17,3 17,8 17,5 18,9 19,3 19,5
медицинского
персонала,
имеющего высшую
категорию, в общей
численности
медицинского
персонала
3.3. Доля % 6,9 8,6 13,8 12,1 13,3 13,5
медицинского
персонала,
имеющего 1
категорию, в общей
численности
медицинского
персонала
3.4. Доля % 10 46 0 47 0 0
обновленного
инвентаря и
оборудования от
общего числа,
подлежащего
обновлению
3.5. Уровень % 44 55 57 58 59 60
укомплектованности
врачебными кадрами
3.6. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
3.7. % 80,4 80,4 80,0 80,4 80,4 80,4
Удовлетворенность
потребителей
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный тыс. руб. 247304 264260 309769,0 360205,9 343366,3 360678,9
объем расходов на
оказание
муниципальной
услуги за счет
всех источников
финансирования, в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. руб. 243405 258903 305587,5 352859,3 338099,5 355529,4
расходов
администратора
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.1.1. Средства тыс. руб. 241777 256650 303583,2 352859,3 338099,5 355529,4
бюджета
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
4.1.1.3. Средства тыс. руб. 1628 2253 2004,3 0,0 0,0 0,0
от приносящей
доход деятельности
4.1.2. Объем тыс. руб. 3899 5357 4181,5 7346,6 5266,8 5149,5
расходов
соадминистраторов
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.2.1. тыс. руб. 3446 4789 3748,5 6746,7 4798,9 4681,6
Департамент
городского
хозяйства
4.1.2.2. тыс. руб. 453 568 433,0 599,9 467,9 467,9
Управление связи и
информатизации
4.2. Удельный руб. 2495 2650 2926 3397 3361 3506
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя
6. Надежность/
регулярность
оказываемой
муниципальной
услуги
Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
графика работы
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
Наименование Ед. 2011 год 2012 год Плановый период
показателя изм.
2013 год 2014 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
1. Общий объем тыс. 307764,7 307764,7 0 360205,9 360205,9 0,0 343366,3 343366,3 0,0 360678,9 360678,9 0,0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего,
в том числе:
1.1. Объем тыс. 303583,2 303583,2 0 352859,3 352859,3 338099,5 338099,5 355529,4 355529,4
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
1.2. Объем тыс. 4181,5 4181,5 0 7346,6 7346,6 0,0 5266,8 5266,8 0,0 5149,5 5149,5 0,0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
департамент тыс. 3748,5 3748,5 0 6746,7 6746,7 0,0 4798,9 4798,9 0,0 4681,6 4681,6 0,0
городского руб.
хозяйства
управление связи тыс. 433,0 433,0 0 599,9 599,9 0,0 467,9 467,9 0,0 467,9 467,9 0,0
и информатизации руб.
Справочно: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году - 2004,3 тыс. рублей.
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
Наименование Ед. изм. 2009 2010 2011 год 2012 год Плановый период
показателя год год (оценка) (план)
(факт) (факт) 2013 год 2014 год
(план) (план)
<*> <*>
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Фактическое тыс. 2988,0 2992,3 2860,7 2897,0 2908,7 2904,6
число посещений посещений
амбулаторно-
поликлинических
учреждений
1.2. Количество тыс. чел. 11,0 13,3 14,3 13,3 13,5 13,5
пролеченных
больных в дневных
стационарах при
амбулаторно-
поликлинических
учреждениях
1.3. Число лиц, тыс. чел. 281,0 284,5 288,3 288,0 288,0 288,0
участвующих в
мероприятиях по
охране здоровья
1.4. Количество тыс. чел. 66,2 65,9 68,0 65,4 65,5 65,5
детей и
подростков,
охваченных
профилактическими
осмотрами
1.5. Доля детей и % 98,8 98,9 98,5 99,4 99,3 99,4
подростков,
охваченных
профилактическими
осмотрами, от
числа подлежащих
профосмотрам
1.6. Доля % н.д. 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0
населения,
прошедшего
диагностическое
обследование в
рамках пропаганды
здорового образа
жизни
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Средний день 10 10 10 7 7 7
период ожидания
приема в
амбулаторно-
поликлинических
учреждениях
2.2. Средний день 7 7 7 10 10 10
период ожидания
плановой
госпитализации в
дневной стационар
с момента
обращения пациента
2.3. Уровень % 111 108 107 108 108 108
загруженности
муниципальных
амбулаторно-
поликлинических
учреждений
2.4. Уровень % 66,7 66 68,8 71,6 73,1 74,6
укомплектованности
врачебными кадрами
2.5. Коэффициент коэффициент 1,4 1,42 1,35 1,3 1,3 1,3
совместительства
должностей, всего,
из них:
- коэффициент коэффициент 1,5 1,5 1,46 1,4 1,4 1,4
совместительства
должностей
врачебного
персонала
- коэффициент коэффициент 1,5 1,47 1,36 1,3 1,3 1,3
совместительства
должностей
среднего
медицинского
персонала
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
3.2. Доля % 45 45 31,6 4 0 0
обновленного
инвентаря и
оборудования от
общего числа,
подлежащего
обновлению
3.3. Доля % 100 100 100 100 100 100
амбулаторно-
поликлинических
учреждений,
имеющих
медицинское
оборудование в
соответствии с
табелем оснащения
3.4. Количество человек 62 65 133 220 355 333
медицинского
персонала,
прошедшего
обучение на циклах
сертификационного
усовершенствования
3.5. балл (от 0 64 64 69 67 67 67
Удовлетворенность до 10)
потребителей
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный тыс. руб. 2348093 2252724 2696085,3 2997281,0 2191712,5 2218906,2
объем расходов на
оказание
муниципальной
услуги за счет
всех источников
финансирования, в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. руб. 2098455 2177676 2592767,4 2897646,8 2114062,7 2142579,6
расходов
администратора
ведомственной
программы, в том
числе:
- средства бюджета тыс. руб. 1199777 1230019 1090288,4 595513,4 477625,4 506142,3
- средства от тыс. руб. 252863 259964 267691,7 0,0 0,0 0,0
приносящей доход
деятельности
- средства тыс. руб. 645815 687693 1234787,3 2302133,4 1636437,3 1636437,3
государственных
внебюджетных
фондов
4.1.2. Объем тыс. руб. 249638 75048 103317,9 99634,2 77649,8 76326,6
расходов
соадминистраторов
ведомственной
программы, в том
числе:
- департамент тыс. руб. 191541 0 24797,8 18513,2 0,0 0,0
архитектуры и
градостроительства
- департамент тыс. руб. 54360 69722 73255,5 75075,9 73333,9 72010,7
городского
хозяйства
- управление связи тыс. руб. 3737 5326 5264,6 6045,1 4315,9 4315,9
и информатизации
4.2. Удельный руб. 722 753 942 1034,6 753,5 763,9
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя
6. Надежность/
регулярность
оказываемой
муниципальной
услуги
Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
графика работы
--------------------------------
Примечание <*>: улучшение показателей на 2013 - 2014 годы по результатам ввода в эксплуатацию нового объекта - поликлиники "Нефтяник" (мощность - 700 посещений в смену) не планируется. Действующая поликлиника "Нефтяник" переедет во вновь построенное здание, при этом здание, расположенное по проспекту Набережному, 41, на базе которого оказывается услуга, будет закрыто для проведения ремонтных работ.
Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПЕРВИЧНАЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ"
Наименование Ед. 2011 год 2012 год Плановый период
показателя изм.
2013 год 2014 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
1. Общий объем тыс. 1193606,3 1193606,3 0 695147,6 695147,6 0,0 555275,2 555275,2 0,0 582468,9 582468,9 0,0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего,
в том числе:
1.1. Объем тыс. 1090288,4 1090288,4 0 595513,4 595513,4 0,0 477625,4 477625,4 0,0 506142,3 506142,3 0,0
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
1.2. Объем тыс. 103317,9 103317,9 0,0 99634,2 99634,2 0,0 77649,8 77649,8 0,0 76326,6 76326,6 0,0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
1.2.1. Департамент тыс. 73255,5 73255,5 0,0 75075,9 75075,9 0,0 73333,9 73333,9 0,0 72010,7 72010,7 0,0
городского руб.
хозяйства
1.2.2. Управление тыс. 5264,6 5264,6 0,0 6045,1 6045,1 0,0 4315,9 4315,9 0,0 4315,9 4315,9 0,0
связи и руб.
информатизации
1.2.3. Департамент тыс. 24797,8 24797,8 0,0 18513,2 18513,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
архитектуры и руб.
градостроительства
Справочно: средства от приносящей доход деятельности в 2011 году -
267691,7 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов в 2011 году -
1234787,3 тыс. рублей.
Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
Наименование Ед. изм. 2009 2010 2011 год 2012 год Плановый период
показателя год год (факт) (план)
(факт) (факт) 2013 год 2014 год
(план) (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Число тыс. чел. 14 14,15 14,5 13,9 14 14
больных,
воспользовавшихся
услугами
стационара
1.2. Уровень чел. на 100 4,7 4,64 4,7 4,6 4,6 4,6
госпитализации в чел.
муниципальные населения
учреждения
здравоохранения
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество ед. 385 385 385 370 395 395
коек в лечебных
учреждениях
2.2. Средний дни до 10 14 - до 14 до 14 до 14 до 14
период ожидания дней 21 дней дней дней дней
плановой (отд. день
госпитализации сосуд.
хир.
14 -
30
дней)
2.3. Уровень % 43,4 42,3 43,6 42,1 42,1 42,1
укомплектованности
врачебными кадрами
2.4. Коэффициент коэффициент 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
совместительства
должностей всего,
из них:
2.4.1. Коэффициент коэффициент 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
совместительства
должностей
врачебного
персонала
2.4.2. Коэффициент коэффициент 1,5 1,58 1,6 1,6 1,6 1,6
совместительства
должностей
среднего
медицинского
персонала
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля % 60 57 4 22 0 0
приобретенного
инвентаря и
оборудования от
общего числа,
подлежащего
приобретению
3.2. Доля % 46 42,9 55,6 71 86 86
выполненных
предписаний
надзорных органов
от общего
количества
предписаний
3.3. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
стандарта качества
3.4. % 67,0 68,0 70,0 67,0 67,0 67,0
Удовлетворенность
потребителей
качеством
оказываемой
муниципальной
услуги
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный тыс. руб. 615818 635341 692008,6 923351,7 617203,6 550131,4
объем расходов на
оказание
муниципальной
услуги за счет
всех источников
финансирования, в
том числе:
4.1.1. Объем тыс. руб. 591342 600586 661913,6 725603,1 470376,7 477054,0
расходов
администратора
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.1.1. Средства тыс. руб. 425153 444548 318913,3 270043,8 185376,7 192054,0
бюджета
4.1.1.2. Средства тыс. руб. 10604 11933 10932,6 0,0 0,0 0,0
от приносящей
доход деятельности
4.1.1.3. Средства тыс. руб. 155585 144105 332067,7 455559,3 285000 285000
государственных
внебюджетных
фондов
4.1.2. Объем тыс. руб. 24476 34755 30095,0 197748,6 146826,9 73077,4
расходов
соадминистраторов
ведомственной
программы, в том
числе:
4.1.2.1. тыс. руб. 0 818 19 164008,5 116857,6 43856,0
Департамент
архитектуры и
градостроительства
4.1.2.2. тыс. руб. 22907 32605 28830,8 32370,9 29131,4 28383,5
Департамент
городского
хозяйства
4.1.2.3. тыс. руб. 1569 1332 1245,2 1369,2 837,9 837,9
Управление связи и
информатизации
4.2. Удельный руб. 43987 44900 47725 66428,2 44086,0 39295,1
совокупный объем
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете
на 1 потребителя в
год
5. Стоимость муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
муниципальной
услуги для
потребителя
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Степень соблюдения % 100 100 100 100 100 100
графика работы
Приложение 6
к постановлению
Администрации города
от 01.08.2013 № 5544
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
Наименование Ед. 2011 год 2012 год Плановый период
показателя изм.
2013 год 2014 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств средств средств средств средств
бюджета от бюджета от бюджета от бюджета от
прино- прино- прино- прино-
сящей сящей сящей сящей
доход доход доход доход
дея- дея- дея- дея-
тельно- тельно- тельно- тельно-
сти сти сти сти
1. Общий объем тыс. 349008,3 349008,3 0 467792,4 467792,4 0,0 332203,6 332203,6 0,0 265131,4 265131,4 0,0
бюджетных руб.
ассигнований на
реализацию
ведомственной
целевой программы
- всего,
в том числе:
1.1. Объем тыс. 318913,3 318913,3 270043,8 270043,8 0,0 185376,7 185376,7 0,0 192054,0 192054,0 0,0
бюджетных руб.
ассигнований
администратора
1.2. Объем тыс. 30095,0 30095,0 0 197748,6 197748,6 0,0 146826,9 146826,9 0,0 73077,4 73077,4 0,0
бюджетных руб.
ассигнований
соадминистраторов
- всего,
в том числе:
1.2.1. Департамент тыс. 28830,8 28830,8 0 32370,9 32370,9 0,0 29131,4 29131,4 0,0 28383,5 28383,5 0,0
городского руб.
хозяйства
1.2.2. Управление тыс. 1245,2 1245,2 0 1369,2 1369,2 0,0 837,9 837,9 0,0 837,9 837,9 0,0
связи и руб.
информатизации
1.2.3. Департамент тыс. 19,0 19,0 0 164008,5 164008,5 0,0 116857,6 116857,6 0,0 43856,0 43856,0 0,0
архитектуры и руб.
градостроительства
Справочно: расходы за счет средств государственных внебюджетных фондов
в 2011 году - 332067,7 тыс. рублей;
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в
2011 году - 10932,6 тыс. рублей.
------------------------------------------------------------------