АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2013 г. № 6360

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.11.2012 № 9202 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):
1. Внести в постановление Администрации города от 30.11.2012 № 9202 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 - 2015 годы" (с изменениями от 03.06.2013 № 3799) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 04.09.2013 № 6360

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги: "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования".
Содержание муниципальной услуги: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
- в группах с 12-часовым пребыванием общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной направленностей;
- в группах кратковременного пребывания.
Оснащение образовательных учреждений учебными и учебно-наглядными пособиями, играми, игрушками, техническими и другими средствами обучения, расходными материалами.
Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников.
Реализация программ дополнительного образования (за пределами основной образовательной программы).
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);
- информация о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
Обеспечение содержания детей (присмотр и уход):
- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;
- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием;
- организация питания детей;
- обеспечение безопасности детей во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.);
- медицинское сопровождение воспитанников.

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 26.03.2013 № 1916) изменено наименование и содержание ранее реализуемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях": ранее в программе отражались показатели дошкольного образования в дошкольных учреждениях, с 01.01.2013 в рамках данной программы подлежат отражению показатели дошкольного образования в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, включая школы - детские сады и общеобразовательные учреждения.
В связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленным изменением наименования и содержания муниципальной услуги, за период с 2010 по 2012 годы отражены показатели достижения результатов по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях".
2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
В 2012 году услуга дошкольного образования оказывается в 49-ти дошкольных образовательных учреждениях, из которых:
- 48 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;
- 1 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.
За период с 2010 по 2012 годы отмечается увеличение численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 12,7% (с 11823 до 13330 человек). Данные изменения обусловлены следующими факторами:
- вводом в эксплуатацию 5-ти детских садов (МБДОУ № 9, № 15, № 17, № 18, № 20);
- перепрофилированием помещений дошкольных образовательных учреждений, используемых ранее для организации дополнительного образования (изостудии, зимние сады и т.д.), под групповые помещения;
- открытием дополнительных групп кратковременного пребывания;
- созданием дополнительной формы получения дошкольного образования в виде кратковременного пребывания детей группах с 12-часовым пребыванием детей ("группа в группе").
На протяжении последних 3-х лет сохраняется стабильный социальный заказ на оказание услуги в группах кратковременного пребывания детей. С 2012 - 2013 учебного года функционируют 107 групп кратковременного пребывания, которые посещают 1195 детей, что позволяет полностью удовлетворить существующую потребность в данной форме дошкольного образования с учетом возможностей детских садов.
Значение показателя "доля детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста" возросло с 45,2% в 2010 году до 52,6% в 2012 году, но сохраняется на неудовлетворительном уровне. В городе Сургуте темпы ввода новых детских садов ниже темпов роста общей численности детей дошкольного возраста.
Динамика показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части полного использования имеющихся в образовательных учреждениях мощностей;
- неудовлетворительный в части охвата дошкольным образованием.
2.2. Доступность муниципальной услуги.
По региональному нормативу обеспеченность местами в образовательных учреждениях должна быть не ниже 70 мест на 100 детей дошкольного возраста. Повысить показатель обеспеченности местами в образовательных учреждениях с 46,9% к нормативу в 2010 году (32,8 места на 100 детей) до 56% к нормативу в 2012 году (39,2 места на 100 детей) позволил ввод в эксплуатацию 5-ти детских садов, открытие дополнительно групп кратковременного пребывания и доукомплектование групп в образовательных учреждениях.
Имеющиеся мощности детских садов используются в полном объеме, средняя наполняемость групп возросла на 8,5% (с 21,2 в 2010 году до 23 в 2012 году).
Показатели, характеризующие динамику доступности муниципальной услуги, представлены в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как неудовлетворительный.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги.
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности потребителя качеством оказываемой услуги возрос с 6,9 баллов в 2010 году до 8,22 баллов в 2012 году (по 10-балльной шкале).
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%: не зарегистрировано обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги.
Доля образовательных учреждений, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждений составляет в 2012 году 100%.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- практически во всех образовательных учреждениях имеет место несоблюдение отдельных требований санитарной безопасности.
- доля зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, возросла с 61,2% в 2010 году до 84% в 2012 году в результате ввода в эксплуатацию в 2010 году дошкольных учреждений № 9, № 15, № 18, № 20, в 2011 году - № 17 и проведения комплексных ремонтов МБДОУ № 32, № 78, № 38, № 24. Однако основная часть зданий образовательных учреждений построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 24 года.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части реализации образовательного процесса;
- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
За период с 2010 по 2012 годы удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 38% и составил в 2012 году 182939 руб./чел. в год (в 2010 году - 132570 руб./чел. в год). Такая динамика обусловлена повышением заработной платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами в экономике.
Объем расходов оказания муниципальной услуги включает расходы Соадминистраторов программ, а именно департамента городского хозяйства Администрации города (расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Услуга оказывается на платной основе в соответствии с Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 10.07.2012).
В 2012 году стоимость услуги для потребителя уменьшилась на 30,7% по отношению к 2011 году (2011 год - 3075 руб., 2012 год - 2131 руб.). Снижение суммы родительской платы обусловлено принятием Федерального закона от 28.02.2012 № 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому с 01.07.2012 родительская плата за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, взимается в размере 20% от расходов на содержание только в части присмотра и ухода, за исключением расходов на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, включающих затраты на оплату труда педагогических работников, приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов.
В 2012 году средняя численность детей льготных категорий, за содержание которых родительская плата не взимается либо взимается в размере 50%, составила 2357 человек (17,7% от общей численности детей, посетивших дошкольные образовательные учреждения).
Удельный вес среднего размера родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении в 2012 году составляет 3,6% от среднего размера заработной платы по городу Сургуту (от 59090 руб.).
Динамика показателей, характеризующих стоимость муниципальной услуги для потребителя, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Продолжительность работы образовательного учреждения в год составляет 249 дней, за исключением дней планового простоя по причине санитарной обработки помещений учреждений (в среднем - 4% от количества рабочих дней в году). Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги составляет 100%.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" оказывается:
- на высоком уровне по надежности/регулярности;
- на достаточном уровне по таким характеристикам, как объем в части полного использования имеющихся в образовательных учреждениях мощностей, качество оказываемой муниципальной услуги в части реализации образовательного процесса, стоимость услуги для потребителя.
Основными проблемными вопросами остаются:
- неудовлетворительный уровень объема оказания муниципальной услуги в части охвата детей дошкольным образованием и доступности муниципальной услуги;
- недостаточный уровень качества в части условий оказания муниципальной услуги.

3. Цель программы

Цель программы: повышение доступности дошкольного образования и качества в части условий оказания услуги.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач.


Тактическая задача Обоснование соответствия тактических
задач программной цели

1. Обеспечение функционирования организация функционирования имеющейся и
образовательных учреждений, вновь вводимой сети учреждений,
реализующих основную увеличение количества мест в
общеобразовательную программу образовательных учреждениях, реализующих
дошкольного образования основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, реализация
2. Обеспечение повышения общеобразовательных программ,
доступности дошкольного соответствующих Федеральным
образования государственным требованиям к структуре
основной общеобразовательной программы
3. Организация деятельности дошкольного образования, позволит
образовательных учреждений, обеспечить соблюдение стандарта качества
реализующих основную оказываемой и повышение доступности
общеобразовательную программу оказываемой муниципальной услуги
дошкольного образования по
повышению качества оказываемой
муниципальной услуги


4.2. Перечень мероприятий, направленных на реализацию тактических задач.
Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
1.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 100% существующей сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Тактическая задача 2. Обеспечение повышения доступности дошкольного образования.
Мероприятия:
2.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности вновь вводимых в эксплуатацию по окончании строительства дошкольных образовательных учреждений.
2.2. Комплектование в течение 2013 года 35-ти групп в трех вводимых в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ № 21 "Светлячок", МБДОУ № 29 "Журавушка", МБДОУ № 33 "Аленький цветочек").
2.3. Комплектование с 01.01.2013 9-ти групп в реконструированном II блоке МБДОУ № 78 "Ивушка".
2.4. Открытие в 2013 году филиала МБДОУ № 22 "Сказка" на базе здания МБОУ СОШ № 15 в поселке Юность и комплектование трех групп с 12-часовым пребыванием детей.
2.5. Ввод в эксплуатацию в конце 2013 года 4-х муниципальных дошкольных образовательных учреждений и комплектование в них в 2014 году 38-ми групп, ввод в эксплуатацию в 2015 году 8-ми дошкольных образовательных учреждений и комплектование в них 110-ти групп.
2.6. Ввод в эксплуатацию в 2015 году после реконструкции МБДОУ № 23 "Золотой ключик" и комплектование в нем 10-ти групп.
2.7. Переоборудование 6-ти дошкольных групп с 1,5 до 2-х лет под группы с 3-х до 4-х, с 4-х до 5-ти лет в учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2.8. Открытие 11-ти дополнительных групповых помещений на 275 мест в функционирующих дошкольных учреждениях путем переоборудования помещений, используемых для проведения занятий по дополнительному образованию детей.
2.9. Создание 15-ти мобильных групповых помещений в дошкольных учреждениях для предоставления мест согласно очередности с учетом возрастной категории детей.
Тактическая задача 3. Организация деятельности образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по повышению качества оказываемой муниципальной услуги.
Мероприятия:
3.1. Реализация в 100% образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, основных общеобразовательных программ, соответствующих Федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
3.2. Развитие предшкольного образования в 100% муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.
3.3. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" (поддержка лучших работников образования).
3.4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, развитие материально-технической базы:
- выполнение плана мероприятий по реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года" в городе Сургуте в части доукомплектования видеокамерами наружного и внутреннего видеонаблюдения 12-ти учреждений, замены мебели для устранения предписаний надзорных органов в 30-ти учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- приобретение прачечного оборудования (29 учреждений), медицинского оборудования (35 учреждений), торгово-технологического оборудования (3 учреждения);
- приобретение игрового оборудования (49 учреждений);
- приобретение компьютерной и оргтехники (40 учреждений).
3.5. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100% дошкольных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:


Наименование показателей Ед. 2013 2014 2015
изм. год год год

1. Численность воспитанников, получающих чел. 17879 18789 21199
муниципальную услугу в образовательных
учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования

- существующая сеть 17119 17119 17119

- вновь вводимая сеть 760 1670 4080

2. Доля образовательных учреждений, реализующих % 100 100 100
программу дошкольного образования, структура
основной общеобразовательной программы которых
соответствует Федеральным государственным
требованиям, в общем количестве образовательных
учреждений, реализующих программу дошкольного
образования

3. Степень соблюдения требований к качеству % 100 100 100
муниципальной услуги, закрепленных стандартом
качества

4. Удовлетворенность потребителей качеством балл 7,6 7,6 7,6
оказываемой муниципальной услуги (от
0 до
10)


Раздел 6. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к программе.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное образование
в образовательных учреждениях,
реализующих программу
дошкольного образования"

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"


Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
показателя изм. (факт) (факт) (факт) (план) (план) (план)
<*> <*> <*>

Объем оказания
муниципальной
услуги

1. Численность чел. 11823 12358 13330 17879 18789 21199
воспитанников,
получающих
муниципальную
услугу в
образовательных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного
образования -
всего, в том числе:

- существующая сеть 11287 11588 13330 17119 17119 17119

- вновь вводимая 536 770 0 760 1670 4080
сеть

2. Доля детей, % 45,2 50,0 52,6 65,4 65,6 70,2
посещающих
образовательные
учреждения,
реализующие
программу
дошкольного
образования, в
общей численности
детей дошкольного
возраста

Доступность муниципальной услуги

3. Обеспеченность % 46,9 45,8 56,0 70,5 67,7 77,0
местами в
образовательных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного
образования (по
отношению к
нормативу на 100
детей дошкольного
возраста)

4. Средняя чел. 21,2 22,4 23,0 24,2 24,2 23,7
наполняемость групп
в муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного
образования

Качество оказываемой муниципальной услуги

5. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
требований к
качеству
муниципальной
услуги,
закрепленных
стандартом качества

6. Доля % н/д 100 100 100 100 100
образовательных
учреждений,
реализующих
программу
дошкольного
образования,
структура основной
общеобразовательной
программы которых
соответствует
Федеральным
государственным
требованиям, в
общем количестве
образовательных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного
образования

7. Доля зданий % 61,2 67,0 84,0 89,0 90,1 91,7
образовательных
учреждений,
реализующих
программу
дошкольного
образования, не
требующих
капитального
ремонта, в общем
числе зданий
образовательных
учреждений,
реализующих
программу
дошкольного
образования

8. балл 6,9 7,6 8,22 7,6 7,6 7,6
Удовлетворенность (от 0
потребителей до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги

Себестоимость муниципальной услуги

9. Общий объем тыс. 1567370 2018256,8 2438579,3 3039952,1 3128440,7 3116881,5
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги за счет всех
источников
финансирования, в
том числе:

9.1. Объем расходов тыс. 1343497 1778658,2 2171029,9 2694117,0 2826998,6 2845661,6
Администратора руб.
ведомственной
целевой программы -
всего, в том числе:

- средства бюджета 1135805 1544523,5 1921026,4 2416854,0 2531451,6 2548163,6

- средства от 207692 234134,7 250003,5 277263,0 295547,0 297498,0
приносящей доход
деятельности <**>

9.2. Объем расходов тыс. 223873 239598,6 267549,4 345835,1 301442,1 271219,9
Соадминистраторов руб.
ведомственной
целевой программы -
всего, в том числе:

- департамент тыс. 221839 237966,5 263396,6 339921,5 295528,5 265306,3
городского руб.
хозяйства

- управление связи тыс. 2034 1632,1 4152,8 5913,6 5913,6 5913,6
и информатизации руб.

10. Удельный руб./ 132570 163316 182939 170029 166504 147030
совокупный объем чел.
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете на
1 потребителя в год

Стоимость муниципальной услуги для потребителя

11. Средний размер руб./ 2923 3075 2131 2258 2296 2297
родительской платы чел.
за содержание 1 в
ребенка в месяц
образовательных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного
образования

Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

12. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы
образовательных
учреждений по
оказанию
муниципальной
услуги

13. дн. 231 248 249 247 249 249
Продолжительность
работы дошкольного
образовательного
учреждения в год


--------------------------------
<*> Примечание: в связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленным изменением наименования и содержания муниципальной услуги в соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 26.03.2013 № 1916), показатели за 2010 - 2012 годы отражены только по дошкольным образовательным учреждениям.
<**> В 2012 - 2015 годах отражены средства, планируемые к поступлению в форме платы потребителей муниципальных услуг в рамках основных видов деятельности муниципальных учреждений.





Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное образование
в образовательных учреждениях,
реализующих программу
дошкольного образования"

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

(Тыс. руб.)

Наименование показателя 2012 год Плановый период
(факт)
2013 год 2014 год 2015 год

всего за всего за всего за всего за
счет счет счет счет
средств средств средств средств
бюджета бюджета бюджета бюджета

Общий объем бюджетных 2188575,8 2762689,1 2832893,7 2819383,5
ассигнований на реализацию
ведомственной целевой программы -
всего, в том числе:

1. Объем бюджетных ассигнований 1921026,4 2416854,0 2531451,6 2548163,6
Администратора

2. Объем бюджетных ассигнований 267549,4 345835,1 301442,1 271219,9
Соадминистраторов - всего, в том
числе:

2.1. Департамент городского 263396,6 339921,5 295528,5 265306,3
хозяйства

2.2. Управление связи и 4152,8 5913,6 5913,6 5913,6
информатизации


Справочно: объем расходов Администратора за счет средств от приносящей доход деятельности составил: в 2012 году - 250003,5 тыс. руб., в 2013 году - 277263 тыс. руб., в 2014 году - 295547 тыс. руб., в 2015 году - 297498 тыс. руб.





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 04.09.2013 № 6360

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:
"Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях".
Содержание муниципальной услуги:
Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
- предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
Обеспечение условий реализации основных образовательных программ, в том числе кадровых, материально-технических и иных условий:
- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;
- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения;
- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.);
- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей;
- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть Интернет и др.);
- создание условий для организации питания обучающихся.
Реализация дополнительных образовательных программ (за пределами основных образовательных программ).
Проведение внутришкольных предметных олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий; организация участия обучающихся в городских, окружных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях.
Выплата обучающимся стипендий за отличные успехи в учебе, стипендии имени А.С. Знаменского за достижение высоких показателей в учебной, научной, творческой деятельности.

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 26.03.2013 № 1916) изменено наименование и содержание ранее реализуемой муниципальной услуги "Дошкольное, общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях": ранее в программе отражались показатели дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, с 01.01.2013 в рамках данной программы подлежат отражению только показатели общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
В связи с наличием утвержденных отчетных данных по программе за период с 2010 по 2012 годы отражены показатели достижения результатов по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное, общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях".
2.1. Объем оказания муниципальной услуги
В 2012 году муниципальную услугу оказывают 45 общеобразовательных учреждений (в 2010, 2011 годах - 48).
Данные изменения обусловлены мероприятиями по оптимизации сети общеобразовательных учреждений.
Проведена реорганизация:
- муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени Дмитрия Коротчаева;
- муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 2. Изменен вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу № 30.
В 2012 году дополнительно открываются 6 дошкольных групп на 120 мест с 12-часовым пребыванием детей в Предшколе МБОУ гимназии "Лаборатория Салахова".
После реорганизации МБОУ ДДМШВ Прогимназии с 01.09.2012 открыты дополнительно 6 групп дошкольных групп на 150 мест 12-часовым пребыванием детей.
Получателями услуги в 2012 году являются 37295 человек, в том числе получают:
- дошкольное образование - 1958 человек;
- общее образование - 35337 человек, из них дополнительное образование - 20897 человек.
За период с 2010 по 2012 годы численность получателей услуги увеличилась на 8,4% (с 34408 человек до 37295 человек), что обусловлено улучшением демографической ситуации, а также причинами, указанными выше.
Значение показателя "доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет" снизилось с 96,5% в 2010 году до 96% в 2012 году, что обусловлено незначительным увеличением численности обучающихся, поступивших после окончания 9 класса в учреждения начального профессионального образования.
В связи с открытием (развитием) центров дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений возросла численность обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования (с 16628 человек в 2010 году до 20897 человек в 2012 году). Соответственно, возросла доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы на базе общеобразовательных учреждений, от общего числа обучающихся с 51,4% в 2010 году до 59,1% в 2012 году.
Динамика показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги.
В 2012 году обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений составила 7%. По сравнению с 2010 годом значение данного показателя снизилось на 9% и находится на недостаточном для удовлетворения запросов потребителей уровне. Это обусловлено ограниченным количеством специализированных помещений для осуществления дошкольного образования и ростом численности детей дошкольного возраста.
Доля обучающихся 5 - 9 классов, удовлетворяющих свои индивидуальные запросы на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, за период 2010 - 2012 годов стабильна и составляет 98%. Проблемой остается невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, что является наиболее оптимальным для потребителей. В 2012 году 33,6% (в 2010 году - 26%) обучающихся общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену, так как город испытывает недостаток школ, что обусловлено интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса. При этом за последние 3 года не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в общеобразовательные учреждения, отклонения заявления о приеме в группы дополнительного образования. Начальное, основное и среднее (полное) общее образование, дополнительное образование являются доступными для детей.
Динамика показателей, характеризующих доступность муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:
- высокий - в части общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
- неудовлетворительный - в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги.
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности потребителей качеством оказываемой услуги остается стабильным: 2010 год - 6,9 балла по общему и дошкольному образованию, 6,8 балла по дополнительному образованию; 2012 год - 8,22 балла по дошкольному образованию; 8,2 балла по общему образованию, 7,69 балла по дополнительному образованию (по 10-балльной шкале). За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100% не зарегистрировано обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги.
В 2010 - 2012 годах обеспечено повышение показателя результативности обучения "доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам года, в общей численности обучающихся": 2010 год - 44%, 2012 год - 47,6%. Колебания значений данного показателя в границах от 44% до 48% является допустимым и некритичным для системы образования.
В отчетный период осталось практически без изменения значение показателя "доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам года, в общей численности обучающихся" (2010 год - 98,4%; 2012 год - 98,7%). Колебания значений данного показателя в границах от 98% до 99% является незначительным и допустимым в системе образования.
В 2012 году в 100% общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, введены в действие федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения.
За последние 3 года доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся выросла с 41,9% до 43%. Органы ученического самоуправления функционируют во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 100%.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- практически во всех образовательных учреждениях имеет место несоблюдение отдельных требований санитарной безопасности;
- доля зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, снизилась незначительно с 72% в 2010 году до 68% в 2012 году, что обусловлено высокой степенью изношенности зданий и необходимостью проведения капитальных ремонтов в больших объемах. Сорок пять муниципальных общеобразовательных учреждений размещаются в 57-ми зданиях: 42-х типовых и 15-ти приспособленных. Основная часть зданий образовательных учреждений построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 24 года.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части результатов реализации образовательных программ;
- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
За период 2010 - 2012 годов удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 38,1% и составил в 2012 году 124397 руб./чел. в год (в 2010 году - 90081 руб./чел. в год). Такая динамика обусловлена повышением заработной платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами в экономике.
Объем расходов на оказание муниципальной услуги включает расходы Соадминистраторов программы, а именно департамента городского хозяйства Администрации города (расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации, департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Общее и дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях города является бесплатным для потребителей.
Услуга дошкольного образования в дошкольных группах общеобразовательных учреждений оказывается на платной основе в соответствии с Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 10.07.2012).
В 2012 году стоимость услуги для потребителя уменьшилась на 27,9% по отношению к 2011 году (2011 год - 2923 руб., 2012 год - 2108 руб.). Снижение суммы родительской платы обусловлено принятием Федерального закона от 28.02.2012 № 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому с 01.07.2012 родительская плата за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, взимается в размере 20% от расходов на содержание только в части присмотра и ухода, за исключением расходов на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, включающих затраты на оплату труда педагогических работников, приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов.
Удельный вес среднего размера родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении начальная школа - детский сад в 2012 году составляет 3,6% от среднего размера заработной платы по городу Сургуту (от 59090 руб.).
Динамика показателей, характеризующих стоимость муниципальной услуги для потребителя, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях можно оценить как достаточный.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Муниципальные общеобразовательные учреждения работают по расписанию в соответствии с установленным годовым календарным графиком в режиме 5- или 6-дневной учебной недели. В дни особо низких температур воздуха в установленном порядке осуществляется отмена занятий.
Продолжительность работы дошкольного отделения образовательного учреждения определяется исходя из количества рабочих дней в году, за исключением дней планового простоя по причине санитарной обработки помещений учреждений (в среднем - 4% от количества рабочих дней в году). Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги составляет 100%.
За последние 3 года случаев нарушения установленной периодичности занятий зафиксировано не было.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" оказывается:
- на высоком уровне по таким характеристикам, как доступность в части общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, а также надежность/регулярность;
- на достаточном уровне по таким характеристикам, как объем, качество оказываемой муниципальной услуги в части результатов реализации образовательных программ; стоимость услуги для потребителя в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях.
Основными проблемными вопросами остаются:
- неудовлетворительный уровень доступности муниципальной услуги в части дошкольного образования в связи с недостатком специализированных помещений для организации работы дошкольных групп;
- недостаточный уровень качества оказываемой муниципальной услуги в части условий ее оказания.

3. Цель программы

Цель программы - сохранение качества оказываемой муниципальной услуги в части результатов реализации образовательных программ.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач.


Тактическая задача Обоснование соответствия тактических
задач программной цели

1. Обеспечение функционирования решение тактических задач позволит
муниципальных общеобразовательных обеспечить соблюдение стандарта
учреждений качества и сохранить долю обучающихся,
имеющих положительные отметки по итогам
2. Организация деятельности учебного года, в пределах допустимого
муниципальных общеобразовательных колебания значений на уровне 98%
учреждений по сохранению качества
оказываемой муниципальной услуги


4.2. Перечень мероприятий, направленных на реализацию тактических задач.
Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений.
Мероприятие:
Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 45-ти муниципальных общеобразовательных учреждений, межшкольного учебного комбината.
Тактическая задача 2. Организация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги.
Мероприятия:
2.1. Организация деятельности по введению Федеральных государственных стандартов общего образования нового поколения:
- введение федеральных государственных стандартов начального общего образования нового поколения в 3 - 4-х классах в 2013 - 2014 годах в 100% общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы;
- введение федеральных государственных стандартов основного общего образования нового поколения в 5-х классах в 2015 году в 100% общеобразовательных учреждений;
- реализация программ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (в том числе "Социокультурные истоки") в 100% общеобразовательных учреждений;
- организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, в 100% общеобразовательных учреждений.
2.2. Развитие предшкольного образования в 43-х общеобразовательных учреждениях.
2.3. Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ.
2.4. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" (поддержка лучших работников образования, поддержка системы воспитания, создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, поддержка способной и талантливой молодежи).
2.5. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее 20% педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений.
2.6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, развитие материально-технической базы:
- выполнение плана мероприятий по реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года" в городе Сургуте в части доукомплектования видеокамерами наружного и внутреннего видеонаблюдения 23-х учреждений, замены мебели для устранения предписаний надзорных органов в 24-х учреждениях, монтажа локально-вычислительных сетей в 8-ми учреждениях, приобретения интерактивных комплексов для оснащения учебных кабинетов в 4-х учреждениях;
- приобретение торгово-технологического оборудования (26 учреждений).
2.7. Укомплектование кабинетов естественно-научного цикла и предметной области "Технология" комплектами робототехники (23 комплекта для 19-ти учреждений).
2.8. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100% образовательных учреждений.

5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:


Наименование показателей Ед. 2013 2014 2015
изм. год год год

1. Численность обучающихся, получающих чел. 37682 39405 41212
муниципальную услугу общего образования, из них:

- дополнительного образования 20354 20354 20354

2. Степень соблюдения требований к качеству % 100 100 100
муниципальной услуги, закрепленных стандартом
качества

3. Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по % 45 45 45
итогам учебного года, в общей численности
обучающихся

4. Доля обучающихся, имеющих положительные отметки % 98 98 98
по итогам учебного года, в общей численности
обучающихся

5. Доля общеобразовательных учреждений, % 100 100 100
реализующих федеральные государственные стандарты
начального общего образования нового поколения, в
общем числе муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих начальные классы

6. Доля общеобразовательных учреждений, % - - 100
реализующих федеральные государственные стандарты
основного общего образования нового поколения, в
общем числе муниципальных общеобразовательных
учреждений

7. Доля общеобразовательных учреждений, в которых % 100 100 100
реализуются программы духовно-нравственного
воспитания обучающихся, в общем числе
муниципальных общеобразовательных учреждений

8. Удовлетворенность потребителей качеством балл
оказываемой муниципальной услуги: (от
0 до
- общего образования 10) 7 7 7

- дополнительного образования 7 7 7


6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к программе.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях"

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"


Наименование Ед. 2010 факт 2011 2012 факт 2013 план 2014 план 2015 план
показателя изм. <*> факт <*> <*>

Объем оказания муниципальной услуги

1. Численность чел. 34408 35664 37295 37682 39405 41212
обучающихся
(воспитанников),
получающих
муниципальную услугу
- всего, в том
числе:

- дошкольного чел. 2045 2031 1958
образования

- общего чел. 32363 33633 35337 37682 39405 41212
образования, из них
дополнительного чел. 16628 16770 20897 20354 20354 20354
образования

2. Доля % 7,8 7,4 7,0
воспитанников,
посещающих
дошкольные группы
общеобразовательных
учреждений, в общей
численности детей
дошкольного возраста

3. Доля обучающихся % 96,5 96 96 98 98 98
общеобразовательных
учреждений в общей
численности детей 7
- 18 лет

4. Доля обучающихся % 51,4 50,3 59,1 54,0 51,7 49,4
общеобразовательных
учреждений,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы, в общей
численности
обучающихся

Доступность муниципальной услуги

5. Обеспеченность % 7,7 7,6 7,7
местами в дошкольных
группах
общеобразовательных
учреждений (по
отношению к
нормативу на 100
детей дошкольного
возраста)

6. Доля % 98,1 98 98 100 100 100
удовлетворенных
индивидуальных
запросов обучающихся
5 - 9 классов на
получение
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях в общем
количестве запросов

7. Доля обучающихся % 26 27,3 33,6 36,1 38,9 41,6
во вторую смену

Качество оказываемой муниципальной услуги

8. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
требований к
качеству
муниципальной
услуги, закрепленных
стандартом качества

9. Доля обучающихся, % 44 45,7 47,6 45 45 45
имеющих отметки "4"
и "5" по итогам
учебного года, в
общей численности
обучающихся

10. Доля % 98,4 98,8 98,7 98 98 98
обучающихся, имеющих
положительные
отметки по итогам
учебного года, в
общей численности
обучающихся

11. Доля обучающихся % 95,1 91,5 - - - -
11 (12)-х классов,
успешно сдавших ЕГЭ,
в общей численности
обучающихся 11
(12)-х классов,
сдававших ЕГЭ

12. Доля % - 100 100 100 100 100
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
федеральные
государственные
стандарты начального
общего образования
нового поколения, в
общем числе
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, имеющих
начальные классы

13. Доля % - - - - - 100
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
федеральные
государственные
стандарты основного
общего образования
нового поколения, в
общем числе
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

14. Доля % 41,9 43 43 43 43 43
обучающихся,
вовлеченных в
деятельность органов
ученического
самоуправления,
детских общественных
объединений, в общей
численности
обучающихся

15. Доля % - 56,3 100 100 100 100
общеобразовательных
учреждений, в
которых реализуются
программы духовно-
нравственного
воспитания
обучающихся, в общем
числе муниципальных
общеобразовательных
учреждений

16. Доля зданий % 72 68 68 73 74 75
общеобразовательных
учреждений, не
требующих
капитального
ремонта, в общем
числе зданий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

17. балл
Удовлетворенность (от 0
потребителей до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной услуги

- дошкольного 6,9 7,6 8,22
образования

- общего образования 6,9 7,7 8,2 7 7 7

- дополнительного 6,8 7,7 7,69 7 7 7
образования

Себестоимость муниципальной услуги

18. Общий объем тыс. 3099506,0 3869045,1 4639370,1 4441014,4 4501001,4 4933081,2
расходов на оказание руб.
муниципальной услуги
за счет всех
источников
финансирования -
всего, в том числе:

18.1. Объем расходов тыс. 2619791,0 3347186,3 4414111,3 3855168,0 4144562,9 4567546,3
Администратора руб.
ведомственной
целевой программы -
всего, в том числе:

- средства бюджета 2522794,0 3247581,4 4077734,5 3855168,0 4144562,9 4567546,3

- средства от 96997,0 99604,9 36376,8
приносящей доход
деятельности

18.2. Объем расходов тыс. 479715,0 521858,8 525258,8 585846,4 356438,5 365534,9
Соадминистраторов руб.
ведомственной
целевой программы -
всего, в том числе:

- департамент 474438,0 478311,0 516368,6 579133,8 349725,9 358822,3
городского хозяйства

- управление связи и 3828,0 2742,6 4790,8 6712,6 6712,6 6712,6
информатизации

- департамент 1449,0 40805,2 4099,4
архитектуры и
градостроительства

19. Удельный руб./ 90081 108486 124397 117893 114224 119700
совокупный объем чел.
расходов на оказание
муниципальной услуги
в расчете на 1
потребителя в год

Стоимость муниципальной услуги для потребителя

20. Стоимость оказывается на бесплатной основе
муниципальной услуги
в части общего и
дополнительного
образования

21. Средний размер руб. 2726 2923 2108 - - -
родительской платы в
за содержание 1 мес.
ребенка в дошкольных
группах
общеобразовательного
учреждения

Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

22. Количество дней дн. 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
оказания услуги в
неделю (при
5-дневной учебной
неделе/при 6-дневной
учебной неделе)

23. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
работы
образовательных
учреждений по
оказанию
муниципальной услуги


--------------------------------
<*> Примечание: в связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленных изменением наименования и содержания муниципальной услуги в соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 26.03.2013 № 1916), показатели за 2010 - 2012 годы отражены по муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного, общего и дополнительного образования.
<**> В 2010 - 2012 годах отражены средства, планируемые к поступлению, в форме платы потребителей муниципальной услуги в рамках основных видов деятельности муниципальных учреждений (плата потребителей за содержание детей в дошкольных группах начальных школ - детских садов). С 2013 года данные средства не отражаются в связи с изменением наименования муниципальной услуги.





Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях"

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

(Тыс. руб.)

Наименование показателя 2012 год Плановый период
(факт)
2013 год 2014 год 2015 год

всего за всего за всего за всего за
счет счет счет счет
средств средств средств средств
бюджета бюджета бюджета бюджета

Общий объем бюджетных 4602993,3 4441014,4 4501001,4 4933081,2
ассигнований на реализацию
ведомственной целевой программы -
всего, в том числе:

1. Объем бюджетных ассигнований 4077734,5 3855168,0 4144562,9 4567546,3
Администратора

2. Объем бюджетных ассигнований 525258,8 585846,4 356438,5 365534,9
Соадминистраторов - всего, в том
числе:

2.1. Департамент городского 516368,6 579133,8 349725,9 358822,3
хозяйства

2.2. Управление связи и 4790,8 6712,6 6712,6 6712,6
информатизации

2.3. Департамент архитектуры и 4099,4
градостроительства


Справочно: объем расходов Администратора за счет средств от приносящей доход деятельности в 2012 году составил 36376,8 тыс. руб.





Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от ___________ № _____

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:
"Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей".
Содержание муниципальной услуги:
Реализация программ дополнительного образования следующих направленностей:
- физкультурно-спортивной, военно-патриотической;
- художественно-эстетической;
- научно-технической, спортивно-технической;
- эколого-биологической, естественнонаучной;
- социально-педагогической;
- туристско-краеведческой;
- культурологической.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Обеспечение условий реализации образовательных программ, в том числе кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий:
- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;
- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения;
- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.).
Предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть Интернет и др.)
Проведение соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок, акций, олимпиад, конференций и других мероприятий по направлениям дополнительного образования и организация участия обучающихся в городских, окружных, региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, конференциях и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования.
Выплата обучающимся стипендии за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, стипендии имени А.С. Знаменского за достижение высоких показателей в учебной, научной, творческой деятельности.

2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования Администрации города, в настоящее время включает 5 образовательных учреждений. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, в 2012 году составила 5748 человек, что на 46,2% меньше показателя 2010 года (10688 чел). Данные изменения обусловлены переводом с 01.09.2011 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей СДЮСШОР "Югория" им. Арарата Агвановича Пилояна, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ № 3 в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.
Динамика показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги.
За период с 2010 по 2012 годы запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворялись в полном объеме, доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в общем числе запросов составляла 100%. За анализируемый период не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в учреждения дополнительного образования детей.
С целью сохранения территориальной доступности услуги (в целях охвата микрорайонов, в которых потребитель может получать муниципальную услугу по месту жительства) в 2010 - 2012 годах на базе общеобразовательных учреждений была организована работа объединений дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей. В 2012 году доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга, составляет 12,7%, в 2010 году - 15,9%. Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором - строительством и заселением (вводом в эксплуатацию) новых микрорайонов города.
Динамика показателей, характеризующих доступность муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части обеспечения удовлетворения запросов потребителей на оказание муниципальной услуги;
- недостаточный в части территориальной доступности муниципальной услуги.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги.
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности потребителей качеством оказываемой услуги изменялся следующим образом: 2010 год - 7,0 балла, 2011 год - 7,7 балла, 2012 год - 8,81 балла (по 10-балльной шкале).
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%. Случаев обращения потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги не зарегистрировано.
Качество муниципальной услуги характеризует такой показатель, как доля обучающихся, завершивших обучение по итогам учебного года (2010 год - 96,8%, 2011 год - 96%, 2012 год - 96,5%).
Количество реализуемых программ дополнительного образования уменьшилось. В 2011 году реализовывалась в среднем 161 дополнительная образовательная программа, в 2012 году - 129. Снижение показателя обусловлено:
- передачей 3-х спортивных школ в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города;
- вступлением в силу требований к лицензированию дополнительных образовательных программ, вызвавших слияние (укрупнение) ряда программ аналогичной направленности (1-, 2-летнего срока реализации), реализуемых одним педагогом для обучающихся разных возрастных групп, и перевода их в 3-, 4-летние. Данный процесс позволит повысить качество предоставляемой услуги. Уменьшение количества реализуемых программ не повлекло за собой снижение вариативности направленностей дополнительных образовательных программ и численности обучающихся, получающих муниципальную услугу.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- четыре учреждения дополнительного образования детей из пяти находятся в приспособленных зданиях и (или) оказывают услугу на базе общеобразовательных учреждений города;
- материально-техническая база учреждений дополнительного образования на протяжении последних лет обновляется недостаточно;
- в учреждениях нарушаются отдельные современные нормативные требования к оснащению и организации учебного процесса, данная тенденция обусловлена недостаточным объемом финансирования, превышением проектной мощности используемых зданий.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:
- достаточный в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей;
- неудовлетворительный в части условий оказания муниципальной услуги.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
За период 2010 - 2012 годов удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 45,9% и составил в 2012 году 30773 руб./чел. в год (в 2010 году - 21086 руб./чел. в год). Такая динамика обусловлена повышением заработной платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами в экономике.
Объем расходов на оказание муниципальной услуги включает расходы Соадминистраторов программы, а именно департамента городского хозяйства Администрации города (расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
Учреждения дополнительного образования детей оказывают муниципальную услугу потребителям на бесплатной основе.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Учреждения дополнительного образования детей организуют работу с обучающимися в течение всего календарного года. В каникулярный период учреждения могут создавать различные объединения с постоянными или переменными составами детей.
За последние 3 года нарушений графиков работы учреждений дополнительного образования детей по внеплановым причинам не выявлено. Степень соблюдения календарного графика оказания муниципальной услуги составляет 100%.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" оказывается:
- на высоком уровне по надежности/регулярности;
- на достаточном уровне по объему, доступности (в части обеспечения удовлетворения запросов потребителей на оказание муниципальной услуги), качества (в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей).
Основными проблемными вопросами остаются:
- недостаточный уровень территориальной доступности муниципальной услуги;
- неудовлетворительный уровень условий оказания муниципальной услуги.

3. Цель программы

Цель программы - сохранение качества оказываемой муниципальной услуги в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач.


Тактическая задача Обоснование соответствия тактических
задач программной цели

1. Обеспечение функционирования решение тактической задачи обеспечит
учреждений дополнительного соблюдение стандарта качества услуги,
образования детей, в том числе сохранение доли обучающихся учреждений
на базе общеобразовательных дополнительного образования детей,
учреждений завершивших обучение на уровне 96%

2. Организация деятельности решение тактической задачи обеспечит
учреждений дополнительного сохранение качества муниципальной услуги
образования детей по сохранению в части вариативности реализуемых
качества оказываемой программ дополнительного образования
муниципальной услуги детей


4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач.
Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей, в том числе на базе общеобразовательных учреждений.
Мероприятия:
1.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 5-ти учреждений дополнительного образования детей.
1.2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений.
1.3. В связи с проведением капитального ремонта здания МБОУ ДОД "Центр детского творчества" организация деятельности учреждения в 2013 году на базе общеобразовательных учреждений с сохранением охвата обучающихся, количества реализуемых дополнительных образовательных программ.
Тактическая задача 2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги.
Мероприятия:
2.1. Организация деятельности объединений дополнительного образования детей по 129 имеющимся программам в соответствии с запросами потребителей, введение новых программ по образовательной робототехнике "Робототехника" и "Технопарк" в связи с развитием образовательной робототехники, для формирования инженерно-конструкторских способностей обучающихся, успешной социальной адаптации детей при переходе на федеральные государственные стандарты нового поколения, обеспечения доступа детей к передовым технологиям, возможности профессионального самоопределения детей.
2.2. Мониторинг освоения образовательных программ, результатов участия обучающихся учреждений дополнительного образования детей в конкурсных мероприятиях различных уровней.
2.3. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" (поддержка системы воспитания).
2.4. Развитие системы социального партнерства 5-ти учреждений дополнительного образования детей с не менее 42-мя общеобразовательными учреждениями и учреждениями других ведомств.
2.5. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее 20% педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей.
2.6. Укомплектование МБОУ ДОД "Центр детского творчества" после проведения капитального ремонта здания оборудованием, мебелью, соответствующим современным требованиям.
2.7. Оснащение акустическим оборудованием МБОУ ДОД "Центр детского творчества" для проведения массовых городских мероприятий.
2.8. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100% учреждений дополнительного образования.

5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:


Наименование показателей Ед. 2013 2014 2015
изм. год год год

1. Численность обучающихся, получающих чел. 5954 5954 5954
муниципальную услугу

2. Удовлетворенность потребителей качеством балл 7 7 7
оказываемой муниципальной услуги (от 0
до 10)

3. Степень соблюдения требований, предъявляемых к % 100 100 100
качеству муниципальной услуги, закрепленных
стандартом качества

4. Количество реализуемых программ дополнительного ед. 131 131 131
образования детей

5. Доля обучающихся учреждений дополнительного % 96 96 96
образования детей, завершивших обучение по итогам
учебного года


6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к программе.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного
образования детей"

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"


Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
показателя изм. факт факт факт план план план

Объем оказания муниципальной услуги

1. Численность чел. 10688 9061 5748 5954 5954 5954
обучающихся,
получающих
муниципальную
услугу

2. Доля детей в % 23,7 19,7 11,5 12,1 11,5 11,1
возрасте 5 - 18
лет, получающих
услуги по
дополнительному
образованию в
учреждениях
дополнительного
образования детей,
подведомственных
департаменту
образования
Администрации
города

Доступность муниципальной услуги

3. Доля % 15,9 15,4 12,7 11,1 12,0 12,0
микрорайонов
города, в которых
оказывается
муниципальная
услуга

4. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
запросов на
оказание
муниципальной
услуги в общем
числе запросов

Качество оказываемой муниципальной услуги

5. балл 7 7,7 8,81 7 7 7
Удовлетворенность (от 0
потребителей до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги

6. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
требований,
предъявляемых к
качеству
муниципальной
услуги,
закрепленных
стандартом качества

7. Количество ед. 170 161 129 131 131 131
реализуемых
программ
дополнительного
образования

8. Доля обучающихся % 96,8 96 96,5 96 96 96
учреждений
дополнительного
образования детей,
завершивших
обучение по итогам
учебного года

9. Удельный вес % 62,5 75 80 80 80 80
учреждений
дополнительного
образования детей,
осуществляющих свою
деятельность в
приспособленных
зданиях и (или) на
базе
общеобразовательных
учреждений

Себестоимость муниципальной услуги

10. Общий объем тыс. 225368 223119,9 176883,2 204393,7 178536,1 177565,1
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги за счет всех
источников
финансирования -
всего, в том числе:

10.1. Объем тыс. 207414,0 211008,2 166008,6 166245,9 170175,8 169204,8
расходов руб.
Администратора
ведомственной
целевой программы -
всего, в том числе:

- средства бюджета 199758 202019,8 166008,6 166245,9 170175,8 169204,8

- средства от 7656 8988,4
приносящей доход
деятельности

10.2. Объем тыс. 17954,0 12111,7 10874,6 38147,8 8360,3 8360,3
расходов руб.
Соадминистраторов
ведомственной
целевой программы -
всего, в том числе:

- департамент 17480,0 11763,4 10353,5 37301,0 7513,5 7513,5
городского
хозяйства

- управление связи 474,0 348,3 521,1 846,8 846,8 846,8
и информатизации

11. Удельный руб./ 21086 24624 30773 34328,8 29986 29823
совокупный объем чел.
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в расчете на
1 потребителя в год

Стоимость муниципальной услуги для потребителя

12. Стоимость оказывается на бесплатной основе
муниципальной
услуги

Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

13. дн. 353 353 354 353 353 353
Продолжительность
работы
образовательного
учреждения в год

14. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
календарного
графика
предоставления
муниципальной
услуги






Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного
образования детей"

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

(Тыс. руб.)

Наименование показателя 2012 год Плановый период
(факт)
2013 год 2014 год 2015 год

всего за всего за всего за всего за
счет счет счет счет
средств средств средств средств
бюджета бюджета бюджета бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на 176883,2 204393,7 178536,1 177565,1
реализацию ведомственной целевой
программы - всего, в том числе:

1. Объем бюджетных ассигнований 166008,6 166245,9 170175,8 169204,8
Администратора

2. Объем бюджетных ассигнований 10874,6 38147,8 8360,3 8360,3
Соадминистраторов - всего, в том
числе:

2.1. Департамент городского хозяйства 10353,5 37301,0 7513,5 7513,5

2.2. Управление связи и 521,1 846,8 846,8 846,8
информатизации






Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от ____________ № _____

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги: "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей".
Содержание муниципальной услуги:
- организация отдыха детей, проживающих на территории города Сургута, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в каникулярное время;
- организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках образовательных и тематических программ и проектов (в том числе выездных) за исключением оплаты проезда к месту отдыха и обратно.
Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:
- организация питания детей;
- обеспечение безопасности детей во время оказания муниципальной услуги;
- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека и др.);
- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей;
- сопровождение детей в период реализации программ отдыха и оздоровления, образовательных и тематических программ и проектов (в том числе выездных);
- страхование детей от несчастных случаев на период реализации программ отдыха и оздоровления.

Раздел 2. ОПИСАНИЕ УРОВНЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Объем оказания муниципальной услуги
В 2012 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием детей получили 9350 человек. По сравнению с 2010 годом (7456 человек) численность детей, получающих услугу, увеличилась на 25,4%, что обусловлено открытием оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в весенний период.
В 2012 году было организованно 106 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 49-ти образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 30 лагерей;
- в летний период - 37 лагерей;
- в осенний период - 39 лагерей.
В 2012 году услугой организованного отдыха в рамках образовательных и тематических программ (проектов) воспользовалось 156 детей (в 2010 году - 950 человек, в 2011 году данная услуга не оказывалась в связи с отсутствием средств). Численность детей, получивших муниципальную услугу в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в 2010 - 2011 годах составила 850 и 1444 человек соответственно. Начиная с 2012 года данные расходы и соответственно показатели объема оказанной услуги исключены из ведомственной целевой программы, поскольку расходы на социальное обеспечение населения в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг.
Динамика показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.2. Доступность муниципальной услуги.
За период 2010 - 2012 годов доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в общем числе запросов составила 100%.
За 2010 - 2011 годы доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в общем числе запросов составила 100%.
Динамика показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как высокий.
2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги.
По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги изменялся следующим образом: 2010 год - 7,3 балла, 2011 год - 7,7 баллов. В 2012 году социологическое исследование не проводились ввиду ограниченного периода оказания услуги. Несмотря на колебания данного показателя, он остался на уровне выше среднего, что позволяет сделать вывод о достаточном уровне удовлетворенности потребителей.
За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%, по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги обращений потребителей не зарегистрировано.
Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2010 году составил 43949 тыс. руб., в 2011 году - 55793,7 тыс. руб., в 2012 году - 31571,3 тыс. руб. Такая динамика обусловлена следующими факторами:
- исключением из программы с 2012 года расходов на предоставление путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;
- организацией в 2012 году сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, реализующих услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, с учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными департаменту образования Администрации города и департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города. Указанными учреждениями для потребителей услуги на бесплатной основе организованы культурно-досуговые программы.
При этом в 2012 году увеличены расходы на организацию отдыха детей в рамках образовательных и тематических программ (проектов).
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в расчете на одного потребителя за период 2010 - 2011 годов увеличился на 20,3% (в 2010 году - 2447 руб./чел. в год; в 2011 году - 2944,5 руб./чел. в год). С 2012 года данная услуга формируется в разрезе весеннего, летнего, осеннего периодов. Деление главным образом связано с разной продолжительностью смен в каждом периоде (количество дней функционирования в лагерях с дневным пребывание детей - 5 дней в весенний, осенний периоды и 21 день в летний период) и, как следствие, значительной разницей удельного совокупного объема расходов в расчете на одного потребителя в указанные периоды времени.
Численность детей, получивших услугу в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в 2010 году составила 850 человек, в 2011 году - 1444 человека.
В 2011 году удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в расчете на 1 ребенка составил 21267 руб./чел. в год и увеличился по отношению к 2010 году на 12,4% (в 2010 году - 18929 руб./чел. в год). В 2012 году расходы на оказание услуги по предоставлению путевок детям в возрасте от 6 до 17 лет, проживающим на территории муниципального образования, в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, исключены из общих расходов на реализацию программы в связи с тем, что предоставление путевок является мерой социального обеспечения населения города, в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации является отдельным видом бюджетных ассигнований и не входит в состав расходов на оказание муниципальной услуги.
Динамика показателей, характеризующих себестоимость оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.
В 2010, 2011 годах размер родительской платы за содержание ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей утверждался нормативным правовым актом Администрации города. С 2012 года услуга оказывается на бесплатной основе.
Динамика показателей стоимости муниципальной услуги для потребителя представлена в приложении 1 к программе.
2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.
Услуга организованного отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей предоставляется потребителям в период весенних, летних, осенних каникул. В лагерях с дневным пребыванием детей организуется и проводится от 1-й до 4-х смен. Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги в 2010 - 2012 годах составляет 100%.
Услуга организованного отдыха обучающихся в рамках образовательных и тематических программ (проектов) предоставляется в период летних и зимних каникул. Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги в 2012 году составила 100%.
Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к программе.
Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги высокий.
Резюме:
Муниципальная услуга по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей оказывается:
- на высоком уровне по таким характеристикам, как доступность муниципальной услуги, надежность/регулярность;
- на достаточном уровне по таким характеристикам, как объем, качество, муниципальной услуги.

3. Цель программы

Цель программы - сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач


Тактическая задача Обоснование соответствия тактических задач
программной цели

1. Организация работы открытие оздоровительных лагерей с дневным
оздоровительных лагерей с пребыванием детей с соблюдением
дневным пребыванием детей на нормативных требований в течение всего
базе муниципальных периода их работы позволят сохранить
образовательных учреждений качество оказываемой муниципальной услуги
в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей

2. Организация отдыха организация отдыха обучающихся
обучающихся муниципальных муниципальных образовательных учреждений в
образовательных учреждений, рамках выездных образовательных и
подведомственных департаменту тематических программ (проектов) позволит
образования Администрации сохранить качество оказания муниципальной
города, в рамках выездных услуги, реализовать профилактические меры,
образовательных и тематических направленные на сохранение здоровья детей,
программ (проектов) предупреждение возникновения заболеваний,
повысит мотивацию к достижению высоких
результатов в области образования, спорта
и общественной деятельности


4.2. Перечень мероприятий по реализации тактических задач.
Тактическая задача 1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений.
Мероприятия:
1.1. Нормативное правовое, организационное, финансовое обеспечение деятельности 104-х оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 47-ми образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 30 лагерей;
- в летний период - 36 лагерей;
- в осенний период - 38 лагерей.
1.2. Комплектование не менее 410-ти отрядов (групп) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей).
1.3. Разработка и реализация профильных и многопрофильных программ в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросом потребителей, составление перспективных и текущих планов реализации программ.
Тактическая задача 2. Организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов).
Мероприятия:
1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение организации отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов).
2. Организация образовательных и тематических программ (проектов) для 210 обучающихся образовательных учреждений.

5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:


Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015
год год год

1. Численность детей, получающих муниципальную чел. 9400 9400 9400
услугу в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей - всего, в том числе:

- в весенний период 2375 2375 2375

- в летний период 4025 4025 4025

- в осенний период 3000 3000 3000

2. Численность детей, получающих муниципальную чел. 210 0 0
услугу в рамках выездных образовательных и
тематических программ (проектов)

3. Удовлетворенность потребителей качеством балл (от 7 7 7
оказываемой муниципальной услуги 0 до 10)

4. Степень соблюдения требований к качеству % 100 100 100
муниципальной услуги, закрепленных стандартом
качества


6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к программе.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей"

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"


Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
показателя изм. факт факт факт план план план

Объем оказания муниципальной услуги

1. Численность чел. 9256 9963 9506 9400 9400 9400
детей, получающих
муниципальную
услугу

1.1. В чел. 7456 8519 9350 9400 9400 9400
оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием детей -
всего, в том числе:

- в весенний период 0 2000 2225 2375 2375 2375

- в летний период 4361 3889 3875 4025 4025 4025

- в осенний период 3095 2630 3250 3000 3000 3000

1.2. В рамках чел. 950 0 156 210 0 0
выездных
образовательных и
тематических
программ (проектов)

1.3. В чел. 850 1444 - - - -
организациях,
обеспечивающих
отдых и
оздоровление детей

Доступность муниципальной услуги

2. Доля детей, % 24,4 27,8 21,6 23 22,2 21,5
получающих
муниципальную
услугу, в общей
численности детей 6
- 17 лет,
проживающих на
территории
городского округа
город Сургут

3. Доля % 100 100 100 100 100 100
удовлетворенных
запросов на
оказание услуги в
оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием детей в
общем числе
запросов

4. Доля % 100 100 - - - -
удовлетворенных
запросов на
оказание услуги в
организациях,
обеспечивающих
отдых и
оздоровление детей,
в общем числе
запросов

Качество оказываемой муниципальной услуги

5. балл 7,3 7,7 н/д 7 7 7
Удовлетворенность (от 0
потребителей до
качеством 10)
оказываемой
муниципальной
услуги

6. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения
требований к
качеству
муниципальной
услуги,
закрепленных
стандартом качества

Себестоимость муниципальной услуги

7. Общий объем тыс. 43949,0 55793,7 31571,3 39846,0 27073,3 27073,3
расходов на руб.
оказание
муниципальной
услуги за счет всех
источников
финансирования, в
том числе:

7.1. Объем расходов 43949,0 55793,7 31571,3 39846,0 27073,3 27073,3
Администратора
ведомственной
целевой программы -
всего, в том числе:

- средства бюджета 38642,0 50447,3 31571,3 39846,0 27073,3 27073,3

- средства от 5307,0 5346,4
приносящей доход
деятельности

8. Удельный руб./ 2447 2944,5
совокупный объем чел.
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в
оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием детей в
расчете на 1
потребителя в год

- в весенний период н/д н/д 947,8 953,1 953,1 953,1

- в летний период н/д н/д 5002,4 6118,8 5445,6 5445,6

- в осенний период н/д н/д 959,7 963,7 963,7 963,7

9. Удельный руб./ 4532 0 44609 47919
совокупный объем чел.
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в рамках
образовательных и
тематических
программ
(проектов), в
расчете на 1
потребителя в год

10. Удельный руб./ 18929 21267
совокупный объем чел.
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в
организациях,
обеспечивающих
отдых и
оздоровление детей,
в расчете на 1
ребенка в год

Стоимость муниципальной услуги для потребителя

11. Размер руб. 1300 1500 оказывается на бесплатной
родительской платы основе
за содержание
ребенка в
оздоровительном
лагере с дневным
пребыванием детей

Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

12. Степень % 100 100 100 100 100 100
соблюдения графика
оказания
муниципальной
услуги






Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей"

ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

(Тыс. руб.)

Наименование показателя 2012 год Плановый период
(оценка)
2013 2014 2015
год год год

всего за всего всего всего
счет за счет за счет за счет
средств средств средств средств
бюджета бюджета бюджета бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на 31571,3 39846,0 27073,3 27073,3
реализацию ведомственной целевой
программы - всего, в том числе:

Объем бюджетных ассигнований 31571,3 39846,0 27073,3 27073,3
Администратора






Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от ____________ № _____

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ

1. Наименование программы

Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования на 2013 - 2015 годы.

2. Цели, задачи (функции, полномочия) программы
и обоснование их выбора

2.1. Общие положения
2.1.1. Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования на 2013 - 2015 годы (далее - программа) разработана в целях повышения результативности расходов бюджета на реализацию полномочий департамента образования Администрации города (далее - департамент образования), муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования (МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями", МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений", МКУ "Информационно-методический центр", МКУ "Центр диагностики и консультирования") (далее - муниципальные казенные учреждения) в рамках управления сферой образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений.
2.1.2. Департамент образования является структурным подразделением (органом) Администрации города.
Департамент образования является органом, осуществляющим управление муниципальной системой образования на территории города.
2.1.3. Муниципальные казенные учреждения созданы для:
- исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя (Администрации города), а также исполнения переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий;
- организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных образовательных учреждений;
- совершенствования организационной, финансово-экономической деятельности муниципальных образовательных учреждений различных типов и видов.
2.1.4. Департамент образования, муниципальные казенные учреждения в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами, Положением о департаменте образования Администрации города, уставом муниципального казенного учреждения соответственно.
2.1.5. Департамент образования, муниципальные казенные учреждения наделены правами юридического лица.
2.1.6. Финансирование расходов на содержание департамента образования, муниципальных казенных учреждений осуществляется за счет средств бюджета города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.2. Цели, задачи (функции, полномочия).
Цель программы - осуществление управленческих и иных функций в обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений по оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Сургута в сфере образования.
Цель программы сформулирована исходя из полномочий департамента образования, определенных федеральными нормативными актами, а также приоритетов государственной, региональной и муниципальной политики в сфере образования.
Задачи программы:
Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, программам дополнительного образования в подведомственных общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей.
Задача 2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города.
Задача 3. Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время.
Задача 4. Исполнение переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий.
Задача 5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями, целевых субсидий, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.
Задача 6. Организация бухгалтерского учета, экономического сопровождения деятельности подведомственных учреждений.
Задача 7. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений, создание условий для совершенствования материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений.
Задача 8. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.

3. Сроки реализации программы

Программа сформирована на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов.

4. Основные целевые показатели программы


№ Целевые показатели программы Ед. Отчетный Год Плановый
п/п изм. период, разра- период
предшест- ботки
вующий
году
разработки
программы

2011 2012 2013 2014 2015

1. Количество муниципальных ед. 49 46 46 48 49
образовательных учреждений, в
которых организовано
предоставление начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования (с учетом МУК)

2. Количество муниципальных ед. 5 5 5 5 5
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей, в которых организовано
предоставление дополнительного
образования

3. Доля общеобразовательных % 100 100 100 100 100
учреждений, оказывающих
муниципальную услугу "Общее и
дополнительное образование в
общеобразовательных
учреждениях" в соответствии со
стандартом качества, по
отношению к общей численности
указанных учреждений

4. Доля учреждений дополнительного % 100 100 100 100 100
образования детей, оказывающих
муниципальную услугу
"Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного
образования детей" в
соответствии со стандартом
качества, по отношению к общей
численности указанных
учреждений

5. Количество общеобразовательных ед. 5 6 6 6 6
учреждений, в которые
осуществляется подвоз
обучающихся

6. Численность обучающихся чел. 561 617 616 616 616
общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного
образования детей, получающих
стипендии за отличные успехи в
учебе им. А.С. Знаменского в
области физической культуры и
спорта, не менее

7. Количество муниципальных ед. 57 57 64 64 72
образовательных учреждений, в
которых организовано
предоставление дошкольного
образования - всего, в том
числе:
- дошкольных образовательных 49 49 56 56 64
учреждений
- общеобразовательных 8 8 8 8 8
учреждений, учреждений для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста

8. Доля образовательных % 100 100 100 100 100
учреждений, реализующих
основные общеобразовательные
программы дошкольного
образования, оказывающих
муниципальную услугу
"Дошкольное образование в
образовательных учреждениях,
реализующих программу
дошкольного образования" в
соответствии со стандартом
качества, по отношению к общей
численности указанных
учреждений

9. Количество муниципальных ед. 50 49 47 47 47
образовательных учреждений,
подведомственных департаменту
образования, на базе которых
организованы в каникулярное
время оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей, не
менее

10. Доля образовательных % 100 100 100 100 100
учреждений, на базе которых
организованы в каникулярное
время оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей,
оказывающих муниципальную
услугу "Организация и
обеспечение отдыха и
оздоровления детей" в
соответствии со стандартом
качества, по отношению к общей
численности указанных
учреждений

11. Численность детей, направленных чел. 1444 1421 1420 329 206
по путевкам в организации,
обеспечивающие отдых и
оздоровление детей, в
соответствии с реестром
поданных заявлений родителями
(законными представителями) на
предоставление путевки, не
менее

12. Доля обучающихся (кроме заочной % 100 100 100 100 100
формы обучения), обеспеченных
завтраками и обедами в учебное
время, по отношению к общей
численности указанных
обучающихся

13. Количество приобретенных для шт. 1444 1421 1420 329 206
детей в возрасте от 6 до 17 лет
путевок в организации,
обеспечивающие отдых и
оздоровление детей, не менее

14. Доля заявителей, которым % 100 100 100 100 100
произведено своевременное
начисление и выплата
компенсации части родительской
платы за содержание детей в
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

15. Количество администрируемых ед. 4 4 5 5 5
ведомственных целевых программ

16. Количество бюджетных, ед. 103 100 107 109 118
автономных образовательных
учреждений, для которых
сформировано муниципальное
задание на оказание
муниципальных услуг,
своевременно обеспеченных
субсидией на выполнение
муниципального задания,
субсидиями на иные цели

17. Количество отдельных ед. 5 5 5 5 5
государственных полномочий,
переданных в установленном
порядке с уровня
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа
- Югры, исполненных
своевременно и в полном объеме

18. Доля образовательных % 98 98 98 98 98
учреждений, обеспеченных
централизованным ведением
бухгалтерского учета и
отчетности, экономическим
сопровождением деятельности, по
отношению к общей численности
образовательных учреждений

19. Доля муниципальных учреждений, % 100 100 100 100 100
подведомственных департаменту
образования, в которых
отсутствуют случаи чрезвычайных
ситуаций, от общей численности
учреждений

20. Доля муниципальных бюджетных, % 100 100 100 100 100
казенных учреждений,
подведомственных департаменту
образования, сформировавших,
разместивших и обеспечивших
исполнение муниципального
заказа в соответствии с
требованиями законодательства
РФ, нормативными правовыми
актами города Сургута

21. Доля удовлетворенных запросов % 100 100 100 100 100
участников образовательного
процесса в методическом,
информационном сопровождении

22. Количество проведенных МКУ ед. 12 14 14 14 14
"ИМЦ" общегородских
мероприятий, не менее


5. Мероприятия программы


№ Наименование Срок Объем Структурное Ожидаемый результат
п/п мероприятий реали- расходов подразделение
зации на администратора
реализа- программы,
цию ответственное за
меропри- исполнение
ятия, мероприятия <*>
тыс.
руб.

1 Координация 2013 - 2013 год отдел общего количество
деятельности 2015 - образования, отдел муниципальных
подведомственных 59817,1 воспитания и образовательных
муниципальных 2014 год дополнительного учреждений, в которых
учреждений, в - образования, отдел организовано
отношении которых 58993,6 мониторинга и предоставление
департамент 2015 год оценки качества начального общего,
образования выполняет - образовательных основного общего,
функции куратора, по 58993,6 услуг, отдел среднего (полного)
выполнению профилактики и общего образования (с
ведомственных целевых здоровьесбережения учетом МУК), в 2013
программ "Общее и департамента году - 46, в 2014
дополнительное образования, МКУ году - 48, в 2015
образование в "ЦДиК" году - 49.
общеобразовательных Количество
учреждениях" и муниципальных
"Дополнительное образовательных
образование в учреждений
учреждениях дополнительного
дополнительного образования детей, в
образования детей" которых организовано
предоставление
дополнительного
образования, - 5.
Доля
общеобразовательных
учреждений,
оказывающих
муниципальную услугу
"Общее и
дополнительное
образование в
общеобразовательных
учреждениях" в
соответствии со
стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений - 100%.
Доля учреждений
дополнительного
образования детей,
оказывающих
муниципальную услугу
"Дополнительное
образование в
учреждениях
дополнительного
образования детей" в
соответствии со
стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений - 100%

2 Организация и 2013 - 2013 год МКУ "УУиООУ" количество
финансовое 2015 - общеобразовательных
обеспечение подвоза 16577,2 учреждений, в которые
обучающихся, 2014 год осуществляется подвоз
проживающих в - обучающихся, - 6
отдаленных 16090,5 учреждений
микрорайонах города, 2015 год
на учебные занятия в -
муниципальные 16831,3
общеобразовательные
учреждения

3 Финансовое 2013 - 2013 год МКУ "УУиООУ" численность
обеспечение и выплата 2015 - 1114,8 обучающихся
стипендий за отличные 2014 год общеобразовательных
успехи в учебе им. - 1114,8 учреждений,
А.С. Знаменского, в 2015 год учреждений
области физической - 1114,8 дополнительного
культуры и спорта, образования детей,
назначенных приказом получающих стипендии
департамента за отличные успехи в
образования учебе им. А.С.
Знаменского в области
физической культуры и
спорта, ежегодно не
менее 616 человек

4 Координация 2013 - 2013 год отдел дошкольного количество
деятельности 2015 - образования, отдел муниципальных
подведомственных 17740,8 по работе с образовательных
муниципальных 2014 год населением и учреждений, в которых
учреждений, в - образовательными организовано
отношении которых 18011,0 учреждениями МКУ предоставление
департамент 2015 год "УДОУ" дошкольного
образования выполняет - образования, - всего
функции куратора, по 18011,0 в 2013 году - 64, в
выполнению 2014 году - 64, в
ведомственной целевой 2015 году - 72, в том
программы "Дошкольное числе:
образование в - дошкольных
образовательных образовательных
учреждениях, учреждений в 2013
реализующих программу году - 56, в 2014
дошкольного году - 56, в 2015
образования" году - 64,
- общеобразовательных
учреждений,
учреждений для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста - 8.
Доля образовательных
учреждений,
реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования,
оказывающих
муниципальную услугу
"Дошкольное
образование в
образовательных
учреждениях,
реализующих программу
дошкольного
образования" в
соответствии со
стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений - 100%

5 Обеспечение 2013 - 2013 год отдел организации количество
организации отдыха 2015 - 5471,4 каникулярного муниципальных
детей, проживающих на 2014 год отдыха образовательных
территории - 5453,8 департамента учреждений,
муниципального 2015 год образования подведомственных
образования город - 5453,8 департаменту
Сургут: образования, на базе
- в оздоровительных которых организованы
лагерях с дневным в каникулярное время
пребыванием детей на оздоровительные
базе образовательных лагеря с дневным
учреждений в пребыванием детей, не
каникулярное время; менее 47.
- в организациях, Доля образовательных
обеспечивающих отдых учреждений, на базе
и оздоровление детей которых организованы
на территории округа в каникулярное время
и за его пределами оздоровительные
лагеря с дневным
пребыванием детей,
оказывающих
муниципальную услугу
"Организация и
обеспечение отдыха и
оздоровления детей" в
соответствии со
стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений - 100%.
Численность детей,
направленных по
путевкам в
организации,
обеспечивающие отдых
и оздоровление детей,
в соответствии с
реестром поданных
заявлений родителями
(законными
представителями) на
предоставление
путевки - в 2013 году
- не менее 1420, в
2014 году - не менее
329, в 2015 году - не
менее 206

6 Финансовое 2013 - 2013 год МКУ "УУиООУ" доля обучающихся
обеспечение 2015 - (кроме заочной формы
предоставления 279578,7 обучения),
завтраков и обедов в 2014 год обеспеченных
учебное время - завтраками и обедами
обучающимся 291063,7 в учебное время, по
муниципальных 2015 год отношению к общей
общеобразовательных - численности указанных
учреждений, 302580,7 обучающихся - 100%
привлекающих для
организации питания
предприятия
общественного
питания, в рамках
исполнения
переданного
отдельного
государственного
полномочия

7 Финансовое 2013 - 2013 год МКУ "УУиООУ" количество
обеспечение 2015 - приобретенных для
организации и 27116,2 детей в возрасте от 6
обеспечения отдыха и 2014 год до 17 лет путевок в
оздоровления детей, - 9686,0 организации,
проживающих на 2015 год обеспечивающие отдых
территории - 6031,0 и оздоровление детей,
муниципального в 2013 году - не
образования, в менее 1420, в 2014
организациях, году - не менее 329,
обеспечивающих отдых в 2015 году - не
и оздоровление детей менее 206
на территории округа
и за его пределами, в
рамках исполнения
переданного
отдельного
государственного
полномочия

8 Финансовое 2013 - 2013 год МКУ "УДОУ", МКУ доля заявителей,
обеспечение 2015 - "УУиООУ" которым произведено
организации 89871,0 своевременное
начисления и выплаты 2014 год начисление и выплата
компенсации части - компенсации части
родительской платы за 94520,0 родительской платы за
содержание детей в 2015 год содержание детей в
образовательных - образовательных
учреждениях, 98853,0 учреждениях,
реализующих основную реализующих основную
общеобразовательную общеобразовательную
программу дошкольного программу дошкольного
образования, в рамках образования, - 100%
исполнения
переданного
отдельного
государственного
полномочия

9 Обеспечение 2013 - 2013 год управление количество
планирования бюджета 2015 - экономического администрируемых
департамента 28326,3 планирования, ведомственных целевых
образования, 2014 год анализа и программ - 5.
распределения - прогнозирования, Количество бюджетных,
доведенного 28199,2 отдел автономных
департаменту 2015 год бухгалтерского образовательных
образования - учета и отчетности учреждений, для
предельного объема 28199,2 департамента которых сформировано
бюджетных образования муниципальное задание
ассигнований, на оказание
формирование муниципальных услуг,
муниципальных заданий своевременно
подведомственным обеспеченных
образовательным субсидией на
учреждениям, выполнение
предоставление муниципального
субсидий, обеспечение задания, субсидиями
своевременного, на иные цели, в 2013
эффективного году - 107, в 2014
исполнения бюджета, году - 109, в 2015
анализа финансово- году - 118.
хозяйственной Количество отдельных
деятельности государственных
учреждений, полномочий,
формирования сводной переданных в
бухгалтерской, установленном порядке
статистической и иной с уровня
установленной государственной
отчетности по отрасли власти Ханты-
"Образование" Мансийского
автономного округа -
Югры, исполненных
своевременно и в
полном объеме, - 5

10 Обеспечение ведения 2013 - 2013 год централизованная доля образовательных
бухгалтерского учета 2015 - бухгалтерия, учреждений,
и отчетности, 182574,6 планово- обеспеченных
экономического 2014 год экономический централизованным
сопровождения - отдел МКУ "УДОУ"; ведением
деятельности 168296,6 централизованная бухгалтерского учета
подведомственных 2015 год бухгалтерия, отдел и отчетности,
департаменту - экономического экономическим
образования 168296,6 сопровождения МКУ сопровождением
муниципальных "УУиООУ", служба деятельности, по
учреждений финансово- отношению к общей
экономического численности
обеспечения МКУ образовательных
"ИМЦ" учреждений - 98%

11 Качественное и 2013 - 2013 год отдел эксплуатации доля муниципальных
своевременное 2015 - и обеспечения учреждений,
обследование 11327,1 безопасности подведомственных
технического 2014 год департамента департаменту
состояния зданий - образования образования, в
образовательных 11184,8 которых отсутствуют
учреждений, 2015 год случаи чрезвычайных
обеспечение - ситуаций, от общей
антитеррористической, 11184,8 численности
пожарной, учреждений - 100%
электротехнической,
санитарно-
эпидемиологической
безопасности,
обеспечение охраны
труда и соблюдения
техники безопасности

12 Обеспечение 2013 - 2013 год отдел доля муниципальных
формирования 2015 - муниципального бюджетных, казенных
размещения и 22644,0 заказа и развития учреждений,
исполнения 2014 год материально- подведомственных
муниципального заказа - технической базы департаменту
бюджетными, казенными 22688,3 департамента образования,
учреждениями, 2015 год образования, сформировавших,
подведомственными - договорной отдел разместивших и
департаменту 22688,3 МКУ "УДОУ", обеспечивших
образования, договорной отдел исполнение
осуществление функции МКУ "УУиООУ" муниципального заказа
куратора в в соответствии с
соответствии с требованиями
регламентом законодательства РФ,
организации нормативными
муниципального заказа правовыми актами
в муниципальном города Сургута - 100%
образовании городской
округ город Сургут

13 Организационно- 2013 - 2013 год МКУ "ИМЦ" доля удовлетворенных
методическое и 2015 - запросов участников
информационное 55262,8 образовательного
сопровождение 2014 год процесса в
участников - методическом,
образовательного 52256,6 информационном
процесса учреждений, 2015 год сопровождении - 100%.
подведомственных 52256,6 Количество
департаменту проведенных МКУ "ИМЦ"
образования; общегородских
организация и мероприятий - не
проведение менее 14 ежегодно
общегородских
мероприятий

Итого 2013 год
-
786044,9
2014 год
-
777558,9
2015 год
-
790494,7


--------------------------------
<*> Примечание: МКУ "ЦДиК" - муниципальное казенное учреждение "Центр диагностики и консультирования"; МКУ "УДОУ" - муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями"; МКУ "УУиООУ" - муниципальное казенное учреждение "Управление учета и отчетности образовательных учреждений"; МКУ "ИМЦ" - муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр".

6. Ресурсное обеспечение программы

6.1. Кадровое обеспечение программы


№ Цели и задачи Кадровое обеспечение программы
п/п программы
единица оценка обоснование значения
измерения потребности в потребности в кадровом
потребности кадровом обеспечении
в кадровом обеспечении по
обеспечении годам
реализации
программы

2013 2014 2015

Цель программы - осуществление управленческих и иных функций в
обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений по
оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения
города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное
образование в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных
департаменту образования, в соответствии с основными направлениями
социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, города Сургута в сфере образования

Задачи программы:

1 Организация человек 43 43 43 значение определено
предоставления исходя из утвержденной
общедоступного и штатной численности
бесплатного руководства
начального общего, департамента
основного общего, образования
среднего (полного) (директора, двух
общего образования заместителей
по основным директора), отдела
общеобразовательным общего образования,
программам, отдела воспитания и
программам дополнительного
дополнительного образования, отдела
образования в мониторинга и оценки
подведомственных качества
общеобразовательных образовательных услуг,
учреждениях и в отдела профилактики и
учреждениях здоровьесбережения,
дополнительного общего отдела
образования детей департамента
образования, МКУ
"ЦДиК"

2 Организация человек 14 14 14 значение определено
предоставления исходя из утвержденной
общедоступного штатной численности
бесплатного руководства МКУ "УДОУ"
дошкольного (директора,
образования на заместителя
территории города директора), отдела
дошкольного
образования, отдела по
работе с населением и
образовательными
учреждениями МКУ
"УДОУ"

3 Организация и человек 4 4 4 значение определено
обеспечение отдыха исходя из утвержденной
детей в штатной численности
каникулярное время отдела каникулярного
отдыха департамента
образования

4 Исполнение человек 6 6 6 значение определено
переданных в исходя из утвержденной
установленном штатной численности
порядке с уровня бухгалтеров МКУ
государственной "УДОУ", МКУ "УУиООУ",
власти Ханты- осуществляющих
Мансийского администрирование
автономного округа выплаты компенсации
- Югры отдельных части родительской
государственных платы, содержание
полномочий которых производится
за счет субвенции из
бюджета автономного
округа

5 Выполнение функций человек 20 20 20 значение определено
главного исходя из утвержденной
распорядителя штатной численности
бюджетных средств, управления
финансовое экономического
обеспечение планирования, анализа
выполнения и прогнозирования,
муниципального отдела бухгалтерского
задания на оказание учета и отчетности
муниципальных услуг департамента
подведомственными образования
учреждениями,
целевых субсидий,
повышение
результативности
бюджетных расходов
и оптимизация
управления
бюджетными
средствами

6 Организация человек 166 166 166 значение определено
бухгалтерского исходя из утвержденной
учета, штатной численности
экономического МКУ "УДОУ" (кроме
сопровождения численности, указанной
деятельности в пунктах 2, 4, 7
подведомственных данной таблицы),
учреждений штатной численности
МКУ "УУиООУ" (кроме
численности, указанной
в пунктах 4, 7
таблицы), службы
финансово-
экономического
обеспечения МКУ "ИМЦ"

7 Обеспечение человек 27 27 27 значение определено
комплексной исходя из утвержденной
безопасности штатной численности
образовательных руководства
учреждений, департамента (1
создание условий заместителя
для директора), штатной
совершенствования численности отдела
материально- эксплуатации и
технической базы обеспечения
подведомственных безопасности, отдела
муниципальных муниципального заказа
учреждений и развития
материально-
технической базы
департамента
образования,
договорного отдела МКУ
"УДОУ", договорного
отдела МКУ "УУиООУ"

8 Обеспечение человек 45 45 45 значение определено
информационно- исходя из утвержденной
методического штатной численности
сопровождения МКУ "ИМЦ" (кроме
деятельности численности, указанной
образовательных в пункте 6 данной
учреждений, таблицы)
подведомственных
департаменту
образования


6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы


№ Бюджетные ассигнования на Единица Годы реализации программы
п/п реализацию программы измерения
2013 2014 2015

1 Бюджетные ассигнования на тыс. руб. 786044,9 777558,9 790494,7
реализацию программы - всего

в том числе:

1.1 городской бюджет тыс. руб. 400856,1 382289,2 383030,0

1.2 окружной бюджет тыс. руб. 385188,8 395269,7 407464,7

1.3 федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0


7. Организационная схема управления
и контроля за реализацией программы


Наименование задач Мероприятия программы Структурные
программы подразделения
администратора
программы,
ответственные за
реализацию мероприятия

Цель программы - осуществление управленческих и иных функций в
обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений по
оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения
города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное
образование в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных
департаменту образования, в соответствии с основными направлениями
социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, города Сургута в сфере образования

Задача 1. 1. Координация деятельности отдел общего
Организация подведомственных образования, отдел
предоставления муниципальных учреждений, в воспитания и
общедоступного и отношении которых департамент дополнительного
бесплатного образования выполняет функции образования, отдел
начального общего, куратора, по выполнению мониторинга и оценки
основного общего, ведомственных целевых качества
среднего (полного) программ "Общее и образовательных услуг,
общего образования дополнительное образование в отдел профилактики и
по основным общеобразовательных здоровьесбережения
общеобразовательным учреждениях" и департамента
программам, "Дополнительное образование в образования, МКУ "ЦДиК"
программам учреждениях дополнительного
дополнительного образования детей"
образования в
подведомственных 2. Организация и финансовое МКУ "УУиООУ"
общеобразовательных обеспечение подвоза
учреждениях и в обучающихся, проживающих в
учреждениях отдаленных микрорайонах
дополнительного города, на учебные занятия в
образования детей муниципальные
общеобразовательные
учреждения

3. Финансовое обеспечение и МКУ "УУиООУ"
выплата стипендий за отличные
успехи в учебе им. А.С.
Знаменского в области
физической культуры и спорта,
назначенных приказом
департамента образования

Задача 2. координация деятельности отдел дошкольного
Организация подведомственных образования, отдел по
предоставления муниципальных учреждений, в работе с населением и
общедоступного отношении которых департамент образовательными
бесплатного образования выполняет функции учреждениями МКУ "УДОУ"
дошкольного куратора, по выполнению
образования на ведомственной целевой
территории города программы "Дошкольное
образование в образовательных
учреждениях, реализующих
программу дошкольного
образования"

Задача 3. обеспечение организации отдел организации
Организация и отдыха детей, проживающих на каникулярного отдыха
обеспечение отдыха территории муниципального департамента
детей в образования город Сургут: образования
каникулярное время - в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей на
базе образовательных
учреждений в каникулярное
время;
- в организациях,
обеспечивающих отдых и
оздоровление детей на
территории округа и за его
пределами

Задача 4. 1. Финансовое обеспечение МКУ "УУиООУ"
Исполнение предоставления завтраков и
переданных в обедов в учебное время
установленном обучающимся муниципальных
порядке с уровня общеобразовательных
государственной учреждений, привлекающих для
власти Ханты- организации питания
Мансийского предприятия общественного
автономного округа питания
- Югры отдельных
государственных 2. Финансовое обеспечение МКУ "УУиООУ"
полномочий организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории
муниципального образования, в
организациях, обеспечивающих
отдых и оздоровление детей на
территории округа и за его
пределами

3. Финансовое обеспечение МКУ "УДОУ", МКУ
организации начисления и "УУиООУ"
выплаты компенсации части
родительской платы за
содержание детей в
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Задача 5. обеспечение планирования управление
Выполнение функций бюджета департамента экономического
главного образования, распределения планирования, анализа и
распорядителя доведенного департаменту прогнозирования, отдел
бюджетных средств, образования предельного бухгалтерского учета и
финансовое объема бюджетных отчетности департамента
обеспечение ассигнований, формирование образования
выполнения муниципальных заданий
муниципального подведомственным
задания на оказание образовательным учреждениям,
муниципальных услуг предоставление субсидий,
подведомственными обеспечение своевременного,
учреждениями, эффективного исполнения
целевых субсидий, бюджета, анализа финансово-
повышение хозяйственной деятельности
результативности учреждений, формирования
бюджетных расходов сводной бухгалтерской,
и оптимизация статистической и иной
управления установленной отчетности по
бюджетными отрасли "Образование"
средствами

Задача 6. обеспечение ведения централизованная
Организация бухгалтерского учета и бухгалтерия, планово-
бухгалтерского отчетности, экономического экономический отдел МКУ
учета, сопровождения деятельности "УДОУ";
экономического подведомственных департаменту централизованная
сопровождения образования муниципальных бухгалтерия, отдел
деятельности учреждений экономического
подведомственных сопровождения МКУ
учреждений "УУиООУ", служба
финансово-
экономического
обеспечения МКУ "ИМЦ"

Задача 7. 1. Качественное и отдел эксплуатации и
Обеспечение своевременное обследование обеспечения
комплексной технического состояния зданий безопасности
безопасности образовательных учреждений; департамента
образовательных обеспечение образования
учреждений, антитеррористической,
создание условий пожарной, электротехнической,
для санитарно-эпидемиологической
совершенствования безопасности, обеспечение
материально- охраны труда и соблюдения
технической базы техники безопасности
подведомственных
муниципальных 2. Обеспечение формирования, отдел муниципального
учреждений размещения и исполнения заказа и развития
муниципального заказа материально-технической
бюджетными, казенными базы департамента
учреждениями, образования, договорной
подведомственными отдел МКУ "УДОУ",
департаменту образования, договорной отдел МКУ
осуществление функции "УУиООУ"
куратора в соответствии с
регламентом организации
муниципального заказа в
муниципальном образовании
городской округ город Сургут

Задача 8. организационно-методическое и МКУ "ИМЦ"
Обеспечение информационное сопровождение
информационно- участников образовательного
методического процесса учреждений,
сопровождения подведомственных департаменту
деятельности образования; организация и
образовательных проведение общегородских
учреждений, мероприятий
подведомственных
департаменту
образования


8. Анализ ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программы позволит:
1. Сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей, обеспечения оздоровления и занятости детей в каникулярный период путем реализации ведомственных целевых программ.
2. Улучшить условия осуществления образовательного процесса в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях, улучшить материально-техническое состояние подведомственных муниципальных образовательных учреждений.
3. Обеспечить эффективное и устойчивое функционирование подведомственных муниципальных образовательных учреждений.
4. Обеспечить своевременное и в полном объеме исполнение переданных с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий.


------------------------------------------------------------------