Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 27.02.2013 N 164 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 N 805"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. № 164
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ 28.06.2011 № 805
С целью приведения в соответствие с решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.12.2012 № 327-V РД "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" мероприятий долгосрочной целевой программы "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 № 805, руководствуясь постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 № 1417 "О целевых программах города Ханты-Мансийска":
1. Внести изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 № 805 "О долгосрочной целевой программе "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы", изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Администрации
города Ханты-Мансийска
М.П.РЯШИН
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 27.02.2013 № 164
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"О ПОДДЕРЖКЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА)
Г. Ханты-Мансийск, 2013 год
I. Паспорт целевой программы
Наименование О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на
целевой 2011 - 2015 годы
программы
Правовое Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном
обоснование деле";
для разработки Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
целевой 28.10.2011 № 105-оз "О регулировании отдельных вопросов
программы библиотечного дела и обязательного экземпляра документов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от
07.06.2011 № 190-р "О разработке долгосрочной целевой
программы "О поддержке библиотечного дела в городе
Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"
Разработчик Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска;
целевой муниципальное бюджетное учреждение "Городская
программы централизованная библиотечная система"
Заказчик - Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
координатор
целевой
программы
Заказчик Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска;
целевой Департамент градостроительства и архитектуры Администрации
программы города Ханты-Мансийска
Основные цели Цель:
и задачи создание эффективной системы библиотечного обслуживания,
целевой способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный
программы и свободный доступ к информации.
Задачи:
1) обеспечение гарантированного комплектования
библиотечных фондов современными источниками информации на
различных носителях;
2) повышение эффективности деятельности муниципальных
библиотек через совершенствование традиционных
библиотечных и внедрение современных технологий, в том
числе информационно-коммуникационных;
3) обеспечение комплексной безопасности и комфортных
условий библиотек;
4) укрепление кадрового потенциала и повышение
профессионального уровня библиотечных специалистов
Сроки и этапы Реализация целевой программы рассчитана на период с 2011
реализации по 2015 год и будет осуществляться в три этапа:
целевой 1 этап - 2011 год. Создание механизмов межведомственного
программы взаимодействия по реализации программных мероприятий,
реализация запланированных мероприятий, проведение
мониторинга уровня достижения целевых показателей целевой
программы, корректировка программных мероприятий;
2 этап - 2012 - 2014 годы. Реализация запланированных
мероприятий, проведение мониторинга уровня достижения
целевых показателей целевой программы, корректировка
программных мероприятий;
3 этап - 2015 год. Завершение программных мероприятий по
поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске,
проведение анализа уровня достижения целевых показателей
целевой программы
Перечень -
подпрограмм
целевой
программы
Основные 1) Комплектование библиотечных фондов печатными,
мероприятия аудио-, видеоэлектронными изданиями согласно действующим
целевой стандартам и нормативам;
программы 2) создание электронного каталога;
3) подключение библиотечных филиалов № 1, 4, 5 к ресурсам
Интернет;
4) создание, ежегодная регистрация и техническое
сопровождение Web-сайта централизованной библиотечной
системы;
5) приобретение оборудования, обновление баз данных;
6) строительство библиотеки в составе культурно-
образовательного комплекса (детский сад - дом детского
творчества - детская музыкальная школа - библиотека);
7) курсы по подготовке и повышению квалификации
библиотечных специалистов в области передовых
информационных технологий
Объемы и Общий объем финансирования на реализацию целевой программы
источники составляет 29378,8 тыс. рублей, в том числе:
финансирования бюджет города - 16175,9 тыс. рублей;
целевой бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -
программы 13202,9 тыс. рублей.
(всего, в том Распределение финансирования по годам:
числе по 2011 год:
подпрограммам, всего - 10753,3 тыс. рублей;
годам бюджет города - 526,3 тыс. рублей;
реализации бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -
целевой 10227,0 тыс. рублей.
программы) 2012 год:
всего - 2527,8 тыс. рублей;
бюджет города - 577 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -
1950,8 тыс. рублей.
2013 год:
всего - 5012,5 тыс. рублей;
бюджет города - 4500,0 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -
512,5.
2014 год:
всего - 7863,4 тыс. рублей;
бюджет города - 7350,8 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -
512,6.
2015 год:
всего - 3221,8 тыс. рублей;
бюджет города - 3221,8 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 0
Ожидаемые Повышение востребованности, доступности и качества
конечные библиотечных услуг;
результаты качественное улучшение состояния библиотечных фондов,
реализации гарантированное их пополнение новыми документами в
целевой соответствии с нормативами в целях наиболее полного
программы удовлетворения запросов пользователей;
внедрение прогрессивных информационных технологий в
деятельность библиотек;
создание новых возможностей для повышения эффективности
деятельности библиотек, достижение норматива
обеспеченности населения города библиотечными учреждениями
в связи со строительством нового библиотечного филиала;
повышение профессионального уровня библиотечных
специалистов с учетом современных требований
II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
целевая программа
Целевая программа разработана с целью реализации одного из важных направлений социально-экономического развития города Ханты-Мансийска - развития и совершенствования деятельности общедоступных библиотек. В Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года библиотеки рассматриваются как социальный институт, выполняющий важнейшие социальные и коммуникативные функции, продвигающий государственные реформы, активно влияющий на процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры.
Основной целью деятельности общедоступных библиотек является обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям.
Согласно данным годового информационно-статистического отчета в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на 01.01.2011 на территории города Ханты-Мансийска действуют 33 библиотеки разных ведомств, услугами которых пользуются 46589 читателей.
Ресурсной базой реализации настоящей целевой программы являются общедоступные библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система": Детская библиотека и 5 филиалов, обслуживающих как детское, так и взрослое население.
Востребованность услуг муниципальных библиотек населением подтверждена ежегодным ростом количественных и качественных показателей (согласно ежегодным годовым информационно-статистическим отчетам в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (см. таблицы 1 - 3).
Таблица 1
Динамика роста числа пользователей (2006 - 2010 годы)
2006 2007 2008 2009 2010
6545 9550 11039 10960 11385
Таблица 2
Динамика роста числа посещений (2006 - 2010 годы)
2006 2007 2008 2009 2010
52923 65003 78120 71656 80521
Таблица 3
Динамика роста книговыдачи (2006 - 2010 годы)
2006 2007 2008 2009 2010
153336 190942 213376 205966 221876
В течение последних 5 лет количество пользователей увеличилось на 74%, количество посещений - на 52%, книговыдача выросла - на 45%.
В целом деятельность муниципальных библиотек характеризуется сравнительным ростом основных показателей, стабильностью читательской активности и интенсивностью чтения пользователей, увеличением количества проводимых массовых мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению и организовывать досуг населения.
Вместе с тем, наряду с определенными достижениями библиотечного дела в городе, существуют ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного внимания и принятия конкретных мер.
Анализ деятельности муниципальных библиотек показал несоответствие между запросами и потребностями населения в литературе и информации с одной стороны и ресурсами библиотек с другой.
Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности. Фонд МБУ "Городская централизованная библиотечная система" на сегодняшний день составляет 121093 экземпляра. Книгообеспеченность жителей города (фонд библиотек/число пользователей) составляет 10 экземпляров. Среднестатистический показатель по России - 16,5 экземпляра. Комплектование фондов осуществляется из двух источников: городской и федеральный бюджет. Но выделяемых средств явно недостаточно, так как из года в год не выполняются нормативы прироста книжного фонда (3% от фонда в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 № 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры") и норматив объема пополнения книжного фонда (250 изданий на 1000 жителей в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063).
Динамика выполнения норматива объема пополнения
книжного фонда в муниципальных библиотеках
города Ханты-Мансийска (кол-во экземпляров на 1000 жителей),
2006 - 2010 годы
2006 2007 2008 2009 2010
31 184 49,4 65 66,6
Динамика прироста книжного фонда
(норматив показателя - 3% от имеющегося книжного фонда)
2006 2007 2008 2009 2010
1,8 10,4 2 2,9 1,4
Норматив прироста книжного фонда был выполнен только в 2007 году в связи с комплектованием книжного фонда нового библиотечного филиала по улице Свободы, 61. Финансирование настоящей целевой программы поможет решить задачу поддержания на достаточном уровне комплектования библиотечного фонда.
В последние годы остро стоит проблема автоматизации библиотечных процессов, получения и предоставления информации на качественно новом уровне с использованием современных каналов связи.
Задача по модернизации библиотек была определена в Послании Президента РФ Медведева Д.А. Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 году и обозначена в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2015 года (далее - Стратегия).
Необходимо отметить, что в последние годы в библиотечной системе города предприняты значительные действия по созданию базы для развития информационных и коммуникационных технологий.
Приобреталось компьютерное оборудование. На сегодняшний день из 31-одного рабочего места специалистов библиотек автоматизировано 24. На базе Детской библиотеки создан Центр общественного доступа, где с помощью необходимого программного и технического обеспечения удовлетворяются информационные потребности пользователей (доступ к ресурсам Интернет, справочно-поисковые системы "Консультант+", "Рубрикон"). Фонд ЦОДа комплектуется электронными изданиями. Приобретена программа ИРБИС, с помощью которой автоматизируются процессы функционирования библиотек. Начата работа по переводу каталога в электронную форму.
Кризисные точки данного направления имеют следующие характеристики:
только одна библиотека из 6 имеет доступ к ресурсам Интернет;
лишь 10% каталога переведено в электронную форму (согласно контрольному значению целевого показателя, обозначенного в Стратегии, к 2015 году 100% каталога должно быть переведено в электронную форму);
отсутствует сайт библиотечной системы, основная задача которого - обеспечение доступа к информации, в том числе к электронному каталогу;
отсутствует единая локальная вычислительная сеть;
лишь в одной библиотеке организован Центр общественного доступа.
Настоящая целевая программа призвана увеличить темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек города.
Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых информационных технологий требуют привлечения к работе в библиотеках высококвалифицированных специалистов (программисты, системные администраторы), стоимость услуг которых на рынке труда намного выше возможностей библиотек. Выход из этой ситуации заключается в системной подготовке и переподготовке имеющихся библиотечных специалистов в направлении получения знаний в области передовых технологий, что также требует определенных финансовых затрат.
Одним из важнейших вопросов в деятельности библиотек является сохранность библиотечных фондов, что непосредственно взаимосвязано с обеспечением условий функционирования библиотек и нормативами обеспеченности населения города библиотечными учреждениями.
Несмотря на то, что большая часть муниципальных библиотек расположена в неприспособленных помещениях, ни одно из них не требует капитального ремонта. В последние годы из бюджета города выделялось достаточно средств на проведение косметических ремонтов помещений библиотек, оснащение их специализированной библиотечной мебелью. Во всех библиотеках установлены системы пожарной и охранной сигнализации. В соответствии с нормативами обеспеченности в городе Ханты-Мансийске из расчета 1 библиотека на 10 - 12 тысяч населения должно функционировать 8 - 9 библиотек. Количество универсальных библиотек в городе с учетом государственной библиотеки Югры (не является муниципальной библиотекой, но оказывает услуги по обслуживанию жителей города) не соответствует нормативной потребности. В 2010 году начато строительство еще одной библиотеки в составе комплекса. Средства на строительство библиотеки предусмотрены в целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года. Настоящая целевая программа предусматривает средства на софинансирование строительства библиотеки в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов.
Данная целевая программа решает вопросы развития библиотечного дела в городе, опираясь на указанные выше ключевые моменты, требующие первоочередного и стабильного финансирования и административной поддержки.
Перечень мероприятий соответствует целеполагающим установкам целевой программы, опирается на имеющиеся достижения библиотек, требующие своевременного продолжения, учитывает долгосрочные перспективы деятельности, текущую и прогнозируемую потребность населения в библиотечных услугах. Все мероприятия целевой программы взаимосвязаны и обеспечивают качественное улучшение библиотечного обслуживания населения города.
III. Основные цели и задачи целевой программы,
оценка ожидаемой эффективности целевой программы
(экономическая, бюджетная и социальная эффективность)
Основная цель целевой программы:
создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации.
Для достижения поставленных целей целевая программа предусматривает решение ряда задач:
1) обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях;
2) повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек через совершенствование традиционных библиотечных и внедрение современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных;
3) обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий библиотек;
4) укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных специалистов.
Система показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы, приведена в приложении 1.
IV. Программные мероприятия
Достижение поставленных целей и задач целевой программы предусмотрено посредством реализации мероприятий в соответствии с приложением 2.
V. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
Финансовое обеспечение целевой программы осуществляется в пределах средств, выделяемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. Средства на строительство библиотеки выделяются из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на условиях софинансирования в соответствии с правилами предоставления субсидий и методикой распределения субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование строительства учреждений культуры, согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2010 № 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года".
Объем финансирования целевой программы составляет 29378,8 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города 16175,9 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 13202,9 тыс. рублей.
VI. Механизм реализации целевой программы
Контроль за реализацией целевой программы осуществляет Глава Администрации города Ханты-Мансийска.
Управление ходом реализации целевой программы осуществляет заказчик-координатор - управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска. Координатор целевой программы несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Заказчики целевой программы выполняют задачи:
разработка проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации целевой программы;
подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;
корректировка плана реализации целевой программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач целевой программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
мониторинг выполнения показателей целевой программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации целевой программы.
Реализация целевой программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) на муниципальные нужды, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами целевой программы.
Оценка эффективности целевой программы осуществляется заказчиком-координатором по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. По результатам мониторинга реализации целевой программы могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.
Реализация мероприятий целевой программы осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями, определенными в целевой программе как исполнители: "Городская централизованная библиотечная система" и "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска". Исполнители целевой программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"О поддержке библиотечного дела
в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование целевой программы и срок ее реализации: "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"
Заказчик - координатор целевой программы: управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
№ Наименование Еди- Базо- Значения показателя по годам Целе-
п/п показателя ница вый вое
результатов изме- пока- 2011 2012 2013 2014 2015 значе-
рения за- год год год год год ние
тель пока-
на зателя
нача- на
ло момент
реа- окон-
лиза- чания
ции дейст-
целе- вия
вой целе-
про- вой
грам- про-
мы граммы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Показатели
непосредственных
результатов
1.1. Прирост книжного % 1,4 2 7,3 3 3 3 17,2
фонда
1.2. Доля % 77 77 100 100 100 100 100
автоматизированных
рабочих мест
1.3. Доля библиотек, % 20 20 83 100 100 100 100
имеющих доступ к
ресурсам Интернет
1.4. Доля библиотек, % 20 20 83 100 100 100 100
имеющих доступ к
электронным
информационным
ресурсам
1.5. Доля электронного % 10 12 30,8 42,6 71,2 100 100
каталога от
совокупного объема
фонда
2. Показатели
конечных
результатов:
2.1. Рост числа пос. 80521 99000 106938 116500 117500 130000 130000
посещений
библиотек
2.2. Рост количества чел. 11385 13200 14959 15800 16750 17950 17950
пользователей
Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"О поддержке библиотечного дела в городе
Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ № Мероприятия Заказчик Исполнители Источники Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
п/п целевой программы целевой финансирова-
программы ния Всего в том числе
2011 2012 2013 2014 2015
год год год год год
Цель: Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально
быстрый, полный и свободный доступ к информации
Задача 1: Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации
на различных носителях
1 1. Комплектование Управление Муниципальное всего 8441,36 3218,36 4676,0 547,0
библиотечных культуры бюджетное
фондов печатными, Администрации учреждение федеральный - - -
аудио-, видео- города Ханты- "Городская бюджет
электронными Мансийска централизованная
изданиями библиотечная бюджет - - -
согласно система" автономного
действующим округа
стандартам и
нормативам бюджет 8441,36 3218,36 4676,0 547,0
города
внебюджетные - - -
источники
Итого по задаче 1 всего 8441,36 3218,36 4676,0 547,0
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
бюджет 8441,36 3218,36 4676,0 547,0
города
внебюджетные
источники
Задача 2: Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек через совершенствование традиционных
библиотечных и внедрение современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
11. Создание Управление Муниципальное всего 4130,6 - 2065,3 2065,3
электронного культуры бюджетное
каталога (оплата Администрации учреждение федеральный
приглашенным города Ханты- "Городская бюджет
специалистам по Мансийска централизованная
гражданско- библиотечная бюджет
правовым система" автономного
договорам) округа
бюджет 4130,6 2065,3 2065,3
города
внебюджетные
источники
22. Подключение к Управление Муниципальное всего 721,6 127,0 127,0 287,6 180,0
ресурсам Интернет культуры бюджетное
(программное Администрации учреждение федеральный
обеспечение, города Ханты- "Городская бюджет
абонентская Мансийска централизованная
плата) библиотечная бюджет 342,5 127,0 107,9 107,6
система" автономного
округа
бюджет 379,1 19,1 180,0 180,0
города
внебюджетные
источники
33. Техническое Управление Муниципальное всего 205,2 106,2 106,2
сопровождение культуры бюджетное
Web-сайта Администрации учреждение федеральный
централизованной города Ханты- "Городская бюджет
библиотечной Мансийска централизованная
системы библиотечная бюджет
система" автономного
округа
бюджет 205,2 106,2 106,2
города
внебюджетные
источники
44. Приобретение Управление Муниципальное всего
оборудования (в культуры бюджетное
т.ч. компьютеры) Администрации учреждение федеральный 3034,14 1380,0 1334,14 320,0
города Ханты- "Городская бюджет
Мансийска централизованная
библиотечная бюджет 1812,6 1173,0 319,6 320,0
система" автономного
округа
бюджет 1221,54 207,0 1014,54
города
внебюджетные
источники
55. Обновление базы Управление Муниципальное всего 885,0 100,0 600,0 100,0 85,0
данных СПС культуры бюджетное
"Консультант" Администрации учреждение федеральный
города Ханты- "Городская бюджет
Мансийска централизованная
библиотечная бюджет 780,0 100,0 510,0 85,0 85,0
система" автономного
округа
бюджет 105,0 90,0 15,0
города
внебюджетные
источники
66. Приобретение Управление Муниципальное всего
библиографических культуры бюджетное
записей в уже Администрации учреждение федеральный
имеющиеся фонды города Ханты- "Городская бюджет
Мансийска централизованная
библиотечная бюджет
система" автономного
округа
бюджет
города
внебюджетные
источники
Итого по задаче 2 всего 8091,54 127,0 1380 1461,14 2775,5 2347,9
федеральный
бюджет
бюджет 2155,1 127,0 1173,0 427,5 427,6
автономного
округа
бюджет 5936,44 - 207,0 1033,64 2347,9 2347,9
города
внебюджетные
источники
Задача 3: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий библиотек
11. Строительство Управление Муниципальное всего 10526,3 10526,3
библиотеки в культуры бюджетное
составе Администрации учреждение федеральный
культурно- города Ханты- "Городская бюджет
образовательного Мансийска централизованная
комплекса библиотечная бюджет 10000,0 10000,0
(детский сад - система" автономного
дом детского округа
творчества -
детская бюджет 526,3 526,3
музыкальная школа города
- библиотека)
внебюджетные
источники
Итого по задаче 3 всего 10526,3 10526,3
федеральный
бюджет
бюджет 10000,0 10000,0
автономного
округа
бюджет 526,3 526,3
города
внебюджетные
источники
Задача 4: Укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных специалистов
11. Курсы по Управление Муниципальное всего 187,8 93,9 93,9
подготовке и культуры бюджетное
повышению Администрации учреждение федеральный
квалификации города Ханты- "Городская бюджет
библиотечных Мансийска централизованная
специалистов в библиотечная бюджет
области передовых система" автономного
информационных округа
технологий
бюджет 187,8 93,9 93,9
города
внебюджетные
источники
Итого по задаче 4 всего 187,8 93,9 93,9
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
бюджет 187,8 93,9 93,9
города
внебюджетные
источники
Задача 5: Формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению
11. Проведение Управление Муниципальное всего 931,8 232,8 233,0 233,0 233,0
массовых культуры бюджетное
мероприятий, Администрации учреждение федеральный
призванных города Ханты- "Городская бюджет
поддерживать Мансийска централизованная
престиж читающего библиотечная бюджет
человека, система" автономного
активизировать округа
интерес к чтению
и организовывать бюджет 931,8 232,8 233,0 233,0 233,0
досуг населения города
внебюджетные
источники
Итого по задаче 5 всего 931,8 232,8 233,0 233,0 233,0
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
бюджет 931,8 232,8 233,0 233,0 233,0
города
внебюджетные
источники
Всего по целевой всего 29378,8 10753,3 2527,8 5012,5 7863,4 3221,8
программе
федеральный
бюджет
бюджет 13202,9 10227,0 1950,8 512,5 512,6 -
автономного
округа
бюджет 16175,9 526,3 577,0 4500,0 7350,8 3221,8
города
внебюджетные
источники
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. № 164
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ 28.06.2011 № 805
С целью приведения в соответствие с решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.12.2012 № 327-V РД "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" мероприятий долгосрочной целевой программы "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 № 805, руководствуясь постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 № 1417 "О целевых программах города Ханты-Мансийска":
1. Внести изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 № 805 "О долгосрочной целевой программе "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы", изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Администрации
города Ханты-Мансийска
М.П.РЯШИН
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 27.02.2013 № 164
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"О ПОДДЕРЖКЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА)
Г. Ханты-Мансийск, 2013 год
I. Паспорт целевой программы
Наименование О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на
целевой 2011 - 2015 годы
программы
Правовое Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном
обоснование деле";
для разработки Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
целевой 28.10.2011 № 105-оз "О регулировании отдельных вопросов
программы библиотечного дела и обязательного экземпляра документов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от
07.06.2011 № 190-р "О разработке долгосрочной целевой
программы "О поддержке библиотечного дела в городе
Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"
Разработчик Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска;
целевой муниципальное бюджетное учреждение "Городская
программы централизованная библиотечная система"
Заказчик - Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
координатор
целевой
программы
Заказчик Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска;
целевой Департамент градостроительства и архитектуры Администрации
программы города Ханты-Мансийска
Основные цели Цель:
и задачи создание эффективной системы библиотечного обслуживания,
целевой способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный
программы и свободный доступ к информации.
Задачи:
1) обеспечение гарантированного комплектования
библиотечных фондов современными источниками информации на
различных носителях;
2) повышение эффективности деятельности муниципальных
библиотек через совершенствование традиционных
библиотечных и внедрение современных технологий, в том
числе информационно-коммуникационных;
3) обеспечение комплексной безопасности и комфортных
условий библиотек;
4) укрепление кадрового потенциала и повышение
профессионального уровня библиотечных специалистов
Сроки и этапы Реализация целевой программы рассчитана на период с 2011
реализации по 2015 год и будет осуществляться в три этапа:
целевой 1 этап - 2011 год. Создание механизмов межведомственного
программы взаимодействия по реализации программных мероприятий,
реализация запланированных мероприятий, проведение
мониторинга уровня достижения целевых показателей целевой
программы, корректировка программных мероприятий;
2 этап - 2012 - 2014 годы. Реализация запланированных
мероприятий, проведение мониторинга уровня достижения
целевых показателей целевой программы, корректировка
программных мероприятий;
3 этап - 2015 год. Завершение программных мероприятий по
поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске,
проведение анализа уровня достижения целевых показателей
целевой программы
Перечень -
подпрограмм
целевой
программы
Основные 1) Комплектование библиотечных фондов печатными,
мероприятия аудио-, видеоэлектронными изданиями согласно действующим
целевой стандартам и нормативам;
программы 2) создание электронного каталога;
3) подключение библиотечных филиалов № 1, 4, 5 к ресурсам
Интернет;
4) создание, ежегодная регистрация и техническое
сопровождение Web-сайта централизованной библиотечной
системы;
5) приобретение оборудования, обновление баз данных;
6) строительство библиотеки в составе культурно-
образовательного комплекса (детский сад - дом детского
творчества - детская музыкальная школа - библиотека);
7) курсы по подготовке и повышению квалификации
библиотечных специалистов в области передовых
информационных технологий
Объемы и Общий объем финансирования на реализацию целевой программы
источники составляет 29378,8 тыс. рублей, в том числе:
финансирования бюджет города - 16175,9 тыс. рублей;
целевой бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -
программы 13202,9 тыс. рублей.
(всего, в том Распределение финансирования по годам:
числе по 2011 год:
подпрограммам, всего - 10753,3 тыс. рублей;
годам бюджет города - 526,3 тыс. рублей;
реализации бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -
целевой 10227,0 тыс. рублей.
программы) 2012 год:
всего - 2527,8 тыс. рублей;
бюджет города - 577 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -
1950,8 тыс. рублей.
2013 год:
всего - 5012,5 тыс. рублей;
бюджет города - 4500,0 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -
512,5.
2014 год:
всего - 7863,4 тыс. рублей;
бюджет города - 7350,8 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -
512,6.
2015 год:
всего - 3221,8 тыс. рублей;
бюджет города - 3221,8 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 0
Ожидаемые Повышение востребованности, доступности и качества
конечные библиотечных услуг;
результаты качественное улучшение состояния библиотечных фондов,
реализации гарантированное их пополнение новыми документами в
целевой соответствии с нормативами в целях наиболее полного
программы удовлетворения запросов пользователей;
внедрение прогрессивных информационных технологий в
деятельность библиотек;
создание новых возможностей для повышения эффективности
деятельности библиотек, достижение норматива
обеспеченности населения города библиотечными учреждениями
в связи со строительством нового библиотечного филиала;
повышение профессионального уровня библиотечных
специалистов с учетом современных требований
II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
целевая программа
Целевая программа разработана с целью реализации одного из важных направлений социально-экономического развития города Ханты-Мансийска - развития и совершенствования деятельности общедоступных библиотек. В Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года библиотеки рассматриваются как социальный институт, выполняющий важнейшие социальные и коммуникативные функции, продвигающий государственные реформы, активно влияющий на процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры.
Основной целью деятельности общедоступных библиотек является обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям.
Согласно данным годового информационно-статистического отчета в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на 01.01.2011 на территории города Ханты-Мансийска действуют 33 библиотеки разных ведомств, услугами которых пользуются 46589 читателей.
Ресурсной базой реализации настоящей целевой программы являются общедоступные библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система": Детская библиотека и 5 филиалов, обслуживающих как детское, так и взрослое население.
Востребованность услуг муниципальных библиотек населением подтверждена ежегодным ростом количественных и качественных показателей (согласно ежегодным годовым информационно-статистическим отчетам в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (см. таблицы 1 - 3).
Таблица 1
Динамика роста числа пользователей (2006 - 2010 годы)
2006 2007 2008 2009 2010
6545 9550 11039 10960 11385
Таблица 2
Динамика роста числа посещений (2006 - 2010 годы)
2006 2007 2008 2009 2010
52923 65003 78120 71656 80521
Таблица 3
Динамика роста книговыдачи (2006 - 2010 годы)
2006 2007 2008 2009 2010
153336 190942 213376 205966 221876
В течение последних 5 лет количество пользователей увеличилось на 74%, количество посещений - на 52%, книговыдача выросла - на 45%.
В целом деятельность муниципальных библиотек характеризуется сравнительным ростом основных показателей, стабильностью читательской активности и интенсивностью чтения пользователей, увеличением количества проводимых массовых мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению и организовывать досуг населения.
Вместе с тем, наряду с определенными достижениями библиотечного дела в городе, существуют ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного внимания и принятия конкретных мер.
Анализ деятельности муниципальных библиотек показал несоответствие между запросами и потребностями населения в литературе и информации с одной стороны и ресурсами библиотек с другой.
Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности. Фонд МБУ "Городская централизованная библиотечная система" на сегодняшний день составляет 121093 экземпляра. Книгообеспеченность жителей города (фонд библиотек/число пользователей) составляет 10 экземпляров. Среднестатистический показатель по России - 16,5 экземпляра. Комплектование фондов осуществляется из двух источников: городской и федеральный бюджет. Но выделяемых средств явно недостаточно, так как из года в год не выполняются нормативы прироста книжного фонда (3% от фонда в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 № 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры") и норматив объема пополнения книжного фонда (250 изданий на 1000 жителей в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063).
Динамика выполнения норматива объема пополнения
книжного фонда в муниципальных библиотеках
города Ханты-Мансийска (кол-во экземпляров на 1000 жителей),
2006 - 2010 годы
2006 2007 2008 2009 2010
31 184 49,4 65 66,6
Динамика прироста книжного фонда
(норматив показателя - 3% от имеющегося книжного фонда)
2006 2007 2008 2009 2010
1,8 10,4 2 2,9 1,4
Норматив прироста книжного фонда был выполнен только в 2007 году в связи с комплектованием книжного фонда нового библиотечного филиала по улице Свободы, 61. Финансирование настоящей целевой программы поможет решить задачу поддержания на достаточном уровне комплектования библиотечного фонда.
В последние годы остро стоит проблема автоматизации библиотечных процессов, получения и предоставления информации на качественно новом уровне с использованием современных каналов связи.
Задача по модернизации библиотек была определена в Послании Президента РФ Медведева Д.А. Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 году и обозначена в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2015 года (далее - Стратегия).
Необходимо отметить, что в последние годы в библиотечной системе города предприняты значительные действия по созданию базы для развития информационных и коммуникационных технологий.
Приобреталось компьютерное оборудование. На сегодняшний день из 31-одного рабочего места специалистов библиотек автоматизировано 24. На базе Детской библиотеки создан Центр общественного доступа, где с помощью необходимого программного и технического обеспечения удовлетворяются информационные потребности пользователей (доступ к ресурсам Интернет, справочно-поисковые системы "Консультант+", "Рубрикон"). Фонд ЦОДа комплектуется электронными изданиями. Приобретена программа ИРБИС, с помощью которой автоматизируются процессы функционирования библиотек. Начата работа по переводу каталога в электронную форму.
Кризисные точки данного направления имеют следующие характеристики:
только одна библиотека из 6 имеет доступ к ресурсам Интернет;
лишь 10% каталога переведено в электронную форму (согласно контрольному значению целевого показателя, обозначенного в Стратегии, к 2015 году 100% каталога должно быть переведено в электронную форму);
отсутствует сайт библиотечной системы, основная задача которого - обеспечение доступа к информации, в том числе к электронному каталогу;
отсутствует единая локальная вычислительная сеть;
лишь в одной библиотеке организован Центр общественного доступа.
Настоящая целевая программа призвана увеличить темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек города.
Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых информационных технологий требуют привлечения к работе в библиотеках высококвалифицированных специалистов (программисты, системные администраторы), стоимость услуг которых на рынке труда намного выше возможностей библиотек. Выход из этой ситуации заключается в системной подготовке и переподготовке имеющихся библиотечных специалистов в направлении получения знаний в области передовых технологий, что также требует определенных финансовых затрат.
Одним из важнейших вопросов в деятельности библиотек является сохранность библиотечных фондов, что непосредственно взаимосвязано с обеспечением условий функционирования библиотек и нормативами обеспеченности населения города библиотечными учреждениями.
Несмотря на то, что большая часть муниципальных библиотек расположена в неприспособленных помещениях, ни одно из них не требует капитального ремонта. В последние годы из бюджета города выделялось достаточно средств на проведение косметических ремонтов помещений библиотек, оснащение их специализированной библиотечной мебелью. Во всех библиотеках установлены системы пожарной и охранной сигнализации. В соответствии с нормативами обеспеченности в городе Ханты-Мансийске из расчета 1 библиотека на 10 - 12 тысяч населения должно функционировать 8 - 9 библиотек. Количество универсальных библиотек в городе с учетом государственной библиотеки Югры (не является муниципальной библиотекой, но оказывает услуги по обслуживанию жителей города) не соответствует нормативной потребности. В 2010 году начато строительство еще одной библиотеки в составе комплекса. Средства на строительство библиотеки предусмотрены в целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года. Настоящая целевая программа предусматривает средства на софинансирование строительства библиотеки в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов.
Данная целевая программа решает вопросы развития библиотечного дела в городе, опираясь на указанные выше ключевые моменты, требующие первоочередного и стабильного финансирования и административной поддержки.
Перечень мероприятий соответствует целеполагающим установкам целевой программы, опирается на имеющиеся достижения библиотек, требующие своевременного продолжения, учитывает долгосрочные перспективы деятельности, текущую и прогнозируемую потребность населения в библиотечных услугах. Все мероприятия целевой программы взаимосвязаны и обеспечивают качественное улучшение библиотечного обслуживания населения города.
III. Основные цели и задачи целевой программы,
оценка ожидаемой эффективности целевой программы
(экономическая, бюджетная и социальная эффективность)
Основная цель целевой программы:
создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации.
Для достижения поставленных целей целевая программа предусматривает решение ряда задач:
1) обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях;
2) повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек через совершенствование традиционных библиотечных и внедрение современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных;
3) обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий библиотек;
4) укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных специалистов.
Система показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы, приведена в приложении 1.
IV. Программные мероприятия
Достижение поставленных целей и задач целевой программы предусмотрено посредством реализации мероприятий в соответствии с приложением 2.
V. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
Финансовое обеспечение целевой программы осуществляется в пределах средств, выделяемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. Средства на строительство библиотеки выделяются из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на условиях софинансирования в соответствии с правилами предоставления субсидий и методикой распределения субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование строительства учреждений культуры, согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2010 № 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года".
Объем финансирования целевой программы составляет 29378,8 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города 16175,9 тыс. рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 13202,9 тыс. рублей.
VI. Механизм реализации целевой программы
Контроль за реализацией целевой программы осуществляет Глава Администрации города Ханты-Мансийска.
Управление ходом реализации целевой программы осуществляет заказчик-координатор - управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска. Координатор целевой программы несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Заказчики целевой программы выполняют задачи:
разработка проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации целевой программы;
подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;
корректировка плана реализации целевой программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач целевой программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
мониторинг выполнения показателей целевой программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации целевой программы.
Реализация целевой программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) на муниципальные нужды, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами целевой программы.
Оценка эффективности целевой программы осуществляется заказчиком-координатором по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. По результатам мониторинга реализации целевой программы могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.
Реализация мероприятий целевой программы осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями, определенными в целевой программе как исполнители: "Городская централизованная библиотечная система" и "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска". Исполнители целевой программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"О поддержке библиотечного дела
в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование целевой программы и срок ее реализации: "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"
Заказчик - координатор целевой программы: управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
№ Наименование Еди- Базо- Значения показателя по годам Целе-
п/п показателя ница вый вое
результатов изме- пока- 2011 2012 2013 2014 2015 значе-
рения за- год год год год год ние
тель пока-
на зателя
нача- на
ло момент
реа- окон-
лиза- чания
ции дейст-
целе- вия
вой целе-
про- вой
грам- про-
мы граммы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Показатели
непосредственных
результатов
1.1. Прирост книжного % 1,4 2 7,3 3 3 3 17,2
фонда
1.2. Доля % 77 77 100 100 100 100 100
автоматизированных
рабочих мест
1.3. Доля библиотек, % 20 20 83 100 100 100 100
имеющих доступ к
ресурсам Интернет
1.4. Доля библиотек, % 20 20 83 100 100 100 100
имеющих доступ к
электронным
информационным
ресурсам
1.5. Доля электронного % 10 12 30,8 42,6 71,2 100 100
каталога от
совокупного объема
фонда
2. Показатели
конечных
результатов:
2.1. Рост числа пос. 80521 99000 106938 116500 117500 130000 130000
посещений
библиотек
2.2. Рост количества чел. 11385 13200 14959 15800 16750 17950 17950
пользователей
Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"О поддержке библиотечного дела в городе
Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ № Мероприятия Заказчик Исполнители Источники Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
п/п целевой программы целевой финансирова-
программы ния Всего в том числе
2011 2012 2013 2014 2015
год год год год год
Цель: Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально
быстрый, полный и свободный доступ к информации
Задача 1: Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации
на различных носителях
1 1. Комплектование Управление Муниципальное всего 8441,36 3218,36 4676,0 547,0
библиотечных культуры бюджетное
фондов печатными, Администрации учреждение федеральный - - -
аудио-, видео- города Ханты- "Городская бюджет
электронными Мансийска централизованная
изданиями библиотечная бюджет - - -
согласно система" автономного
действующим округа
стандартам и
нормативам бюджет 8441,36 3218,36 4676,0 547,0
города
внебюджетные - - -
источники
Итого по задаче 1 всего 8441,36 3218,36 4676,0 547,0
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
бюджет 8441,36 3218,36 4676,0 547,0
города
внебюджетные
источники
Задача 2: Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек через совершенствование традиционных
библиотечных и внедрение современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
11. Создание Управление Муниципальное всего 4130,6 - 2065,3 2065,3
электронного культуры бюджетное
каталога (оплата Администрации учреждение федеральный
приглашенным города Ханты- "Городская бюджет
специалистам по Мансийска централизованная
гражданско- библиотечная бюджет
правовым система" автономного
договорам) округа
бюджет 4130,6 2065,3 2065,3
города
внебюджетные
источники
22. Подключение к Управление Муниципальное всего 721,6 127,0 127,0 287,6 180,0
ресурсам Интернет культуры бюджетное
(программное Администрации учреждение федеральный
обеспечение, города Ханты- "Городская бюджет
абонентская Мансийска централизованная
плата) библиотечная бюджет 342,5 127,0 107,9 107,6
система" автономного
округа
бюджет 379,1 19,1 180,0 180,0
города
внебюджетные
источники
33. Техническое Управление Муниципальное всего 205,2 106,2 106,2
сопровождение культуры бюджетное
Web-сайта Администрации учреждение федеральный
централизованной города Ханты- "Городская бюджет
библиотечной Мансийска централизованная
системы библиотечная бюджет
система" автономного
округа
бюджет 205,2 106,2 106,2
города
внебюджетные
источники
44. Приобретение Управление Муниципальное всего
оборудования (в культуры бюджетное
т.ч. компьютеры) Администрации учреждение федеральный 3034,14 1380,0 1334,14 320,0
города Ханты- "Городская бюджет
Мансийска централизованная
библиотечная бюджет 1812,6 1173,0 319,6 320,0
система" автономного
округа
бюджет 1221,54 207,0 1014,54
города
внебюджетные
источники
55. Обновление базы Управление Муниципальное всего 885,0 100,0 600,0 100,0 85,0
данных СПС культуры бюджетное
"Консультант" Администрации учреждение федеральный
города Ханты- "Городская бюджет
Мансийска централизованная
библиотечная бюджет 780,0 100,0 510,0 85,0 85,0
система" автономного
округа
бюджет 105,0 90,0 15,0
города
внебюджетные
источники
66. Приобретение Управление Муниципальное всего
библиографических культуры бюджетное
записей в уже Администрации учреждение федеральный
имеющиеся фонды города Ханты- "Городская бюджет
Мансийска централизованная
библиотечная бюджет
система" автономного
округа
бюджет
города
внебюджетные
источники
Итого по задаче 2 всего 8091,54 127,0 1380 1461,14 2775,5 2347,9
федеральный
бюджет
бюджет 2155,1 127,0 1173,0 427,5 427,6
автономного
округа
бюджет 5936,44 - 207,0 1033,64 2347,9 2347,9
города
внебюджетные
источники
Задача 3: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий библиотек
11. Строительство Управление Муниципальное всего 10526,3 10526,3
библиотеки в культуры бюджетное
составе Администрации учреждение федеральный
культурно- города Ханты- "Городская бюджет
образовательного Мансийска централизованная
комплекса библиотечная бюджет 10000,0 10000,0
(детский сад - система" автономного
дом детского округа
творчества -
детская бюджет 526,3 526,3
музыкальная школа города
- библиотека)
внебюджетные
источники
Итого по задаче 3 всего 10526,3 10526,3
федеральный
бюджет
бюджет 10000,0 10000,0
автономного
округа
бюджет 526,3 526,3
города
внебюджетные
источники
Задача 4: Укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных специалистов
11. Курсы по Управление Муниципальное всего 187,8 93,9 93,9
подготовке и культуры бюджетное
повышению Администрации учреждение федеральный
квалификации города Ханты- "Городская бюджет
библиотечных Мансийска централизованная
специалистов в библиотечная бюджет
области передовых система" автономного
информационных округа
технологий
бюджет 187,8 93,9 93,9
города
внебюджетные
источники
Итого по задаче 4 всего 187,8 93,9 93,9
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
бюджет 187,8 93,9 93,9
города
внебюджетные
источники
Задача 5: Формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению
11. Проведение Управление Муниципальное всего 931,8 232,8 233,0 233,0 233,0
массовых культуры бюджетное
мероприятий, Администрации учреждение федеральный
призванных города Ханты- "Городская бюджет
поддерживать Мансийска централизованная
престиж читающего библиотечная бюджет
человека, система" автономного
активизировать округа
интерес к чтению
и организовывать бюджет 931,8 232,8 233,0 233,0 233,0
досуг населения города
внебюджетные
источники
Итого по задаче 5 всего 931,8 232,8 233,0 233,0 233,0
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
бюджет 931,8 232,8 233,0 233,0 233,0
города
внебюджетные
источники
Всего по целевой всего 29378,8 10753,3 2527,8 5012,5 7863,4 3221,8
программе
федеральный
бюджет
бюджет 13202,9 10227,0 1950,8 512,5 512,6 -
автономного
округа
бюджет 16175,9 526,3 577,0 4500,0 7350,8 3221,8
города
внебюджетные
источники
------------------------------------------------------------------