Постановление Администрации города Нижневартовска от 19.08.2013 N 1722 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 29.12.2012 N 1687 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дополнительное образование в спортивных школах города Нижневартовска на 2013 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2013 г. № 1722
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.12.2012 № 1687 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от 22.03.2013 № 373 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 23.11.2012 № 303 "О бюджете города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", от 21.06.2013 № 415 "Об одобрении внесения изменений в долгосрочную целевую программу "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011 - 2015 годы" внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 29.12.2012 № 1687 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дополнительное образование в спортивных школах города Нижневартовска на 2013 - 2015 годы":
- паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- абзацы двадцать первый - двадцать девятый раздела III изложить в следующей редакции:
"- увеличить число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), на 15,6%;
- увеличить число спортсменов спортивных школ, имеющих спортивные разряды:
кандидатов в мастера спорта России до 15 человек;
мастеров спорта России до 122 человек;
спортсменов первого разряда до 190 человек;
- увеличить число тренеров-преподавателей с высшим физкультурным образованием на 29,1%;
- увеличить участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов на 18,8%;
- увеличить количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов до 7,2%;
- завоевать медали различного достоинства до 599 штук.";
- раздел VI изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- в приложении к ведомственной целевой программе "Дополнительное образование в спортивных школах города Нижневартовска на 2013 - 2015 годы":
таблицу 1 "Показатели, характеризующие текущее состояние предоставления дополнительного образования в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
таблицу 2 "Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
таблицу 4 "Мероприятия, направленные на решение задачи Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
таблицу 5 "Объем расходов, необходимых для реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
главы администрации города
С.А.ЛЕВКИН
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование в спортивных школах города Нижневартовска на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы
Управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска
Цель Программы
Повышение доступности и эффективности функционирования системы дополнительного образования в спортивных школах города Нижневартовска
Задача Программы
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков;
развитие детско-юношеского спорта, формирование спортивного резерва
Целевые показатели результативности Программы
1. Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы):
2013 год - 17489 чел.;
2014 год - 17644 чел.;
2015 год - 17954 чел.
2. Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), выполнивших спортивные разряды, в том числе:
- мастеров спорта России:
2013 год - 11 чел.;
2014 год - 13 чел.;
2015 год - 15 чел.;
- кандидатов в мастера спорта:
2013 год - 106 чел.;
2014 год - 116 чел.;
2015 год - 122 чел.;
- спортсменов первого разряда:
2013 год - 165 чел.;
2014 год - 178 чел.;
2015 год - 190 чел.
3. Число тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), имеющих высшее физкультурное образование:
2013 год - 190 чел.;
2014 год - 193 чел.;
2015 год - 195 чел.
4. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов:
2013 год - 460 мероприятий;
2014 год - 465 мероприятий;
2015 год - 479 мероприятий.
5. Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов:
2013 год - 2637 чел.;
2014 год - 2700 чел.;
2015 год - 2763 чел.
6. Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира:
2013 год - 570 медалей;
2014 год - 588 медалей;
2015 год - 599 медалей
Характеристика программных мероприятий
Основные мероприятия Программы направлены на:
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков;
- создание условий для развития спортивной ориентации у детей и подростков;
- увеличение доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями;
- создание и предоставление условий для развития детско-юношеского спорта, отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва
Срок реализации Программы
2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 1871565,77 руб., в том числе:
2013 год - 609811,91 тыс. руб.;
2014 год - 616301,11 тыс. руб.;
2015 год - 645452,75 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
- средства бюджета города, всего 1741486,77 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 566876,91 тыс. руб.;
2014 год - 573349,11 тыс. руб.;
2015 год - 601260,75 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности, всего 130079 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 42935 тыс. руб.;
2014 год - 42952 тыс. руб.;
2015 год - 44192 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
- увеличение числа обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), на 15,6%;
- увеличение числа спортсменов спортивных школ, имеющих спортивные разряды:
мастеров спорта России до 15 чел.;
кандидатов в мастера спорта до 122 чел.;
спортсменов первого разряда до 190 чел.;
- увеличение числа тренеров-преподавателей с высшим физкультурным образованием на 29,1% чел.;
- увеличение участия в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов на 18,8%;
- увеличение количества участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов на 7,2%;
- увеличение количества завоеванных медалей различного достоинства до 599 шт.
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности составляют организационную структуру системы подготовки спортивного резерва и являются наиболее важной составляющей развития физической культуры и спорта в плане привлечения детского и юношеского контингента к занятиям физической культурой и спортом.
В реализации Программы принимают участие подведомственные управлению по физической культуре и спорту администрации города муниципальные, автономные учреждения, являющиеся непосредственными исполнителями Программы:
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва";
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева";
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта";
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа";
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу "Самотлор";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс".
Реализация Программы ранее 1 января 2013 года не допускается.
Исполнители Программы несут ответственность за:
- проведение учебно-тренировочных занятий по программам дополнительного образования по видам спорта, культивируемым в учреждениях дополнительного образования детей;
- обучение детей по выбранному виду спорта;
- обучение детей в подростковых клубах по месту жительства;
- обеспечение детей педагогическим и прочим персоналом;
- подготовку сборных команд города по видам спорта и обеспечение участников команд спортивной формой, инвентарем и спортивным оборудованием;
- организацию работы медицинских пунктов в образовательных учреждениях;
- обеспечение безопасности детей;
- обеспечение выполнения функций муниципальными автономными образовательными учреждениями.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением по физической культуре и спорту администрации города, а также департаментом финансов администрации города.
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
Таблица 1
Показатели, характеризующие текущее состояние предоставления
дополнительного образования в спортивных школах,
подведомственных управлению по физической культуре и спорту
администрации города
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетный год
Отчетный 2012 год
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
1. Количественные показатели
1.1.
Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы)
чел.
12138
12859
15403
15535
1.2.
Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов
кол-во мероприятий
307
335
421
403
2. Показатели качества
2.1.
Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), выполнивших спортивные разряды, в том числе:
чел.
мастеров спорта России
6
8
8
12
кандидатов в мастера спорта
89
80
90
95
спортсменов первого разряда
159
70
138
140
2.2.
Число тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), имеющих высшее физкультурное образование
чел.
140
141
146
151
2.3.
Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов
чел.
2065
1685
2032
2214
2.4.
Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира
шт.
415
415
558
410
3. Объем расходов на реализацию мероприятий Программы
3.1.
Совокупный объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
279030,8
365575
498111,4
570952,4
3.1.1.
За счет бюджетных ассигнований, в том числе:
тыс. руб.
255552,5
338673
459530,4
522139,1
бюджет города
255552,5
338673
459530,4
511203,9
бюджет автономного округа
-
-
-
10935,20
федеральный бюджет
-
-
-
-
3.1.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
23478,3
26902
34928
48813,3
3.2.
Объем расходов на одного занимающегося
руб.
22988,2
28429,5
32338,6
35526,87
Приложение 4
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
Таблица 2
Целевые показатели
достижения промежуточных и конечных результатов Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетные значения показателей
Промежуточные значения показателей
Конечные показатели
отчетный 2010 год
отчетный 2011 год
отчетный 2012 год
текущий 2013 год,
в том числе:
плановый период - 2014 год
плановый период - 2015 год
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы)
чел.
12859
15403
15535
17177
17177
17400
17489
17644
17954
17954
2.
Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), выполнивших спортивные разряды, в том числе:
чел.
мастеров спорта России
8
8
12
3
6
8
11
13
15
15
кандидатов в мастера спорта
80
90
95
26
46
76
106
116
122
122
спортсменов первого разряда
70
138
140
64
94
135
165
178
190
190
3.
Число тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), имеющих высшее физкультурное образование
чел.
141
146
151
189
189
189
190
192
195
195
4.
Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов
кол-во мероприятий
335
421
403
130
283
337
460
475
479
479
5.
Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов
чел.
1685
2032
2214
835
1430
1880
2347
2360
2373
2373
6.
Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира
шт.
415
558
410
по итогам проведенных мероприятий и соревнований
588
599
599
Приложение 5
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
Таблица 4
Мероприятия, направленные на решение задачи Программы
№ п/п
Мероприятия, направленные на решение задачи
Объем расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
текущий 2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
Задача. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков; развитие детско-юношеского спорта, формирование спортивного резерва
1.
Мероприятия для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях различного уровня
12524
10830
12830
ИТОГО
12524
10830
12830
Приложение 6
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
Таблица 5
Объем расходов, необходимых для реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2012 год (оценка)
Очередной финансовый 2013 год
Плановый период
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
570952,4
609811,91
616301,11
645452,75
1.1.
За счет бюджетных ассигнований, в том числе:
тыс. руб.
522139,1
566876,91
573349,11
601260,75
бюджет города
511203,9
566876,91
573349,11
601260,75
бюджет автономного округа
10935,20
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
1.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
48813,3
42935
42952
44192
2.
Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу показателей (количество занимающихся в 2012 - 15535 человек; 2013 году - 15589 человек; в 2014 году - 15734 человек; в 2015 году - 16034 человек)
руб.
35526,87
39118,09
39170,02
40255,25
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2013 г. № 1722
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.12.2012 № 1687 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от 22.03.2013 № 373 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 23.11.2012 № 303 "О бюджете города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", от 21.06.2013 № 415 "Об одобрении внесения изменений в долгосрочную целевую программу "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011 - 2015 годы" внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 29.12.2012 № 1687 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дополнительное образование в спортивных школах города Нижневартовска на 2013 - 2015 годы":
- паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- абзацы двадцать первый - двадцать девятый раздела III изложить в следующей редакции:
"- увеличить число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), на 15,6%;
- увеличить число спортсменов спортивных школ, имеющих спортивные разряды:
кандидатов в мастера спорта России до 15 человек;
мастеров спорта России до 122 человек;
спортсменов первого разряда до 190 человек;
- увеличить число тренеров-преподавателей с высшим физкультурным образованием на 29,1%;
- увеличить участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов на 18,8%;
- увеличить количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов до 7,2%;
- завоевать медали различного достоинства до 599 штук.";
- раздел VI изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- в приложении к ведомственной целевой программе "Дополнительное образование в спортивных школах города Нижневартовска на 2013 - 2015 годы":
таблицу 1 "Показатели, характеризующие текущее состояние предоставления дополнительного образования в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
таблицу 2 "Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
таблицу 4 "Мероприятия, направленные на решение задачи Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
таблицу 5 "Объем расходов, необходимых для реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
главы администрации города
С.А.ЛЕВКИН
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование в спортивных школах города Нижневартовска на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы
Управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска
Цель Программы
Повышение доступности и эффективности функционирования системы дополнительного образования в спортивных школах города Нижневартовска
Задача Программы
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков;
развитие детско-юношеского спорта, формирование спортивного резерва
Целевые показатели результативности Программы
1. Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы):
2013 год - 17489 чел.;
2014 год - 17644 чел.;
2015 год - 17954 чел.
2. Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), выполнивших спортивные разряды, в том числе:
- мастеров спорта России:
2013 год - 11 чел.;
2014 год - 13 чел.;
2015 год - 15 чел.;
- кандидатов в мастера спорта:
2013 год - 106 чел.;
2014 год - 116 чел.;
2015 год - 122 чел.;
- спортсменов первого разряда:
2013 год - 165 чел.;
2014 год - 178 чел.;
2015 год - 190 чел.
3. Число тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), имеющих высшее физкультурное образование:
2013 год - 190 чел.;
2014 год - 193 чел.;
2015 год - 195 чел.
4. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов:
2013 год - 460 мероприятий;
2014 год - 465 мероприятий;
2015 год - 479 мероприятий.
5. Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов:
2013 год - 2637 чел.;
2014 год - 2700 чел.;
2015 год - 2763 чел.
6. Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира:
2013 год - 570 медалей;
2014 год - 588 медалей;
2015 год - 599 медалей
Характеристика программных мероприятий
Основные мероприятия Программы направлены на:
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков;
- создание условий для развития спортивной ориентации у детей и подростков;
- увеличение доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями;
- создание и предоставление условий для развития детско-юношеского спорта, отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва
Срок реализации Программы
2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 1871565,77 руб., в том числе:
2013 год - 609811,91 тыс. руб.;
2014 год - 616301,11 тыс. руб.;
2015 год - 645452,75 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
- средства бюджета города, всего 1741486,77 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 566876,91 тыс. руб.;
2014 год - 573349,11 тыс. руб.;
2015 год - 601260,75 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности, всего 130079 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 42935 тыс. руб.;
2014 год - 42952 тыс. руб.;
2015 год - 44192 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
- увеличение числа обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), на 15,6%;
- увеличение числа спортсменов спортивных школ, имеющих спортивные разряды:
мастеров спорта России до 15 чел.;
кандидатов в мастера спорта до 122 чел.;
спортсменов первого разряда до 190 чел.;
- увеличение числа тренеров-преподавателей с высшим физкультурным образованием на 29,1% чел.;
- увеличение участия в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов на 18,8%;
- увеличение количества участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов на 7,2%;
- увеличение количества завоеванных медалей различного достоинства до 599 шт.
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности составляют организационную структуру системы подготовки спортивного резерва и являются наиболее важной составляющей развития физической культуры и спорта в плане привлечения детского и юношеского контингента к занятиям физической культурой и спортом.
В реализации Программы принимают участие подведомственные управлению по физической культуре и спорту администрации города муниципальные, автономные учреждения, являющиеся непосредственными исполнителями Программы:
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва";
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева";
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта";
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа";
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу "Самотлор";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс".
Реализация Программы ранее 1 января 2013 года не допускается.
Исполнители Программы несут ответственность за:
- проведение учебно-тренировочных занятий по программам дополнительного образования по видам спорта, культивируемым в учреждениях дополнительного образования детей;
- обучение детей по выбранному виду спорта;
- обучение детей в подростковых клубах по месту жительства;
- обеспечение детей педагогическим и прочим персоналом;
- подготовку сборных команд города по видам спорта и обеспечение участников команд спортивной формой, инвентарем и спортивным оборудованием;
- организацию работы медицинских пунктов в образовательных учреждениях;
- обеспечение безопасности детей;
- обеспечение выполнения функций муниципальными автономными образовательными учреждениями.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением по физической культуре и спорту администрации города, а также департаментом финансов администрации города.
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
Таблица 1
Показатели, характеризующие текущее состояние предоставления
дополнительного образования в спортивных школах,
подведомственных управлению по физической культуре и спорту
администрации города
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетный год
Отчетный 2012 год
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
1. Количественные показатели
1.1.
Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы)
чел.
12138
12859
15403
15535
1.2.
Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов
кол-во мероприятий
307
335
421
403
2. Показатели качества
2.1.
Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), выполнивших спортивные разряды, в том числе:
чел.
мастеров спорта России
6
8
8
12
кандидатов в мастера спорта
89
80
90
95
спортсменов первого разряда
159
70
138
140
2.2.
Число тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), имеющих высшее физкультурное образование
чел.
140
141
146
151
2.3.
Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов
чел.
2065
1685
2032
2214
2.4.
Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира
шт.
415
415
558
410
3. Объем расходов на реализацию мероприятий Программы
3.1.
Совокупный объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
279030,8
365575
498111,4
570952,4
3.1.1.
За счет бюджетных ассигнований, в том числе:
тыс. руб.
255552,5
338673
459530,4
522139,1
бюджет города
255552,5
338673
459530,4
511203,9
бюджет автономного округа
-
-
-
10935,20
федеральный бюджет
-
-
-
-
3.1.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
23478,3
26902
34928
48813,3
3.2.
Объем расходов на одного занимающегося
руб.
22988,2
28429,5
32338,6
35526,87
Приложение 4
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
Таблица 2
Целевые показатели
достижения промежуточных и конечных результатов Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетные значения показателей
Промежуточные значения показателей
Конечные показатели
отчетный 2010 год
отчетный 2011 год
отчетный 2012 год
текущий 2013 год,
в том числе:
плановый период - 2014 год
плановый период - 2015 год
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы)
чел.
12859
15403
15535
17177
17177
17400
17489
17644
17954
17954
2.
Число обучающихся в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), выполнивших спортивные разряды, в том числе:
чел.
мастеров спорта России
8
8
12
3
6
8
11
13
15
15
кандидатов в мастера спорта
80
90
95
26
46
76
106
116
122
122
спортсменов первого разряда
70
138
140
64
94
135
165
178
190
190
3.
Число тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города (спортивные школы указаны в разделе VI Программы), имеющих высшее физкультурное образование
чел.
141
146
151
189
189
189
190
192
195
195
4.
Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов
кол-во мероприятий
335
421
403
130
283
337
460
475
479
479
5.
Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов
чел.
1685
2032
2214
835
1430
1880
2347
2360
2373
2373
6.
Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира
шт.
415
558
410
по итогам проведенных мероприятий и соревнований
588
599
599
Приложение 5
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
Таблица 4
Мероприятия, направленные на решение задачи Программы
№ п/п
Мероприятия, направленные на решение задачи
Объем расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
текущий 2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
Задача. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков; развитие детско-юношеского спорта, формирование спортивного резерва
1.
Мероприятия для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях различного уровня
12524
10830
12830
ИТОГО
12524
10830
12830
Приложение 6
к постановлению
администрации города
от 19.08.2013 № 1722
Таблица 5
Объем расходов, необходимых для реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2012 год (оценка)
Очередной финансовый 2013 год
Плановый период
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
570952,4
609811,91
616301,11
645452,75
1.1.
За счет бюджетных ассигнований, в том числе:
тыс. руб.
522139,1
566876,91
573349,11
601260,75
бюджет города
511203,9
566876,91
573349,11
601260,75
бюджет автономного округа
10935,20
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
1.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
48813,3
42935
42952
44192
2.
Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу показателей (количество занимающихся в 2012 - 15535 человек; 2013 году - 15589 человек; в 2014 году - 15734 человек; в 2015 году - 16034 человек)
руб.
35526,87
39118,09
39170,02
40255,25
------------------------------------------------------------------